Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä

Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut... 4 1.3 Tietopalvelut... 5 2 Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2013... 6 2.1 Henkilöstöpalvelut... 6 2.2 Talouspalvelut... 7 2.3 Tietopalvelut... 8 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä... 9 2

1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.4.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Palkkalaskelmien määrä TA 2013 50.000 kpl Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu Henkilöstöhallinnon ohjelmat täysipainoisessa käytössä Uusittavan matkaohjelman käyttöönotto TVA-prosessin käynnistäminen Työhyvinvointihankkeen käynnistäminen Osaamisen kartoituksen käynnistys Palkkalaskelmien määrä 1-4/2013 16.197 kpl ja 32,4 %. Toinen työajanmittausjakso toteutettu 15.1.- 15.3.2013 Ohjelmat hyvin käytössä. Palkkalaskelmien määrissä vähennystä loppuvuonna, koska Populusmatkalaskuista ei tule erittelyä. Asian valmistelu jatkunut aikataulun mukaisesti, valmista on v.2013 aikana. Koulutusta järjestetään tarvittaessa/pyydettäessä. Matkalaskuohjelmisto- Populus käyttöönotettu helmikuussa 2013 Hyvää TVA-prosessi mallia selvitetty, koulutuksiin ilmottauduttu. Hyvinvointikyselyn pohjalta jatkotoimenpiteet kerätty henkilöstöltä ja käsitelty johtoryhmässä. Pilotit edenneet suunnitelmien mukaan (tietohallinto valmistunut ja mtt valmistuu 6/2013. Vanhuspalveluiden esimiesten osaamiskartoitus käynnistynyt. Ohjelman käyttöönotto sujunut jopa ennakoitua paremmin. Prosessi liikkeelle syksyllä 2013. Tulossa käsittelyyn yttoimikunnassa. Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello Seuraavana käynnistetään osaamiskartoitukset talouspalveluiden ja vanhuspalveluiden henkilöstölle. Kartoitetaan muiden palvelualueiden tarpeet ja aikataulut. 3

1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri Hilkka Väisänen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.4.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Vientimäärä ta:ssa 771.000 kpl Palvelujen tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen Sähköiset myyntilaskut tuotantoon Raportoinnin kehittäminen kuntien kanssa 1.1.-30.4.2013 vientien määrä 261 956 kpl / 34 % toteutunut tavoitteesta Toinen työajanmittaus toteutettu 15.1.-15.3.2013, mukana myös tilinpäätösajankohta Tarjoukset pyydetty 2013 Tarjousten viimeinen jättöpäivä 6.5.2013. Yhtymähallitus käsittelee saapuneita tarjouksia kokouksessaan 22.5.2013 Raportoinnin kehittämistä kunnissa käsitelty kuntien kanssa käydyissä keskusteluissa. Edetään kunkin kunnan tarpeen mukaisesti. Mallinnusta saatu Oulunkaaren johdon raportoinnista Huhtikuun vientien mukaan vuosivientimäärä olisi 785.868, joka ylittäisi tavoitteen Jatko: Raportointi ja työajanmittausten tulosten analysointi. Vuoden 2013 hinnoittelussa käytetään saatuja yksikköhintoja. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen sähköisen myyntilaskutuksen käynnistäminen. Tavoitteena tuotantoon siirtyminen elo-syyskuun vaihteessa. Mukana kunnat ja Oulunkaari. Raportoinnin kehittämisessä mukana Oulunkaaren kuntayhtymän taloushallinnon edustajat ja talouspalvelujen henkilöstö sekä kuntien raportoinnista vastaavat henkilöstöt 4

