LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 1(12) YLEISTÄ Katsaus toimintavuoteen Liikuntatoimessa yhteistyösopimuksessa mainitut keskeiset tavoitteet ja mittarit saavutettiin hyvin. Liikuntapalvelujen kokonaissuoritemäärä oli 1.160.900, jossa on 3,18 %:n kasvu vuoteen 2009 verrattuna. Neidonkeitaan vuoden 2010 kävijämäärä oli 272.633 (279.453, v. 2009). Laskua edellisvuoteen on -2,44 %. Muiden liikuntapalveluiden suoritemäärä oli 888.267. Kasvu edellisvuoden kokonaissuoritteisiin verraten on 35.708 suoritetta, joka prosentteina on 3,18. Suoritteiden nousu johtui pitkälti ns. kahden talven vuodesta, jonka ansiosta ulkoliikuntapalveluiden käyttö jatkoi huimaa nousuaan, käyttö nousi vuoteen 2009 verrattuna 17,7 %. Ulkoliikuntapalveluiden käyttäjämäärän kasvuun vaikutti myös yhtiön järjestämien omien, suurta suosiota saaneiden liikuntatapahtumien korkeat kävijämäärät. Ohjatun liikunnan palveluiden käyttö nousi 0,4 %. Sisäliikuntatilojen kävijämäärä laski -6,3 % ja jäähallin kävijämäärä -9,7 %. Yhtiön toimintakulut olivat 3.761.915 (3.340.793 ). Kulut nousivat vuodesta 2009 421.122 eli 12,6 %. Kohonneiden kustannusten lisäksi nousua selittää se, että vuonna 2010 LLK Oy:n hallintaan siirtyi Tennarin kamppailuhalli ja lukiosali ja niiden kustannukset näkyvät nyt ensimmäistä kertaa LLK Oy:n tuloslaskelmassa. Toiminnasta saadut tulot vuonna 2010 olivat 1.543.521 (v. 2009 1.444.331 ), jossa siis on kasvua vuoteen 2009 verrattuna 99.190, joka prosentteina on 6,9 %. Näin ollen yhtiön toimintatulot kattoivat 41,03 % toimintakuluista (v. 2009 43,2 %) ja 58,97 % kuluista jäi katettavaksi kaupungin konserniavustuksella (yht. 2.309.300 ) Kulujen omarahoitusosuus oli pienempi kuin esimerkiksi vuonna 2008 41,3 %. Vaikuttavana tekijänä tässä vuoden 2010 kehityssuunnassa on edellä mainittu Tennarin kamppailuhallin ja lukiosalin hallinnollinen muutos. Vuonna 2010 myönnetty suora tuki järjestöille oli 3,52 asukasta kohden, edellisvuonna luku oli 4,31. Muutosta selittävät avustusmäärärahaleikkausten lisäksi se, että jakosäännön uudistamisen johdosta vuoden 2010 kohdeavustukset ja stipendit kirjautuvat tilikaudelle 2011. Lohjan vuoden 2010 urheilijan ja joukkueen valintatapa muuttui. Ensimmäisen kerran vuoden urheilija ja joukkue valittiin Länsi-Uusimaa - lehden toteuttamalla yleisöäänestyksellä. Vuoden valintojen ehdokasasettelun teki lohjalainen liikunnan asiantuntijaryhmä. Yleisöäänestyksellä vuoden 2010 urheilijaksi valittiin endurokuljettaja Roni Nikander ja joukkueeksi Lohjan Salibandy ry:n miesten edustusjoukkue. Valitut saivat vuodeksi haltuunsa ikuisesti kiertävät urheilija- ja joukkuepokaalit sekä 500 :n stipendit, jotka jaettiin ennen Lohjan Salibandy ry:n miesten edustusjoukkueen kotiottelua 4.2.2011. Yhtiön Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmä palveli hyvin ohjauspalvelujen asiakkaita ryhmiin ilmoittautumisissa. Pohjatyötä jatkettiin nettiselainpohjaisen liikuntatilavarausohjelman käyttöön saamiseksi tutustumalla referenssikohteiden, Helsingin, Rauman ja Turun nykyisin käytössä oleviin järjestelmiin. Kaupungin tilahallinto tuli mukaan järjestelmän hankintaprosessiin. Prosessi on tarkoitus saattaa loppuun siten, että uusi järjestelmä olisi käytössä elokuussa 2011.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 2(12) TIEDOT YHTIÖSTÄ Yhtiön internet-sivujen uusimistyö saatiin päätökseen. Uudistuneet sivut otettiin käyttöön helmikuun alussa 2011. LLK Oy:n ja Neidonkeitaan lisäksi omat sivut sai Sporttikeskus Tennari. Yhtiön toimittama/julkaisema Lohja Liikkeelle -lehti ilmestyi toimintavuonna kolme kertaa ja vuonna 2009 uudistettu yhtiön toimintaesite ilmestyi yhden kerran. (Julkaisut jaettiin lohjalaisiin kotitalouksiin ilmaisjakelulehden mukana.) Vuodelle 2010 suunniteltua Sporttikeskus Tennarin alueen yleissuunnittelutyötä ei käynnistetty. Syynä tähän oli se, että Harjun urheilukeskuksen yleissuunnittelutyö ei edennyt toimintavuoden aikana odotetulla tavalla. Uimahallitoiminnan 40-vuotismerkkipäivää vietettiin Virkistysuimala Neidonkeitaan juhlaviikolla, 2. - 6.8., jolloin tarjolla oli monipuolista vesiliikuntatoimintaa lohjalaisille. Viikko huipentui V.I.P.