TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016 Kirkkoneuvosto 30.3.2017 Kirkkovaltuusto 18.5.2017

2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7

3 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINTAAN Toivakan seurakunnan perustehtävä on yhtenevä kokonaiskirkon kanssa. Toiminnan perusta nousee kirkkolaista: Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Seurakuntien taloudelliset resurssit tulevat kiristymään. Siksi seurakuntien tulee keskittyä entistä enemmän perustehtävänsä kirkastamiseen. Samaa kysytään Toivakassa. Meidän tulee miettiä, miten hoidamme jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kasvatustyön, sielunhoidon, diakonian ja lähetystyön. Näissä osaalueissa on seurakunnan paikka ja osaaminen. Laadukkaammin. Paremmin. Syvemmin. Uutta perustehtävää ei tarvitse keksiä, vaan hoidamme seurakunnalle uskottua osaa innolla, taidolla ja sydämellä. Tässä nähdäkseni hyviä lähtökohtia uudelle strategiatyöskentelylle; uusi strategia astuu voimaan 2018. Kun Toivakan seurakunnan toimintaa arvioidaan kirkon perustehtävän ja laatukriteerien valossa, oli vuosi 2016 suhteellisen onnistunut. Ei poikkeuksellinen, mutta hyvä. Pienessä seurakunnassa monet asiat ovat helpommin hahmotettavissa ja mitattavissa. Tämä koskee myös työalojen tavoitteita. Voidaan todeta, että ne toteutuivat pääosin hyvin kuten toimintakertomuksista käy ilmi. Viime vuosina työalojen tavoitteet ja toimenpiteet ovat yksinkertaistuneet ja niihin on tullut enemmän konkretiaa. Toimintakertomuksia on vaivattomampi lukea, niistä saa otteen. Suunta on oikea. Kehitettävää toki on: erityisesti toteutuneen arviointi kaipaisi analyyttisyyttä ja arviointikriteerit luovuutta. Pienellä paikkakunnalla yhteistyö muiden tahojen kanssa on olennaista. Toivakassa se on ilahduttavan vireää. Seurakunnalla on hyvä yhteistyö eri järjestöjen (mm. 4H, MLL, Eläkeliitto, Lions Club, Martat, Karjalaiset, urheiluseurat) ja kunnan kanssa. Mainittakoon tällä kertaa Suomi 100-juhlavuoden suunnitteluryhmä, Kuoleman kohtaaminen koulutuspäivä palvelutalon henkilöstölle 27.10. / 17.11. (kirkkoherra, diakoni ja projektityöntekijä), Kumppanuuspöytä (varttuneen väen toiminnan kehittämishanke), Marttojen 90-vuotisjuhlat 21.8., Karjalaseuran 70-vuotisjuhlat 25.9. ja kirkkokahvitusyhteistyö Eläkeliiton kanssa. Nämä ja monet muut yhteistyömuodot toteutuivat, ja yhteistyötä tietenkin jatketaan edelleen. Kertomusvuonna työyhteisössä käytiin pelisääntöpalaverit, joissa sovittiin yhteisistä käytänteistä. Tällä tavoin luotiin ryhtiä tilojen varaamiseen ja käyttämiseen, kausisuunnitteluun (vuosikello), tiedotukseen ja viestintään sekä työkokouksiin. Työyhteisön kehittämistä on jatkettu koulutuksella sekä työalojen yhteistyön lisäämisellä. Joka vuosi on tarkoituksenmukaista saada eteenpäin asioita, jotka odottavat työlistalla. Tällä kertaa päivitettiin seurakunnan uusille jäsenille lähetettävät kirjeet sekä ohjeet hautajaisjärjestelyitä varten. Samoin ohjeistusta löytyy suntion tehtäviin jumalanpalvelusten ja toimitusten osalta. Tämä on tärkeää myös poikkeustilanteiden varalta. Kirkkoherran näkökulmasta merkittävin toimintaa koskeva päätös tehtiin diakonian viran osalta. Virka päätettiin täyttää vuoden 2017 alusta määräaikaisesti niin, että tehtävään valittiin henkilö, jolla on sekä diakonin että papin pätevyys. Tämä ratkaisu helpottaa olennaisesti vastuun ja työtehtävien jakamista: nyt seurakunnassa on kaksi pappia. Loma- ja vapaapäivätuuraukset tapahtuvat tässä mallissa työyhteisön sisällä, toisin kuin toimituspalkkioperusteisessa järjestelyssä. Mikäli seurakuntapapin ja diakonin yhdistelmätehtävää pystytään jatkamaan, sillä on merkitystä myös toiminnan kehittämiselle, etenkin jumalanpalveluselämän kannalta. Panu Partanen, kirkkoherra

4 KATSAUS TALOUTEEN Taloushallinto Vuoden 2016 toimintatulot olivat 85 947,45, toimintakulut 547 592,87 ja toimintakate 461 645,42. Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 477 277,22. Siitä kirkollisveroa 422 217,57, yhteisöveroa 6 723,65 ja valtionrahoitusta 48 336,00. Jatkossa valtionrahoitus korvaa seurakunnilta poisjääneen yhteisöveron. Verotuskuluja maksettiin 6 478,58 ja Kirkon Keskusrahastomaksuja 35 568,00, josta varsinainen keskusrahastomaksu oli 17 436,00 ja eläkerahastomaksu 18 132,00. Kirkon Keskusrahastolta saatiin Kipa-avustusta 1 716,46. Vuosi 2016 oli viimeinen Kipa-avustusvuosi. Korkotuottoja kertyi 1 049,56 ja muita rahoituskuluja maksettiin 499,92. Vuosikatteeksi muodostui 24 148,68, suunnitelman mukaiset poistot olivat 23 921,38. Tilikauden 2016 tulos oli 48 070,6 alijäämäinen. Merkittävimmät alijäämän syntymiseen vaikuttavat tekijät olivat budjetoitua pienemmät vero- ja metsänmyyntitulot sekä Hongistonahon rakennusten kertapoisto 6000. Verotuloja pienensi ennen kaikkea marraskuun 2016 maksuunpanon mukainen tilitys, jossa verohallinto peri takaisin verovuoden 2015 oikaisu- ja palautusosuuksia yhteensä noin 47 000. Metsänmyyntitulot jäivät reilun 9 000 budjetoitua alhaisemmiksi, koska tilivuoden aikana ehdittiin saada metsäkaupasta ainoastaan ennakkomaksu. Toimintatuotot 85 947,45 muodostuivat seuraavista eristä, korvaukset 661,00 (0,77 % toimintatuotoista), myyntituotot 3 235,93 (3,77 %), maksutuotot 32 646,37 (37,98 %), vuokratuotot 20 965,87 (24,39 %), metsätaloudentuotot 9 760,20 (11,36 %), kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 10 518,48 (12,24 %), tuet ja avustukset 5 260,49 (6,12 %) ja muut toimintatuotot 2 899,11 (3,37 %). Toimintakuluista 547 592,87 suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut 348 128,42 (63,57 % toimintakuluista). Lisäksi toiminnan kuluja aiheutui palvelujen ostosta 107 841,41 (19,69 %), vuokrakuluista 9 938,45 (1,82 %) aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta 63 028,23 (11,51 %), annetuista avustuksista 10 277,01 (1,88 %) sekä muista toimintakuluista 8 379,35 (1,53 %). Tietohallinto Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on ollut käytössä 1.10.2012 alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyivät 1.1.2013 Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA). Kirjuri sekä Kipan talous- ja henkilöhallinnon ohjelmat toimivat hyvin. Järjestelmien käyttö vaatii jatkuvaa koulutusta. Rauhala Yhtiöt Oy:n Status hautatoimenohjelmat ovat käytössä. Ohjelmilla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitorahaston laskutus sekä tuotetaan haudanhoitoon liittyvät raportit. Seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen.

5 Hautausmaat Hautausmaat pidettiin hautausmaiden arvonmukaisessa kunnossa. Vanhalla ja uudella hautausmaalla pidettiin haravointitalkoot keväällä ja syksyllä. Kiinteistötoimi Vuoden 2016 aikana korjaustöitä tehtiin kirkossa, seurakuntakodissa, Myrskärissä ja Uudessa Pappilassa. Kirkossa korjattiin kirkkosalin penkinlämmitysjärjestelmää sekä tehtiin lämmitykseen ja valaistukseen liittyviä sähkötöitä. Seurakuntakodissa tehtiin yläpohjan lisäeristys ja korjattiin pääsisäänkäynnin lipan pellitys. Myrskärin ulkokatoksen tukihirsien päihin tehtiin peltisuojukset suojaamaan hirsiä sateelta ja sisätiloihin tehtiin valaistukseen liittyviä sähkötöitä. Uudessa Pappilassa tehtiin rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia sähkötöitä. Käyttötalouden tuotot (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi 2016 9 836,87 25 406,27 16 456,40 34 247,91 2015 12 188,66 19 619,23 14 511,83 64 458,77 Muutos % - 19,29 29,50 13,40-46,87 Käyttötalouden kulut (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi 2016 128 960,22 278860,80 36 238,63 103 533,22 2015 127 895,43 266 102,46 36 910,48 102 357,76 Muutos % 0,83 4,79-1,82 1,15 Pirjo Korhonen, talouspäällikkö

6 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET KIRKKOVALTUUSTO kokoontui 4 kertaa Sihteerinä Pirjo Korhonen (4) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Ahopelto, Hannu vpj 4 Juusela, Juha 4 Heiska, Tuomo 3 Niemi, Lauri 1 Karanta, Janne 4 Valtonen, Päivi 1 Kauppinen, Markku 4 Leppänen Päivi - Korhonen, Marja pj 4 Koriseva-Karmala, Arja 3 Lamberg, Irja 4 Nieminen,Irja 4 Nummi, Markku 4 Ojonen, Sointu 4 Oksanen, Johanna 3 Pynnönen, Sirkka 4 Ruokonen, Marianna 2 Saarelainen, Topi 4 Särkkä, Suvi 2 KIRKKONEUVOSTO kokoontui 8 kertaa Sihteerinä Pirjo Korhonen (8) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Läsnä Partanen, Panu pj. 7 Jouttijärvi, Olavi pj. 1 Heiska, Tuomo 6 Karanta, Janne 2 Kauppinen, Markku 7 Juusela, Juha 1 Lamberg, Irja 8 Koriseva-Karmala, Arja Ojonen, Sointu vpj 8 Pynnönen, Sirkka Saarelainen, Topi 8 Ikonen, Henni (11.5.2016 asti), Ruokonen, Kalle (27.10.2016-) Torppa, Anneli 7 Järvenpää, Helena 1

7 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Bågman, Annukka (6.11.2016 asti) Heinonen, Niina Koriseva-Karmala, Arja pj. Oksanen, Johanna Ruokonen, Kalle Saarelainen, Topi Särkkä, Timo (14.12.2016-) Varajäsenet: Puranen, Marika Karanta, Janne Kekko, Anne Särkkä, Suvi Ikonen, Henni (11.5.2016 asti) Järvinen, Jenni (27.10.2016-) Karanta, Janne Puranen, Marika DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Heiska, Tuomo Heinonen, Mirja Lamberg, Irja pj Nieminen, Irja Tahvonen, Heli Varajäsenet: Nummi, Markku Viinikainen, Hanna Ojonen, Sointu Ahopelto, Hannu Nalli, Sirkka LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Korhonen, Marja, pj Leppänen, Päivi Siukonen, Helena Valtonen, Päivi Viinikainen, Tuulikki Varajäsenet Järvenpää, Helena Taipale, Marjatta Mäkelä, Helena Särkkä, Suvi Lamberg, Irja