1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.4.2013 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Active Directoryn käyttöönoton loppuun saattaminen Windows 7 käyttöönoton loppuun saattaminen Koulujen toimialueen käyttöönoton loppuun saattaminen Tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Etäteknologioiden kehittäminen ja käytön tukeminen sekä organisaatioiden sisällä että kuntalaisten asioinnissa Kaluston- ja lisenssienhallinnan kehittäminen Henkilöstön osaamiskartoitus ja osaamisen kehittäminen Toteutuksessa tarvittavan yhteistyökumppanin haku on käynnistetty. Toteutuksessa tarvittavan yhteistyökumppanin haku on käynnistetty. Utajärven käyttäjät on lisätty uuteen toimialueeseen. Vertailevia tarjouksia erilaisista toteutustavoista on pyydetty. Odottaa kilpailutuksen päättymistä. Laitehankintoihin liittyvän esiasennuspalvelun käyttöönoton malli on selvitetty. Tietopalveluiden osaamiskartoitus on toteutettu. Konkreettinen toteutuksen jatkamisen suunnittelu käynnistyy 16.5.2013. Konkreettinen toteutuksen jatkamisen suunnittelu käynnistyy 16.5.2013. Laajentaminen muiden kuntien oppilaitoksiin. HelpDeskin tapaustenhallinnan ratkaisu on päivitetty uudempaan versioon, joka mahdollistaa asiakas/käyttäjälähtöisyyden kehittämisen. Lync viestintäratkaisun vaihtoehtoisia toteutustapoja ja toimittajia on arvioitu. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen osana kuntayhtymän asiakastiedolla johtamisen kehittämistä. Lync pilotti pyritään toteuttamaan kesän-syksyn aikana. Esiasennuspalvelun ja laiterekisterin käyttöönotto tukevat toisiaan. Laitteiden toimitusprosessi nopeutuu esiasennuspalvelun seurauksena. Palvelun käyttöönotto ei nosta laitekustannuksia. Tulosten hyödyntäminen ja vieminen käytäntöön tapahtuu ryhmäkehityskeskusteluiden muodossa mm. vastuunjakoja uudistamalla ja selkiyttämällä. 5

2 Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2013 2.1 Henkilöstöpalvelut KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Henkilöstöpalvelut (3201 ja 23201) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 695 059 721 567 691 940 216 127 31,2 Tuet ja avustukset 0 1 411 0 #JAKO/0! TOIMINTATUOTOT 695 059 722 979 691 940 216 127 31,2 - ns. läpilaskutuksista tietoa 25 390 36 658 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -392 589-390 190-415 500-138 726 33,4 Henkilösivukulut -87 515-85 239-93 140-31 234 33,5 Henkilöstökulut -480 104-475 429-508 640-169 960 33,4 Palvelujen ostot -171 125-204 806-142 200-60 832 42,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 577-9 937-10 600-2 949 27,8 Muut toimintakulut -29 253-32 806-30 500-15 620 51,2 TOIMINTAKULUT -695 059-722 979-691 940-249 361 36,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0-33 234 Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii yht. (sis.liikelaitokset) 7 766 8 306 8 079 2 683 33,2 - kunta 5 599 5 891 5 875 1 927 32,8 - Iin vesiliikelaitos 114 129 0 39 - Ii-Instituutti 871 1 071 972 338 34,8 - Iin ateria- ja tilapalv. 1 182 1 215 1 232 379 30,8 Pudasjärvi 6 117 6 316 5 936 2 011 33,9 Utajärvi 2 647 2 862 2 727 930 34,1 Vaala 3 906 3 694 3 588 1 104 30,8 Simo 2 147 2 194 2 055 734 35,7 Yli-Ii 3 373 893 0 0 Oulunkaari 23 792 26 805 26 647 8 735 32,8 Yht 49 748 51 070 49 032 16 197 33,0 /palkkalaskelma 13,61 13,41 14,11 15,40 109,1 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 105 695 111 393 114 011 41 306 36,2 - kunta 76 202 79 005 82 908 29 667 35,8 - vesiliikelaitos 1 552 1 730 0 600 - Ii-Instituutti 11 854 14 363 13 717 5 204 37,9 - Iin ateria- ja tilapalv. 16 087 16 295 17 386 5 835 33,6 Pudasjärvi 83 268 84 705 83 769 30 960 37,0 Utajärvi 36 033 38 383 38 483 14 318 37,2 Vaala 53 171 49 541 50 634 16 997 33,6 Simo 29 226 29 424 29 000 11 300 39,0 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 Oulunkaari 323 871 359 487 376 043 134 480 35,8 Yht 677 179 684 909 691 940 249 361 36,0 6