-tilaisuuteen 6.8., mihin osallistuivat kaupungin luottamushenkilöiden ja yhteistyötahojen edustajien lisäksi yhtiön henkilökunta. Illan kruunasi musiikista vastannut lohjalainen Neljänsuora-viihdeorkesteri. Yhtiö järjesti toimintavuonna liikuntajärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa kuusi kertaa perheiden keskuudessa suuren suosion saaneet Tennarin Tenavatohinat, jotka keräsivät kaikkiaan 5.617 osallistujaa. Alkutalven uuden tapahtumasarjan, Talvitouhuloiden eri tapahtumat keräsivät runsaat 1.300 osanottajaa. Loppuvuodesta toisen kerran järjestetyt Laavujen kierros -tapahtumat (neljä) keräsivät ennätyksellisen, yli 2.800 lohjalaisen osallistujamäärän. Valtakunnallinen Suomen Luisteluliiton Ice Skating -luistelutapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran Lohjalla 16.11.2010, päivällä koululaisille ja illalla yleisötapahtumana. 24-tunnin hyväntekeväisyysajon yhteydessä järjestettiin 11. kerran Lohjanjärven ympäripyöräily ja siihen liittyen piirustuskilpailu tapahtuma-julisteesta lohjalaisille kouluille. Vuonna 2010 suurtapahtuma-avustusta saivat suunnistuksen Prismarastit, Koululiikuntaliiton (KLL) yleisurheilun mestaruuskilpailut ja jääkolkan kansainvälinen Finland Cup sekä latumaja-avustusta Gunnarlan maja ry. Avustuspäätökset ja maksatus tapahtuivat vuoden 2011 puolella. Yhtiön strategiatyötä jatkettiin liikuntajärjestöjen edustajille järjestetyssä, Meriturvan tiloissa pidetyssä seminaarissa 9. - 10.4. Kaksipäiväisen seminaarin aiheena olivat liikuntapaikkojen käyttökorvaukset sekä liikunnan välitön ja välillinen tukeminen. Yhtiökokous Tilintarkastajat Hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.10. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 :n määräämät asiat. Vuoden 2009 tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Yhtiön tilintarkastajina ovat v. 2010 toimineet Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena Tove Lindström-Koli, ja Paul Packalén sekä varatilintarkastajana Pekka Räsänen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 1.1. - 31.12.10 rehtori Markku Saarinen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut 1.1. - 31.12.10 ravintolapäällikkö Tom Hillner.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 3(12) Jäsenet 1.1. - 31.12.: Markku Saarinen Tom Hillner Eino Alhola Päivi Kamula Seija Toivonen Pekka Luoma Aila Harjuranta 27.4. asti Laila Kakko 27.4. alkaen Katja Husso Pasi Kääriäinen Henk.koht. varajäsen: Risto Lindahl Helena Gerkman Aimo Perälä Angelika Kent Ira Anttila Sanfrid Lindblom Laila Kakko 27.4. asti Aila Harjuranta 27.4. alkaen Jarmo Pasanen Jari Åström Hallituksen sihteerinä toimi liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus kokoontui v. 2010 10 kertaa ja käsitteli 83 asiaa. Osakkeenomistajat ja äänimäärät osakk.-% äänimäärä Lohjan kaupunki 78,0 9.061 kpl Muut 22,0 2.558 kpl Yht. 100,0 11.619 kpl Henkilöstö Lohjan Liikuntahallit Oy:n henkilökunta siirtyi LLK Oy:n työntekijöiksi 1.1.2010 alkaen. Yhtiön johtoryhmä, johon toimitusjohtajan lisäksi kuuluvat osastovastaavat, kokoontui 7 kertaa toimintavuonna. Johtoryhmässä käsiteltiin mm. yhtiön strategiaan, kehityskeskusteluihin ja turvallisuusasiakirjoihin liittyviä asioita. Liikuntatoimen neuvottelupäiville Hämeenlinnassa 18. - 19.2. osallistuivat hallituksen puheenjohtaja ja yksi jäsen, toimitusjohtaja ja liikuntasihteeri. Osastovastaavat osallistuivat Lohjan kaupungin esimiespäiville 24.1. Vuotuinen trimmikurssi pidettiin 14.10. ja siihen osallistui 14, lähinnä Neidonkeitaan työntekijää. Lohjan kaupungin turvallisuuskoulutukseen 2.11. osallistui 12 ja Areenamessuilla Messukeskuksessa 6. - 7.10. kävi 25 yhtiön työntekijää. Uimahalli ja Kylpyläpäiville 9. - 11.2. osallistui neljä Neidonkeitaan työntakijää ja Jäähallipäiville 23. - 25.3. kaksi jäähallin työntekijää. Ulko-osaston omat koulutuspäivät pidettiin Lohjalla 29.4. ja 27.10. Osaston työnjohtaja osallistui SLA:n opintopäiville 22. - 23.4. ja Jalkapallopäiville 10. - 12.11. Helsingissä, mihin osallistui myös yksi liikuntapaikkojen hoitaja. Loppuvuodesta siirrettiin LLK Oy:n henkilökuntakoulutusten hallinnointi Lohjan kaupungin LOHKO-koulutusjärjestelmään. Heikki Kauppinen valmistui allasmestariksi 22.1. ja Santtu Hägg liikuntapaikkojen hoitajaksi toukokuussa, yhtiön tukemana. Pitkäaikainen (20 v) siivooja Tuula Kortelainen jäi eläkkeelle 31.3. Henkilöstön kehityskeskustelut käytiin loka-maraskuussa.