Alakorkalon koulu Luokkakohtaiset oppilasmäärät 0 Ennuste 2015-2022: Oppilasennuste laskeva: 1 -> 53 1 4 Oppilasmäärät 2015: 0 0 0 40 20 0 90 1 20 1 20 9 0 53 7 7 5 7 5 2015-201 201-20 20-201 201-20 20-2020 2020-2021 2020-2022 lk. 5 lk. 4 lk. 3 lk. 2 lk. 1 lk. Ekaluokkalaisten määrä: -> Opetusryhmien määrä: Ryhmä Keskikoko 1, HENKILÖSTÖKULUT 434 309 VUOKRAT 5 24 KOULULAISKULJETUKSET 23 5 ATERIAPALVELUT 47 35 SIIVOUSPALVELUT SISÄISET 1 491 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 000 MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT 449 POT+VYÖRYTYKSET 27 1 YHTEENSÄ 7 425 Toimintakulujen jakautuminen 20 Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / ryhmä) 3 % 3 % 2 % 7 % 3 % 4 % 2 % HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT POT+VYÖRYTYKSET TOIMINTAKULUT KA. 3 % 3 % 3 % Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 730 euroa / oppilas. Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 11 904 euroa / ryhmä. Toimintakulut/menot 20 yhteensä: 7 425 Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä % kustannuksista Kokonaisvuokra 5 24 (31..20) % 1 % % 0 % /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU 7 430 YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK 447 315 KESKIA. 452 452 /RYHMÄ ALAKOULU 4 221 YLÄKOULU 11 740 YHTENÄISK 5 90 KESKIA. 11 00 Alakorkalo rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila ala-aste 57 77,0 % 53 300,5 39,5 7 liikuntasali 91 79,0 % 527 2, 259 yhteensä 74 7,00 % 0 300,5 39,5 7 2, 259 muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteetti opetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste ala-aste 437 5 150 1 49 35,23 % 20 079 7,22 % liikuntasali 15 0,00 % 0 yhteensä 22 5 150 1 49 21,7 % 20 079 7,22 % muut tilat m² 4 perusopetustila m² 22 % op.tila. Sovel 3 % liikuntatila % PK/eskari muut opetustilat m² % vapaa kapasiteetti 33 % oppilasmäär ä 7 % PK:n käytössä ryhmähuone ja leikkihuone sekä yhteistä tilaa 21m² Toimistohuone 39,5m² soveltuu tarvittaessa opetuskäyttöön.
Rautiosaaren koulu Luokkakohtaiset oppilasmäärät 0 Ennuste 2015-2022: Oppilasennuste laskeva: 52 -> 3 Oppilasmäärät 2015: 50 40 30 20 0 53 52 52 50 7 9 47 47 9 3 5 5 5 3 2015-201 201-20 20-201 201-20 20-2020 2020-2021 2021-2022 lk. 5 lk. 4 lk. 3 lk. 2 lk. 1 lk. Ekaluokkalaisten määrä: -> 3 Opetusryhmien määrä 3 Ryhmä keskikoko:,3 HENKILÖSTÖKULUT 291 071 VUOKRAT 92 53 KOULULAISKULJETUKSET 253 ATERIAPALVELUT 25 72 SIIVOUSPALVELUT SISÄISET 15 73 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 9 225 MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT 11 POT+VYÖRYTYKSET 27 YHTEENSÄ 47 30 Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / Toimintakulujen jakautuminen 20 Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 9 537 euroa / oppilas. HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 15 943 euroa / ryhmä 2 % 3 % 2 % 3 % KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET Toimintakulut/menot 20 yhteensä: 47 30 Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä 23 % kustannuksista 4 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Kokonaisvuokra 92 53 (31..20) 20 % 1 % MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT TOIMINTAKULUT KA. 3 % 3 % 3 % 2 % % 0 % /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU 7 430 YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK. 447 315 KESKIA. 452 452 /RYHMÄ ALAKOULU 4 221 YLÄKOULU 11 740 YHTENÄISK. 5 90 KESKIA. 11 00 Rautiosaari rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila koulurak. + liikuntasali 2 75,0 % 1507 159 273,5 71 255 muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteettopetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste 749 3 0 52 2,5 24 5,41 % perusopetustila m² % muut tilat m² 50 % liikuntatila % PK/eskari 1 % muut opetustilat m² vapaa kapasiteetti 3 oppilasmäär ä PK:n käytössä luokat 035 ja 034 sekä yhteistä tilaa 1m².