8 SISÄINEN TARKASTUS Seurakunnassa on noudatettu tilikauden aikana kirkkovaltuuston 26.4.2011 hyväksymää taloussääntöä ja 14.11.2011 hyväksymää kirkkoneuvoston ohjesääntöä. Tilikauden aikana ei ole havaittu väärinkäytöksiä. Palkat ja matkalaskut Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisen puolen työntekijöiden palkkausperusteet, palkkauksen muutokset ja matkalaskut. Hänen ollessaan estynyt tämän tekee talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy hautaus- ja kiinteistötoimen työntekijöiden palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Hänen ollessaan estynyt tämän tekee kirkkoherra. Kirkkoherra hyväksyy talouspäällikön palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy maksuun kaikki palkat ja hänen ollessaan estynyt kirkkoherra. Matkalaskut hyväksyy maksuun Kipa (Kirkon Palvelukeskus) valtakirjalla. Ostolaskut Pääsääntöisesti laskun tarkastaa ja tiliöi kyseisen tavaran tai palvelun tilannut tai ostanut työntekijä. Työntekijän ollessa estynyt (mm. lomat, lomautus, osa-aikaistus) laskut tarkastaa talouspäällikkö. Työntekijä ilmoittaa tilauksista talouspäällikölle. Laskut hyväksyy kirkkoherra ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy ostolaskut maksuun ja hänen ollessa estynyt valtakirjalla Kipa. Kolehdit ja keräysvarat Kirkkokolehdit suljetaan lukolliseen lippaaseen suntion ja papin läsnä ollessa. Lipas toimitetaan kirkkoherranvirastoon, talouspäällikkö laskee rahat ja sulkee turvapusseihin allekirjoitetun rahanerittelylomakkeen kanssa (setelit ja kolikot erikseen). Talouspäällikkö vie rahat turvapusseissa pankkiin. Pankki lähettää kolikot laskettavaksi Op-Rahahuoltoon, josta tilitys seurakunnan tilille. Talouspäällikön lomien aikana toimistosihteeri laskee rahat, sulkee turvapusseihin ja toimittaa pankkiin. Muut keräysvarat, leiri- ja kerhomaksut toimitetaan vastuussa olevan työntekijän toimesta kirkkoherranvirastoon. Työntekijä varmistaa allekirjoituksellaan tilityslomakkeen. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin turvapusseissa. Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä toimii diakoniatyöntekijä, joka hoitaa keräykseen liittyvän rahaliikenteen. Hän toimittaa keräysvarat allekirjoituksellaan varmennetun tilityslomakkeen kanssa kirkkoherranvirastoon. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin turvapusseissa. Talouspäällikkö ja diakoniatyöntekijä tekevät tilityksen Yhteisvastuutoimistolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana toimii kirkkovaltuuston toimikauden ajan 2015-2018 Sointu Ojonen ja varatilintarkastajana Anneli Torppa. TILINTARKASTAJAT KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Keskinen, KHT, JHT. Varalla Esko Säilä, JHTT, HTM. Avustava tarkastaja Heidi Julin, KTM. Hänen perhevapaallaan avustavana tarkastajana Jari Paavilainen KTM.

9 TOIVAKAN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ Partanen, Panu kirkkoherra Asikainen, Hannes kanttori (60 %), määräaikainen 22.9.2017 asti Ijäs, Sointu toimistosihteeri (tarvittaessa töihin tuleva) Jäntti, Sinikka siivooja-emäntä (65 %) Kinnunen, Eija lastenohjaaja (lomautettuna 10 viikkoa/vuosi) Kivimäki, Minna-Mari nuorisotyönohjaaja (lomautettuna 10 viikkoa/vuosi) Kataikko, Kirsti diakoniatyöntekijä (80 %) Mustonen Minna, vs diakoniatyöntekijä (80 %), 1.-31.8. ja 21.11.-22.12.2016 Korhonen, Pirjo talouspäällikkö (80 %) Soininen, Seppo seurakuntamestari Vakituiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä ja kuusi naista. Määräaikaiseen henkilöstöön kuului yksi mies ja yksi nainen. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,5 vuotta, määräaikaisen henkilöstön 43 vuotta. Kirkkoherran vuosiloman, vapaapäivien ja virkavapaan sijaisena toimi rovasti Olavi Jouttijärvi. Kanttorin vuosiloman- ja vapaapäivien sijaisina toimivat Suvi Sievänen ja Hannu Ahopelto. Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisena toimi Marko Kuivalainen. Kesätyöntekijöinä hautausmaalla toimivat Maiju Soininen, Emilia Ryynänen ja Matti Lampinen.

10 HENKILÖSTÖKOULUTUKSET Kirkkoherra ja talouspäällikkö osallistuivat vuotuisille johtamisen päiville Kuortaneella. Samoin diakoniatyöntekijä, nuorisotyönohjaaja ja lastenohjaaja osallistuivat oman tehtävänalansa neuvottelupäiville. Kirkkoherra osallistui Oulussa järjestettyyn Mannermaa-symposiumiin, globaalikasvatuksen kurssille Tuusulassa, uusien kirkkoherrojen työnohjaukseen sekä pappien synodaalikokoukseen Peurungassa. Nuorisotyönohjaaja kävi tunturiretriitin Lapissa. Toimistosihteeri osallistui kahdelle kurssille liittyen kirkkoherranvirastonhoitoon. Kuortaneella järjestettyyn luottamushenkilöstön neuvottelupäivään osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Työntekijät ja useat kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat Toivakassa järjestettyyn Jäsen 360 -koulutukseen. Mukana oli myös Uuraisten ja Petäjäveden seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Henkilöstökoulutukset toteutuivat pääosin suunnitelman mukaan. Mainittakoon, että Toivakan seurakunta sai tunnustusta henkilöstökoulutuksestaan hiippakuntadekaani Juha Muilulta. Hän kirjoitti tuomiokapitulin kokousesittelyyn näin: Toivakan seurakunta erottuu aktiivisuutensa ja innovatiivisuutensa ansiosta vertaistensa seurakuntien joukosta. Seurakunnan panostus koulutukseen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa osoittaa henkilöstön johtamisen ja kehittämisen osalta ammattitaitoista otetta. SEURAKUNNAN VÄKILUKU Toivakan seurakunnan läsnä oleva väkimäärä pienentyi vuoden aikana 46 henkilöllä (vuonna 2015 vähennystä oli 61). Seurakunnan jäseniä oli vuoden alussa 1831, vuoden lopussa 1785. Seurakuntaan muutti 86 (vuonna 2015: 60) ja seurakunnasta muutti pois 82 (vuonna 2015: 93). Vuoden aikana kuolleita oli 25 (vuonna 2015: 30) ja kastettuja 15 (vuonna 2015: 15). Vuodenvaihteessa 2016-2017 kirkkohallituksen toimesta tehty korjaus väkilukuun vähensi määrää 26 jäsenellä. Suoritettu korjaus vastaa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän tietokannan lukua. Kirkkoon liittyi 1 (vuonna 2015: 3) ja erosi 15 (vuonna 2015: 15). Kirkollisia vihkimisiä oli 3 (vuonna 2015: 0), avioeroja 5 (vuonna 2015: 6).

11 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU 2014 2017 Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Kristityt ovat kastettuja Jeesukseen uskovia ja hänen seuraajiaan. Kristityille keskeistä on Jeesuksen elämä ja opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus. Kristityt uskovat, että ylösnoussut Jeesus Kristus vaikuttaa häneen uskovissa Pyhän Hengen kautta. Toivakan seurakunta historiasta, perinteistä, paikallisuudesta ja tulevaisuudenuskosta voimansa ammentava yhteisö Olemme yhteisö, jossa elämme ennakkoluulottomasti Jeesuksen kanssa ja hänen seuraajinaan. ASKELEEMME POLULLA Hengellinen elämä Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Lähimmäisyys Suurin on se, joka palvelee. Yhteisöllisyys Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Toiminnan turvaaminen Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Rikas jumalanpalveluselämä Olemme läsnä, annamme aikaa Ehtoollisyhteys Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Teemme ja olemme yhdessä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Luotamme Jumalan mahdollisuuksiin kaikessa elämässä, kerromme siitä eteenpäin Jeesuksen lähettiläinä Huomioimme vanhukset Hyväksymme jokaisen sellaisena kuin hän on Teemme yhteistyötä kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa

12 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Tuetaan jumalanpalveluselämän kehittämistä jäsen 360 -koulutuksen avulla. (vastaa: kirkkoherra, neuvosto) Mitä ajatuksia ja välineitä jäsen 360 -data antoi jumalanpalveluselämän kehittämiselle? 360 -data herätteli työntekijöitä ja luottamushenkilöitä 23.11. koulutuksessa. Se toimi johdantona uudenlaiseen ajatteluun, jota seurakunnat tarvitsevat muuttuneessa toimintaympäristössä. Aineisto vaatii lisäpaneutumista. Jumalanpalveluselämää pitää kehittää kokonaisvaltaisesti, pelkät muodot (kellonajat, messurakenne, musiikki) eivät ratkaise. Onnistumisen kriteerit eivät voi myöskään nousta pelkästään osallistujamääristä. Messun sisällöstä ja merkityksestä jatkettava keskustelua. Luottamushenkilöiden osallistaminen jumalanpalvelusryhmien toimintaan. (vastaa: neuvosto, valtuusto, johtokunnat) Saatiinko hallintoelimistä omaa/omia jumalanpalvelusryhmiä? Johtokunnat toimineet jp-ryhminä 1-2 kertaa. Valtuusto ja neuvosto eivät muodostaneet varsinaisia omia ryhmiä, mutta niiden jäsenistö toiminut muissa ryhmissä. Luottamushenkilöiden aktiivisuus lisääntynyt kokonaisuudessaan. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Lähestytään uusia seurakuntalaisia kirjein ja kunnan toimittaman sähköisen palveluoppaan avulla, jossa seurakunnalla oma banneri. (vastaa: kirkkoherra) Reformaation juhlavuoden 2017 suunnittelu ja tapahtumien käynnistäminen syksyllä 2016. (vastaa: kirkkoherra ja neuvosto) Arviointia uusien seurakuntalaisten tavoittamisesta eri menetelmin. Kirkon jäsenyyden ja kristillisen identiteetin vahvistaminen historiallisten juurien kautta onnistuttiinko? Uusille seurakuntalaisille lähetetyistä kirjeistä saatu jonkin verran positiivista palautetta. Kohtaamiset muissakin yhteyksissä tärkeitä, koska uusien jäsenten kynnys tulla toimintaan usein korkeahko. Lapsiperheet tavoitetaan hyvin kastetilaisuuksien, päiväkerhotoiminnan ja perhemessujen kautta. Reformaation juhlavuodelle suunniteltu muutama kärkitapahtuma. Juhlavuosi alkoi 1. adventin tapahtumalla. Reformaatiovuoden tavoitteiden toteutuminen siirtyy vuodelle 2017.

