Palvelu- ja rekrytointitarpeen ennakointi 23.3.2007 Merimasku, Naantali, Rymättylä ja Velkua sekä Naantalin ktt ky yhdessä Oletus:Verovähennyksiä ei koroteta Rymättylän väestöennuste on muokattu Kuulumme FCG konserniin
Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus 2004, Rymättylän osalta muokattu) Talous- ja toimintatilasto 2005(Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2004 (Suomen Kuntaliitto) Hoitoilmoitustiedot (Stakes) SoteVertti (Efeko) Eläköitymistiedot (KEVA)
Oletukset laskennassa Palvelutarve ikäluokan asukasta kohti säilyy nykyisen kaltaisena Veroprosentti on vuodesta 2009 17,5 % Verovähennyksiä ei koroteta kunnallisverotuksessa Palkkatulot ja eläketulot saajaa kohti kasvavat samalla tavalla kuin 1998-2004 Peruspalvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8% /vuosi (eli 1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)
Väestökehitys Koko väestö Turun seutukunta Varsinais-Suomi 125 120 115 110 105 100 2005=100. 95 90 85 80 Lähde:Rymättylän kunta Turun seutukunta Varsinais-Suomi Asukkaita 17 788 19 044 19 982 20 713 21 303 2005=100 100 107 112 116 120 Asukkaita 298 452 307 749 315 494 321 493 326 150 2005=100 100 103 106 108 109 Asukkaita 455 584 465 596 474 579 482 015 487 961 2005=100 100 102 104 106 107
Väestökehitys ikäluokittain 1-6-vuotiaat 7-18-vuotiaat Työikäiset 65-74 -vuotiaat Yli 75-vuotiaat Väestö 240 220 200 180 160 140 120 2005=100 100 80 60 1-6-vuotiaat 100 106 107 106 105 7-18-vuotiaat 100 100 98 99 99 Työikäiset 100 106 107 106 105 65-74 -vuotiaat 100 129 178 208 210 Yli 75-vuotiaat 100 108 126 158 217 Väestö 100 107 112 116 120 Lähde:Rymättylän kunta
Työikäiset 15-64 -vuotiaat 108 Turun seutukunta Varsinais-Suomi 106 104 102 100 98 96 2005=100. 94 92 90 Lähde:Rymättylän kunta Turun seutukunta Varsinais-Suomi 15-64 -vuotiaat 11 816 12 571 12 591 12 514 12 387 2005=100 100 106 107 106 105 15-64 -vuotiaat 202 960 207 395 204 351 201 978 200 539 2005=100 100 102 101 100 99 15-64 -vuotiaat 302 936 307 137 299 857 294 372 290 905 2005=100 100 101 99 97 96
Demografinen huoltosuhde Alle 15- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (15-64 -vuotiasta kohti) 0,9 Turun seutukunta Varsinais-Suomi 0,7 Lähde:Rymättylän kunta 0,5 0,3 Lähde:Rymättylän kunta Turun seutukunta Varsinais-Suomi Huoltosuhde 0,51 0,51 0,59 0,66 0,72 2005=100 100 102 116 130 142 Huoltosuhde 0,47 0,48 0,54 0,59 0,63 2005=100 100 103 116 126 133 Huoltosuhde 0,50 0,52 0,58 0,64 0,68 2005=100 100 102 116 127 134
Päivähoito ja esiopetus 1-6 -vuotiaat Turun seutukunta Varsinais-Suomi 110 100 90 2005=100. 80 Lähde:Rymättylän kunta Turun seutukunta Varsinais-Suomi 1-6 -vuotiaat 1 221 1 291 1 303 1 298 1 280 2005=100 100 106 107 106 105 1-6 -vuotiaat 18 491 19 220 19 581 19 765 19 647 2005=100 100 104 106 107 106 1-6 -vuotiaat 28 444 28 996 29 292 29 466 29 263 2005=100 100 102 103 104 103 Päivähoidossa* 804 850 858 855 843 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2005 olleet 1-6 -vuotiaat, muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Perusopetus 7-15 -vuotiaat Turun seutukunta Varsinais-Suomi 110 100 90 80 2005=100. 