ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017
Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta mm.: palvelulupaus, puolivuotisraportointi ja kehittämisliite Tarkistustarvetta voi aiheutua toimintaympäristön muutoksista hallitusohjelman toimeenpanosta valtion talousarviosta ohjaavien ministeriöiden linjauksista Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
Tarkistuksen sisältö 1. Johdon katsaus 2. Tulostavoite-esitykset 2017 (+alustavat esitykset vuodelle 2018) 3. ELY-keskuksen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet 4. Erityiset neuvotteluesitykset (poikkihallinnolliset) Tarvittaessa - oletuksena kirjallinen menettely Lisäksi: henkilöstösuunnitelmat, toimenpiteiden vaikuttavuustarkastelu ja tarkistus, puolivuotisraportti sekä alueellisten painotusten sisällön tarkistus Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 3
Johdon katsaus toimintaympäristö Vahvuudet: nuorekas väestörakenne, T&K&I-osaaminen, Oulun seutu koko Pohjoisen Suomen veturi (vrt. Pohjoisten alueiden potentiaali), useilla tuotantoaloilla kansallisesti ja kansainvälisesti menestyvää yritystoimintaa (niin alkutuotanto, jalostus kuin palvelut). Haasteet: Kasvu (väestö, yritykset, työpaikat) keskittyy maakuntakeskukseen useissa reunakunnissa kehitys jo pitkään taantuva, työllisyyden lisäys - korkea työttömyys edelleen koko maakunnassa, kansainvälisten yritysten määrä vielä vähäinen. Pitkään jatkunut taantuma pitänyt talouden alavireisenä. Varovaista kasvuoptimismia. Kasvuodotukset: maakunnan suurhankkeiden toteutuminen ja elinkeinojen uusiutuminen (mm. bio- ja kiertotalous, terveys- ja hyvinvointiteknologia, painettava elektroniikka, digitaaliset palvelut ja 5G). Pyhäjoen ydinvoimala mittavat posit. vaikutukset laajalle. 5
Johdon katsaus - tulokset alkuvuonna 2016 Toimenpiteiden eteneminen ja vaikuttavuus Ihmiset ja yhteisöt 1. Ihmisten työllisyys, osaaminen ja osallisuus lisääntyvät 2. Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranevat Toteutunut/ vaikuttanut erinomaisesti Edennyt/ vaikuttanut hyvin Edennyt/ vaikuttanut kohtalaisesti Edennyt/ vaikuttanut heikosti Ei aloitettu/ Ei vaikutusta Yritykset ja elinkeinot 3. Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa 4. Kestävä bio- ja kiertotalous, energiaomavaraisuus sekä digitaalinen liiketoiminta kasvaa Alueiden vahvuuksilla kasvua ja hyvinvointia Ympäristö ja luonnonvarat 5. Ympäristön hyvä tila ja kestävä yhdyskuntakehitys paranevat 6. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy 5
Tulostavoite-esitykset 2017 Tarkistusesitys 8 mittariin Mittareita yht. 60 kpl. 6
Kehittämisen painopisteet 2017-2018 Tarkastelukulma Johtajuus Strategiat ja toiminnan suunnittelu Henkilöstö Kumppanuudet ja resurssit Prosessit Toimenpiteet/painotukset - Maakuntauudistus Henkilöstön mukaan ottaminen ja osallistaminen uudistukseen valmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen - Matriisimaisen, monipaikkaisen toimintakulttuurin sisäistäminen Esimiesvalmennus - Johtoryhmän kokoonpanon ja toimintatapojen arviointi - ELY-keskus tukee osaltaan Iskukykyinen ELY2 toimenpiteitä - Uuden strategia-asiakirjan tavoitteiston implementointi - Osaamisen kehittämisen painopisteitä ovat asiantuntija- ja substanssiosaaminen sekä sähköisten työkalujen hallinta - Keskitytään toiminnan organisoimiseen supistuneiden resurssien tilanteessa - Toteutetaan, seurataan ja ylläpidetään strategialähtöistä määrällistä ja laadullista henkilöstösuunnitelmaa - ELY-keskuksen tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen supistuvien resurssien ja tehostamisen tilanteessa - Matriisimaisen, monipaikkaisen toimintakulttuurin sisäistäminen (prosessit) sähköisten työvälineiden haltuunotto - Iskukykyinen ELY2/monipaikkaisen toimintamallin kehitys toimenpiteet. ELY-keskus aktiivisesti mukana; sitoutuu, osallistuu ja tukee. 7
Henkilöstösuunnitelmat 2016-2019 Laadullinen suunnitelma Substanssiosaamisen ylläpito, kehittäminen ja jakaminen Sähköisiin työvälineisiin ja järjestelmiin liittyvän osaamistason nostaminen Määrällinen suunnitelma 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilötyövuodet: 264,8 217,3 209,0 204,3 198,5 htv. Joista toimintamenoilla: 198,6 163,5 161,4 159,0 155,9 htv. Joista määräaikaisia: 24,0 21,2 16,3 13,9 13,5 htv. Henkilömäärä toimintamenoilla: 243,0 212,0 184,0 178,0 176,0 lkm. Muilla määrärahoilla, vakituiset ja määräaik. Yht 66,1 53,8 47,6 45,3 42,6 htv. Päättyvät palvelussuhteet 68 58 14 7 7 lkm. Rekrytoinnit: 3 5 3 3 0 lkm 8
Aikataulu sopimukseksi Tarkistusehdotus jätetty 30.9. Tarkistusehdotus tällä hetkellä ministeriöiden käsittelyssä Palaute ELYille 23.11 mennessä Tarkistukset allekirjoitetaan joulukuun alkupuolella 9
Strategiset painopisteet 2016-2019 strategia-asiakirja ja alueelliset painotukset 10
Kärkihankkeet Työllisyys ja kilpailukyky Koulutus ja osaaminen Terveys ja hyvinvointi Biotalous ja puhtaat ratkaisut Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 11