13 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TOIMINTA-AJATUS Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Hengellistä sisältöä nettiin ja someen, ei pelkkää tiedotusta rohkaistaan seurakuntalaisia tuomaan esille kristillistä identiteettiä uusissa medioissa: mm. kirkkoherran kirjoitukset, Marja Korhosen lähetysblogi, Instagramin ja Twitterin käyttö. (vastaa: kirkkoherra, M. Korhonen, luottamushenkilöt) Seurakunnan nettisivujen ja somen arviointia sisältökeskeisesti saatiinko sen osuutta kasvatettua suhteessa tiedotukseen? Miten asiaa pidettiin esillä seurakuntalaisille? Vertailuseurakuntiin nähden Toivakalla enemmän sisältöä somessa, ei pelkästään tapahtumatiedotusta. Instagramin käyttöä lisätty, oma Twitter-tili avaamatta. Bloggaajina Marja Korhonen (Lähetti liikkuu) ja kirkkoherra (Kirkonherra). Näkyvyys osin suurempaa valtakunnallisesti kuin paikallisesti, kokonaisuudessa onnistuttiin (Toivakka top-10 luterilainen seurakunta Facebookissa). Sometyö samalla koko kirkon työtä, koska se ei rajoitu pelkästään maantieteelliseen alueeseen. Omat seurakuntalaiset tältä osin vähän tekemässä, selvä kehityskohde. Seurakunnan nykyisiä nettisivuja ei kehitetty, koska uusi sivusto on valmistumassa. Hartauskirjoitusvuoroja luottamushenkilöille / seurakuntalaisille. (vastaa: kirkkoherra, kirjoittajat) Miten luottamushenkilö- ja seurakuntalaiskirjoittajia saatiin mukaan? Kokemukset? Seurakunnan hartauskirjoitusvuoroja paikallislehdessä 12, joista noin puolet luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten. Saatu palaute ja kokemukset pelkästään positiivisia. Luodaan seurakunnalle viestintästrategia. Tehtiinkö viestintästrategia? Varsinainen viestintästrategia ei valmistunut. Kirkkoherra laati kuitenkin ohjeistuksen viestintä- ja tiedotuskäytänteistä. Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Seurakunnan nettisivujen uudistaminen, lopullinen toteutus 2017. Viestimme ja pidämme esillä reformaation juhlavuotta 2017. Prosessin onnistuminen? Viestinnän osuus reformaation juhlavuoden suunnittelussa? Prosessi käynnistynyt kertomusvuonna, valmistuminen loppukeväästä 2017. Viestinnän osuus reformaation juhlavuoden suunnittelussa vähäinen, muutama nosto somessa. Sisäistä viestintää enemmän (työntekijät / luottamushenkilöt).

14 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA TOIMITUKSET TOIMINTA-AJATUS Koko Kristuksen kirkon ja Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Jumalanpalveluselämä nähdään rikkaana kokonaisuutena, joka sulkee sisäänsä ennen kaikkea viikoittaisen pääjumalanpalveluksen mutta samalla monimuotoisesti muutakin hartauselämää. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Kirkon elävöittäminen messun tarpeisiin kastepuun hankkiminen ja käyttäminen (vastaa: lastenohjaaja, khra ja työntekijät). Kokemukset kastepuun käytöstä? Kastepuu otettiin käyttöön. Se on elävöittänyt jumalanpalveluksia ja herättänyt mielenkiintoa. Kastettuja vain 15, joten teema esillä kirkkovuodessa niukasti. Kasteperheiden osallistuminen messuihin pienoinen pettymys: vajaa puolet mukana ripustamassa lapsen nimellä nimettyä lintua. Rikas jumalanpalveluselämä Iltakirkot n. kerran kuukaudessa srk-kodilla, kohderyhmänä lapsiperheet, aikuiset ja nuoret (vastaa: khra, jp-ryhmät ja työntekijät). Saatiinko iltakirkot pyörimään ja miten kohderyhmän saavuttaminen onnistui? Iltakirkko keväällä kerran kuukaudessa, syksyllä kaksi. Etenkin syksyn messut saavuttivat kohderyhmän (30.10. Rock-messu, 20.11. perhemessu), kevään osalta ei niinkään. Iltamessuista kiittävää palautetta, joskin formaatti haki itseään. Messukaavan miettiminen yhdessä opetus- ja identiteetin syventämistarkoituksessa (vastaa: khra, kanttori, jp-elämän vastuuryhmä). Pidettiinkö tilaisuuksia, jossa messun rakennetta selvitettiin ja annettiin vaikutusmahdollisuus? Tehtiinkö oma kaava esim. virsikirjan väliin? Messukaavaa ei pohdittu yhdessä eikä kaavaa rakennettu. Tässä muodossa tämän toteuttaminen ei ole välttämättä kannatettavaa. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Käynnistetään jumalanpalvelusryhmien toiminta keväällä 2016 (vastaa: khra, jp-elämän vastuuryhmä) Miten jumalanpalvelusryhmien käynnistäminen onnistui? Jumalanpalvelusryhmätoiminta käynnistyi. Parhaiten toimineet johtokuntien ryhmät. Ryhmien / seurakuntalaisten määrä kasvaa toiminnan vakiintuessa. Messun eri palvelustehtävissä seurakuntalaisia kuitenkin oli mukana lähes joka kerta. Kirkkoväärtikoulutus, ns. apusuntiokoulutus (vastaa: khra, talouspäällikkö, srk-mestari, jp-elämän vastuuryhmä) Koulutuksen toteutuminen, osallistujat ja käytäntöön saattaminen? Kirkkoväärtikoulutusta ei järjestetty. Järkevintä on toteuttaa täsmäkoulutuksena, ei avoimena formaattina. Muutama seurakuntalainen hallitsee jo suntion tehtävät messussa.

15 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Musiikkityön välityksellä viedään evankeliumia; musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Musiikki tuo erilaisiin tilanteisiin juhlan tuntua, kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointi Jumalanpalveluksissa mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä 12 krt/v. (vastaa: kanttori) Kuinka monessa jumalanpalveluksessa oli vapaaehtoinen muusikko/ryhmä? Vapaaehtoisia muusikoita ja musiikkiryhmiä osallistui selvästi tavoitetta useammin jumalanpalveluksiin. Rikas jumalanpalveluselämä Monipuolinen musiikki osana jumalanpalvelusta; virret, hengelliset laulut. Käytetään hengellisiä lauluja viisikielinen kirjasta erityisesti iltakirkoissa. (vastaa: kanttori) Seurakuntalaisten palaute musiikin osalta. Palaute musiikista kiittävää. Iltakirkoissa käytettiin Viisikielinen-laulukirjaa. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Parannetaan yhteyksiä musiikkia harrastaviin seurakuntalaisiin ja jatketaan listan kokoamista toiminnasta kiinnostuneista vapaaehtoisista muusikoista. (vastaa: kanttori) Lista valmis? Kuinka monta muusikkoa listalla? Listaa toivakkalaisista vapaaehtoisista ei tehty. Muusikoita on pyydetty Toivakasta ja lähialueilta kanttorin yhteyksien pohjalta. Monipuolinen laulu- ja soitinmusiikki osana seurakunnan jumalanpalvelusryhmien toimintaa. (vastaa: kanttori) Seurakuntalaisilta/ muusikoilta saatu palaute. Palaute on ollut kiittävää monipuolisesta musiikista. Musiikkityö 2016 2015 2014 Konsertit 14 9 11 Vapaaehtoiset mukana 18 20 - Musiikkiryhmät 2 3 2

16 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 KASVATUS I: Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lähtökohtana on kasteopetus. Tehtävänä on tukea tyttöjen ja poikien sekä nuorten kristillistä kasvua, auttaa löytämään oma paikka seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena sekä antaa mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan ja järjestää toimintaa myös muille. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä (sis. myös hartaudet) Jumalanpalvelusryhmät: nuoret osallistuvat yhden messun per kausi suunnitteluun ja toteuttamiseen (mukana CHB), samoin johtokunta vähintään yhdessä messussa vuonna 2016. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Hartauselämän monipuolinen hyödyntäminen nuorisotyössä pidetään hiljaisuuden retriitti ja hiljaisia hetkiä nuorten tapahtumissa. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Toteutuiko ja miten? Montako hiljaista hetkeä? Toteutuiko retriitti? Nuoret 3 messun toteuttajina (pääsiäinen, helatorstai ja konfirmaatio). He osallistuivat musisointiin, lukivat tekstejä/rukouksia, suunnittelivat esirukousta. Nuorille järjestettiin pieni hiljaisuuden retriitti nuortenillassa. Läsnä 6 tyttöä. Hiljaisia hetkiä jatkorippikoulussa ja muutamassa nuortenillassa. Osallistetaan nuoria, rippikoululaisia ja heidän vanhempiaan ja kummejaan jumalanpalveluksiin mm. iltamessut. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Miten osallistamisessa onnistuttiin? Rippikoululaisia ei suuremmin osallistettu jumalanpalveluksiin tässä parannettavaa. Toteutetaan alakoululaisille leirit. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Toteutuiko? Montako leiriä ja lasta? Varkkareille kesällä kaksi leiriä, joilla molemmilla lähes 40 lasta. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Varkkareille Kids Action -tyylinen tapahtuma keväällä ja syksyllä. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) MN-festarireissun varainkeruu. (vastaa: nuorisotyönohjaaja) Toteutuiko? Montako lähtijää? Varainkeruun toteutuminen? Toukokuussa ja joulukuussa varkkareille Hässäkkä-tapahtumat. Festarireissulla 11 nuorta, valtaosa osallistui varainkeruuseen. Myynti onnistui hyvin. Festareiden kylkiäisenä Vakka-Gospel; päivällä konsertti koululaisille ja illalla kaikille. Nuorisotyö 2016 2015 2014 Leirit / osallistujat yht. 3 / 100 2 / 70 3 / 80 Nuorten toteuttamat messut 3 1 1 Varkkareiden tapahtumat 2 1 1

17 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 KASVATUS II: Lapsityö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lapsityön (kirkon varhaiskasvatus) tehtävänä on antaa kristilliseen uskoon perustuvaa kasteopetusta. Tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Tarjoten heille mahdollisuuden olla osallisina kerhotoiminnassa sekä jumalanpalveluselämässä. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Järjestetään Kirkkorallaa- lastenlaulukirkko. (vastaa: lastenohjaaja) Toteutuuko, paljonko osallistujia, kokemukset? Ei toteutunut, ongelmana ajankohta (mm. lomautukset) ja muut samankaltaiset tapahtumat kunnassa -> 2017. Rikas jumalanpalveluselämä (myös hartaudet) Lastenkirkko yhteistyössä päivähoidon kanssa (jokin muu teema kuin kevät- tai joulukirkko). (vastaa: lastenohjaaja) Lapsiperhe tai -perheitä mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhtä jumalanpalvelusta. (vastaa: lastenohjaaja, khra ja kanttori) Toteutuiko kirkkohetki? Toteutuiko perheiden osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen? Toteutui joulukirkkona. Yhdessä ohjelmaa tekemässä: päivähoito, perhepäivähoito, MLL, seurakunta. Iltakirkko perheille toteutui. Mukana lapsi- ja nuorisotyö + diakonia. Johtokunta teki lattiakuvasaarnan -> perheistä lapsia mukana. Tähtärit laulamassa. Onnistunut ilta sai myönteistä palautetta ja motivoi jatkoa varten. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Kastekotikäyntejä yhdessä khran kanssa (2-3 krt/v). Myös perhekerhossa mahdollisesti yhteinen kastekeskustelu. (vastaa: lastenohjaaja, khra). Kastepuun käyttöönotto kasteperheet kutsutaan mukaan. (vastaa: lastenohjaaja, khra). Montako käyntiä ja kokemukset/palaute? Otettiinko perhekerhossa esille? Miten perheitä osallistettiin? Ei toteutunut. Ongelmana työn joustamattomuus; lastenohjaajan lomautus, kirkkoherran työmäärä, aikataulutus. Kastepuun käyttöönotto 7.2 messussa. Vajaa puolet perheistä osallistui kastelinnun ripustamiseen messussa. Lapsityö 2016 2015 2014 Päiväkerhot / osallistujat kevät 4 ryhmää / 38 lasta kevät 5 ryhmää/ 45 lasta kevät 4 ryhmää / 43 lasta syksy 4 ryhmää / 33 lasta syksy 5 ryhmää / 45 lasta syksy 5 ryhmää/ 45 lasta Perhekerhot / osallistujat 27 / koko vuosi 26 / koko vuosi 28 / koko vuosi aikuisia 161, lapsia 285 aikuisia 230, lapsia 340 aikuisia 230, lapsia 330 Leirit / osallistujat 3 / 49 3 / 60 3 /58

