VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan tehtävänä on vastata kaavoituksesta, mittauksesta ja kaupungin kartastosta, kiinteistönmuodostuksesta, osoitteiden määrittelystä, maanhankinta- ja luovutusasioiden valmistelusta, asuntoasioiden rakennusteknisestä avustamisesta, valtion asuntorahastonkautta myönnettävien avustuspäätösten tekemisestä, rakentamattomien maa- ja vesialueiden hoidosta, rakentamisen ja ympäristönsuojelun neuvonnasta ja valvonnasta sekä vesistökunnostushankkeiden suunnittelusta. Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena ja kuntien ympäristöhallinnosta annetun lain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennus-, ympäristönsuojelu-, jäte-, maastoliikenne-, ulkoilu-, vesiliikenne-, maa-aines-, vesi-, vesihuolto- ja rakennussuojelulakien mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso Viihtyisä ja vetovoimainen asuinympäristö. Laadukkaita vaihtoehtoisia asuinrakennuspaikkoja. Maankäyttöratkaisuilla luodaan laadukasta asuinympäristöä. Kehittyvä ja elinvoimainen liike- ja teollisuuskeskus. Vetovoimaisia liike- ja teollisuustontteja yrityksille. Hyödynnetään taajaman liikenneväylien varsien mahdollisuudet liike- ja teollisuusrakentamiselle. Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Seurataan rakennuslupien myöntämiseen kuluvaa aikaa siten, että mitataan rakennuslupaprosessin kokonaisaikaa asiakkaan osalta lupahakemuksen jättämisestä luvan myöntämiseen asti sekä luvan käsittelyaikaa rakennuslupavi-ranomaisen osalta, rakennus-lupahakemuksen käsittelykel-poisuudesta luvan myöntämi-seen asti. Rakennuslupahakemukset käsitellään 2 viikon sisällä siitä, kun ne on todettu käsittelykelpoisiksi. Vaikuttavuustavoitteiden toteutumiselle omassa toiminnasta aiheutuvat riskit Vaikeudet maanhankinnassa tai maankäyttösopimuksien laatimisessa vaarantavat kaavoitusprosessien etenemisen tai aloittamisen.
VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Rakennuslupahakemusta ei voida käsitellä ennen kuin jokin muu viranomainen on antanut em. hakemukseen lausunnon. Rakennuslupahakemuksen käsittely vaatii lautakuntakäsittelyn. Lautakunta kokoontuu pääosin kuukauden välein. Henkilöstön määrä 31.12.2012 ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö 31.12.2012 Muutos 2013 Muutos 2014 Ympäristötoimi 9,25 Muutos 2015 Yhteensä 9,25 *) Ruovesi ostaa 50% tarkastusmestarin ja 60% ympäristötarkastajan työajasta. Lautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ja tuloarviot yhteensä, (1 000 euroa) X lautakunta TA 2012 TAE 2013 Muutos TP 2011, % Menot Tulot Toimintakate Poistot Ali/ylijäämä TS 2014 TS 2015
VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Tulosaluetason tavoitteet ja määrärahat Tulosalue: YMPÄRISTOTOIMI Tilivelvollinen viranhaltija: Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Tulosalueen tehtävät ja toimintaympäristön muutokset: Ympäristötoimen tehtävänä on vastata kaavoituksesta, mittauksesta, kaupungin kartastosta, kiinteistönmuodostuksesta, osoitteiden määrittelystä, maan hankinta- ja luovutusasioiden valmistelusta, kaupungin omistamien rakentamattomien maa- ja vesialueiden hoidosta, rakentamisen ja ympäristönsuojelun neuvonnasta, päätöksenteosta ja valvonnasta sekä vesistökunnostushankkeiden suunnittelusta. Ympäristötoimi valmistelee ja esittää ympäristölautakunnassa käsiteltävät ja päätettävät asiat. Ympäristötoimi kehittää paikkatietoon liittyviä palveluita kaupungin omalle organisaatiolle ja toimii isäntäkuntana Esrin kuntalisenssin osalta paikkatiedon yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäksi ympäristötoimi myy sopimukseen perustuen ympäristötarkastajan ja tarkastusmestarin työaikaa Ruoveden kunnalle. Ympäristötoimi vastaa kaupungin metsien hoidosta. Kaupungin strategiaan ja lautakuntatason vaikuttavuustavoitteisiin perustuvat sitovat operatiiviset tavoitteet ja niiden seuranta: Tuloksellisuuden näkökulmat Asiakas Tavoite (menestystekijä) Saatetaan loppuun keskusta-alueen yleiskaava ja strateginen yleiskaava koko kunnan alueelle. Jatketaan Liedenpohjan kylätaajaman yleiskaavan valmistelua. Saatetaan loppuun Keiturin alueen asemakaavan päivitys. Jatketaan asemakaavan muutos- ja laajennustyötä Keiturin-Vihriälän alueella. Vesistöjen virkistysarvon Mittari Tavoitetaso 2013 Kaavoitusohjelma Toimenpideohjelma Hallituksen hyväksymä kaavoitusohjelma Valtuuston hyväksymä
VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 parantaminen/ Pienvesikohteet toimenpideohjelma Palveluprosessin kehittäminen Varaudutaan kehittämään paikkatietojärjestelmää ja siihen liittyvää palveluratkaisua siten, että taataan palveluiden saatavuus omassa orga-nisaatiossa ja jatketaan yhteistyössä paikkatietopalvelusopimuksen mukaan yhteisen paikkatietojärjestelmän ylläpitoa 13 000 nettovarauksel-la. Paikkatiedon yhteistyö-sopimus /kuntalisenssi. Uusien paikkatietopalve-luiden käyttöönotto orga-nisaatiossa. Netto ei saa ylittää 13 000 euroa. Ollaan mukana alueellisessayhteistyössä paikkatietoyhteistyösopimuksen mukaisesti ja kehitetään omia paikkatietopalveluit koko organisaa-tiossa. Uusitaan ESRIN kuntalisenssi-sopimus seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. Siirrytään uuteen Euref-koordinaattijärjestelmään. Henkilöstö Terveet ja omassa työtehtävässä menestyvät työntekijät Kehityskeskustelut käyty Lyhyet poissaolot korkeintaan nykyisellä tasolla, seuranta Kunta 10 avulla Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista luomalla virikkeellinen ja turvallinen työympäristö. Koulutukset Turvataan henkilöstölle mahdollisuus kouluttautua ja kehittää itseään omissa työtehtävissään. Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) Varaudutaan jatkamaan vesistökunnostushankkeita 15 000 ja pilaantuneiden maiden kunnostuksia 2000 kuntaosuuksilla, menot ovat varaus eikä ole kohdennettu mihinkään hankkeeseen. kopioidaan pro economicasta <
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 001801 Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖ MAKSUTUOTOT 65,00 168,00 168,00 158,5 TUET JA AVUSTUKSET 821,28-100,0 886,28 168,00 168,00-81,0 HENKILÖSTÖKULUT -49.202,63-59.608,00-60.073,00 22,1 0,8 PALVELUJEN OSTOT -22.218,24-24.508,00-24.508,00 10,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.119,95-3.145,00-3.145,00 48,4 VUOKRAT -649,80-661,00-406,00-37,5-38,6 MUUT KULUT -1.125,25-841,00-841,00-25,3-75.315,87-88.763,00-88.973,00 18,1 0,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -74.429,59-88.595,00-88.805,00 19,3 0,2 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -25.154,93-9.219,00-9.219,00-63,4-25.154,93-9.219,00-9.219,00-63,4 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -99.584,52-97.814,00-98.024,00-1,6 0,2 001802 Asiantuntijapalvelut(ympäristö) KÄYTTÖ MAKSUTUOTOT 168,00 168,00 100,0 168,00 168,00 100,0 HENKILÖSTÖKULUT -7.143,43-6.793,00-6.860,00-4,0 1,0 PALVELUJEN OSTOT -383,11-2.700,00-200,00-47,8-92,6-7.526,54-9.493,00-7.060,00-6,2-25,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.526,54-9.325,00-6.892,00-8,4-26,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7.526,54-9.325,00-6.892,00-8,4-26,1 001807 Paikkatieto
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 2 KÄYTTÖ MYYNTITUOTOT 34.953,75 22.000,00 22.000,00-37,1 34.953,75 22.000,00 22.000,00-37,1 PALVELUJEN OSTOT -42.344,64-35.000,00-35.000,00-17,3-42.344,64-35.000,00-35.000,00-17,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.390,89-13.000,00-13.000,00 75,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7.390,89-13.000,00-13.000,00 75,9 001805 Kaavoitus KÄYTTÖ MYYNTITUOTOT 2.000,00-100,0 2.000,00-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -80.864,93-78.979,00-81.964,00 1,4 3,8 PALVELUJEN OSTOT -59.715,88-67.243,00-81.243,00 36,0 20,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.196,78-800,00-800,00-63,6 MUUT KULUT -597,00-8.000,00-8.000,00 1240,0-143.374,59-155.022,00-172.007,00 20,0 11,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -141.374,59-155.022,00-172.007,00 21,7 11,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -141.374,59-155.022,00-172.007,00 21,7 11,0 001806 Mittaus KÄYTTÖ MYYNTITUOTOT 12.647,19 12.000,00 12.000,00-5,1
