ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 123.804 128.496 3,8 Myyntituotot 123.804 128.496 3,8 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3220 Rakennusvalvontamaksut 99.996 114.000 14,0 Yhdyskuntapalvelujen maksut 99.996 114.000 14,0 Maksutuotot 99.996 114.000 14,0 Toimintatuotot 223.800 242.496 8,4 Toimintakulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 5000 Luottamushenkilöiden palkkiot -3.600-2.250-37,5 5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat -79.280-79.716 0,5 5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat -21.704-20.388-6,1 5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspa -900 100,0 5080 Lomarahat -5.854-4.093-30,1 Maksetut palkat ja palkkiot -110.438-107.347-2,8 Palkat ja palkkiot -110.438-107.347-2,8 Henkilöstösivukulut Eläkekulut 5103 Kuel-maksut -18.014-18.299 1,6 5108 Kuel/eläkemenoperusteinen -4.228-3.970-6,1 5109 Kuel/varhaiseläkemenoperusteinen -693-715 3,2 Eläkekulut -22.935-22.984 0,2 Muut henkilöstösivukulut 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -2.351-1.158-50,7 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -3.359-3.114-7,3 5107 Tapaturmavakuutusmaksut -773-752 -2,7 5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut -334-109 -67,4 Muut henkilöstösivukulut -6.817-5.133-24,7 Henkilöstösivukulut -29.752-28.117-5,5 Henkilöstökulut -140.190-135.464-3,4 Muiden palvel. ostot 5400 Muut asiantuntijapalvelut -504-3.000 495,2 5410 Painatukset ja ilmoitukset -3.000-3.000 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -996-996 5420 Vakuutukset -396-396 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -504-504 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -96-96 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -504-504 5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut -5.004-5.004 5486 Henkilöstön koulutus -2.004-2.004 5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus -996-996 5505 ATK-kustannukset -9.996-18.001 80,1 Muiden palvel. ostot -24.000-34.501 43,8 Palvelujen ostot -24.000-34.501 43,8 Ostot tilikauden aikana 5500 Toimistotarvikkeet -504-504 5510 Kirjallisuus -504-504 5530 Vaatteisto -504-504 5535 Kalusto -996-996
ASKOLAN KUNTA Sivu 2 Ostot tilikauden aikana -2.508-2.508 Aineet, tarvik. ja tavarat -2.508-2.508 Vuokrat 5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2.004-2.004 Vuokrat -2.004-2.004 Muut toimintakulut 5990 Muut kulut -996-996 5993 Kahvitus -204-204 Muut toimintakulut -1.200-1.200 Muut toimintakulut -3.204-3.204 Toimintakulut -169.902-175.677 3,4 T o i m i n t a k a t e 53.898 66.819 24,0 V u o s i k a t e 53.898 66.819 24,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6522 Poistot tietokoneohjelmista -8.700 100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -8.700 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -8.700 100,0 T i l i k a u d e n tulos 53.898 58.119 7,8 Tilikauden yli-/alijäämä 53.898 58.119 7,8
ASKOLAN KUNTA Sivu 3 006200 Ympäristönsuojeluyksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 35.604 34.896-2,0 Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 35.604 34.896-2,0 Myyntituotot 35.604 34.896-2,0 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3229 Lupa- ja valvontamaksut 26.004 26.004 Yhdyskuntapalvelujen maksut 26.004 26.004 Maksutuotot 26.004 26.004 Toimintatuotot 61.608 60.900-1,1 Toimintakulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 5000 Luottamushenkilöiden palkkiot -2.250 100,0 5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat -94.190-94.848 0,7 5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat -20.504-20.388-0,6 5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspa -900 100,0 5080 Lomarahat -6.607-4.920-25,5 Maksetut palkat ja palkkiot -121.301-123.306 1,7 Palkat ja palkkiot -121.301-123.306 1,7 Henkilöstösivukulut Eläkekulut 5103 Kuel-maksut -20.680-21.020 1,6 5108 Kuel/eläkemenoperusteinen -4.848-4.563-5,9 5109 Kuel/varhaiseläkemenoperusteinen -804-828 3,0 Eläkekulut -26.332-26.411 0,3 Muut henkilöstösivukulut 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -2.583-1.330-48,5 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -3.857-3.572-7,4 5107 Tapaturmavakuutusmaksut -850-865 1,8 5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut -362-122 -66,3 Muut henkilöstösivukulut -7.652-5.889-23,0 Henkilöstösivukulut -33.984-32.300-5,0 Henkilöstökulut -155.285-155.606 0,2 Muiden palvel. ostot 5400 Muut asiantuntijapalvelut -2.004-4.500 124,6 5410 Painatukset ja ilmoitukset -1.500-1.500 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -1.200-1.200 5420 Vakuutukset -396-396 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -504-504 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -96-96 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -204-204 5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut -3.504-3.504 5486 Henkilöstön koulutus -2.004-2.004 5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus -996-996 5505 ATK-kustannukset -7.500-7.999 6,7 Muiden palvel. ostot -19.908-22.903 15,0 Palvelujen ostot -19.908-22.903 15,0 Ostot tilikauden aikana 5500 Toimistotarvikkeet -504-504 5510 Kirjallisuus -504-504 5535 Kalusto -504-500 -0,8 Ostot tilikauden aikana -1.512-1.508-0,3