18 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 DIAKONIATYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti pyrimme tavoittamaan ne, joiden on vaikea saada apua muualta. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisen rakkaudesta, Jumalasta sekä jokaisen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Järjestetään diakoniakirkkopyhä. Autetaan palvelukeskuksesta halukkaita mukaan ja eri kyliltä kirkkokyydit. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko, Partanen) Kirkkopyhäkäynti Palvelukeskuksessa (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Toteutuuko kirkkopyhä ja järjestyvätkö kyydit? Toteutuuko kirkkopyhäkäynti? 2.10. Järjestettiin ikäihmisten kirkkopyhä. Tarjottiin kyytejä kylillä asuville (Leijonat hoitivat kyydit). 31.5. Palvelukeskuksesta tuotiin pyörätuoleilla n. 20 vanhusta Viriketuvalle srkkodille hartaushetkeen ja kahville. Kirkkopyhäkäynti Palvelukeskuksella toteutettiin 12.12. joululaulukierroksella osastoilla. Iltakirkon suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Osallistutaanko iltakirkon suunnitteluun ja kehittämiseen? Diakoniatyöntekijä oli suunnittelemassa ja toteuttamassa perheiden iltakirkkoa 20.11. Muissa iltakirkoissa (2) diakoniatyöntekijä osallistui esirukoukseen ja pyysi vapaaehtoisia eri tehtäviin. Yhteisöllisyys Vahvistetaan kylien diakoniatyötä: Pyydetään kyläseuroilta tietoa apua tarvitsevista ihmisistä. Tehdään kotikäyntejä 1-2/vk. Tehdään yhteistyötä kunnan toimijoiden kanssa. Järjestetään kyläkahviloita eri kylillä 1-2 krt/toimintakausi. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Toteutuuko yhteistyö kyläyhdistysten kanssa? Tehdäänkö kotikäyntityötä tavoitteen mukaan? Kotikäyntejä tehtiin 1-2 viikossa. Kyläyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille lähetettiin kysely kotikäyntien tarpeesta. Kotikäyntipaikkoja: Ruuhimäki, Kankainen, Nisula, Heiska. Kotikäyntityön haasteena on työntekijän osaaikaisuus. Kotikäyntityötä tulisi kehittää osittain vapaaehtoisvoimin toteuttavaksi. Pidetään Lettukestit ja hartaushetki Palvelukeskuksen pihalla kesällä. (vastaa: diakoniajohtokunta, Kataikko) Toteutuvatko kyläkahvilat ja palvelukeskuksen tilaisuus? Kyläkahvilat: 1.2. Nisula ja 17.11. Kankainen. 18.8. Lettukestit ja ehtoollishartaus Palvelukeskuksessa. Diakoniatyö 2016 2015 2014 Tapahtumia 17 10 10 Yhteisvastuukeräys 2,06 /hlö 1,31 /hlö 1,91 /hlö

19 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2016 LÄHETYSTYÖ TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. TAVOITTEET, KEINOT JA ARVIOINTI Tavoite Toimenpiteet / keinot Arviointikriteerit Toteutuneen arviointia Neljä lähetyspyhää vuodessa. Niistä kahdessa lähetyslounas, keväisin ja syksyisin (vastaa: S. Ijäs). Toteutuiko neljä lähetyspyhää ja kaksi lähetyslounasta? Toteutui: Lounaat 10.4. ja 23.10., lähetyspyhät 6.1. ja 26.6. (Huikon lähetysjuhla) Rikas jumalanpalveluselämä Nimikkolähetit osallistuvat kerran vuodessa jumalanpalvelukseen (vastaa: Marja Korhonen/Sointu Ijäs) sekä vierailija Suomen Lähetysseurasta (vastaa: P. Partanen). Suunnitellaan lapsi- ja nuorisotyön kanssa lähetyskasvatustilanne nuorille/varhaisnuorille (vastaa: M. Korhonen) Olivatko nimikkolähetit ja Lähetysseuran vierailija mukana jumalanpalveluksissa? Toteutuiko ja millainen? SLS:n vierailija oli loppiaisen ja Eila Murphy 10.4. messussa. Samuel Laukkasen vierailun yhteydessä oli viikkomessu 21.9. Toteutui: Lähetystyö oli mukana varhaisnuorisotyön järjestämässä Jouluhässäkkä-tapahtumassa. Lähetystyön johtokunta vastaa kokonaisuudessaan yhdestä jumalanpalveluksesta (vastaa: M. Korhonen). Toteutuiko ja miten? Toteutui: Loppiaisen messu oli lähetystyön johtokunnan vastuulla. Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Järjestetään Sortavalan seurakunnan hyväksi kirkkokahvit, kerätään 1-2 kirkkokolehtia (vastaa: S. Ijäs). Huomioidaan pakolaisia jollakin erityisellä tavalla (vastaa: T. Viinikainen ja H. Siukonen). Toteutuivatko kahvitus ja kolehdit? Miten pakolaisia huomioitiin? Toteutuivat: Kahvit Marianpäivänä, kolehdit 10.7. ja 24.12. SPR:n Toivakan paikallisosaston kautta organisoitiin vaatekeräys. Lähetystyö 2016 2015 2014 Nimikkolähetyskannatus 10 000 9000 9000 Tapahtumia 20 18 18 Kirkon esittelyt (kolehti lähetykselle) 12 5 4 Osallistujia 737 700 850

20 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2016 Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat 21-41 Käyttötalousosan toteutumavertailu 21-31 Tuloslaskelma n toteuma 32 Verotulojen erittely 33 Rahoituslaskelman toteuma 34 Tuloslaskelman tunnusluvut 35 Rahoituslaskelman tunnusluvut 36 Taseen tunnusluvut 37 Tilikauden tuloksen käsittely 38 Tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen 39 Rahoituslaskelman vertailu edellisvuoteen 40 Taseen vertailu edellisvuoteen 41 Tilinpäätöksen liitetiedot 42-49 Henkilöstötilinpäätös 42 Tilikauden palkat ja palkkiot 43 Vakuutukset 44 Pysyvien vastaavien erittely 45 Poistosuunnitelma 46 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 47 Laskelma hautainhoidon vastuista 48 Leasing-vuokrasopimukset 49 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat 50-51 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 52 Luettelo tositteiden lajeista ja kirkonpitokirjoista 53-54

21 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU Tulosyksikkö TA 2016 TA 2016 (muutokset) 1001010101 Hallintoelimet Toimintatuotot (ulkoiset) TA 2016 (muutosten jälkeen) TA 2016 (toteuma) 1001010101 Toimintakulut (ulkoiset) 4 200 260 4 460 3 345,79 1 114,21 75,0 1001010101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 4 200 260 4 460 3 345,79 1 114,21 75,0 1001010101 1001010101 Toimintatuotot (sisäiset) 1001010101 Toimintakulut (sisäiset) 1001010101 1001010101 1001010101 Poistot ja arvonalentumiset 1001010101 Laskennalliset erät 1001010101 Sisäiset korkokulut Yli-ali 4 200 260 4 460 3 345,79 1 114,21 75,0 1001010101 Sisäiset vyörytyserät -4 460-4 460-3 345,79-1 114,21 75,0 1001010101 1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto 4 200-4 200 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) -2 265-2 265-4 637,64 2 372,64 204,8 1001050000 Toimintakulut (ulkoiset) 70 570 130 70 700 66 976,55 3 723,45 94,7 1001050000 Toimintakate 1 (ulkoinen) 68 305 130 68 435 62 338,91 6 096,09 91,1 1001050000 1001050000 Toimintatuotot (sisäiset) 1001050000 Toimintakulut (sisäiset) 2 000 2 000 1 851,55 148,45 92,6 1001050000 1001050000 1001050000 Poistot ja arvonalentumiset 1001050000 Laskennalliset erät 1001050000 Sisäiset korkokulut 68 305 2 130 70 435 64 190,46 6 244,54 91,1 1001050000 Sisäiset vyörytyserät -70 435-70 435-64 190,46-6 244,54 91,1 1001050000 68 305-68 305 0 0,00 0,00 0,0 1001070100 Kirkonkirjat Toimintatuotot (ulkoiset) -2 850-2 850-3 620,00 770,00 127,0 1001070100 Toimintakulut (ulkoiset) 17 040 1 500 18 540 16 157,75 2 382,25 87,2 1001070100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 14 190 1 500 15 690 12 537,75 3 152,25 79,9 1001070100 1001070100 Toimintatuotot (sisäiset) 1001070100 Toimintakulut (sisäiset) 2 000 2 000 1 851,55 148,45 92,6 1001070100 1001070100 1001070100 Poistot ja arvonalentumiset 1001070100 Laskennalliset erät 14 190 3 500 17 690 14 389,30 3 300,70 81,3 T-%

22 1001070100 Sisäiset korkokulut 1001070100 Sisäiset vyörytyserät 745 745 679,00 66,00 91,1 1001070100 1001080100 Khranvir / muu yleishallinto 14 190 4 245 18 435 15 068,30 3 366,70 81,7 Toimintatuotot (ulkoiset) -500-500 -766,00 266,00 153,2 1001080100 Toimintakulut (ulkoiset) 41 770 2 750 44 520 41 666,90 2 853,10 93,6 1001080100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 41 270 2 750 44 020 40 900,90 3 119,10 92,9 1001080100 1001080100 Toimintatuotot (sisäiset) 1001080100 Toimintakulut (sisäiset) 2 000 2 000 1 851,55 148,45 92,6 1001080100 1001080100 1001080100 Poistot ja arvonalentumiset 1001080100 Laskennalliset erät 1001080100 Sisäiset korkokulut 41 270 4 750 46 020 42 752,45 3 267,55 92,9 1001080100 Sisäiset vyörytyserät -46 020-46 020-42 752,45-3 267,55 92,9 1001080100 41 270-41 270 0 0,00 0,00 0,0 1001080101 Tunnustusrahasto Toimintatuotot (ulkoiset) -1 000-1 000-813,23-186,77 81,3 1001080101 Toimintakulut (ulkoiset) 1 000 1 000 813,23 186,77 81,3 1001080101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 1001080101 1001080101 Toimintatuotot (sisäiset) 1001080101 Toimintakulut (sisäiset) 1001080101 1001080101 1001080101 Poistot ja arvonalentumiset 1001080101 Laskennalliset erät 1001080101 Sisäiset korkokulut 1001080101 Sisäiset vyörytyserät 1001080101 1002010100 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 0 0 0,00 0,00 0,0 1002010100 Toimintakulut (ulkoiset) 33 090 33 090 35 778,49-2 688,49 108,1 1002010100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 33 090 33 090 35 778,49-2 688,49 108,1 1002010100 1002010100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002010100 Toimintakulut (sisäiset) 23 800 23 800 21 876,82 1 923,18 91,9 1002010100 1002010100 1002010100 Poistot ja arvonalentumiset 1002010100 Laskennalliset erät 1002010100 Sisäiset korkokulut 33 090 23 800 56 890 57 655,31-765,31 101,3 1002010100 Sisäiset vyörytyserät 21 520 21 520 20 834,34 685,66 96,8

