1 - Henkilöstö/Toiminta-avustukset, pelipassit (1) Budj 2014 Tot 10/2013 Tot 2012 3020 Palkat ja palkkiot henkilöstö -125000-103182 -130370 Sivukulut yht -31250 yhteensä -156250-125954 -158473 3060 Matkakulut -2500-2157 -2373 3061 Päivärahat -1000-1057 -3050 3062 Kilometrikorvaukset -5000-1499 -8792 3063 Majoitus ja ruokailukulut -500-117 -875 3066 Painatukset -300 0 0 3069 Varusteet ja välineet -2000 0-104 3071 Henkilöstön koulutus -5000-50 -320 yhteensä -16300-4880 -15514 4030 Pelipassituotot 64000 59823 61953 Yleisavustukset 7000 Yleisavustukset 89000 72199 87839 Kustannuspaikan tulos yhteensä -19550 1188-24195 10 - Pelaajakoulutus (10) 3003 Osanottomaksut piirijoukkue+haavit 39500 32626 31739 yhteensä 39500 32626 31739 3021 Palkkiot -7000-8125 -4304 Sivukulut yht -1750 yhteensä -8750-9886 -5228 3053 Sali- ja kenttävuokrat -4000-4411 -4013 3055 Ulkopuoliset palvelut (testaus) -1000-1177 -810 3057 Tuomaripalvelut -200 0-55 3058 Kuljetuspalvelut -7500-9532 -9280 3060 Matkakulut 0 0-249 3061 Päivärahat -1500-2079 -1118 3062 Kilometrikorvaukset -3000-2921 -2048 3063 Majoitus ja ruokailukulut -18000-21895 -15647 3069 Varusteet ja välineet -5000-5200 -1809 yhteensä -40200-47215 -35029 yhteensä -48950-57101 -40257 Kustannuspaikan tulos yhteensä -9450-24475 -8518
11 - Kalottitapahtumat (11) 3004 Osanottomaksut turnaus/kilpailu 0 600 1350 yhteensä 0 600 1350 3021 Palkkiot -1600 0-630 Sivukulut yht -400 yhteensä -2000 0-763 3053 Sali- ja kenttävuokrat -500 0-487 3055 Ulkopuoliset palvelut 0-290 -579 3058 Kuljetuspalvelut -2000-1200 -2000 3061 Päivärahat -300 0-248 3062 Kilometrikorvaukset -400 0-526 3063 Majoitus ja ruokailukulut -2000-939 -3063 3068 Sarjamaksut ja turnaukset 0 0-4128 3069 Varusteet ja välineet 0-25 -923 yhteensä -5200-2454 -11954 yhteensä -7200-2454 -12717 Kustannuspaikan tulos yhteensä -7200-1854 -11367 12 - Ohjaaja- ja valmentajakoulutus (12) 3001 Osanottomaksut koulutus 28000 15450 26059 yhteensä 28000 15450 26059 3021 Palkkiot -5000-506 -665 Sivukulut yht -1000 yhteensä -6000-616 -809 3053 Sali- ja kenttävuokrat -3000-1343 -2899 3055 Ulkopuoliset palvelut 0-5617 -2151 3060 Matkakulut -494 3061 Päivärahat -800-84 -153 3062 Kilometrikorvaukset -2000-84 -138 3063 Majoitus ja ruokailukulut -2000-1674 -6235 3064 Koulutusmateriaali -5000-4615 -7483 3069 Varusteet -400 0 0 3071 Henkilöstön koulutus -400 0 0 yhteensä -13600-13417 -19553 yhteensä -19600-14033 -20362 Kustannuspaikan tulos yhteensä 8400 1417 5697