70 Lähde:Rymättylän kunta Turun seutukunta Varsinais-Suomi 7-15 -vuotiaat 2 216 2 139 2 108 2 134 2 150 2005=100 100 97 95 96 97 7-15 -vuotiaat 30 433 29 137 28 701 29 389 29 761 2005=100 100 96 94 97 98 7-15 -vuotiaat 47 450 45 042 44 123 44 810 45 174 2005=100 100 95 93 94 95 Oppilaat* 2 179 2 103 2 073 2 098 2 114 *oman perusopetuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Lukiokoulutus 16-18 -vuotiaat Turun seutukunta Varsinais-Suomi 120 110 100 90 2005=100. 80 70 Lähde:Rymättylän kunta 16-18 -vuotiaat 650 740 695 698 695 2005=100 100 114 107 107 107 Turun seutukunta Varsinais-Suomi 16-18 -vuotiaat 9 975 10 911 10 157 9 822 10 087 2005=100 100 109 102 98 101 16-18 -vuotiaat 15 545 16 683 15 456 14 928 15 235 2005=100 100 107 99 96 98 Lukion oppilaat* 323 368 345 347 345 *oman lukiokoulutuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kunnallisessa päivähoidossa olevat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Päivähoito Perusopetus Lukio 2 500 2179 2103 2073 2098 2114 2 000 1 500 1 000 804 850 858 855 843 500 323 368 345 347 345 0 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 2005 Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat, STAKES, Sotkanet 2005 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimitatilasto. Kehitys: Rymättylän väestöennuste 2007
Lapset ja nuoret 0-29 -vuotiaat Turun seutukunta Varsinais-Suomi 104 102 100 98 96 2005=100. 94 92 90 Lähde:Rymättylän kunta Turun seutukunta Varsinais-Suomi 0-29 -vuotiaat 6 110 6 239 6 222 6 196 6 114 2005=100 100 102 102 101 100 0-29 -vuotiaat 109 988 110 674 110 566 109 943 108 031 2005=100 100 101 101 100 98 0-29 -vuotiaat 161 114 160 670 159 498 158 173 155 334 2005=100 100 100 99 98 96
Perusterveydenhuollon avohoidon tarve PTH:n lääkärin avohoitokäynnit/v. 2005-2025 Tarve on vakioitu vuoden 2003 käyntien perusteella Turun seutukunta Varsinais-Suomi 130 120 110 100 2005=100. 90 80 Turun seutukunta Varsinais-Suomi 2005=100 100 108 115 121 126 100 104 108 112 114 100 103 106 109 111
Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. 2005-2025 Tarve on vakioitu vuoden 2003 hoitojaksojen määrän perusteella Vuoden 2003 lähtötietona on käytetty koko sairaanhoitopiirin keskimääräisiä lukuja. Turun seutukunta Varsinais-Suomi 150 140 130 120 110 2005=100 100 90 Turun seutukunta Varsinais-Suomi 100 109 120 130 140 100 105 111 117 122 100 104 110 115 120
Vanhusväestö yli 75-vuotiaat 240 Turun seutukunta Varsinais-Suomi 220 200 180 160 140 2005=100. 120 100 80 Lähde:Rymättylän kunta Turun seutukunta Varsinais-Suomi yli 75-vuotiaat 1 191 1 291 1 504 1 882 2 582 2005=100 100 108 126 158 217 yli 75-vuotiaat 22 517 23 871 25 834 30 044 38 459 2005=100 100 106 115 133 171 yli 75-vuotiaat 37 736 39 339 42 278 48 508 61 786 2005=100 100 104 112 129 164
Palvelutarpeiden kehitys Palvelutarpeiden kehitys, 2005=100 240 220 200 180 160 140 120 100 80 Päivähoito ja esiopetus 100 106 107 106 105 Perusopetus ja lukio 100 100 98 99 99 Vanhusten hoito 100 108 126 158 217 Perusterveydenhuolto, avo 100 108 115 121 126 Erikoissairaanhoito 100 109 120 130 140 Muut tehtävät 100 107 112 116 120 Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Muut tehtävät sisältävät myös kaikki maksetut ja saadut avustukset. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito
Verotulot ja valtionosuudet 1998-2004 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-os. Valtion os. (käyttötal) 280 240 200 160 120 1998=100. 80 40 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Lähde:Tilastokeskus Deflatoitu vuoden 2004 hintatasoon 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 000 33 369 34 049 32 549 37 359 39 547 38 385 40 030 Kunnallisvero 1998=100 100 102 98 112 119 115 120 Kiinteistövero Yhteisövero-os. Valtion os. (käyttötal) 1 000 1 885 1 952 2 060 2 217 2 244 2 260 2 173 1998=100 100 104 109 118 119 120 115 1 000 6 785 7 137 8 598 4 538 17 259 4 787 7 121 1998=100 100 105 127 67 254 71 105 1 000 6 423 6 389 6 632 7 494 9 208 5 214 10 601 1998=100 100 99 103 117 143 81 165
Oletus:verovähennyksiä kunnallisverotuksessa ei koroteta Saaristokaupu nki 120 Kunnallisveron trendilaskelma ja palvelujen nettokustannusennusteet, miljoonaa euroa 100 80 60 M. 40 20 0 Vanhusten hoito 9,7 11,6 14,7 20,1 30,2 Erikoissairaanhoito 13,3 15,9 19,1 22,6 26,6 Perusterveydenhuolto, avo 4,0 4,7 5,5 6,3 7,2 Perusopetus ja lukio 15,0 16,4 17,5 19,3 21,2 Päivähoito ja esiopetus 8,0 9,3 10,2 11,2 12,0 Muut tehtävät 7,7 9,2 10,5 11,9 13,4 Kunnallisvero 40,7 56,1 65,0 73,3 81,3 Kunnallisverotrendi on laskettu 2000-2006 toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun Muut tehtävät sisältävät myös kaikki maksetut ja saadut avustukset. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito Kunn.vero kattaa 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 70 % 84 % 84 % 80 % 73 %
140 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus sisällytetty osuuksiin 120 100 80 M. 60 40 20 0 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Yleinen valtionosuus 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 OPM:n valtionosuus 2,2 2,8 2,3 2,0 1,7 STM:n valtionosuus 8,2 10,0 12,6 15,5 20,4 Muut verot 9,3 10,3 11,3 12,4 13,5 Kunnallisvero 40,7 56,1 65,0 73,3 81,3 Vuoden 2005 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella suhteutettuna väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Valtionnosuudet on laskettu ennustetuille ikäryhmittäisille asukasmäärille. Verotuloihin pohjautuva valtionosuuksien tasaus on huomioitu. 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Vuosikate M 3,6 12,7 14,1 12,3 6,8
Henkilöstötarve Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun muutokseen (Tilastokeskus 2004). Perusterveydenhuollon osalta eri ikäluokkien palvelutarve on vakioitu vuoden 2003 avohoitokäyntien määrän perusteella (STAKES). Laskennallisen tarpeen lähtökohtana on henkilöstömäärä vuoden 2004 alussa. Jos henkilöitä on ammattiryhmässä alle 10, ei ammattiryhmäkohtaista tulostetta esitetä. Kaikkien toimialojen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö sekä luokittelematon henkilöstö on sisällytetty ryhmään "Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö". Henkilöstömäärät perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen tietoihin 31.12.2003 tilanteesta. Mukana ovat myös määräaikaisessa työsuhteessa tuolloin olleet henkilöt. Malli ei ota kantaa lähtötilanteessa mahdollisesti olleeseen henkilöstön ali-/ylimitoitukseen.