23 1002010100 1002020100 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) 33 090 45 320 78 410 78 489,65-79,65 100,1 1002020100 Toimintakulut (ulkoiset) 21 750 21 750 24 399,94-2 649,94 112,2 1002020100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 21 750 21 750 24 399,94-2 649,94 112,2 1002020100 1002020100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002020100 Toimintakulut (sisäiset) 11 455 11 455 10 377,47 1 077,53 90,6 1002020100 1002020100 1002020100 Poistot ja arvonalentumiset 1002020100 Laskennalliset erät 1002020100 Sisäiset korkokulut 21 750 11 455 33 205 34 777,41-1 572,41 104,7 1002020100 Sisäiset vyörytyserät 12 820 12 820 12 854,99-34,99 100,3 1002020100 1002030100 Muut kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) 21 750 24 275 46 025 47 632,40-1 607,40 103,5 1002030100 Toimintakulut (ulkoiset) 19 350 19 350 20 508,39-1 158,39 106,0 1002030100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 19 350 19 350 20 508,39-1 158,39 106,0 1002030100 1002030100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002030100 Toimintakulut (sisäiset) 5 240 5 240 4 834,23 405,77 92,3 1002030100 1002030100 1002030100 Poistot ja arvonalentumiset 1002030100 Laskennalliset erät 1002030100 Sisäiset korkokulut 19 350 5 240 24 590 25 342,62-752,62 103,1 1002030100 Sisäiset vyörytyserät 9 685 9 685 9 535,50 149,50 98,5 1002030100 1002100100 Tiedotustoiminta Toimintatuotot (ulkoiset) 19 350 14 925 34 275 34 878,12-603,12 101,8 1002100100 Toimintakulut (ulkoiset) 12 440 12 440 12 871,52-431,52 103,5 1002100100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 12 440 12 440 12 871,52-431,52 103,5 1002100100 1002100100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002100100 Toimintakulut (sisäiset) 1002100100 1002100100 1002100100 Poistot ja arvonalentumiset 1002100100 Laskennalliset erät 1002100100 Sisäiset korkokulut 12 440 12 440 12 871,52-431,52 103,5 1002100100 Sisäiset vyörytyserät 4 555 4 555 4 477,08 77,92 98,3 1002100100 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 12 440 4 555 16 995 17 348,60-353,60 102,1

24 1002220100 Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) -100-100 -1 258,19 1 158,19 1 258,2 1002220100 Toimintakulut (ulkoiset) 12 240 860 13 100 12 655,19 444,81 96,6 1002220100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 12 140 860 13 000 11 397,00 1 603,00 87,7 1002220100 1002220100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002220100 Toimintakulut (sisäiset) 6 295 6 295 5 643,95 651,05 89,7 1002220100 1002220100 1002220100 Poistot ja arvonalentumiset 1002220100 Laskennalliset erät 1002220100 Sisäiset korkokulut 12 140 7 155 19 295 17 040,95 2 254,05 88,3 1002220100 Sisäiset vyörytyserät 7 175 7 175 6 413,29 761,71 89,4 1002220100 12 140 14 330 26 470 23 454,24 3 015,76 88,6 1002310100 Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) -1 355-1 355-2 060,79 705,79 152,1 1002310100 Toimintakulut (ulkoiset) 23 740 23 740 23 182,50 557,50 97,7 1002310100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 22 385 22 385 21 121,71 1 263,29 94,4 1002310100 1002310100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002310100 Toimintakulut (sisäiset) 25 450 25 450 22 222,87 3 227,13 87,3 1002310100 1002310100 1002310100 Poistot ja arvonalentumiset 1002310100 Laskennalliset erät 1002310100 Sisäiset korkokulut 22 385 25 450 47 835 43 344,58 4 490,42 90,6 1002310100 Sisäiset vyörytyserät 18 075 18 075 15 871,96 2 203,04 87,8 1002310100 22 385 43 525 65 910 59 216,54 6 693,46 89,8 1002330100 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -4 330-4 330-7 821,59 3 491,59 180,6 1002330100 Toimintakulut (ulkoiset) 21 215 21 215 27 034,84-5 819,84 127,4 1002330100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 16 885 16 885 19 213,25-2 328,25 113,8 1002330100 1002330100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002330100 Toimintakulut (sisäiset) 825 825 868,80-43,80 105,3 1002330100 1002330100 1002330100 Poistot ja arvonalentumiset 1002330100 Laskennalliset erät 1002330100 Sisäiset korkokulut 16 885 825 17 710 20 082,05-2 372,05 113,4 1002330100 Sisäiset vyörytyserät 8 620 8 620 10 089,95-1 469,95 117,1 1002330100 1002340100 Partio Toimintatuotot (ulkoiset) 16 885 9 445 26 330 30 172,00-3 842,00 114,6 1002340100 Toimintakulut (ulkoiset) 800 800 800,00 0,00 100,0 1002340100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 800 800 800,00 0,00 100,0

25 1002340100 1002340100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002340100 Toimintakulut (sisäiset) 1002340100 1002340100 1002340100 Poistot ja arvonalentumiset 1002340100 Laskennalliset erät 1002340100 Sisäiset korkokulut 800 800 800,00 0,00 100,0 1002340100 Sisäiset vyörytyserät 290 290 257,75 32,25 88,9 1002340100 800 290 1 090 1 057,75 32,25 97,0 1002350100 Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) -2 600-2 600-2 828,55 228,55 108,8 1002350100 Toimintakulut (ulkoiset) 29 025 29 025 27 843,74 1 181,26 95,9 1002350100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 26 425 26 425 25 015,19 1 409,81 94,7 1002350100 1002350100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002350100 Toimintakulut (sisäiset) 2 680 2 680 2 334,95 345,05 87,1 1002350100 1002350100 1002350100 Poistot ja arvonalentumiset 1002350100 Laskennalliset erät 1002350100 Sisäiset korkokulut 26 425 2 680 29 105 27 350,14 1 754,86 94,0 1002350100 Sisäiset vyörytyserät 11 905 11 905 10 757,08 1 147,92 90,4 1002350100 26 425 14 585 41 010 38 107,22 2 902,78 92,9 1002360100 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -3 885-3 885-2 180,30-1 704,70 56,1 1002360100 Toimintakulut (ulkoiset) 21 130 21 130 19 572,02 1 557,98 92,6 1002360100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 245 17 245 17 391,72-146,72 100,9 1002360100 1002360100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002360100 Toimintakulut (sisäiset) 4 235 4 235 4 272,00-37,00 100,9 1002360100 1002360100 1002360100 Poistot ja arvonalentumiset 1002360100 Laskennalliset erät 1002360100 Sisäiset korkokulut 17 245 4 235 21 480 21 663,72-183,72 100,9 1002360100 Sisäiset vyörytyserät 9 505 9 505 8 530,59 974,41 89,7 1002360100 17 245 13 740 30 985 30 194,31 790,69 97,4 1002380100 Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -620-620 -342,65-277,35 55,3 1002380100 Toimintakulut (ulkoiset) 18 155 18 155 17 550,26 604,74 96,7 1002380100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 535 17 535 17 207,61 327,39 98,1 1002380100 1002380100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002380100 Toimintakulut (sisäiset) 11 340 11 340 9 898,23 1 441,77 87,3

26 1002380100 1002380100 1002380100 Poistot ja arvonalentumiset 1002380100 Laskennalliset erät 1002380100 Sisäiset korkokulut 17 535 11 340 28 875 27 105,84 1 769,16 93,9 1002380100 Sisäiset vyörytyserät 11 245 11 245 9 973,37 1 271,63 88,7 1002380100 17 535 22 585 40 120 37 079,21 3 040,79 92,4 1002410100 Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) -620-2 845-3 465-4 413,54 948,54 127,4 1002410100 Toimintakulut (ulkoiset) 34 420 5 795 40 215 39 472,24 742,76 98,2 1002410100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 33 800 2 950 36 750 35 058,70 1 691,30 95,4 1002410100 1002410100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002410100 Toimintakulut (sisäiset) 5 625 5 625 4 943,52 681,48 87,9 1002410100 1002410100 1002410100 Poistot ja arvonalentumiset 1002410100 Laskennalliset erät 1002410100 Sisäiset korkokulut 33 800 8 575 42 375 40 002,22 2 372,78 94,4 1002410100 Sisäiset vyörytyserät 18 050 18 050 16 642,17 1 407,83 92,2 1002410100 33 800 26 625 60 425 56 644,39 3 780,61 93,7 1002410101 Diakonirahasto Toimintatuotot (ulkoiset) -850-850 -847,26-2,74 99,7 1002410101 Toimintakulut (ulkoiset) 850 850 847,26 2,74 99,7 1002410101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 1002410101 1002410101 Toimintatuotot (sisäiset) 1002410101 Toimintakulut (sisäiset) 1002410101 1002410101 1002410101 Poistot ja arvonalentumiset 1002410101 Laskennalliset erät 1002410101 Sisäiset korkokulut 1002410101 Sisäiset vyörytyserät 1002410101 1002410102 Yhteisvastuukeräys 0 0 0,00 0,00 0,0 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) -3 593,35 3 593,35 0,0 1002410102 Toimintakulut (ulkoiset) 150 150 3 743,35-3 593,35 2 495,6 1002410102 Toimintakate 1 (ulkoinen) 150 150 150,00 0,00 100,0 1002410102 1002410102 Toimintatuotot (sisäiset) 1002410102 Toimintakulut (sisäiset) 1002410102 1002410102 150 150 150,00 0,00 100,0

27 1002410102 Poistot ja arvonalentumiset 1002410102 Laskennalliset erät 1002410102 Sisäiset korkokulut 1002410102 Sisäiset vyörytyserät 40 40 1 206,06-1 166,06 3 015,2 1002410102 1002420100 Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoiset) 150 40 190 1 356,06-1 166,06 713,7 1002420100 Toimintakulut (ulkoiset) 2 145 2 145 2 142,00 3,00 99,9 1002420100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 145 2 145 2 142,00 3,00 99,9 1002420100 1002420100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002420100 Toimintakulut (sisäiset) 1002420100 1002420100 1002420100 Poistot ja arvonalentumiset 1002420100 Laskennalliset erät 1002420100 Sisäiset korkokulut 2 145 2 145 2 142,00 3,00 99,9 1002420100 Sisäiset vyörytyserät 725 725 690,12 34,88 95,2 1002420100 1002430100 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoiset) 2 145 725 2 870 2 832,12 37,88 98,7 1002430100 Toimintakulut (ulkoiset) 1 100 1 100 1 116,00-16,00 101,5 1002430100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 100 1 100 1 116,00-16,00 101,5 1002430100 1002430100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002430100 Toimintakulut (sisäiset) 1002430100 1002430100 1002430100 Poistot ja arvonalentumiset 1002430100 Laskennalliset erät 1002430100 Sisäiset korkokulut 1 100 1 100 1 116,00-16,00 101,5 1002430100 Sisäiset vyörytyserät 370 370 359,55 10,45 97,2 1002430100 1 100 370 1 470 1 475,55-5,55 100,4 1002600100 Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoiset) -60,05 60,05 0,0 1002600100 Toimintakulut (ulkoiset) 7 230 7 230 6 525,19 704,81 90,3 1002600100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 7 230 7 230 6 465,14 764,86 89,4 1002600100 1002600100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002600100 Toimintakulut (sisäiset) 1002600100 1002600100 1002600100 Poistot ja arvonalentumiset 1002600100 Laskennalliset erät 1002600100 Sisäiset korkokulut 7 230 7 230 6 465,14 764,86 89,4