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 4(12) TALOUS Henkilökuntaetuudet tarkistettiin ja täsmennettiin alkuvuodesta ja otettiin käyttöön toukokuussa. Työhyvinvointia ja jaksamista edistämään perustettiin eri osastojen edustajista kuuden työntekijän vapaamuotoinen työryhmä 28.9. Henkilökunnan kevätkauden päättäjäiset pidettiin AR-Tallilla Siuntiossa pe 11.6. ja pikkujoulut ravintola Nyyrikissä Helsingissä su 5.12. Eläkeläisten ja henkilökunnan yhteinen joulukahvitilaisuus pidettiin 16.12. Harjulassa. Henkilökunnan vuotuinen liikunta(ilta)päivä pidettiin 18.5. saman päivän aikana kahdessa vuorossa (aamu-/iltapäivä). Yhdeksän henkilökunnan edustajaa osallistui Naisten Viuhahdukseen 13.5. Lohjalla. Yhtiön viikkotiedote henkilöstölle ilmestyi toimintavuonna 38 kertaa. Konserniavustus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuonna 2010 Lohjan kaupungilta saama konserniavustus oli yhteensä 2.309.299,88, jossa vuoden 2009 konserniavustukseen (1.894.197,24 ) verraten oli kasvua 415.102,64, prosentteina 21,9. Nousu selittyy hallinnon uudistuksella, jossa Tennarin yhteydessä sijaitsevat kamppailuhalli ja lukiosali siirtyivät vuoden 2010 alusta Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallintaan. Tämän vuoksi konserniavustustakin tarkistettiin ko. liikuntapaikkojen ylläpidosta aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Liikevaihto Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2010 oli 1.344.995,35, jossa vuoden 2009 liikevaihtoon (1.283.860,66 ) nähden oli kasvua 4,8 % (61.134,69 ). Neidonkeitaan (901.558,09 ) osuus yhtiön liikevaihdosta on 67,0 %. Vuonna 2009 vastaava osuus oli 77,2 %. Vaikka onkin valitettavaa, että Neidonkeitaan liikevaihto laski 89.546,58 (9,0 %) vuodesta 2009, on ilahduttavaa, että siitä huolimatta pystyttiin tekemään positiivinen tilinpäätös. Lisäksi on yhtiön talouden kannalta tervettä, että yhden kustannuspaikan osuus yhtiön tulorakenteesta on pienentynyt tuosta 77,2 %:sta. Henkilöstömenot Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstömenot vuonna 2010 olivat 1.867.015,42, joka on 49,6 % (v. 2009 50,1 %) yhtiön kokonaismenoista. Vuonna 2009 henkilöstömenot olivat 1.676.995,08, menot siis kasvoivat 181.578,61, eli 10,8 % (v. 2009 6,7 %). Menojen poikkeuksellisen suurta kasvua selittää se, että vuoden 2010 alusta siirtyivät Lohjan Liikuntahallit Oy:n työntekijät Lohjan Liikuntakeskus Oy:n työntekijöiksi. Energiakustannukset Yhtiön energiakustannukset (lämmitys, sähkö ja vesi) vuonna 2010 olivat 518.755,89 (v. 2009 497.091,38 ). Kustannukset siis nousivat 21.664,51, prosentuaalinen kasvu on 4,4. Energiakustannukset ovat 13,8 % yhtiön kokonaismenoista (v. 2009 14,9 %). Eniten nousivat edellisvuoden tapaan lämmityskustannukset, 19,7 %. Kulujen kasvuvauhtia saatiin kuitenkin selkeästi hillittyä (v. 2009 49,5 %).
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 5(12) Tutkimus- ja kehittämismenot Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Oleelliset päätökset tilikauden jälkeen LIIKUNTAPAIKAT Virkistysuimala Neidonkeidas Yhtiön tutkimus- ja kehittämismenot vuonna 2010 olivat yhteensä 11.822,74. Kasvua vuoden 2009 kuluihin 11.073,68 oli 6,8 % (749,06 ). Kulut muodostuivat Neidonkeitaassa tehtävistä lakisääteisistä allasvesitutkimuksista, sekä vapaaehtoisista pintojen puhtausnäytteistä. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 54.706,48 siirretään voitto- ja tappiotilille. Oleellisia päätöksiä tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tehty. Kertomusvuonna Neidonkeitaassa oli kävijöitä 272.633. Virkistysuimala Neidonkeitaan aikana (1.9.1998-31.12.2010) kävijöitä on ollut kaikkiaan 3.218.976. Lohjan vanhan uimahallin aikana (14.7.1970-15.12.1997) kävijöitä oli yhteensä 3.567.450. Virkistysuimala Neidonkeidas ja kuntosali olivat kertomusvuonna avoinna arkisin klo 06.00-21.00 ja viikonloppuisin klo 10.00-18.00. Halli oli suljettuna suurimpina juhlapyhinä. Vuosihuolto aloitettiin Juhannuksesta ja halli avattiin viiden viikon jälkeen 2.8.2010. Vuosihuollon aikana uusittiin uimahallin lämmönjakokeskus ja kaukolämpöputkistoa niin, ettei se enää kulje toimistorakennuksen sisätiloissa. Heinä-elokuun vaihteessa riehunut ukonilma vaurioitti uimahallin