Eläköityminen Eläkepoistumaennusteet perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen tietoihin (2005). Eläkepoistumaennuste kuvaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä 2006-2020. Ennuste on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VEL-vakuutettuna 31.12.2003. Mukana ovat myös vapailla ja työlomilla olijat.
Rekrytointitarve Vuoden 2003 lopussa Saaristokaupungin henkilöstömäärä (KuEL+VEL ilman pelastushenkilöstöä) oli 1087, vuonna 2020 tarve olisi laskelman mukaan 1249 henkilöä. Eläköitymisen osalta huippuvuosi on ennusteen mukaan 2014, jolloin eläkkeelle siirtyisi 49 henkilöä (vuonna 2005 30 henkilöä) Rekrytointitarpeen osalta huippuvuosi on ennusteen mukaan 2014, jolloin tarve olisi 58 henkilöä (vuonna 2005 rekrytointitarve oli laskennallisesti 41 henkilöä) Vuosina 2006-2010 laskennallinen rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 43 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuolloin 32 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 11 henkilöä vuodessa. Vuosina 2011-2015 laskennallinen rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 49 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuolloin keskimäärin 39 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 10 henkilöä vuodessa. Vuosina 2016-2020 Saaristokaupungin laskennallinen rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 46 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuolloin keskimäärin 36 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 10 henkilöä vuodessa.
Päivähoito- ja esiopetus* 10,0 Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 176 8,0 Henkilöä/ vuosi 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 5,7 5,7 6,5 9,1 6,0 4,5 7,1 7,1 4,7 8,9 6,9 6,1 6,6 7,0 6,9 4,8 Eläkkeelle siirtyvät 3,7 3,7 4,5 7,0 4,5 3,6 6,7 6,8 4,3 8,7 6,9 6,2 6,8 7,2 7,0 4,9 Tarpeen muutos 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän. *Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, päiväkotiapulaiset ja perhepäivähoitajat. H
Opettajat* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve 12,0 Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 235 10,0 Henkilöä/ vuosi 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 6,0 5,0 2,1 4,0 6,4 9,5 0,7 6,0 8,0 7,9 6,7 5,1 5,0 7,7 6,8 7,7 Eläkkeelle siirtyvät 5,8 4,8 1,9 3,8 6,6 10,2 1,9 7,3 9,2 8,6 6,8 4,6 4,5 7,2 6,3 7,2 Tarpeen muutos 0,2 0,2 0,2 0,2-0,3-0,8-1,3-1,2-1,2-0,7-0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 7-18 -vuotiaiden määrän. *Perusopetus, lukiokoulutus ja kuntien omat keskiasteen oppilaitokset (ei kuntayhtyhtymiä).
Kodinhoitajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve 9,0 Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 65 8,0 7,0 Henkilöä/ vuosi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 1,6 1,7 2,6 1,8 3,0 3,5 3,9 4,0 4,1 5,4 5,2 5,6 7,1 6,5 8,0 7,4 Eläkkeelle siirtyvät 0,7 0,7 1,6 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 1,7 1,6 2,9 2,1 3,4 2,6 Tarpeen muutos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 1,9 2,3 2,4 2,5 3,0 3,5 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin yli 75-vuotiaiden määrän.
3,5 Perus- ja lähihoitajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 33 3,0 2,5 Henkilöä/ vuosi 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 2,9 0,9 1,0 1,9 1,0 1,0 1,0 1,9 2,6 2,6 1,1 3,3 1,7 1,7 1,7 1,7 Eläkkeelle siirtyvät 2,3 0,4 0,4 1,3 0,4 0,4 0,4 1,3 2,0 2,0 0,4 2,6 1,1 1,0 1,0 1,0 Tarpeen muutos 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin yli 75-vuotiaiden määrän.