13 - Piirisarjat/Kilpailu (13) 3001 Osanottomaksut koulutus 0 420 0 3003 Osanottomaksut 2200 0 0 3006 Myyntituotot 0 1540 1660 yhteensä 2200 1960 1660 3053 Sali- ja kenttävuokrat 0-134 -947 3055 Ulkopuoliset palvelut (3P, RC, Help Desk, taitokilp -9500-4541 -5652 3060 Matkakulut -400-438 -371 3062 Kilometrikorvaukset -200-322 0 3063 Majoitus ja ruokailukulut -1500-586 -1355 3068 Sarjamaksut ja turnaukset -1200 0-1160 3069 Varusteet ja välineet -300 0-1845 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -200 0 0 3151 Postikulut -100-380 -177 3158 Palkintokulut -2000-1783 -2594 yhteensä -15400-8184 -14101 4010 Sarjamaksut 53000 46400 53065 4020 Siirtomaksut/ sakot/ vastalausemaksut 20000 19839 19802 yht. 73000 66239 72867 Kustannuspaikan tulos yhteensä 59800 60015 60426 14 - Futsalsarjat (14) 3053 Sali- ja kenttävuokrat -10000-5830 -12433 3158 Palkintokulut -1000-1070 -1014 yhteensä -11000-6900 -13447 4010 Sarjamaksut 24000-300 22650 4020 Siirtomaksut/ sakot/ vastalausemaksut 1500 3125 4943 4030 Pelipassituotot 600 0 0 yht. 26100 2825 27593 Kustannuspaikan tulos yhteensä 15100-4075 14146
15 - Harrastesarjat (15) 3053 Sali- ja kenttävuokrat -3000 0-225 3061 Päivärahat -100-32 -32 3062 Kilometrikorvaukset -500-158 -141 3158 Palkintokulut -1000-609 -605 yhteensä -4600-799 -1003 4010 Sarjamaksut (NL, 2v2) 8000 4845 4715 yht. 8000 4845 4715 Kustannuspaikan tulos yhteensä 3400 4046 3712 16 - Erotuomariasiantuntija (16) 3021 Palkkiot -1500 0-1300 Sivukulut yht -375 yhteensä -1875 0-1582 3060 Matkakulut -500-16 0 3062 Kilometrikorvaukset 0 0-152 yhteensä -500-16 -152 Kustannuspaikan tulos yhteensä -2375-16 -1734 17 - Erotuomariasettelu (17) 3021 Palkkiot -4000-2575 -4177 Sivukulut yht -1000 yhteensä -5000-3137 -5084 3152 Puhelin- ja datasiirtokulut -400-59 -12 yhteensä -400-59 -12 Kustannuspaikan tulos yhteensä -5400-3196 -5096
18 - Erotuomarikoulutus (18) 3001 Osanottomaksut koulutus 5000 4945 4730 yhteensä 5000 4945 4730 3021 Palkkiot -1500-1070 -1480 Sivukulut yht -500 yhteensä -2000-1303 -1801 3053 Sali- ja kenttävuokrat -800-1140 -861 3060 Matkakulut -500-37 -458 3061 Päivärahat -200-136 -206 3062 Kilometrikorvaukset -1000-419 -610 3063 Majoitus ja ruokailukulut -1000-961 -857 3064 Koulutusmateriaali -500-111 -420 3069 Varusteet ja välineet -400 0 0 3071 Henkilöstön koulutus 0-100 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -500 0 0 yhteensä -4900-2904 -3412 yhteensä -6900-4207 -5213 Kustannuspaikan tulos yhteensä -1900 738-483 19 - Erotuomarointi (19) + Talenttierotuomari 3021 Palkkiot -700-856 -530 yhteensä -700-856 -530 3061 Päivärahat -200-51 0 3062 Kilometrikorvaukset -1000-582 -871 3063 Majoitus ja ruokailukulut -500 0 0 3064 Koulutusmateriaali -200 0 0 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -300 0 0 yhteensä -2200-633 -871 Kustannuspaikan tulos yhteensä -2900-1489 -1401
2 - Piirihallitus (2) 3060 Matkakulut -1000-120 -1600 3061 Päivärahat -200-83 -168 3062 Kilometrikorvaukset -2000-372 -1904 3063 Majoitus ja ruokailukulut -1500-481 -1709 3066 Painatukset -100 0-54 3069 Varusteet ja välineet -400 0-440 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -1000-293 -1010 yhteensä -6200-1349 -6885 Kustannuspaikan tulos yhteensä -6200-1349 -6885 20 - Seurakehitys/tapahtumat/seminaarit (20) 3001 Osanottomaksut 500 2515 84 yhteensä 500 2515 84 3053 Sali- ja kenttävuokrat (pelitapa koulutus) -500-30 -333 3055 Ulkopuoliset palvelut (Luennointi) -500 0 0 3060 Matkakulut -500-576 -740 3061 Päivärahat 0-336 0 3062 Kilometrikorvaukset (seuravierailut) -3000-1098 -207 3063 Majoitus ja ruokailukulut (IÄ semin.