28 1002600100 Sisäiset vyörytyserät 2 470 2 470 2 102,31 367,69 85,1 1002600100 1002900100 Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoiset) 7 230 2 470 9 700 8 567,45 1 132,55 88,3 1002900100 Toimintakulut (ulkoiset) 3 905 3 905 2 817,87 1 087,13 72,2 1002900100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 3 905 3 905 2 817,87 1 087,13 72,2 1002900100 1002900100 Toimintatuotot (sisäiset) 1002900100 Toimintakulut (sisäiset) 1 210 1 210 1 110,95 99,05 91,8 1002900100 1002900100 1002900100 Poistot ja arvonalentumiset 1002900100 Laskennalliset erät 1002900100 Sisäiset korkokulut 3 905 1 210 5 115 3 928,82 1 186,18 76,8 1002900100 Sisäiset vyörytyserät 1 795 1 795 1 299,14 495,86 72,4 1002900100 3 905 3 005 6 910 5 227,96 1 682,04 75,7 1004030100 Hautausmaat Toimintatuotot (ulkoiset) -3 000-3 000-5 369,50 2 369,50 179,0 1004030100 Toimintakulut (ulkoiset) 24 830 24 830 18 836,06 5 993,94 75,9 1004030100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 21 830 21 830 13 466,56 8 363,44 61,7 1004030100 1004030100 Toimintatuotot (sisäiset) 1004030100 Toimintakulut (sisäiset) 1004030100 1004030100 1004030100 Poistot ja arvonalentumiset 1004030100 Laskennalliset erät 1004030100 Sisäiset korkokulut 21 830 21 830 13 466,56 8 363,44 61,7 1004030100 Sisäiset vyörytyserät 9 960 9 960 6 995,78 2 964,22 70,2 1004030100 1004030101 Sankarihautausmaarahasto 21 830 9 960 31 790 20 462,34 11 327,66 64,4 Toimintatuotot (ulkoiset) -1 200-1 200-1 026,90-173,10 85,6 1004030101 Toimintakulut (ulkoiset) 1 200 1 200 1 026,90 173,10 85,6 1004030101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 1004030101 1004030101 Toimintatuotot (sisäiset) 1004030101 Toimintakulut (sisäiset) 1004030101 1004030101 1004030101 Poistot ja arvonalentumiset 1004030101 Laskennalliset erät 1004030101 Sisäiset korkokulut 0 0 0,00 0,00 0,0 1004030101 Sisäiset vyörytyserät 0 0 30,64-30,64 0,0 1004030101 0 0 0 30,64-30,64 0,0

29 1004040100 Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -7 000-7 000-10 060,00 3 060,00 143,7 1004040100 Toimintakulut (ulkoiset) 17 550 17 550 16 375,67 1 174,33 93,3 1004040100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 10 550 10 550 6 315,67 4 234,33 59,9 1004040100 1004040100 Toimintatuotot (sisäiset) 1004040100 Toimintakulut (sisäiset) 1004040100 1004040100 1004040100 Poistot ja arvonalentumiset 1004040100 Laskennalliset erät 1004040100 Sisäiset korkokulut 10 550 10 550 6 315,67 4 234,33 59,9 1004040100 Sisäiset vyörytyserät 6 920 6 920 6 097,61 822,39 88,1 1004040100 10 550 6 920 17 470 12 413,28 5 056,72 71,1 1005020100 Kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -1 600-1 600-3 664,41 2 064,41 229,0 1005020100 Toimintakulut (ulkoiset) 31 990 3 815 35 805 35 321,11 483,89 98,6 1005020100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 30 390 3 815 34 205 31 656,70 2 548,30 92,5 1005020100 1005020100 Toimintatuotot (sisäiset) -38 215-38 215-35 260,63-2 954,37 92,3 1005020100 Toimintakulut (sisäiset) 1005020100 1005020100 30 390-34 400-4 010-3 603,93-406,07 89,9 1005020100 Poistot ja arvonalentumiset 2 950 2 950 2 951,29-1,29 100,0 1005020100 Laskennalliset erät 1005020100 Sisäiset korkokulut 350 350 0,00 350,00 0,0 1005020100 Sisäiset vyörytyserät 710 710 652,64 57,36 91,9 1005020100 33 690-33 690 0 0,00 0,00 0,0 1005030100 Seurakuntakoti Toimintatuotot (ulkoiset) -12 680-12 680-14 338,06 1 658,06 113,1 1005030100 Toimintakulut (ulkoiset) 49 270 4 275 53 545 49 449,96 4 095,04 92,4 1005030100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 36 590 4 275 40 865 35 111,90 5 753,10 85,9 1005030100 1005030100 Toimintatuotot (sisäiset) -53 595-53 595-46 698,97-6 896,03 87,1 1005030100 Toimintakulut (sisäiset) 1005030100 1005030100 36 590-49 320-12 730-11 587,07-1 142,93 91,0 1005030100 Poistot ja arvonalentumiset 10 395 10 395 10 393,44 1,56 100,0 1005030100 Laskennalliset erät 1005030100 Sisäiset korkokulut 1 280 1 280 0,00 1 280,00 0,0 1005030100 Sisäiset vyörytyserät 1 055 1 055 1 069,45-14,45 101,4 1005030100 48 265-48 265 0-124,18 124,18 0,0 1005060100 Myrskylyhty Toimintatuotot (ulkoiset) -1 800-1 800-1 878,85 78,85 104,4 1005060100 Toimintakulut (ulkoiset) 3 610 260 3 870 4 260,15-390,15 110,1 1005060100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 810 260 2 070 2 381,30-311,30 115,0

30 1005060100 1005060100 Toimintatuotot (sisäiset) -4 335-4 335-4 572,62 237,62 105,5 1005060100 Toimintakulut (sisäiset) 1005060100 1005060100 1 810-4 075-2 265-2 191,32-73,68 96,7 1005060100 Poistot ja arvonalentumiset 2 195 2 195 2 191,32 3,68 99,8 1005060100 Laskennalliset erät 1005060100 Sisäiset korkokulut 70 70 0,00 70,00 0,0 1005060100 Sisäiset vyörytyserät 1005060100 4 075-4 075 0 0,00 0,00 0,0 1005060101 Uusi Pappila Toimintatuotot (ulkoiset) -226,29 226,29 0,0 1005060101 Toimintakulut (ulkoiset) 5 610 5 610 5 247,18 362,82 93,5 1005060101 Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 610 5 610 5 020,89 589,11 89,5 1005060101 1005060101 Toimintatuotot (sisäiset) -8 010-8 010-7 406,22-603,78 92,5 1005060101 Toimintakulut (sisäiset) 1005060101 1005060101 5 610-8 010-2 400-2 385,33-14,67 99,4 1005060101 Poistot ja arvonalentumiset 2 390 2 390 2 385,33 4,67 99,8 1005060101 Laskennalliset erät 1005060101 Sisäiset korkokulut 10 10 0,00 10,00 0,0 1005060101 Sisäiset vyörytyserät 1005060101 1005090100 Hongistonaho Toimintatuotot (ulkoiset) 8 010-8 010 0 0,00 0,00 0,0 1005090100 Toimintakulut (ulkoiset) 480 480 485,13-5,13 101,1 1005090100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 480 480 485,13-5,13 101,1 1005090100 1005090100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005090100 Toimintakulut (sisäiset) 1005090100 1005090100 480 480 485,13-5,13 101,1 1005090100 Poistot ja arvonalentumiset 6 000 6 000 6 000,00 0,00 100,0 1005090100 Laskennalliset erät 1005090100 Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 1005090100 Sisäiset vyörytyserät 2 215 2 215 2 089,42 125,58 94,3 1005090100 480 8 215 8 695 8 574,55 120,45 98,6 1005100100 As Oy Sadansavu Toimintatuotot (ulkoiset) -4 350-4 350-4 360,10 10,10 100,2 1005100100 Toimintakulut (ulkoiset) 1 480 1 480 1 858,51-378,51 125,6 1005100100 Toimintakate 1 (ulkoinen) -2 870-2 870-2 501,59-368,41 87,2 1005100100 1005100100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005100100 Toimintakulut (sisäiset)

31 1005100100 1005100100 1005100100 Poistot ja arvonalentumiset 1005100100 Laskennalliset erät 1005100100 Sisäiset korkokulut -2 870-2 870-2 501,59-368,41 87,2 1005100100 Sisäiset vyörytyserät 505 505 598,80-93,80 118,6 1005100100-2 870 505-2 365-1 902,79-462,21 80,5 1005310100 Metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) -19 020-19 020-9 780,20-9 239,80 51,4 1005310100 Toimintakulut (ulkoiset) 6 255 6 255 6 520,47-265,47 104,2 1005310100 Toimintakate 1 (ulkoinen) -12 765-12 765-3 259,73-9 505,27 25,5 1005310100 1005310100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005310100 Toimintakulut (sisäiset) 1005310100 1005310100 1005310100 Poistot ja arvonalentumiset 1005310100 Laskennalliset erät 1005310100 Sisäiset korkokulut -12 765-12 765-3 259,73-9 505,27 25,5 1005310100 Sisäiset vyörytyserät 2 145 2 145 2 100,79 44,21 97,9 1005310100 1005400100 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) -12 765 2 145-10 620-1 158,94-9 461,06 10,9 1005400100 Toimintakulut (ulkoiset) 390,71-390,71 0,0 1005400100 Toimintakate 1 (ulkoinen) 390,71-390,71 0,0 1005400100 1005400100 Toimintatuotot (sisäiset) 1005400100 Toimintakulut (sisäiset) 1005400100 1005400100 1005400100 Poistot ja arvonalentumiset 1005400100 Laskennalliset erät 1005400100 Sisäiset korkokulut 390,71-390,71 0,0 1005400100 Sisäiset vyörytyserät 125,90-125,90 0,0 1005400100 516,61-516,61 0,0