6,0 Sairaanhoitajat ym.* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 62 5,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 3,5 1,5 2,5 3,4 3,4 3,3 1,7 3,2 3,3 1,6 2,4 5,5 4,7 4,6 4,7 3,1 Eläkkeelle siirtyvät 2,5 0,5 1,5 2,5 2,4 2,3 0,6 2,2 2,2 0,6 1,3 4,4 3,6 3,5 3,6 2,0 Tarpeen muutos 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin avohoitokäyntien ennakoidun määrän. *Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, toiminta- ym. terapeutit, kätilöt ja hammashoitajat perusterveydenhuollossa (ei kuntayhtymät).
Lääkärit* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve 3,5 Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 27 3,0 Henkilöä/ vuosi 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 0,6 1,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,6 0,7 0,8 0,7 3,1 0,7 1,5 1,6 0,7 Eläkkeelle siirtyvät 0,2 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,3 0,3 2,7 0,2 1,0 1,1 0,2 Tarpeen muutos 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samassa suhteessa kuin avohoitokäyntien ennakoidun määrän. *Ylilääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit ja muut lääkärit perusterveydenhuollossa (ei kuntayhtymät).
6,0 Terveydenhuollon muu henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 45 5,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 2,4 3,2 2,2 3,1 2,3 3,8 1,3 2,1 1,3 4,9 1,9 1,3 2,7 1,8 3,3 1,7 Eläkkeelle siirtyvät 1,7 2,6 1,5 2,4 1,5 3,1 0,6 1,4 0,5 4,2 1,2 0,5 1,8 1,0 2,4 0,9 Tarpeen muutos 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin avohoitokäyntien ennakoidun määrän. *Psykologit, laboratoriohoitajat, proviisorit, farmaseutit, sairaankuljettajat, lääkintävahtimestarit, puheterapeutit ja välinehuoltajat perusterveydenhuollossa (ei kuntayhtymät).
4,5 Sosiaalitoimen muu henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 52 4,0 3,5 Henkilöä/ vuosi 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 1,1 1,2 1,2 2,1 1,2 2,7 1,8 1,1 4,3 1,9 2,5 2,6 0,9 1,6 0,9 4,0 Eläkkeelle siirtyvät 0,4 0,5 0,5 1,4 0,5 2,1 1,2 0,5 3,7 1,4 2,0 2,1 0,4 1,2 0,5 3,5 Tarpeen muutos 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samassa suhteessa kuin väestön kokonaismäärän. *Sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, askarteluohjaajat yms.
Kulttuuri- ja vapaa-aika-ala* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 14 2,5 2,0 Henkilöä/ vuosi 1,5 1,0 0,5 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 0,4 1,3 0,4 0,4 1,2 0,4 2,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 2,2 1,5 0,2 0,2 Eläkkeelle siirtyvät 0,3 1,1 0,2 0,2 1,0 0,2 1,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 1,4 0,1 0,1 Tarpeen muutos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Kirjasto- ja museoalan henkilöstö, liikunnanohjaajat, nuoriso-ohjaajat yms..
8,0 Tekninen- ja ympäristöala* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 108 7,0 6,0 Henkilöä/ vuosi 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 4,7 4,8 3,9 7,2 5,3 6,8 4,9 4,0 3,3 7,6 3,7 2,6 7,2 3,2 4,9 4,8 Eläkkeelle siirtyvät 3,2 3,2 2,4 5,7 3,9 5,5 3,7 2,8 2,2 6,5 2,7 1,7 6,3 2,3 4,0 3,8 Tarpeen muutos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Tekn. asiantuntijat, rakennusalan työntekijät, puistotyöntekijät, varasto,- korjaus- ja huoltohenkilöstö, kuljettajat, vahtimestarit yms..
Hallinto ja tukipalvelut* 25,0 Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 270 20,0 Henkilöä/ vuosi 15,0 10,0 5,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 13,2 13,1 13,8 12,7 16,5 11,9 15,7 19,1 13,1 17,0 12,6 10,6 10,4 9,4 10,6 9,9 Eläkkeelle siirtyvät 9,4 9,3 10,0 8,8 13,0 8,7 12,8 16,2 10,2 14,3 10,1 8,4 8,2 7,2 8,3 7,6 Tarpeen muutos 3,7 3,8 3,8 3,9 3,5 3,2 2,8 2,8 2,9 2,7 2,4 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. Hallinto- ja tukipapalvelut keskushallinnossa sekä toimialoilla (taloushallinto, tietohuolto, ruokahuolto, siivous, henkilöstöhallinto, toimistotyö).