Muurolan peruskoulu (1-9 lk) Luokkakohtaiset oppilasmäärät 300 Ennuste 2015-2022: Oppilasennuste laskeva: 24 -> 254 250 24 5 25 257 54 50 2 27 51 53 25 254 54 0 9 lk. Oppilasmäärät 2015: Ekaluokkalaisten määrä: -> 9 200 150 0 50 0 53 54 54 51 50 0 57 54 50 51 53 0 57 53 1 1 25 1 25 1 25 1 25 1 1 21 1 21 25 9 21 9 1 21 9 9 2015-201 201-20 20-201 201-20 20-2020 2020-2021 2021-2022 lk. 7 lk. lk. 5 lk. 4 lk. 3 lk. 2 lk. 1 lk. Opetusryhmien määrä: 15 Ryhmä Keskikoko, HENKILÖSTÖKULUT 1 79 55 VUOKRAT 47 5 KOULULAISKULJETUKSET 31 4 ATERIAPALVELUT 9 0 SIIVOUSPALVELUT SISÄISET 53 215 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5 43 MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT 74 402 POT+VYÖRYTYKSET 71 234 YHTEENSÄ 2 37 1 Toimintakulujen jakautuminen 20 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 11 % % 59 % HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT POT+VYÖRYTYKSET TOIMINTAKULUT KA. 3 % 2 % 3 % 3 % % 0 % Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella /opp,alakoulu 7 45 /opp, yläkoulu 11 933 /opp Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 19 5 euroa / ryhmä. Toimintakulut/menot 20 yhteensä: 2 37 1 Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä % kustannuksista Kokonaisvuokra 47 5 (31..20) /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU 7 430 YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK 447 315 KESKIA. 452 452 /RYHMÄ ALAKOULU 4 221 YLÄKOULU 11 740 YHTENÄISK 5 90 KESKIA. 11 00 Muurola rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila Rak. 1 peruskoulu 1 79,0 % 111,5 31 Rak. 2 kirjastohuone soveltuu tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 2 peruskoulu 3 0,0 % 721,5 10 Rak. 2 auditorio soveltuu tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 3 ruokala 3 79,0 % 5 9,5 Rak. 3 kahvio, biljardi ja ryhmähuone tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 4 erikoisluokkatilat 3 0,0 % 3,5 40 291,5 Rak. 5 opp.välituntitila ja kirjasto tarvittaessa opetuskäyttöön. Rak. 5 lukio 4 0,0 % 24 750,5 220 92,5 1 Rak. Tottohalli 9 2, % 57 43 yhteensä 0, % 79 22 5,5 5 31 muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteetti opetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste Rak. 1 peruskoulu 03 15 24 2,2 Rak. 2 peruskoulu 407 31 5,02 % Rak. 3 ruokala 393 0 0,00 % Rak. 4 erikoisluokkatilat 45 240 3,2 % Rak. 5 lukio 1159 15 375 3 31, % Rak. Tottohalli 0,00 % yhteensä 340 41 14 302 32 2,4 % 2 32 42 2,3 % muut tilat m² 4 % perusopetustila m² 29 % op.tila. Sovel 7 % muut opetustilat m² liikuntatila % % vapaa kapasiteetti 73 % oppilasmäär ä 27 %