ASKOLAN KUNTA Sivu 4 Aineet, tarvik. ja tavarat -1.512-1.508-0,3 Avustukset yhteisöille 5342 Projektit / Askolan osuus -3.000-3.000 5860 Avustukset muille -996-996 Avustukset yhteisöille -3.996-3.996 Avustukset -3.996-3.996 Vuokrat 5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3.000-3.000 Vuokrat -3.000-3.000 Muut toimintakulut 5990 Muut kulut -504-504 5993 Kahvitus -204-204 Muut toimintakulut -708-708 Muut toimintakulut -3.708-3.708 Toimintakulut -184.409-187.721 1,8 T o i m i n t a k a t e -122.801-126.821 3,3 V u o s i k a t e -122.801-126.821 3,3 T i l i k a u d e n tulos -122.801-126.821 3,3 Tilikauden yli-/alijäämä -122.801-126.821 3,3
ASKOLAN KUNTA Sivu 5 Yhteensä T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 159.408 163.392 2,5 Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 159.408 163.392 2,5 Myyntituotot 159.408 163.392 2,5 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3220 Rakennusvalvontamaksut 99.996 114.000 14,0 3229 Lupa- ja valvontamaksut 26.004 26.004 Yhdyskuntapalvelujen maksut 126.000 140.004 11,1 Maksutuotot 126.000 140.004 11,1 Toimintatuotot 285.408 303.396 6,3 Toimintakulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 5000 Luottamushenkilöiden palkkiot -3.600-4.500 25,0 5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat -173.470-174.564 0,6 5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat -42.208-40.776-3,4 5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspa -1.800 100,0 5080 Lomarahat -12.461-9.013-27,7 Maksetut palkat ja palkkiot -231.739-230.653-0,5 Palkat ja palkkiot -231.739-230.653-0,5 Henkilöstösivukulut Eläkekulut 5103 Kuel-maksut -38.694-39.319 1,6 5108 Kuel/eläkemenoperusteinen -9.076-8.533-6,0 5109 Kuel/varhaiseläkemenoperusteinen -1.497-1.543 3,1 Eläkekulut -49.267-49.395 0,3 Muut henkilöstösivukulut 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -4.934-2.488-49,6 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -7.216-6.686-7,3 5107 Tapaturmavakuutusmaksut -1.623-1.617-0,4 5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut -696-231 -66,8 Muut henkilöstösivukulut -14.469-11.022-23,8 Henkilöstösivukulut -63.736-60.417-5,2 Henkilöstökulut -295.475-291.070-1,5 Muiden palvel. ostot 5400 Muut asiantuntijapalvelut -2.508-7.500 199,0 5410 Painatukset ja ilmoitukset -4.500-4.500 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -2.196-2.196 5420 Vakuutukset -792-792 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -1.008-1.008 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -192-192 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -708-708 5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut -8.508-8.508 5486 Henkilöstön koulutus -4.008-4.008 5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus -1.992-1.992 5505 ATK-kustannukset -17.496-26.000 48,6 Muiden palvel. ostot -43.908-57.404 30,7 Palvelujen ostot -43.908-57.404 30,7 Ostot tilikauden aikana 5500 Toimistotarvikkeet -1.008-1.008 5510 Kirjallisuus -1.008-1.008 5530 Vaatteisto -504-504
ASKOLAN KUNTA Sivu 6 5535 Kalusto -1.500-1.496-0,3 Ostot tilikauden aikana -4.020-4.016-0,1 Aineet, tarvik. ja tavarat -4.020-4.016-0,1 Avustukset yhteisöille 5342 Projektit / Askolan osuus -3.000-3.000 5860 Avustukset muille -996-996 Avustukset yhteisöille -3.996-3.996 Avustukset -3.996-3.996 Vuokrat 5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat -5.004-5.004 Vuokrat -5.004-5.004 Muut toimintakulut 5990 Muut kulut -1.500-1.500 5993 Kahvitus -408-408 Muut toimintakulut -1.908-1.908 Muut toimintakulut -6.912-6.912 Toimintakulut -354.311-363.398 2,6 T o i m i n t a k a t e -68.903-60.002-12,9 V u o s i k a t e -68.903-60.002-12,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6522 Poistot tietokoneohjelmista -8.700 100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -8.700 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -8.700 100,0 T i l i k a u d e n tulos -68.903-68.702-0,3 Tilikauden yli-/alijäämä -68.903-68.702-0,3