kuten myös jäähallin tekniikkaa tuhansien eurojen arvosta. Vaurioita korjattiin useita päiviä. Sähkökulutus laski n. 8 % ja lämmönkulutus n. 2 % edellisvuoteen verraten. Neidonkeidas toimi yhtenä kenttätutkimuskohteena TKK/Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen liikuntahallien kosteudenhallinta ja energiatehokkuus -tutkimushankkeessa. Tutkimushankkeen rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimuksessa mitattiin uimahallin lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa. Uimahallin valitsemiseen kenttämittauskohteeksi vaikutti hallin vedenkäsittelyjärjestelmässä oleva klooriyhdisteiden poistoon käytettävä kiertoveden vastahuuhtelutorni sekä koekäyttöön tammikuussa tullut Grander-vedenpuhdistusjärjestelmä. Grander-laitteistosta luovuttiin kesällä, koska sillä ei saatu aikaan positiivisia vaikutuksia veden laatuun. Muina mittauksina toteutettiin klooriyhdisteiden poistoon ja saunan toimintaan liittyvät kokeet. Neidonkeitaassa kerättiin sisäilmanäytteitä allastiloissa eri pisteistä uimahallin sisäilman epäpuhtauksien kartoittamiseksi ja pitoisuuksien määrittämiseksi kuusi kertaa vuoden aikana, kahtena eri päivänä kesä-, lokaja joulukuussa. Näytteitä kerättiin myös ajastusta hyödyntäen uimahallin aukioloajan ulkopuolella ja ilmastuksen oltua pois päältä muutaman päivän.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 6(12) Mittaustuloksia hyödynnetään määritettäessä ilmanvaihdon vaikutusta epäpuhtauspitoisuuksiin ja mahdollisuuksia säätää ilmanvaihtoa energiankulutuksen minimoimiseksi. Tulokset saadaan ja mahdolliset toimenpiteet tehdään vuoden 2011 kuluessa. Pesuaineiden käyttöön tehtiin muutoksia siten, että klooripesuaineen käyttöä lisättiin ja happaman pesuaineen käyttöä vähennettiin vain ongelmakohtaisesti käytettäväksi. Emäksisen pesuaineen käyttö lisääntyi hieman happaman pesuaineen käytön vähenemisen myötä. Höyrypesurin käyttöä pyrittiin lisäämään höyryn pesutehokkuuden vuoksi. Seuraavat pintanäytteet otetaan vuoden 2011 alkupuolella. Omavalvontaa on myös lisätty Hygikultin kanssa, tulokset kirjataan ylös seurantaa varten, mihin jokainen työntekijä on perehdytetty. Etelä-Suomen runsasluminen talvi näkyi aikuiskävijöiden määrän laskuna (-6 %) edellisvuoteen verrattuna. Loma-ajat (syys- ja talviloma) olivat kävijämääriltään vilkkaimpia ajankohtia. Vauvauintiryhmät pyörivät tuttuun tapaan täysinä. Yksi perheuintiryhmä lisättiin. Koululaisuinti sujui normaalisti ja uimataitoprosentti (6. lk:t) pysyi korkeana, 97 %. Ohjatuissa ryhmissä huomattava kävijämäärien nousu tapahtui lasten uimakouluissa ja uintikerhoissa, peräti 11,2 %. Tila- ja ohjaajaresurssit eivät salli enää ryhmien lisäyksiä, vaikka kysyntää onkin. Myös vesitreeneissä käynnit lisääntyivät 4,5 %. Ryhmiä lisättiin hiljaisimpiin ajankohtiin, mm. miehet saivat oman vesitreeniryhmän äijätreenit, mutta osallistujamäärät jäivät uusissa ryhmissä suhteellisen pieniksi. Elokuun kolme ensimmäistä viikkoa uitiin synttärihumussa, kun uimahallin avaamisesta Lohjalla tuli kuluneeksi 40 vuotta. Synttäriviikot huipentuivat allasbileisiin torstaina 19.8, joissa esiintyi lohjalainen NeljänSuora-yhtye. Vuoden aikana järjestettiin jo perinteeksi muodostuneet kampanjat, Ui kesäksi kuntoon ja uimataitoviikko. Hiihtolomaviikolla järjestettiin pienten lasten elokuvauinti. Jäähalli Jäähallissa järjestetyt Kansainväliset jääkolkan Suomi-pokaali kilpailut 2.10. ja Ice Skating Tour -tapahtuma 16.11. sekä kesän Antiikkimessut 24. - 25.7. keräsivät osallistujia arviolta yhteensä n. 2.800 henkilöä. Jäänkäyttäjien suoritteita kertyi 46.057 ja yleisöä oli 11.461. Pukuhuoneiden ilmanvaihtolaitteiston automatiikka uusittiin, jotta se saatiin yhdistettyä kiinteistö-automaatio järjestelmään. Sähkökulutus laski n. 5 % edellisvuoteen verraten. Sisäliikuntatilat Kevätkaudella liikuntasaleilla oli käytössä 305 ja halleilla 147 eri liikuntavuoroa ja tapahtumia kirjattiin saleille 35 ja liikuntahalleille 145. Suoritteita kertyi 287.770, laskua edellisvuodesta -6,3 %. Sisäliikuntatiloista koulujen liikuntasalit olivat harjoitusvuorokäytössä pääsääntöisesti 2.1. - 30.5. ja 16.8-19.12. Koulujen lomaviikoilla, lukuun ottamatta joululomaa, tilat olivat käytössä. Liikuntahallien toimintavuosi oli 2.1. - 23.5. ja 16.8. - 21.12. välisinä aikoina. Järnefeltin liikuntahallin lattia hiottiin ja lakattiin sekä halliin piirrettiin aiemmasta poiketen viralliset ja uusien koripallosääntöjen mukaiset rajat. Myös koripallokoreja siirrettiin uusien viivojen mukaisesti.