Hirvaan koulu Luokkakohtaiset oppilasmäärät Ennuste 2015-2022: Oppilasennuste kasvava: 73 -> 1 0 9 90 5 0 1 7 79 1 73 lk. 11 15 70 1 5 lk. 15 11 0 11 4 lk. 50 11 1 15 11 3 lk. 2 lk. 40 11 1 15 1 lk. 30 20 1 11 15 1 15 11 0 2015-201 201-20 20-201 201-20 20-2020 2020-2021 2021-2022 Toimintakulujen jakautuminen 20 2 % 2 % 3 % 3 % % % 5 % 1 % HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT KOULULAISKULJETUKSET ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT SISÄISET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT POT+VYÖRYTYKSET TOIMINTAKULUT KA. 3 % 3 % 3 % 2 % % 0 % Oppilasmäärät 2015: Ekaluokkalaisten määrä: 1-> Opetusryhmien määrä: 5 Ryhmä Keskikoko, HENKILÖSTÖKULUT 322 24 VUOKRAT 1 04 KOULULAISKULJETUKSET 42 ATERIAPALVELUT 30 954 SIIVOUSPALVELUT SISÄISET 1 00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1 MUUT PALV.OSTOT +MUUT KULUT 33 POT+VYÖRYTYKSET 15 255 YHTEENSÄ 555 400 Vuoden 20 tuloslaskelman mukaan: (Rovaniemen keskiarvo = 452 euroa / (Rovaniemen keskiarvo =11 00 euroa / Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 049 euroa / oppilas. Toimintakulut olivat yhteensä tilikaudella 50 euroa / ryhmä. Toimintakulut/menot 20 yhteensä: 555 400 Vuokra- ja siivouspalvelut yhteensä 21 % kustannuksista Kokonaisvuokra 1 04 (31..20) /OPP. KA. KA. LUOKAT 1- L 7-9 L ALAKOULU 7 430 YLÄKOULU 9 02 YHTENÄISK 447 315 KESKIA. 452 452 /RYHMÄ ALAKOULU 4 221 YLÄKOULU 11 740 YHTENÄISK 5 90 KESKIA. 11 00 Hirvas rakennusvuosi kuntoluokka KL tilat yhteensä m² perusopetustila m² op.tila. Sovel PK/eskari muut opetustilat m² liikuntatila kivikoulu + liikuntasali 52 70,0 % 49 2 57 5 24 muut tilat m² opetustila kpl max. oppilaat oppilasmäärä vapaa kapasiteetti opetustila/tilat yht Tasearvo 15 käyttöaste 771 5 1 73 37 1,23 % 2 097,7 % perusopetustila m² 1 % PK/eskari 4 % muut opetustilat m² 4 % vapaa kapasiteetti 33 % muut tilat m² 57 % liikuntatila % oppilasmäär ä 7 % Eskari toimii tilassa 1.
1.2 Päiväkodit Toiminnan kuvaus Päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää ja Hirvaan koululla esiopetusryhmä. Lapsia 4 ( joista esikoululaisia 1). Yksikössä järjestetään koko- ja osapäivähoito sekä esiopetusta. Hirvaan lapsia muissa kaupungin yksiköissä 25, koska yksikkö ei pysty palvelemaan alueen kaikkia päivähoidon tarvitsijoita.
Toiminnan kuvaus Päiväkoti toimii Rautiosaaren koululla. Lapsi kahdessa ryhmässä yhteensä 24 (joista esikoululaisia ). Yksikössä järjestetään koko- ja osapäivähoito sekä esiopetusta. Lasten määrä alueella on laskeva. 201 kaudelle esikoululaisia 5. Toiminnan kuvaus Päiväkodissa on 5 lapsiryhmää, joissa lapsia yhteensä. Esikoululaisia näistä on 21. Lasten määrä alueella on ollut viime vuoden aika lailla vakio. Yksikössä järjestetään koko- ja osapäivähoito sekä esiopetusta.