32 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva 2016 TA muutokset 2016 Toteuma 2016 Toimintatuotot -110 778,49-71 625-107 000-179 885,89 1 260,89 100,7 Korvaukset -833,83 0-661,00 661,00 0,0 Myyntituotot -4 758,01-2 100-400 -3 235,93 735,93 129,4 Maksutuotot -29 006,73-25 235-1 395-32 646,37 6 016,37 122,6 Vuokratuotot -21 314,22-18 850-20 965,87 2 115,87 111,2 Metsätalouden tuotot -41 616,69-19 000-9 760,20-9 239,80 51,4 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 127,06-4 190-1 050-10 518,48 5 278,48 200,7 Tuet ja avustukset -2 129,43-2 250-5 260,49 3 010,49 233,8 Muut toimintatuotot -5 992,52-2 899,11 2 899,11 0,0 Sisäiset tuotot -104 155-93 938,44-10 216,56 90,2 Toimintakulut 533 266,13 539 590 123 800 641 531,31 21 858,69 96,7 Henkilöstökulut 351 917,17 348 345 5 950 348 128,42 6 166,58 98,3 Palkat ja palkkiot 270 068,16 271 610 4 640 275 725,25 524,75 99,8 Henkilösivukulut 84 399,95 76 735 1 310 74 546,77 3 498,23 95,5 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 550,94-2 143,60 2 143,60 0,0 Palvelujen ostot 102 018,72 112 700 5 180 107 841,41 10 038,59 91,5 Vuokrakulut 10 505,51 9 940 9 938,45 1,55 100,0 Sisäiset vuokrakulut 104 155 93 938,44 10 216,56 90,2 Aineet ja tarvikkeet 52 730,31 54 165 7 915 63 028,23-948,23 101,5 Ostot tilikauden aikana 52 730,31 54 165 7 915 63 028,23-948,23 101,5 Annetut avustukset 7 492,30 6 400 600 10 277,01-3 277,01 146,8 Muut toimintakulut 8 602,12 8 040 8 379,35-339,35 104,2 TOIMINTAKATE 422 487,64 467 965 16 800 461 645,42 23 119,58 95,2 Verotulot ja valtionrahoitus -502 424,75-494 250-477 277,22-16 972,78 96,6 Kirkollisverotulot -456 959,49-445 000-422 217,57-22 782,43 94,9 Osuus yhteisöveron tuotoista -45 465,26-49 250-55 059,65 5 809,65 111,8 Verotuskulut 9 117,09 6 550 6 478,58 71,42 98,9 Keskusrahastomaksut 24 234,00 35 635 35 568,00 67,00 99,8 Toimita-avustukset -3 352,31-1 700-1 716,46 16,46 101,0 Rahoitustuotot- ja kulut -912,89-500 -549,64 49,64 109,9 Korkotuotot -1 413,27-1 000-1 049,56 49,56 105,0 Sisäiset korkotuotot -573,62-1 710 0,00-1 710,00 0,0 Korkokulut 0,46 Muut rahoituskulut 499,92 500 499,92 0,08 100,0 Sisäiset korkokulut 573,62 1 710 0,00 1 710,00 0,0 VUOSIKATE -50 851,22 13 700 16 800 24 148,68 6 351,32 79,2 Poistot ja arvonalentumiset 17 921,40 17 930 6 000 23 921,38 8,62 100,0 Suunnitelman mukaiset poistot 17 921,40 17 930 6 000 23 921,38 8,62 100,0 Satunnaiset tuotot ja kulut -137 000,00 Satunnaiset tuotot -137 000,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot -18 774,73-18 491,39 18 491,39 0,0 Kulut 14 951,72 14 658,36-14 658,36 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 3 823,01 3 833,03-3 833,03 0,0 TILIKAUDEN TULOS -169 929,82 31 630 22 800 48 070,06 6 359,94 88,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -169 929,82 31 630 22 800 48 070,06 6 359,94 88,3 Yli-ali T-%

33 VEROTULOJEN ERITTELY TP 2015 TA 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% Kirkollisverotulot 456 959,49-445 000,00-422 217,57-22 782,43 94,9 Osuus yhteisöverosta 45 465,26-1 000,00-6 723,65 5 723,65 672,4 Valtionrahoitus -48 250,00-48 336,00 86,00 100,2 Yhteensä 502 424,75-494 250,00-477 277,22 Vuonna 2016 seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,95 (2015: 1,95). Verotulojen muutokset verraten vuoteen 2015: - Kirkollisverotulot laskivat 7,6 %. - Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta. Tilivuonna 2016 tilitettiin verovuodelta 2015 ja sitä aikaisemmilta vuosilta kertyneitä yhteisöveroja yhteensä 6 723,65 - Yhteisöveron tilalle tuli valtionrahoitus 19,50 /kunnan jäsen. Kirkollisverotulot jäsentä kohti 2016: 236,54 (2015: 249,57 ) Verotulot vuosina 2012-2016 Verovuosi Kirkollisverotulot Yhteisöverot Valtionrahoitus Yhteensä 2016 422 217,57 6 723,65 48 336,00 477 277,22 2015 456 959,49 45 465,26 502 247,50 2014 441 833,10 41 414,40 483 247,50 2013 456 238,63 36 877,49 493 116,21 2012 412 241,35 33 016,61 445 257,96

34 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMA TP 2015 TA 2016 TA muutokset 2016 TA Yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% Tulorahoitus -187 851,22 13 700 16 800 30 500 24 148,68 6 351,32 79 Vuosikate -50 851,22 13 700 16 800 30 500 24 148,68 6 351,32 79 Satunnaiset erät -137 000,00 Investoinnit 137 111,00 Investointimenot 137 111,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -50 740,22 13 700 16 800 30 500 24 148,68 6 351,32 79 Muut maksuvalmiuden muutokset 699,71-3 641,03 3 641,03 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 200,43 2 687,39-2 687,39 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos -4 960,69-3 876,05 3 876,05 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 4 459,97-2 452,37 2 452,37 0 Rahoitustoiminnan rahavirta 699,71-3 641,03 3 641,03 0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -50 040,51 13 700 16 800 30 500 20 507,65 9 992,35 67 Rahavarojen muutos -50 040,51 20 507,65-20 507,65 0

35 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Toimintatuotot 85 947,45 110 778,49 Toimintakulut -547 592,87-533 266,13 TOIMINTAKATE -461 645,42-422 487,64 Verotulot ja valtionrahoitus 477 277,22 502 424,75 Verotuskulut -6 478,58-9 117,09 Keskusrahastomaksut -35 568,00-24 234,00 Toiminta-avustukset 1 716,46 3 352,31 Rahoitustuotot ja -kulut 549,64 912,89 VUOSIKATE -24 148,68 50 851,22 Poistot ja arvonalentumiset -23 921,38-17 921,40 Satunnaiset tuotot ja kulut 137 000,00 TILIKAUDEN TULOS -48 070,06 169 929,82 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -48 070,06 169 929,82 2016 2015 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 15,70 20,77 Vuosikatteen osuus poistoista, % -100,95 283,75 Vuosikate, euroa/jäsen -13,53 27,77

36 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 1.1. -31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Tulorahoitus -24 148,68 187 851,22 Vuosikate -24 148,68 50 851,22 Satunnaiset erät 137 000,00 Investoinnit -137 111,00 Investointimenot -137 111,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -24 148,68 50 740,22 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 641,03-699,71 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 687,39-1 200,43 Lyhytaikaisten saamisten muutos 3 876,05 4 960,69 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 2 452,37-4 459,97 Rahoitustoiminnan rahavirta 3 641,03-699,71 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -20 507,65 50 040,51 Rahavarojen muutos -20 507,65 50 040,51 2016 2015 Investointien tulorahoitusprosentti % Ei investointeja Ei investointeja Rahavarojen riittävyys. pv 178,00 199,00 Lainanhoitokate Ei pitkäaikaista lainaa Ei pitkäaikaista lainaa

37 TASEEN TUNNUSLUVUT 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 879 606,34 903 527,72 Aineelliset hyödykkeet 840 401,64 864 323,02 Maa- ja vesialueet 228 936,49 228 936,49 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 55 762,85 55 762,85 Rakennukset 555 702,30 579 623,68 Sijoitukset 39 204,70 39 204,70 Osakkeet ja osuudet 39 204,70 39 204,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 20 357,42 17 064,48 Muut toimeksiantojen varat 20 357,42 17 064,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT 295 304,76 319 688,46 Saamiset 7 293,09 11 169,14 Lyhytaikaiset saamiset 7 293,09 11 169,14 Myytisaamiset 1 676,16 6 782,78 Muut saamiset 5 486,33 4 109,97 Siirtosaamiset 130,60 276,39 Rahoitusarvopaperit 15 239,03 14 304,11 Muut arvopaperit 15 239,03 14 304,11 Rahat ja pankkisaamiset 272 772,64 294 215,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 195 268,52 1 240 280,66 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -1 085 275,58-1 133 345,64 Peruspääoma -802 584,81-802 584,81 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -330 760,83-160 831,01 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 48 070,06-169 929,82 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -30 666,71-30 061,16 Lahjoitusrahastojen pääomat -10 309,29-12 996,68 Muut toimeksiantojen pääomat -20 357,42-17 064,48 VIERAS PÄÄOMA -79 326,23-76 873,86 Lyhytaikainen vieras pääoma -79 326,23-76 873,86 Ostovelat -9 769,43-7 315,03 Muut velat -12 462,40-12 623,26 Siirtovelat -57 094,40-56 935,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -1 195 268,52-1 240 280,66 2016 2015 Omavaraisuusaste, % 93,19 93,65 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 121,00 132,61 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,04 12,47 Lainakanta, euroa/jäsen Ei pitkäaikaista lainaa Ei pitkäaikaista lainaa

38 Toivakan seurakunta TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 48 070,06 siirretään edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille.

39 TULOSLASKELMAN VERTAILU EDELLISVUOTEEN 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Toimintatuotot 85 947,45 110 778,49 Korvaukset 661,00 833,83 Myyntituotot 3 235,93 4 758,01 Maksutuotot 32 646,37 29 006,73 Vuokratuotot 20 965,87 21 314,22 Metsätalouden tuotot 9 760,20 41 616,69 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 10 518,48 5 127,06 Tuet ja avustukset 5 260,49 2 129,43 Muut toimintatuotot 2 899,11 5 992,52 Toimintakulut -547 592,87-533 266,13 Henkilöstökulut -348 128,42-351 917,17 Palkat ja palkkiot -275 725,25-270 068,16 Henkilösivukulut -74 546,77-84 399,95 Henkilökulujen oikaisuerät 2 143,60 2 550,94 Palvelujen osto -107 841,41-102 018,72 Vuokrakulut -9 938,45-10 505,51 Aineet ja tarvikkeet -63 028,23-52 730,31 Ostot tilikauden aikana -63 028,23-52 730,31 Annetut avustukset -10 277,01-7 492,30 Muut toimintakulut -8 379,35-8 602,12 TOIMINTAKATE -461 645,42-422 487,64 Verotulot ja valtionrahoitus 477 277,22 502 424,75 Kirkollisverotulot 422 217,57 456 959,49 Osuus yhteisöveron tuotoista 55 059,65 45 465,26 Verotuskulut -6 478,58-9 117,09 Keskusrahastomaksut -35 568,00-24 234,00 Toiminta-avustukset 1 716,46 3 352,31 Rahoitustuotot ja -kulut 549,64 912,89 Korkotuotot 1 049,56 1 413,27 Korkokulut -0,46 Muut rahoituskulut -499,92-499,92 VUOSIKATE -24 148,68 50 851,22 Poistot ja arvonalentumiset -23 921,38-17 921,40 Suunnitelman mukaiset poistot -23 921,38-17 921,40 Satunnaiset tuotot ja kulut 137 000,00 Satunnaiset tuotot 137 000,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot 18 491,39 18 774,73 Kulut -14 658,36-14 951,72 Siirrot rahastosta/rahastoon -3 833,03-3 823,01 TILIKAUDEN TULOS -48 070,06 169 929,82 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -48 070,06 169 929,82

40 RAHOITUSLASKELMAN VERTAILU EDELLISVUOTEEN 1.1. -31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Tulorahoitus -24 148,68 187 851,22 Vuosikate -24 148,68 50 851,22 Satunnaiset erät 137 000,00 Investoinnit -137 111,00 Investointimenot -137 111,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -24 148,68 50 740,22 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 641,03-699,71 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 687,39-1 200,43 Lyhytaikaisten saamisten muutos 3 876,05 4 960,69 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 2 452,37-4 459,97 Rahoitustoiminnan rahavirta 3 641,03-699,71 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -20 507,65 50 040,51 Rahavarojen muutos -20 507,65 50 040,51 1.1. -31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Rahavarojen muutos -20 507,65 50 040,51 Rahavarat kauden lopussa 288 011,67 308 519,32 Rahavarat kauden alussa 308 519,32 258 478,81