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 7(12) Ulkoliikuntapaikat ja ulkoilureitistö Lukion yo-kirjoitukset olivat Tennarin lukiosalissa ajoilla 12.3. - 29.3. ja 16.9. - 4.10., joina aikoina lukiosali oli poissa harjoitusvuorokäytöstä ja vain kahdesti ottelukäytössä erityisjärjestelyin. Kesän sisäliikuntatilojen harjoituskäyttö keskitettiin Sporttikeskus Tennarin tiloihin. Perttilän liikuntahallin lisäksi myös Järnefelt liikuntahalli ja näiden kuntosalit olivat suljetut koko kesän ajalla 24.5. - 15.8. Kesän vakioharjoitusvuorot olivat Tennarin palloilu-, kamppailu- ja voimailuhallissa sekä lukiosalissa arkisin 24.5. - 25.6. ja 2.8. - 15.8. Lisäksi Harjun koulu oli kesällä kolmena päivänä harjoituskäytössä 7.6. - 1.7. ja 26.7. - 12.8. Sporttikeskus Tennari oli avoinna koko kesän jo toisen kerran peräkäin arkisin klo 12.00-20.00 ajalla 28.6. - 1.8., jolloin halli palveli kuntosaliasiakkaiden ja sisäliikuntatilojen tilapäiskäyttäjien lisäksi ulkotenniskenttien käyttäjiä. Ulkoliikuntapaikkojen käyttö riippuu paljolti vallitsevista sääoloista. Kesäkausi 2010 oli erittäin lämmin, mikä vaikutti vähentävästi kenttien käyttöön. Samaan aikaan kaupunkisuunnittelukeskukselta LLK Oy:n ylläpitoon siirtyneet pienkentät lievensivät käytön vähenemistä jonkin verran. Talvikausi sen sijaan oli entistä kylmempi ja pidempi, mikä osaltaan lisäsi talven käyttäjämääriä. Latujen myötä kuntoratojen käyttö lisääntyi selvästi. Kuuma kesä ja kylmä talvi nostivat kuluja selkeästi. Suhteessa eniten kasvoivat veden käyttö kesällä ja talvella polttoainekulut. Ulkoliikuntapaikoilla toteutettiin kunnostusohjelmaa v. 2010 seuraavasti: - Virkkalan urheilukentän pihan asvaltointi - Uusien kuntoiluvälineiden hankinta Virkkalan pururadan lähtöpaikalle (pystytys tapahtuu keväällä 2011) Uutena liikuntapaikkana otettiin käyttöön ns. maastoluistelurata. Se sijaitsee Aurlahdessa hyödyntäen uimarantaa, kävelytietä sekä luistinkenttää. Sen pituus on n. 850 m ja se tehtiin korvaamaan järvenjään luistelureittiä, jota jää- ja lumitilanteesta johtuen ei voitu tehdä. LIIKUNNAN JÄRJESTÄMINEN Ohjattu liikuntatoiminta Ohjattujen liikuntapalveluiden määrällinen tarjonta oli lähes edellisvuosien kaltainen. Liikkujien määrä ikääntyneiden ryhmissä kasvoi edelleen, sen sijaan työikäisten kävijämäärissä ja lasten liikuntakerhoissa oli pientä laskua, oletettavasti hyvälumisen talven ansiosta. Liikunnallisesti passiivisille työikäisille kokeiltiin vuoden aikana uusia aktivointiryhmiä. Miehille järjestettiin keväällä Kundit kondikseen -kurssi, joka sai varsin myönteisen vastaanoton. Kurssin jatkoksi aloitettiin syksyllä miehille oma Äijäjumppa-ryhmä, jonka kävijämääräksi on vakiintunut n. 20. Syksyllä aloitettu Rapakunnosta - Kuntoon -kurssi tavoitti erittäin hyvin juuri liikkumattomia työikäisiä ja kurssin jälkeen liikunnan harrastuneisuus oli kaikilla osallistujilla selvästi lisääntynyt. Työikäisille perustettiin myös uusia viikkotunteja, mm. kaksi zumba-
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 8(12) Omat liikuntatapahtumat ryhmää ja tules`samba, joihin koulutettiin ohjaajat. Soutuspinning-tunnit Neidonkeitaalla lopetettiin, koska osallistujamäärät eivät riittäneet kattamaan soutulaitteista koituvia vuokrakuluja. Yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa tiivistettiin; Liikunta- ja hyvinvointikeskus Aplicon tiloissa aloitti syksyllä kaksi LLK Oy:n spinningryhmää, ja vastaavasti Neidonkeitaalla kaksi Aplicon vesiliikuntaryhmää. Erityisryhmien liikunnassa kävijämäärät jonkin verran kasvoivat. Uutena ryhmänä aloitti terapia-altaalla viikonloppuisin uintikerho erityistukea tarvitseville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ikääntyneille aloitettiin kaksi uutta Voimaa ja tasapainoa -ryhmää Tennarin kuntosalilla. Lasten lomatoiminnoista jätettiin rantauimakoulut pois, koska uimakoulujen toteuttaminen Neidonkeitaalla on paitsi turvallisempaa myös opetuksen kannalta tehokkaampaa. Uutena lomatoimintana suuren suosion saavuttivat Polski ja pelaa -ryhmät, joita pidettiin sekä