KULULAJIT HIRVAS RAUTIOS. MUUROLA YHT. HENKILÖSTÖKULUT -425 35-20 40-5 375-1 34 00 PALVELUJEN OSTOT -1 77-5 52-5 -273 222 AINEET, TARVIKKEET JA TAV. -9 747-5 45-21 251-3 43 VUOKRAT -5 1-3 392-5 032-9 595 MUUT TOIMINTAKULUT -555-420 -797-1 771 HALLINTO -9 201-211 - 243-29 55 ERITYSPH. -35-25 1-49 0-9 27 YHTEENSÄ -20 072-4 95-954 537-1 994 574 PAINOTETUT SUORITTEET 290 9 499 1 541 41 330 /SUORITE -4, -44,21-51,4-4,2 1.3 Kirjastopalvelut 1.3.1 Muurolan kirjasto Kiinteistöt (Juha) Toiminnan kuvaus Keskeinen osa kirjaston palvelua on tietopalvelu ja neuvonta sekä erilaiset aineiston hankintaan ja kiertoon liittyvät tehtävät eli lainaaminen ja palauttaminen sekä sen tilaaminen muualta. Muita tehtäviä ovat: -kouluyhteistyö tiedonhallintataitojen opetustunnit ylä-asteen ja lukion luokille lukukilpailu yhteistyössä koulujen kanssa koulun iltapäiväkerhovierailut satutunnit jokaiselle ala-asteen luokalle kerran viikossa -tapahtumien järjestäminen omin voimin tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Minikinot alle kouluikäisille kertaa syksyllä ja kertaa keväällä englannin opetusta maahanmuuttajakoululaisille yhteislauluillat senioreille ja muille (tänä vuonna 4 kertaa) musiikki-illat (yleensä flyygelin ympärillä), juhlat, vanhustenviikon tapahtumat taidenäyttelyt omassa, koululaisten käsityö- tai taidenäyttelyt taitoesitykset, esim perhonsidonta kirpputori- ja myyjäistapahtumat. -Osviitan palveluita matkakortin lataaminen reseptien lähettäminen uusittavaksi Asiakkaiden käytössä on langaton verkko, konsolipelisali, tietokoneita, skannaus- ja kopiointipalvelut, Osuuspankin tietokone verkkopankkimaksamista varten. Tila toimii myös ennakkoäänestys- ja äänestyspisteenä.
MUUROLAN KIRJASTON TILASTOJA V Kävijät Lainat Tapahtumat Henkilö-työvuosi 200 304 2 2007 37045 30 32 2 200 3949 32052 52 2 2009 457 297 29 2 20 431 25 39 2 2011 3725 2530 39 2 20 2 24975 23 2 20 259 24339 3 2 20 2503 2374 70 1, 2015 22500 23000 1, Tilinpäätös Talousarvio 20 2015 HENKILÖSTÖKULUT -71 243-73 403 PALVELUJEN OSTOT -15 07-53 AINEET, TARVIKKEET JA - 372 - TAVARAT VUOKRAT -2 209-27 75 MUUT TOIMINTAKULUT -4 TOIMINTAKULUT/MENOT -7 493-390 1.3.2. Alakemijoen autokirjastopalvelut Kirjastoautopalvelut Alakemijoella - kolmen viikon sykli AUTO LÄHTÖ TULO Pysäkkiaika ma 1. Hirvas Hirvaan koulu 1: 1:30 - :30 :50 1 h ti 2. Hirvaan koulu 9:25 9:35 - :35 :45 1 h ke to 2. PISA-RUIKKA 4B :30 :30-1:50 :30 3 h min pe ma 1. Hirvas Hirvaan koulu 1: 1:30 - :30 :50 1 h ti ke to 2. HIRVAS-NISKANPERÄ 9B 1:00 1:20 - :50 1:00 2 h 15 min pe ma 1. Hirvas Hirvaan koulu 1: 1:30 - :30 :50 1 h ti ke 2. Rautiosaaren koulu+pk 9:45 :05 - :50 : 2 h 45 min to 2. PAHTAJA-RAUTIOSAARI 1:20 1:40 - :25 :45 2 h 30 min
pe B Muurolan ja Hirvaan päiväkodit ovat Pisa-Ruikan reitillä. Niskanperän pysäkit kuuluvat keskustan alueeseen. Tilinpäätös Talousarvio 20 2015 HENKILÖSTÖKULUT -21 43-20 35 PALVELUJEN OSTOT -2 530-7 7 AINEET, TARVIKKEET JA -1 4-49 TAVARAT VUOKRAT -2-2 3 MUUT TOIMINTAKULUT -153-153 TOIMINTAKULUT/MENOT -27 9-3 297 2. PALVELUVERKON TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY 3. PALVELUN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT 4. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 5. HANKEPÄÄTÖSESITYS LIITTEET
LIITE1: Rakennus/kaavoitustilanne tilastoalueittain