+seuravier) -2000-3376 -2325 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -500 0-100 yhteensä -7000-5416 -3705 Kustannuspaikan tulos yhteensä -6500-2901 -3621 21 Nuorisotoiminta (21) (NP tapaam., Koululiik., liiton ja piirin erillistehtävät) 3010 Muut tuotot (tapahtumakärry) 1000 0 0 yhteensä 1000 0 0 3061 Päivärahat -200-34 0 3062 Kilometrikorvaukset -1500-261 0 3063 Majoitus ja ruokailukulut -500-174 0 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -300 0 0 yhteensä -2500-469 0 Kustannuspaikan tulos yhteensä -1500-469 0
22 - Muu koulutus (22) 3001 Osanottomaksut koulutus 800 760 1320 yhteensä 800 760 1320 3021 Palkkiot -500-80 -320 Sivukulut yht -125 yhteensä -625-97 -389 3053 Sali- ja kenttävuokrat -200 0-52 3055 Ulkopuoliset palvelut -500-221 -799 3060 Matkakulut -800-45 -762 3061 Päivärahat -300-34 -16 3062 Kilometrikorvaukset -1000 0-315 3063 Majoitus ja ruokailukulut -400-225 -152 3064 Koulutusmateriaali -200-12 -54 3069 Varusteet ja välineet -200 0 0 3071 Henkilöstön koulutus 0 0-1725 yhteensä -3600-537 -3875 yhteensä -4225-634 -4264 Kustannuspaikan tulos yhteensä -3425 126-2944 3 - Valiokunnat (3) 3061 Päivärahat -150-34 -100 3062 Kilometrikorvaukset -1000-426 -696 3063 Majoitus ja ruokailu 0-807 -26 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -200-36 -32 yhteensä -1350-1303 -854 Kustannuspaikan tulos yhteensä -1350-1303 -854
4 - Toimintakulut/Jäsenmaksut (4) 3028 Muut henkilösivukulut 0-151 -569 yhteensä 0-151 -569 3051 Vuokra, sähkö ja puhtaanapito -15000-9040 -12876 3052 Kona- ja laitevuokrat -2800-2739 -2719 3055 Ulkopuoliset palvelut 0-2574 -3637 3060 Matkakulut 0-784 0 3061 Päivärahat 0-2468 0 3062 Kilometrikorvaukset 0-863 0 3063 Majoitus ja ruokailu 0-115 -10 3069 Varusteet ja väineet 0-166 -450 3150 Kokous- ja neuvottelukulut -200-5 -38 3151 Postikulut -400-420 -805 3152 Puhelin- ja datasiirtokulut -5000-4621 -6946 3153 Kopiointi -1000-669 -1295 3154 Konttoritarvikkeet (laitehankinnat) -4000-2209 -2027 3156 Jäsenmaksut -300-426 -160 3157 Vakuutukset -800-797 -785 3159 Ansiomerkit -200 0-330 3160 Pankkikulut -900-912 -916 3162 Huomionosoitukset -500 0-100 3164 Pientarvikkeet -600-925 -303 3166 Muut toimintakulut 0-1080 -840 3167 Taloushallinto -7500-8148 -9729 yhteensä -39200-38961 -43966 yhteensä -39200-39112 -44535 4000 Jäsenmaksutuotot 20000 18340 18850 yht. 20000 18340 18850 5100 Korkotuotot 250 259 259 Kustannuspaikan tulos yhteensä -18950-20513 -25426 Tilikauden tulos yhteensä 0-10615 Varainkäyttö Tulos Pääoma 2014 arvio 357350 0 2013 arvio 340130 0 2012 toteuma 352938-10615 119745