KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 333 795 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön koulutus 152 000 241 000 Hallinto ja - Opetuksen tutkimustoiminta 68 000 - Opetuksen kehittäminen 21 000 - Markkinointi ja viestintä 81 600 Viestintäpäällikkö Kansainvälisten - Kansainvälinen toiminta 78 000 asioiden päällikkö SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä 464 000 Nuoriso- ja aikuis Menot yhteensä 52 640 000 Nuoriso- ja aikuis - Henkilöstön koulutus 16 000 30 000 Hallinto ja - Opetuksen tutkimustoiminta 10 000 - Ura- ja rekrytointipalvelut 4 000 - Markkinointi ja viestintä 30 000 Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta 21 000 Kansainvälisten asioiden päällikkö
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 1 924 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 32 460 000 Ruotsinkielinen - Markkinointi ja viestintä 6 000 Viestintäpäällikkö - Kansainvälinen toiminta 2 000 Kansainvälisten asioiden päällikkö RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS Tulot yhteensä 28 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 9 397 000 Ruotsinkielinen RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO Tulot yhteensä 3 560 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 22 328 000 Ruotsinkielinen
AMMATILLINEN KOULUTUS Tulot yhteensä 4 002 000 Nuoriso- ja aikuis - Maksullinen liiketoiminta 1 886 000 - Oppisopimuskoulutus 50 000 Menot yhteensä 113 847 000 Nuoriso- ja aikuis - Maksullinen liiketoiminta 2 449 000 - Oppisopimuskoulutus 8 098 000 HALLINTO JA KESKITETY TUKIPALVELUT Tulot yhteensä 2 905 000 - Opetustoimen johtaja 10 000 Opetustoimen johtaja - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto 60 000 2 855 000 Hallinto ja - Keskitetyt tukipalvelut 2 795 000 - Perusopetuslinjan hallinto 20 000 Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto 10 000 Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto 10 000 Ruotsinkielinen Menot yhteensä 22 784 000 - Opetustoimen johtaja 1 317 000 Opetustoimen johtaja - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto 4 414 000 18 571 000 Hallinto ja - Keskitetyt tukipalvelut 14 157 000 - Perusopetuslinjan hallinto 1 389 000 Perusopetuslinja - Nuoriso- ja aikuisn hallinto 895 000 Nuoriso- ja aikuis - Ruotsinkielinen hallinto 612 000 Ruotsinkielinen
4 02 11 KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN Tulot yhteensä 470 000 - Päivähoidon maksutulot 460 000 Ruotsinkielinen - Ruskeasuon iltapäivätoiminta, asiakasmaksut 10 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 84 302 000 joista: Palveluiden ostot 78 785 000 - Esi ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset (PVOL) VM päätöksen mukaisesti 71 320 000 Hallinto ja - Muut kotikuntamaksuvelvoitteet 4 145 000 Hallinto ja - Ruskeasuon iltapäivätoiminta 97 000 Hallinto ja - Ruotsinkielinen päivähoito 3 202 000 Ruotsinkielinen - Iltapäivätoiminnan avustusten tarkastus 21 000 Hallinto ja - Avustukset yhteisöille, kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha 5 517 000 - Avustukset iltapäivätoimintaan 4 959 000 Hallinto ja - Lomavirkistys 533 000 Hallinto ja - Helvary, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys - Yleisesti haettavaksi julistettava avustus, lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimisja kommunikaatiovaikeuksia omaavia oppilaita tukevaan toiminta 1 000 Hallinto ja 24 000 Hallinto ja Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä.
4 02 13 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Tulot yhteensä 0 Menot yhteensä 310 000 Nuoriso- ja aikuis - Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista. - Rehtorit ovat koulujen ja lukioiden määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten lasten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. - Opetusviraston osaston päälliköitä koskevan toimintasäännön mukaan ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuis johtaja. - Ammatillisten oppilaitostan määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. -Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. - Käyttösuunnitelmiin tehdään tulospalkkioiden maksun edellyttämät määrärahavaraukset. - Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätöset tulee lähettää opetustoimen johtajalle tiedoksi (taloussuunnittelija Taina Mäkiselle).