350 Henkilöstön laskennallinen tarve 300 250 Henkilöä 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hallinto- ja tukipalvelut 270 274 277 281 285 289 292 295 298 300 303 305 308 310 312 314 Tekninen- ja ympäristöala 108 109 111 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Kulttuuri- ja vapaa-aika 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 Sosiaalitoimen muu henkilöstö 52 53 53 54 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 Pth:n muu henkilöstö 45 46 46 47 48 48 49 50 51 51 52 53 54 55 55 56 Lääkärit 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 Sairaanhoitajat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Perus- ja lähihoitajat 33 34 34 35 35 36 36 37 38 38 39 39 40 41 41 42 Kodinhoitajat 65 66 67 68 69 70 72 75 77 79 82 86 90 94 98 103 Opettajat 235 235 236 236 236 235 234 232 231 230 230 231 231 232 232 233 Päivähoito- ja esiopetus 176 178 180 182 184 186 186 187 187 187 188 188 188 187 187 187
Koko henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Kunnan koko henkilöstömäärä 31.12.2003 oli 1087 70 60 Henkilöä/ vuosi 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rekrytointitarve 42 40 37 46 47 48 41 51 46 59 44 46 49 47 50 46 Eläkkeelle siirtyvät 30 28 25 34 36 38 32 42 37 49 34 35 38 35 38 34 Tarpeen muutos 12 12 12 12 11 10 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 Henkilöstötarve on laskettu väestötekijöiden perusteella, eläköitymisennuste KEVA *KuEL ja VEL vakuutetut.
Liite Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen ammattiluokat ja ammattiryhmät mallissa AMMATTIRYHMÄ MALLISSA Ammattiluokka (AML01) HALLINTO JA TOIMISTOTYÖ HALLINTO JA TOIMISTOTYÖ TERVEYDENHOIDON MUU LÄÄKÄRIT TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖALAN TYÖ 11103 Kuntien ja kaupunkien johtajat 51212 Siivoustyönjohtajat 2111X Fyysikot 22211 Ylilääkärit 7112X Panostajat ja räjäyttäjät 1210X Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 5122X Kokit, keittäjät ja kylmäköt 2113X Kemistit 22212 Erikoislääkärit ja osastonlääkärit 7121X Rakennustyöntekijät 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat 5123X Tarjoilutyöntekijät 2224X Proviisorit 22213 Muut lääkärit 7122X Muurarit ja laatoittajat 1229X Muiden yrit. ja toimintayks. joht. 52202 Myyjät ja myymäläkassanhoitajat 2229X Muut terveydenhuollon erityis.as.t. 2222X Hammaslääkärit 7124X Kirvesmiehet 122XX Tuotanto- ja linjajohtajat 6123X Maatalouslomittajat 24451 Psykologit PERUSHOITAJAT JA LÄHIHOITAJAT 7129X Muut rak.työntek. ja -korjaajat ym. 1231X Talous- ja hallintojohtajat 6129X Muut eläintenhoitajat 24453 Puheterapeutit 51321 Perushoitajat ja lähihoitajat 7136X Putkiasentajat 1232X Henkilöstöjohtajat 7344X Valokuvalaboratorioiden työntekijät 3225X Hammashuoltajat KODINHOITAJAT 7137X Rakennussähköasentajat 1233X Myynti- ja markkinointijohtajat 7436X Koru- ja muut tekstiiliompelijat 3228X Farmaseutit 51331 Kodinhoitajat ja kotiavustajat 71411 Rakennusmaalarit 1236X Tietotekniikkajohtajat 8251X Painokoneen hoitajat 32314 Laboratoriohoitajat 51332 Henkilökohtaiset avustajat ym. 7212X Hitsaajat ja kaasuleikkaajat 1237X Tutkimus- ja kehitysjohtajat 8264X Pesu-, valk.