Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen
Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian jalkauttamisen tilanne ja tavoitetilojen 2016 seurantaraportti.
KH:n str. tulosohjaus Tulostavoitteet 1. KV:n asettamat kaikille yhteiset tavoitteet 2. Poikkihallinnollisten str. toimeenpanevien kokonaisuuksien tavoitteet 3. Talouden tavoitteet 4. Muut kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet Tulosohjaus KV Kaupunkistr. TA Indikaattorit/ mittarit Kaupunkikonsernin yhteiset mittarit Poikkihallinnolliset kehittämishankkeet Seuranta TP ja toimintakertomus Arviointikertomus - Tulossopimuksen raportointi Toimialojen ja tehtäväalueiden tulosohjaus A. Toimialan yhteiset tav. B. Tehtäväalueen tav. C. Palveluyksiköiden tav. Poikkihallinnollisten ohjelmien toimialakohtaiset mittarit Tehtäväalueen ja yksiköiden mittarit Tehtäväalueen raportointi - Tulos-/Johtajuussopi muksen raportointi
Mitä strategian toteuttamisen toimeenpano sisältää? Keinot (Rovaniemen kaupungin strategisen tulosohjauksen asiakirja): Kaup.str. Tulosohjaussopimukset Kehittämishankkeet Toimintaympäristötiedot Toteutusvaihtoehtojen ennakkoarviointi TA ja TS Tulossopimus
Kaupungin kehittämissalkku/poikkihallinnolliset ohjelmat Kytkee hankkeet kaupunkistrategiaan Osa johtamisjärjestelmää Arvioidaan kehittämishankkeiden kokonaishyöty toiminnalle Tarkistetaan resurssien käyttö tulosohjauksen ja sopimusten mukaisesti Hankkeet ohjaavat haluttuihin toimintatapoihin ja tarpeiden mukaisiin muutoksiin (eri vuosille) Hankkeista saa tulosteen /selkeän kokonaiskuvan johtamisen ja päätöksenteon tueksi Gap Strategia Lähde: VM:n hankeohjeet Projektit 5
Kaupungin nykyiset hankkeet Visio ja strategia Toiminnan ja talouden suunnittelu Hankesalkun hallinta Toiminnan kehittäminen Strategian purkaminen konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi Kaupungin nykyinen kehittämissalkku (tietojen keräämisen tilanne 12.9.) Vuosina 2012-2016 alkaneiden ja päättyvien kokonaisbudjetti on 7,488 M (puuttuu konserniyhteisöjen osuus), josta omarahoitusosuus on 1,212 M 6
Katse tulevaan kehittämissalkkuun tulevia hankkeita Toimintaympäristötietojen kertomaa: Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus ko. ikäluokan työvoimasta oli heinäkuussa Lapissa 25,7 % ja koko maassa 19,2 %. Nuoria, alle 25 -vuotiaita työttömiä oli Lapissa heinäkuun lopussa 2 145, mikä on lähes 90 (4 %) vähemmän kuin kesäkuussa ja lähes 70 (3 %) vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Koko maassa nuorten työttömyys kasvoi edellisestä kuukaudesta yli 3 % ja vuodentakaisesta lähes 11 %. Kaupunginhallituksen 26.5.2014 235 hyväksymä nuorisotakuun kuntakokeilu: Paikallinen sopimus on allekirjoitettu kaupungin, TE-toimiston ja koulutuskuntayhtymän kesken ESR-hakemus on jätetty elokuun lopussa rahoittajalle Eduskunta hyväksynee kokeilulain
Nuorisotyöttömät 1000 900 800 700 Henkilöä 600 500 400 300 200 100 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2011 631 614 592 562 569 701 765 586 480 491 494 520 2012 595 594 555 552 622 778 843 636 565 570 566 611 2013 671 716 708 684 698 937 938 762 623 628 659 813 2014 823 785 708 678 673 920 898
Henkilöä 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 -120-140 -160-180 0-4 5-9 10-14 15-19 Kuntien välinen nettomuutto 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-2011 8-27 -3 101 18-58 -53 3-16 13-7 19 1 5-14 7 2012-35 -17-4 144-26 -149-11 -17 5 10-21 -35 5-24 4-11 2013-2 -8-29 137-71 -87-84 -6 14 1-4 -2 3 7-9 12
Rovaniemen väestönmuutostekijät vuosina 2006-2013 350 300 250 200 200 316 214 212 273 254 308 204 223 235 307 252 182 239 212 252 150 133 100 50 20 0-50 -28-3 -100-73 -150-128 -200-250 -300-216 -182-350 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto
65000 Tilastokeskuksen ennuste ja kaupungin oma trendiennuste vuosina 2014-2020 64000 63000 henkilöä 62000 61000 60000 59000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tilastokeskuksen ennuste 62035 62471 62896 63308 63702 64088 64458 Kaupungin trendiennuste 61595 61961 62317 62654 62982 63296 63605
210,0 205,0 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 Väestönlisäys suhteessa 31.12.2005 tilanteeseen, ikäluokittain (2005=100) Yli 65-vuotiaat Rovaniemi 15-64-vuotiaat Rovaniemi Alle 15-vuotiaat Rovaniemi Yli 65-vuotiaat Koko maa 15-64-vuotiaat Koko maa Alle 15-vuotiaat Koko maa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin ensisijaisesti kunnan tehtävä hyvinvointikertomus valtuustokausittain Sote-alueella ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien tulee omalta osaltaan toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä omassa toiminnassa asiantuntemuksen antaminen kunnille
Yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteestä Ohjaamo tukee integraatiota sote-tuotantokuntayhtymään TNO palvelujen ydintoimijat Nuori oppimisen ja työn siirtymissä Nuori Kunta SOTE TYP 2.0/ Kunt outu s Kela/ Vak.yht. Asiakasvastaava (Kokeilulain 26 ) Toimintatapa Koulu TE- Palvelut Etsivä Työpajat Ohjaamo Järjestöt Oppilaitokset Oppimisen ja työn maailmaan liittyvät välillisesti vaikuttavat palvelut Organisaatioriippumaton palvelukokonaisuus
Nuorisotakuun kuntakokeilu Suunnitelman mukaan lisää vuosina 2015-2017 kehittämissalkun arvoa 4,241 M, josta omarahoitusosuus on 0,673 M Kaupungin talousarvioesityksessä hallinnon menoissa ESR-rahotteinen Novus-toimintamalli Eduron toteuttamana, loppui keväällä 2014 Nuorten palvelujen kehittäminen esiselvitysraportti 2013
kiitos