41 TASEEN VERTAILU EDELLISVUOTEEN 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 879 606,34 903 527,72 Aineelliset hyödykkeet 840 401,64 864 323,02 Maa- ja vesialueet 228 936,49 228 936,49 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 55 762,85 55 762,85 Rakennukset 555 702,30 579 623,68 Sijoitukset 39 204,70 39 204,70 Osakkeet ja osuudet 39 204,70 39 204,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 20 357,42 17 064,48 Muut toimeksiantojen varat 20 357,42 17 064,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT 295 304,76 319 688,46 Saamiset 7 293,09 11 169,14 Lyhytaikaiset saamiset 7 293,09 11 169,14 Myytisaamiset 1 676,16 6 782,78 Muut saamiset 5 486,33 4 109,97 Siirtosaamiset 130,60 276,39 Rahoitusarvopaperit 15 239,03 14 304,11 Muut arvopaperit 15 239,03 14 304,11 Rahat ja pankkisaamiset 272 772,64 294 215,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 195 268,52 1 240 280,66 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -1 085 275,58-1 133 345,64 Peruspääoma -802 584,81-802 584,81 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -330 760,83-160 831,01 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 48 070,06-169 929,82 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -30 666,71-30 061,16 Lahjoitusrahastojen pääomat -10 309,29-12 996,68 Muut toimeksiantojen pääomat -20 357,42-17 064,48 VIERAS PÄÄOMA -79 326,23-76 873,86 Lyhytaikainen vieras pääoma -79 326,23-76 873,86 Ostovelat -9 769,43-7 315,03 Muut velat -12 462,40-12 623,26 Siirtovelat -57 094,40-56 935,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -1 195 268,52-1 240 280,66

42 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstömäärä lkm. Vakinaiset Määräaikaiset työsuhteessa 2 virkasuhteessa 6 työsuhteessa virkasuhteessa 2 Henkilöstömäärä yhteensä 10 Henkilöstömäärä työaloittain lkm. Seurakuntapapisto 1 Seurakuntalehtorit Sairaalasielunhoitajat Kirkkomuusikot 1 Diakoniatyöntekijät 2 Nuorisotyöntekijät 1 Lapsityöntekijät 1 Työntekijät yhteensä 6 Hallinto- ja toimistotyöntekijät 2 Hautausmaatyöntekijät Kiinteistö ja kirkonpalveluntyöntekijät 2 Työntekijät yhteensä 4 Henkilöstömäärä työaloittain yhteensä 10 Henkilöstön sukupuoli lkm. Naisia 7 Miehiä 3 Henkilöstön ikäjakauma lkm. alle 20 -vuotiaat 20-24 -vuotiaat 25-29 -vuotiaat 30-34 -vuotiaat 35-39 vuotiaat 1 40-44 -vuotiaat 3 45-49 -vuotiaat 2 50-54 -vuotiaat 55-59 -vuotiaat 2 60-64 -vuotiaat 2 65 -vuotiaat ja sitä vanhemmat Henkilöstön keski-ikä lkm. Vakinaiset 51,5 Ei -vakinaiset 43,0

43 TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT Henkilöstökulut 2016 2015 Palkat ja palkkiot 275 725,25 270 068,16 Eläkekulut 63 488,52 74 430,65 Muut henkilösivukulut 11 058,25 9 969,30 Saadut henkilöstökorvaukset 2 143,60 2 250,94 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) 0,00 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 Yhteensä 348 128,42 351 917,17 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 8 485,27 7 695,29 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut 4 408,41 3 049,90 Työterveyshuolto 586,50 1 517,49 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 0,00 Yhteensä 13 480,18 12 262,68 Henkilöstökulut, hautainhoitorahasto 2016 2015 Palkat ja palkkiot 8 970,25 8 983,89 Eläkekulut 1 340,90 1 696,42 Muut henkilösivukulut 330,97 257,28 Saadut henkilöstökorvaukset 0,00 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) 0,00 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 Yhteensä 10 642,12 10 937,59 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 56,33 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut 0,00 Työterveyshuolto 0,00 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 0,00 Yhteensä 56,33

44 Vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy 16-217-863-3 Julkisyhteisövakuutus - omaisuusvakuutus - toiminnanvakuutus 16-459-092-0 Ryhmätapaturmavakuutus 16-251-522-2 Kirkkovakuutus 14-211-717-2 Vahinkovakuutus (metsävakuutus) 24-00010-16602-6 Traktori liikennevakuutus Kubota) 24-00010-16604-2 Traktori työkonekasko (Kubota) 24-00017-51739-4 Perävaunu liikennevakuutus 16-363-547-0 Laitevakuutus 40-192-240-8 Lakisääteinen tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) 200869782 Työttömyysvakuutus

45 PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY 31.12.2015 Lisäys Siirtokirjaus Myynti Poisto/myynti Invest.tuki Arvonkor. Vuoden poistot 31.12.2016 Maa- ja vesialueet 228 936,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 936,49 Hautaustoimen aineell. hyöd. 55 762,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 762,85 Rakennukset 579 623,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-23 921,38 555 702,30 Osakkeet ja osuudet 39 204,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 204,70 Yhteensä 903 527,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-23 921,38 879 606,34

46 POISTOSUUNNITELMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Hautausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelin urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Hautaustoimen muut pitkäv. menot Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Huolto- ja talouslaitokset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISSIJOITUKSET Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3 v 3 v 3 v 3 v ei poistoa ei poistoa 50 v 50 v 10 v 20 v 5 v 4 v käytön mukaan ei poistoa ei poistoa

47 LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUUSTA Kirkon eläkevastuu on 4 561 800 000 Eläkerahaston suuruus on 1 423 518 271 Koko kirkon eläkevastuuvajaus on 3 138 281 729 Koko kirkon palkkasumma vuonna 2016 oli 508 412 173. Toivakan seurakunnan palkkasumma vuonna 2016 oli 284 695. Toivakan seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta on 1,76 milj. euroa. Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta saadaan siten, että kirkon eläkevastuuvajaus kerrotaan seurakunnan palkkasummalla ja jaetaan sen jälkeen koko kirkon palkkasummalla.

48 LASKELMA HAUTAINHOIDON VASTUISTA Hoitohaudan kulut keskimäärin: Hoidettujen hautojen kulut 14 658,36 Hoidettujen hautojen lukumäärä 271 kpl Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin 54,09 Seurakunnan jäljellä oleva hoitovastuu 31.12.2016 Hoitosopimushautojen hoitosopimusvuosien lukumäärä 70 kpl x á 54,09 3 786,30 Hautainhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus Taseen vastaavaa puolen loppusumma -vastuut 20 357,42 3 786,30 = 16 571,12 (ylikate) Hoitovastuu kattaa alla mainitut haudanhoidot. Reskontraan sisältyvät määräaikaishoidot Hoitovastuuta jäljellä 31.12.2016 3/ 25.4.1969 Hellberg 2 v 5/ 18.6.1970 Herranen 4 v 8/ 16.8.1971 Riihinen 5 v 8.6.1972 Vihinen 5 v 21/25.7.1973 Hamberg 7 v 24/20.9.1973 Häkkinen 7 v 25/27.10.1973 Varakas 7 v 2.10.1995 Aarnio 9 v 33/1998 Huikkonen 24 v Yhteensä 70 v

49 LEASINGVUOKRASOPIMUKSET Monitoimilaite Sharp MX-2310U jäljellä oleva leasingvastuut 0,00 sopimus n:o A956870, päättymispäivä 31.3.2017 Postimaksukone PB-DM100 975446 jäljellä olevat leasingvastuut 386,30 sopimus n:o A957582, päättymispäivä 31.8.2017 Atk-laitteet jäljellä olevat leasingvastuut 1 775,20

50 HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA (HHR) 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Toimintatuotot 18 486,50 18 648,40 Maksutuotot 18 486,50 18 648,40 Toimintakulut -14 658,36-14 951,72 Henkilöstökulut -10 642,12-10 937,59 Palkat ja palkkiot -8 970,25-8 983,89 Henkilösivukulut -1 671,87-1 953,70 Palvelujen osto -1 491,25-1 383,48 Aineet ja tarvikkeet -2 524,99-2 630,65 Ostot tilikauden aikana -2 524,99-2 630,65 TOIMINTAKATE 3 828,14 3 696,68 Rahoitustuotot ja -kulut 4,89 126,33 Korkotuotot 4,89 126,33 VUOSIKATE 3 833,03 3 823,01 TILIKAUDEN TULOS 3 833,03 3 823,01 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 833,03 3 823,01 TULOSLASKELMAVERTAILU (HHR) TP 2015 TA 2016 TA 2016, muutokset TA 2016, yhteensä Toteuma 2016 Yli-ali T-% Toimintatuotot -18 648,40-16 100,00-16 100,00-18 486,50 2 386,50 114,8 Maksutuotot -18 648,40-16 100,00-16 100,00-18 486,50 2 386,50 114,8 Toimintakulut 14 951,72 16 135,00 16 135,00 14 658,36 1 476,64 90,8 Henkilöstökulut 10 937,59 12 210,00 12 210,00 10 642,12 1 567,88 87,2 Palkat ja palkkiot 8 983,89 9 520,00 9 520,00 8 970,25 549,75 94,2 Henkilösivukulut 1 953,70 2 690,00 2 690,00 1 671,87 1 018,13 62,2 Palvelujen ostot 1 383,48 1 425,00 1 425,00 1 491,25-66,25 104,6 Aineet ja tarvikkeet 2 630,65 2 500,00 2 500,00 2 524,99-24,99 101,0 Ostot tilikauden aikana 2 630,65 2 500,00 2 500,00 2 524,99-24,99 101,0 TOIMINTAKATE -3 696,68 35,00 35,00-3 828,14 3 863,14-10 937,5 Rahoitustuotot- ja kulut -126,33-15,00-15,00-4,89-10,11 32,6 Korkotuotot -126,33-15,00-15,00-4,89-10,11 32,6 VUOSIKATE -3 823,01 20,00 20,00-3 833,03 3 853,03-19 165,2 TILIKAUDEN TULOS -3 823,01 20,00 20,00-3 833,03 3 853,03-19 165,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 823,01 20,00 20,00-3 833,03 3 853,03-19 165,2

51 TASE (HHR) 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 20 357,42 17 064,48 Rahat ja pankkisaamiset 20 357,42 17 064,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 357,42 17 064,48 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -16 209,81-15 931,78 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -12 376,78-12 108,77 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 833,03-3 823,01 VIERAS PÄÄOMA -4 147,61-1 132,70 Pitkäaikainen vieras pääoma -2 745,00 0,00 Saadut ennakot -2 745,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma -1 402,61-1 132,70 Siirtovelat -997,61 Saadut ennakot -405,00-1 132,70 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -20 357,42-17 064,48 RAHOITUSLASKELMA (HHR) 1.1. -31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Tulorahoitus 3 833,03 3 823,01 Vuosikate 3 833,03 3 823,01 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 3 833,03 3 823,01 Muut maksuvalmiuden muutokset -540,09-2 035,90 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -540,09-2 035,90 Rahoitustoiminnan rahavirta -540,09-2 035,90 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 3 292,94 1 787,11 Rahavarojen muutos 3 292,94 1 787,11 1.1. -31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Rahavarojen muutos 3 292,94 1 787,11 Rahavarat kauden lopussa 20 357,42 17 064,48 Rahavarat kauden alussa 17 064,48 15 277,37

52 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Toivakassa maaliskuun 30. päivänä 2017 Panu Partanen Tuomo Heiska Markku Kauppinen Irja Lamberg Sointu Ojonen Topi Saarelainen Anneli Torppa Pirjo Korhonen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Toivakassa huhtikuun 28. päivänä 2017 KPMG Oy Ab Pertti Keskinen, KHT, JHT

53 KÄYTETYT TOSITELAJIT Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 14 DP Perintätoimiston suoritukset 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot 1 1000000 1001681 3 3000000 3000011 9 90000000 90000228 14 14000000 14000225 15 15000000 15000697 18 18000000 18000000 19 19000000 19000745

54 SELVITYS KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.