kesä- että syyslomalla. LLK Oy:n järjestämät Yhtiön omia ja yhteistyössä järjestöjen kanssa keväällä ja syksyllä järjestettyjä tapahtumia olivat toimintavuonna Tenavatohinat 24.1., 28.2., 28.3. sekä 12.9., 10.10. ja 21.11. Sporttikeskus Tennarissa. Uusina ulkotapahtumina järjestettiin Talvitouhulat Kisakalliossa 14.2., Hiihtoretkitapahtuma Harjulla ja sen hiihtoladuilla 7.3. ja Tenavatohinat pidettiin Harjun urheilukeskuksessa 25.4. Syksyn laavujen kierrokset olivat Liessaaressa 19.9., Karnaistenkorvessa 3.10., Lahokalliossa 24.10. ja Rosk n Rollin Munkkaalla 7.11. Liikuntajärjestöjen lisäksi yhteistyökumppaneina tapahtumissa olivat SSO, Kisakallion urheiluopisto, Länsi-Uusimaa -lehti ja Rosk n Roll Oy. Uimahallitoiminnan 40-vuotismerkkipäivää vietettiin virkistysuimala Neidonkeitaan juhlaviikolla, 2. - 6.8., jossa tarjolla oli monipuolista vesiliikuntatoimintaa lohjalaisille. Viikko huipentui V.I.P.-tilaisuuteen 6.8., johon osallistuivat kaupungin luottamushenkilöiden, yhteistyötyötahojen edustajien lisäksi yhtiön henkilökunta ja illan kruunasi musiikista vastannut lohjalainen Neljänsuora orkesteri. Yksittäisinä tapahtumina järjestettiin Lohjanjärven ympäripyöräily 31. kerran 24-tunnin pyöräilyn 11:sta hyväntekeväisyysajon yhteydessä. Tapahtuman julistekilpailuun osallistuivat Maksjoen, Muistion ja Roution koulut sekä Virkby Skola. Lohjan jäähallissa järjestettiin Suomen Luisteluliiton valtakunnallinen Ice Skating -tapahtuma, päivällä Lohjan koululaisille ja illalla koko perheelle 16.11. Muut tapahtumat Yhtiö oli mukana uudistuneessa Lohjan Järvipäivä -tapahtumassa 18. - 20.6., jonka yhteydessä järjestettiin 19.6. Turvallisesti Vesillä -vesiliikuntatapahtuma. Lisäksi Hyvinvointikeskus Aplicon kanssa yhteistyössä järjestettiin Lohja Moves -tapahtuma Harjulla 18.9. Prisma-rastit 13.5., Harjun urheilukentällä järjestetyt KLL:n yleisurheilukilpailut 11. - 12.9. sekä Lohjan jäähallissa pidetty jääkolkan kansainvälinen Finland Cup 2.10. saivat liikuntatoimen vuoden 2010 suurtapahtuma-avustusta. Liikuntapaikoilla järjestettyjä muita tapahtumia toimintavuonna olivat mm. jollien SM-kilpailut Lohjanjärvellä 12. - 13.6.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 9(12) Liikunnan yhteistyö ja koordinointi LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMINEN Rantajamit Rantakentällä 7. - 9.7. ja Lohjan Antiikkimessut 24. - 25.7. jäähallissa. Yhteistyö Vihdin liikuntapalvelujen kanssa jatkui toimintavuonna. LLK Oy:n hallituksen ja Vihdin liikuntalautakunnan yhteiskokous oli 14.12. kaupungintalo Monkolan valtuustosalissa, jonka jälkeen tilaisuus jatkui Lohjan ja Vihdin liikuntajärjestöjen yhteisellä joulukahvitapaamisella klo 19. Osanottajia oli tilaisuudessa 59, jotka edustivat 30 eri liikuntajärjestöä tai liikunnan yhteistyötahoa. Yhteistyö liikuntatapahtumien järjestämisessä jatkui liikuntajärjestöjen, paikallisten liikuntapalvelutuottajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa onnistuneesti. Ohjauspalveluiden info- ja aktivointitilaisuuksia oli 20. Järjestöyhteistyö tiivistyi liikuntapaikkojen käyttöön ja niiden käyttökorvauksiin liittyvissä asioissa. Yhtiön strategiatyö jatkui liikuntajärjestöjen edustajille järjestetyssä, Meriturvan tiloissa pidetyssä seminaarissa 9. - 10.4. Seminaarin aiheena olivat liikuntapaikkojen käyttökorvaukset sekä liikunnan välitön ja välillinen tukeminen. Liikuntahallinnossa koordinointia tehtiin kaupungin sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa Mäntynummen liikuntahallin ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa sekä niiden rakentamisessa. Yhteistyö lisääntyi toimintavuonna kaupungin tilahallinnon ja koulujen kanssa erityisesti liikuntatilojen käyttöön ja valvontaan liittyvissä asioissa. Tietohallinnon kanssa yhteistyötä tehtiin yhtiön tietotekniikka- ja puhelin-palveluissa sekä liikuntapaikkojen varausjärjestelmän hankinnassa. Suunnistuskartta-asioiden hoitamisen tueksi perustettu karttapooli kokoontui kahdesti vuodessa. Pooli kävi läpi toimintavuoden aikana valmistuneet suunnistuskartat ja hyväksyi seuraavan vuoden kartoitussuunnitelma sekä suunnistustapahtumat. Yhtiön eri hallintokuntien ja sidosryhmien yhteistyöpalavereita pidettiin vuoden aikana kaikkiaan 63 (78, v. 2009). Välitön tukeminen Lohjan