- ja värj.koneid. hoit. 51323 Lääkintävahtimestari-sairaankuljett PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS 7213X Ohutlevysepät 1239X Muut asiantuntijajohtajat 91322 Siivoojat 51327 Välinehuoltajat 51311 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul. 7222X Työkaluntekijät ja lukkosepät 2131X Tietotekniikan suunn.ja ohjelmoijat 91323 Keittiöapulaiset 51391 Apteekkien lääketyöntekijät 51312 Perhepäivähoitajat ym. 7231X Moott.ajon., työkon. asent., korj. 2139X Muut tietotekniikan erityisasiant. 9141X Kiinteistöhuoltomiehet 91321 Sairaala- ja hoitoapulaiset 2332X Lastentarhanopettajat 7233X Maat.- ja teoll.k.asent. ja -korj. 2411X Tilintarkastajat, kamreerit ym. 9151X Sanomaleht., mainosten jak. ja läh. 5161X Palomiehet TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖALAN TYÖ 7241X Sähkölaitteiden asent. ja korj. 2412X Henkilöstösuunnittelijat ym. XXXXX Tuntematon 31521 Työsuojelutarkastajat 2141X Talonrakennusalan erityisasiantunt. 72423 Elektroniikka-asentajat ja -korj. 24192 Tiedottajat KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAALAN TYÖ 3211X Laborantit ym. 2142X Maankäyt. ja yhdysk.rak. erit.as.t. 7242X Elektroniikkalaitt. asent. ja korj. 24193 Kuluttajaneuvojat ym. 12293 Liikunta- ja vapaa-aikatoim. joht. 3223X Ravitsemusalan asiantuntijat 2143X Sähkötekniikan erityisasiantuntijat 7245X Linja-asentajat ja -korjaajat 2429X Muut lainopilliset erityis.as.t. 12294 Kulttuurijohtajat SAIRAANHOITAJAT YM. 2145X Konetekniikan erityisasiantuntijat 7311X Instrumentintekijät ja instr.asent. 24311 Arkistonhoitajat 24312 Museoalan erityisasiantuntijat 22301 Ylihoitajat 2146X Puunj. ja kem. pros.tek. erit.as.t. 7422X Huonekalu- ja koristepuusepät 2444X Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit 2432X Kirjastonhoit., informaatikot ym. 22302 Osastonhoitajat 2148X Kartoit. ja maanmitt. erit.as.t. 7XXXX Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 2453X Klass. mus. säv., muusik. ja laul. 24551 Näyttelijät 32261 Fysioterapeutit 2149X Muut tekniikan erityisasiantuntijat 8161X Voimalaitosten koneenhoitajat 24702 Kunnallishall. erityisasiantuntijat 24552 Teatteri- ja elokuvaohjaajat 32262 Toimintaterapeutit 214XX Arkkitehdit ja muut tekn.erityisas. 8162X Lämmityskattiloiden hoitajat 3120X Tietotekn. tukihenk, operaatt. ym. 3131X Kuvaajat, kuvanauhoitt. ja äänitt. 32269 Muut terapeutit 2211X Biologit, kasvitiet, eläintiet. ym. 8163X Jätt.poltto-,vedenpuhd.l. koneenh. 34132 Isännöitsijät 34602 Nuoriso-ohjaajat 32311 Sairaanhoitajat 22131 Maatalous- ym. alan erityis.as.t. 8311X Veturin- ja moottorivaununkuljett. 3414X Matkailuasiamiehet ja matkanjärj. 34711 Taide- ja taideteoll. al. asiant. 32312 Terveydenhoitajat 31121 Talonrakennusalan asiantuntijat 8322X Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat 34152 Myynti- ja vientisihteerit 34752 Urheilu- ja liikunnanohjaajat 32313 Röntgenhoitajat 31122 Maankäytön ja yhdysk.rak. as.t. 8323X Linja-auton ja raitiovaun. kuljett. 