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 3 MAKSUTUOTOT 13.520,31 8.532,00 8.532,00-36,9 26.167,50 20.532,00 20.532,00-21,5 HENKILÖSTÖKULUT -161.582,49-168.826,00-172.166,00 6,5 2,0 PALVELUJEN OSTOT -18.618,72-17.727,00-17.727,00-4,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.154,88-3.289,00-3.289,00 52,6 VUOKRAT -8.815,08-9.291,00-9.297,00 5,5 0,1 MUUT KULUT -948,61-168,00-168,00-82,3-192.119,78-199.301,00-202.647,00 5,5 1,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -165.952,28-178.769,00-182.115,00 9,7 1,9 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -6.224,00-6.224,00 100,0-6.224,00-6.224,00 100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -165.952,28-184.993,00-188.339,00 13,5 1,8 001810 Maankäytön valvonta KÄYTTÖ MYYNTITUOTOT 28.436,09 23.600,00 23.800,00-16,3 0,8 MAKSUTUOTOT 82.806,48 80.000,00 80.000,00-3,4 111.242,57 103.600,00 103.800,00-6,7 0,2 HENKILÖSTÖKULUT -142.907,48-146.767,00-151.698,00 6,2 3,4 PALVELUJEN OSTOT -30.172,22-16.605,00-16.605,00-45,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.602,27-2.145,00-2.145,00-17,6 VUOKRAT -4.109,28-6.675,00-6.679,00 62,5 0,1 MUUT KULUT -15,20-100,0-179.806,45-172.192,00-177.127,00-1,5 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -68.563,88-68.592,00-73.327,00 6,9 6,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -68.563,88-68.592,00-73.327,00 6,9 6,9 001815 Rakentamattomat alueet(metsätilat) KÄYTTÖ
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 4 MYYNTITUOTOT 124.270,37 120.000,00 136.000,00 9,4 13,3 MAKSUTUOTOT 1.710,58-100,0 125.980,95 120.000,00 136.000,00 8,0 13,3 HENKILÖSTÖKULUT -49.437,05-29.526,00-45.621,00-7,7 54,5 PALVELUJEN OSTOT -10.827,14-13.856,00-13.856,00 28,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -1.493,66-2.182,00-2.182,00 46,1 VUOKRAT -2.040,00-2.040,00-2.040,00 MUUT KULUT -2.307,13-673,00-673,00-70,8-66.104,98-48.277,00-64.372,00-2,6 33,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 59.875,97 71.723,00 71.628,00 19,6-0,1 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -1.419,00-2.217,00-2.217,00 56,2-1.419,00-2.217,00-2.217,00 56,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 58.456,97 69.506,00 69.411,00 18,7-0,1 001820 Ympäristön suojelu KÄYTTÖ MYYNTITUOTOT 28.640,51 27.000,00 27.000,00-5,7 MAKSUTUOTOT 7.191,72 1.364,00 1.364,00-81,0 35.832,23 28.364,00 28.364,00-20,8 HENKILÖSTÖKULUT -97.661,38-100.265,00-104.216,00 6,7 3,9 PALVELUJEN OSTOT -33.312,97-39.671,00-28.171,00-15,4-29,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -2.372,41-1.327,00-1.327,00-44,1 VUOKRAT -5.715,28-4.537,00-4.540,00-20,6 0,1 MUUT KULUT -559,06-100,0-139.621,10-145.800,00-138.254,00-1,0-5,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -103.788,87-117.436,00-109.890,00 5,9-6,4 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -8.475,60-100,0-8.475,60-100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -112.264,47-117.436,00-109.890,00-2,1-6,4 00000181 YMPÄRISTÖTOIMI KÄYTTÖ
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 5 MYYNTITUOTOT 230.947,91 204.600,00 220.800,00-4,4 7,9 MAKSUTUOTOT 105.294,09 90.232,00 90.232,00-14,3 TUET JA AVUSTUKSET 821,28-100,0 337.063,28 294.832,00 311.032,00-7,7 5,5 HENKILÖSTÖKULUT -588.799,39-590.764,00-622.598,00 5,7 5,4 PALVELUJEN OSTOT -217.592,92-217.310,00-217.310,00-0,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -12.939,95-12.888,00-12.888,00-0,4 VUOKRAT -21.329,44-23.204,00-22.962,00 7,7-1,0 MUUT KULUT -5.552,25-9.682,00-9.682,00 74,4-846.213,95-853.848,00-885.440,00 4,6 3,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -509.150,67-559.016,00-574.408,00 12,8 2,8 SUUNNITELMANMUKAISET POISTO -35.049,53-17.660,00-17.660,00-49,6-35.049,53-17.660,00-17.660,00-49,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -544.200,20-576.676,00-592.068,00 8,8 2,7