sivistystoimen avustustyöryhmän valmistelema kaupungin yhteinen nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen avustusjakosääntö astui voimaan 1.1.2010. Avustusjakosäännön mukaisesti kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta päättää liikuntatoimen perus-, erillis- ja kohdeavustuksista sekä stipendeistä ja palkinnoista LLK Oy:n hallituksen esityksen pohjalta. Aikaisemmin erillis- ja kohdeavustuspäätökset teki LLK Oy:n hallitus. Vuonna 2010 myönnetty suora tuki järjestöille oli 3,52 asukasta kohden, edellisvuonna luku oli 4,31. Muutosta selittävät talousarvion avustusmäärärahaleikkaukset ja se, että vuoden 2010 kohdeavustusten ja stipendien päätökset ja maksatus siirtyivät uuden avustusjakosäännön mukaan vuodelle 2011. Avustettujen järjestöjen jäsenmäärän osuus asukasluvusta oli 30,0 %, kun se vastaavasti v. 2009 oli 33,41 %. Muutosta selittää se, että liikuntajärjestöt ilmoittavat yhä tarkentuvan nk. aktiivijäsenten eli jäsenmaksunsa suorittavien jäsenmäärän.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 10(12) Kertomusvuonna merkkipäiväänsä viettäneitä liikuntaseuroja olivat: Virkkalan Kiri ry. 80 v, Lohjan Voimailijat ry 50 v, Keilaseura Rännimestarit ry 40 v ja Virkkalan Tarmo ry 40 v. LLK Oy:n hallitus hyväksyi liikuntajärjestöjen huomionosoituksia ohjaavan merkkipäiväsäännön 23.8.2010. Liikuntatoiminnan perus- ja erillisavustukset Perusavustusta myönnetään lohjalaisten liikuntajärjestöjen toimintaan, erillisavustusta erityis- ja seniorijärjestöjen liikuntatoimintaan. Liikuntatoiminnan perusavustusta myönnettiin 60 (57, v. 2008) järjestölle yhteensä 134.000. Yhtiön v. 2009 talousarvion tasapainotustoimenpiteenä liikuntatoiminnan avustusmäärärahaa pienennettiin kolmella prosentilla. Erillisavustusta myönnettiin toimintavuonna yhteensä 5.750 kahdeksalle (8) erityis- ja eläkeläisjärjestölle. Kohdeavustukset (suurtapahtuma- ja latumaja-avustukset) LLK Oy:n hallitus hyväksyi toimintavuonna kohdeavustuksille (latumaja, suurtapahtuma-avustukset) uudet avustusten määräytymisperusteet ja näiden painokertoimet sekä hakulomakkeet. Aiemmin kohdeavustukset olivat haettavissa jo edellisvuonna/etukäteen, jolloin päätökset ja maksatus tapahtuivat samana vuonna. Uuden avustusjakosäännön mukaisesti kohdeavustusten hakuaika, päätökset ja maksatus siirtyivät vuodelle 2011 perusavustusten tapaan ja avustukset määräytyvät edellisvuoden toteutuneiden tapahtumien ja latumajatoiminnan mukaan. Vuoden 2010 liikuntatapahtumista suurtapahtuma-avustusta saivat suunnistuksen Prisma-rastit, Koululiikuntaliiton (KLL) yleisurheilun mestaruuskilpailut ja jääkolkan kansainväliselle Finland Cup sekä latumaja-avustusta Gunnarlan maja ry. Avustuspäätökset ja maksatus tapahtuivat vuoden 2011 puolella. Stipendit ja vuoden 2010 urheilija ja joukkue Aiemmin liikuntatoimen stipendit olivat haettavina marraskuun loppuun mennessä saavutetun urheilumenestyksen perusteella. Uuden avustussäännön mukaan määräytymisaika on kalenterivuosi. Lohjalaisille urheilijoille, valmentajille/seuratoimitsijoille sekä joukkueille myönnettiin yhteensä 34 (38) stipendiä. Erillistä stipendienjakotilaisuutta ei toimintavuonna järjestetty, vaan stipendit maksettiin saajien tilille. Lohjan vuoden 2010 urheilijan ja joukkueen valintatapa muuttui. Ensimmäisen kerran vuoden urheilija ja joukkue valittiin Länsi-Uusimaa - lehden toteuttamalla yleisöäänestyksellä. Ehdokasasettelun teki lohjalainen liikunnan asiantuntijaryhmä. Yleisöäänestyksellä vuoden 2010 urheilijaksi valittiin endurokuljettaja Roni Nikander ja joukkueeksi Lohjan Salibandy ry:n miesten edustusjoukkue. Valitut saivat vuodeksi haltuunsa ikuisesti kiertävät urheilija- ja joukkuepokaalit sekä 500 :n stipendit, jotka jaettiin Lohjan Salibandy ry:n miesten salibandyn edusjoukkueen kotiottelussa 4.3.2011.