3416X Ostajat 4141X Kirjasto-, ark.- ja museotyöntek. 32315 Kuulontutkijat 31123 Kartoituksen ja maanmitt. as.t. 8324X Kuorma-auton ja erik.ajoneuv. kulj. 34194 Toimistonhoitajat OPETTAJAT 3232X Kätilöt 3112X Rak.alan ja yhdyskuntarak. as.t. 8331X Maa- ja metsätal.työkoneiden kulj. 3431X Johdon sihteerit, osastosiht. ym. 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit 51322 Mielenterveyshoitajat 3113X Sähkötekniikan asiantuntijat 8332X Maanrak.- ym. koneiden kuljettajat 3433X Kirjanpitäjät ym. 23219 Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op. 51324 Kehitysvammaistenhoitajat 3114X Elektr. ja informaatiotek. as.t. 8333X Nosturinkuljettajat 4112X Tekstinkäsittelijät 2321X Perusk. ja lukion leht. ja tuntiop. 51325 Hammashoitajat 3115X Konetekniikan asiantuntijat 9152X Ovenvartijat ja vahtimestarit 4114X Laskuttajat 23221 Ammattikork.k. yliopett. ja leht. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MUU 3118X Tekniset piirtäjät 9153X Sähkö- ja vesimittar. lukijat ym. 4115X Sihteerit 23222 Ammatill. oppilaitosten lehtorit 12292 Sos.- ja terveydenhuolt.alan joht. 31199 Muut teknisten alojen asiantuntijat 9161X Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät 4121X Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym. 2322X Ammattikork.k. ja amm. oppil. op. 2223X Eläinlääkärit 311XX Fysiikan, kemian tekn. al. as.tunt. 9210X Maa- ja metsätal. avust. työntek. 4131X Varastonhoitajat ym. 2323X Muiden oppil. opett. sekä yksit.op. 24461 Sosiaalityöntekijät 31442 Satamaliikenteen ohjaajat 9312X Maa- ja vesirak.alan avust. työnt.. 41339 Muut kuljetuk.ja huolinn.tstotyönt. 232XX Aineenopettajat ja lehtorit 24462 Sosiaalialan suunnittelijat 3151X Rakennus- ja palotarkastajat 9313X Rakennusalan avustavat työntekijät 41422 Toimistovahtimestarit 2331X Luokanopettajat 32221 Terveystarkastajat 31522 Katsast., tuoteturv. ja laad. tark. 9320X Pakkaajat, lajittelijat ym. 4190X Muut toimistotyöntekijät 2340X Erityisopettajat 3423X Työnvälittäjät 32121 Agrologit 9330X Rahdinkäsitt., varastotyönt. ym. 4211X Lipunmyyjät 23511 Koulutuspääll., -suunn. ja koulutt. 3443X Sosiaaliturvatoimihenkilöt 3213X Maat. puutar.- ja kal.al. neuvojat 4222X Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat 2352X Tarkast. ja opetusmenet. erit.as.t. 34601 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvatt. 32222 Ympäristönsuojelutyöntekijät 42231 Puhelinvaihteenhoitajat 2359X Opinto-ohjaajat 34603 Työn- ja askartelunohjaajat 5169X Valvojat ja vartijat 42232 Hälytyspäivystäjät 23XXX Opettajat ja opetusal. erit.as.t. 51326 Sosiaalialan hoitajat 61122 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat 5112X Konduktöörit, rahastajat ym. 51413 Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym. 61123 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät 51211 Ravintola- ja suurtalousesimiehet 51419 Kylvettäjät ym. 6112X Puutarha-, kasvih.vilj. ja -työnt. 5149X Muut henkilökohtaisen palv. työnt. 6140X Metsurit ja metsätyöntekijät