KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kulttuurin, liikunnan ja taiteen aloilla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamien palveluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, liikuntaan sekä rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Palvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja identiteettiä. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Kirjasto: Kalannin lähikirjaston omatoimiajan käyttöönotto syksyn 2017 aikana. Aukiolotunnit Kalannin lähikirjaston aukioloajat lisääntyvät ja kirjasto on auki joka päivä kello 7.00 21.00. Yleinen kulttuurityö: Lasten kuu Marraskuu tapahtuman järjestäminen vuoden 2016 tasolla. Museo: Osallistuminen Uudenkaupungin juhlavuoteen tuottamalla tietoa eri tavoin kaupungin 400-vuotisesta historiasta. Nuoriso: Nuorisopalvelujen tilojen käyttöaste ja palveluissa kohdattujen nuorten määrä pysyy korkeana. Liikunta: Uimahallin kävijämäärien säilyminen ennallaan. Liikuntaryhmien määrä sekä niiden osallistujien määrän säilyminen ennallaan. Kävijämäärä Museoiden ja tilaisuuksien kävijämäärät. Nuorisotilojen käyttöpäiväkirjat. Uimahallin kävijätilastot. Liikuntaryhmien tilastot. Vertaisohjaajiksi koulutettavien määrä. Kävijämäärän pysyminen vuoden 2016 tasolla. Kävijämäärät museon omissa näyttelyissä ja tilaisuuksissa 6000. Nuorisotilojen käyttöaste pysyy vuoden 2016 tasolla. Nuorisopalveluissa kohdattujen nuorten määrä säilyy vuoden 2016 tasolla. Uimahallin kävijöiden määrän säilyminen vuoden 2016 tasolla. Liikuntaryhmien ja osallistujien määrän säilyminen vuoden 2016 tasolla. Uutta Kaupunginvaltuusto on 12.10.2015 päätöksellään hyväksynyt Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2016 talousarvioasetelman, jonka mukaisesti kulttuuripalveluiden sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden tulosalueet yhdistettiin yhdeksi sitovuustason tulosalueeksi. Vuoden 2017 loppupuolella aloitettavaksi suunniteltu uimahallin peruskorjaus ja mahdollinen laajennus aiheuttavat nuoriso- ja liikuntapalveluissa muutoksia. Henkilökunta sijoittuu osittain tilapäisesti toisiin tehtäviin, toimistotilat ja asiakaspalvelu siirtyvät väliaikaisiin tiloihin. Toteutuessaan uimahallin peruskorjaus vaikuttaa myös kävijämääriin / suoritteisiin, koska uimahalli on suljettuna korjauksen ajan.
Ulkoinen toimintakate TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 1.353.437 1.426.939 1.438.523 1.431.103 1.435.621 Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 Suoritteet TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Kulttuuripalvelut: Kävijät 154888 148500 148500 148500 148500 Nuorisopalvelut: Nuorisotilojen käyttötunnit 1662 1600 1600 1600 1600 Palveluja käyttäneet nuoret 11583 13200 13200 13200 13200 Liikuntapalvelut: Uimahallin kävijät 83725 86000 86000 86000 86000 Liikuntaryhmät 19 20 20 20 20 Liikuntaryhmien osallistujat 10210 9000 9000 9000 9000 Tilivelvollinen Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Tili TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntituotot yht. -191243-191650 -190900-191500 -192100 Maksutuotot yht. -280255-258809 -263609-265732 -266444 Tuet ja avustukset yht. -105537-58000 -56000-55000 -55000 Muut tuotot yht. -38853-25525 -27867-29367 -29367 TOIMINTATUOTOT -615888-533984 -538376-541599 -542911 Valmistus omaan käyttöön yht. -179 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -179 0 0 0 0 Henkilöstökulut yht. 127757 5 132190 2 1326697 1327033 1328054 Palvelujen ostot yht. 283612 2 291931 9 2952415 2951854 2951854 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 194389 187526 194761 191508 194728 Avustukset yht. 95848 105700 105700 105700 105700 Muut toimintakulut yht. 104696 42776 19750 19750 19750 TOIMINTAKULUT 450863 0 457722 3 4599323 4595845 4600086 Suunnitelman mukaiset poistot yht. 60021 88557 88557 88557 78557 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 60021 88557 88557 88557 78557 395258 4 413179 6 4149504 4142803 4135732
INVESTOINTIESITYS SIVISTYSPALVELUKESKUS KULTTUURI- NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURIPALVELUT kahden flyygelin hankinta Vakka-Suomen 40 000 musiikkiopiston Uudenkaupungin kaupungin toimipisteeseen: saliin ja piano-opetusluokkaan opetuskäyttöön sekä oppilaskonsertteja ja Crusell-viikon konsertteja ja kursseja varten Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi 10 000 omatoimikirjastoksi: laitteet, asennukset ja koulutukset 2017 2018 2019 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 150 000 vanhat laidat Saarniston kentälle käytetty jäänhoitokone jäähalliin 180 000 jäähallin tuloskello 10 000 ulkokuntoilulaitteet 30 000 laitteet asennetaan nykyisten liikuntapaikkojen yhteyteen Sorvakon urheilukentän ja Kivimäen kuntopolun läheisyytyeen liikuntapaikkojen (lähes 100 paikkaa) kunnostus 28 000 28 000 28 000 uimapaikkojen (11 uimarantaa) kunnostus 12 000 12 000 12 000 Pohitullin palloiluhallin äänentoistojärjestelmän 15 000 päivitys tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi kattamaan koko liikuntasalin pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen 80 000 nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen 10 000 10 000 10 000 Kalannin nuokkari, Lokalahden nuortentupa ja nuorisotalo Vantti YHTEENSÄ 415 000 200 000 50 000