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 11(12) Muu välitön tuki Välillinen tukeminen LLK Oy tuki yleisurheilijoiden talviharjoittelua Helsingin liikuntamyllyssä ja varasi yleisövuoroja Muijalan kuplahallista lohjalaisten käyttöön. Kaikkiin liikuntatiloihin 1.1.2010 asetettuja käyttökorvauksia tarkistettiin käyttökorvausten nk. laboratoriovuonna 1.8. alkaen arvonlisäveroprosentin muutoksen vuoksi. Laajempaa tarkistusta koko liikuntapalvelujen hinnastoon tehtiin koko toimintavuoden ajan saatujen kokemusten ja käyttäjäpalautteen perusteella. Uudet käyttökorvaukset astuivat voimaan 1.1.2011. Käyttökorvaustarkistuksissa pyrittiin ottamaan enenevässä määrin huomioon lajien välistä tasa-arvoa tilojen käytön suhteen. Suurempien liikuntahallien käyttökorvauksia nostettiin, millä pyritään siihen, että käyttökorvausosuus olisi nykyistä suurempi kustannusvastaavasta hinnasta. Sisä- ja ulkotenniskenttien sekä beach volley -kenttien kohdalla katsottiin perustelluksi määritellä erikseen järjestö- ja muut käyttäjät - hintaluokat. Perustuntihinta määräytyy uuden hinnaston mukaisesti päivisin klo 17 saakka entisen klo 18 sijaan ja vastaavasti prime-time aika on viikonlopun lisäksi arkisin klo 17-23. Kunnallisten liikuntapaikkojen käytön kautta tulevaa välillisen tuen määrää on pyritty tuomaan järjestöille säännöllisesti esiin eri lajien käyttäjäpalavereissa, jotta järjestöt ymmärtäisivät subvention merkityksen ja perusteet liikuntapaikkojen käyttömaksuille. TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 2010-luvulle siirryttiin liikunnan kannalta haasteellisessa tilanteessa. Lakisääteisten palveluiden ollessa etusijalla julkisten verovarojen jaossa kunnalliset liikuntapalvelut joutuvat tulemaan toimeen yhä pienemmällä euromäärällä. Jäljellä jääkin vaihtoehdoiksi toiminnan tehostaminen, palveluiden karsiminen tai tulojen lisääminen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä on toteutettu näitä kaikkia vaihtoehtoja vuoden 2010 aikana. Toimintoja on tehostettu henkilöstön toimintaa järkevöittämällä ja erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, joita toimintakertomuksen osastokohtaisissa teksteissä esitellään. Palveluita on myös jouduttu karsimaan. Osista pienkenttien talvihoidosta jouduttiin luopumaan ja sisäliikuntatilojen aukioloaikoja piti supistaa. Onneksi tämä onnistuttiin tekemään liikkujien suuremmin kärsimättä. Yrityksen liikevaihtoakin pystyttiin kasvattamaan ja se johtui pitkälti käyttömaksujen korottamisesta. Liikuntapalveluiden tuottaminen tulee jatkossakin olemaan hyvin haasteellista. Asiakkaat ovat yhä vaativampia ja kuten tunnettua liikuntapaikkojen energia- ja muutkin käyttökustannukset ovat erittäin suuria. Yhdessä jatkuvasti kohoavien henkilöstökustannusten kanssa tämä tosiseikka asettaa valtavan haasteen yhtiön taloudenpidolle. Käyttökustannuksien hallitsemiseksi yhtiö on menossa mukaan Aaltoyliopiston johtamaan RYM-energiatehokkuushankkeeseen. Yhtiön pääomistajan, Lohjan kaupunginhallituksen vaatimuksesta yhtiön on myös jatkettava käyttömaksupolitiikkansa kehittämistä tavoitteena saada käyttömaksut vastaamaan todellisia käyttökustannuksia.
LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2010 12(12) Tulevaisuudessa on myös löydettävä nykyhetkeä parempia toimintamalleja liikuntapaikkaverkoston ylläpitoon. Nykyinen laaja verkosto on pitkällä aikavälillä taloudellisesti mahdoton ylläpitää. Käyttökustannukset kävijää kohti nousevat yksikertaisesti kohtuuttoman suuriksi. Samalla on kuitenkin selvää, että ihmiset kaipaavat nimenomaan omaan lähiympäristöönsä houkuttelevia liikuntamahdollisuuksia. Tämän ristiriitatilanteen ratkaisemiseksi tulisi löytää kunnallisen liikuntatoimen johdolla erilaisia, nykyistä tehokkaampia toimintamuotoja. Osakeyhtiömuotoinen liikuntatoimi on osoittanut parina viime vuotena vahvuutensa. Odottamattomat ja yllättävät kertaluontoiset käyttökustannukset yhdistettynä ennustamattomista sääolosuhteista aiheutuneisiin kustannuksiin eivät ole lamauttaneet yhtiön toimintaa ja palveluiden taso on säilynyt. Kuitenkaan ei ole tarvinnut käydä veronmaksajien kukkarolla, vaan toiminnassa on voitu turvautua yhtiön vahvaan taseeseen. Useat muutkin kaupungit Suomessa ovat harkitsemassa liikuntatoiminnan yhtiöittämistä. Vaikka yhtiömuotoisuus ei poista perusongelmaa menojen ja tulojen tasapanossa pitämisen suhteen, voidaan Lohjalla kuitenkin katsoa varsin valoisasti kohti tulevaisuutta. Hyvin valmistellut päätökset yhdessä järkevän taloudenpidon kanssa turvaavat korkealaatuiset liikuntapalvelut lohjalaisille tulevaisuudessakin. Lohjalla 01.03.2011 Markku Saarinen Pekka Luoma Tom Hillner Laila Kakko Eino Alhola Katja Husso Päivi Kamula Pasi Kääriäinen Seija Toivonen Jukka Vienonen toimitusjohtaja