2.2 Talouspalvelut Talouspalvelut (3202 ja 23202) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 905 681 832 677 800 960 257 395 32,1 Tuet ja avustukset 2 690 14 027 6 200 747 12,0 TOIMINTATUOTOT 908 371 846 704 807 160 258 142 32,0 - ns. läpilaskutuksista tietoa 39 334 14 188 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -440 396-423 595-450 000-160 242 35,6 Henkilösivukulut -96 741-92 564-100 760-35 641 35,4 Henkilöstökulut -537 137-516 160-550 760-195 883 35,6 Palvelujen ostot -328 684-282 963-210 000-62 282 29,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 120-14 246-14 000-3 771 26,9 Muut toimintakulut -31 430-33 335-32 400-13 165 40,6 TOIMINTAKULUT -908 371-846 704-807 160-275 101 34,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0-16 959 Vientimäärät TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 108 500 116 882 106 381 28 172 26,5 - kunta 53 837 57 292 55 232 18 151 32,9 - vesiliikelaitos 6 792 6 920 0 1 944 - Ii-Instituutti 8 185 9 702 9 257 3 224 34,8 - Iin ateria- ja tilapalv. 39 686 42 968 41 892 4 853 11,6 Pudasjärvi 104 842 104 588 94 561 33 310 35,2 Utajärvi 52 317 55 344 52 479 17 971 34,2 Vaala 63 249 63 798 57 064 18 258 32,0 Simo 18 043 20 031 18 681 6 132 32,8 Oulunkaari 447 851 463 494 442 285 158 113 35,7 Yht 794 802 824 137 771 451 261 956 34,0 /vienit (tp 11 1,03) 1,03 0,99 1,05 1,05 100,4 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 151 645 116 081 111 306 29 586 26,6 - kunta 55 687 56 899 57 789 19 062 33,0 - vesiliikelaitos 46 442 6 873 0 2 042 - Ii-Instituutti 8 466 9 636 9 686 3 386 35,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 41 050 42 674 43 831 5 097 11,6 Pudasjärvi 108 444 103 871 98 938 34 982 35,4 Utajärvi 54 115 54 965 54 908 18 873 34,4 Vaala 65 422 63 361 59 705 19 174 32,1 Simo 18 663 19 894 19 546 6 440 32,9 Oulunkaari 463 239 460 318 462 758 166 047 35,9 Yht 861 528 818 490 807 161 275 101 34,1 7

2.3 Tietopalvelut Tietopalvelut (3203 ja 23203) TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 300 708 1 334 787 1 403 910 476 563 33,9 TOIMINTATUOTOT 1 300 708 1 334 787 1 403 910 476 563 33,9 - ns. läpilaskutuksista tietoa 67 768 166 954 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -411 704-395 816-395 500-136 796 34,6 Henkilösivukulut -91 453-86 658-88 560-30 424 34,4 Henkilöstökulut -503 157-482 473-484 060-167 220 34,5 Palvelujen ostot -720 872-795 647-840 000-287 500 34,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 242-9 913-26 000-6 443 24,8 Muut toimintakulut -37 437-38 905-46 000-15 894 34,6 TOIMINTAKULUT -1 300 708-1 326 937-1 396 060-477 057 34,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 850 7 850-494 -6,3 VUOSIKATE 7 850 7 850-494 -6,3 Poistot ja arvonalentumiset -7 850-7 850 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-494 #JAKO/0! Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 226,0 217,0 226,0 104,1 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 161,5 142,0 0,0 - kunta, hallinto 74,5 46,0 75,0 46,0 61,3 - kunta, oppilas 107,5 115,5 136,5 115,5 84,6 - vesiliikelaitos 1,5 3,0 1,5 3,0 200,0 - Ii-Instituutti 12,0 29,5 2,0 29,5 1475,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 32,0 2,0 32,0 1600,0 Pudasjärvi 311,0 374,0 351,0 352,5 100,4 Utajärvi 133,0 171,5 133,0 171,5 128,9 Vaala 116,0 125,0 116,0 125,0 107,8 Simo 88,0 86,5 88,0 86,5 98,3 Oulunkaari 795,0 890,0 795,5 898,5 112,9 Yht 1 654,5 1 873,0 1 700,5 1 860,0 109,4 /työasema (tp 11 745,81) 745,81 623,51 825,59 256,48 31,1 opp 372,91, sote 1.118,72 /oppp.työase 312 413 128 /sotetyöasem 935 1 238 385 Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 157 739 140 913 177 309 57 965 32,7 - kunta, hallinto+oppilas 113 724 100 697 129 738 41 422 31,9 - kunta, hallinto 28 681 0 11 798 #JAKO/0! - kunta, oppilas 72 015 0 29 624 #JAKO/0! - vesiliikelaitos 2 316 1 871 0 769 #JAKO/0! - Ii-Instituutti 17 691 18 394 20 182 7 566 37,5 - Iin ateria- ja tilapalv. 24 008 19 952 27 389 8 207 30,0 Pudasjärvi 231 946 233 193 264 607 90 410 34,2 Utajärvi 99 192 106 932 113 160 43 987 38,9 Vaala 85 514 77 939 97 555 32 060 32,9 Simo 65 631 53 934 74 873 22 186 29,6 Oulunkaari 592 917 626 342 676 406 230 449 34,1 Yht 1 232 940 1 239 252 1 403 910 477 057 34,0 8

2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä Kuntapalvelutoimisto yht. TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 901 448 2 889 032 2 896 810 950 085 32,8 Tuet ja avustukset 2 690 15 438 6 200 747 12,0 TOIMINTATUOTOT 2 904 138 2 904 470 2 903 010 950 832 32,8 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 244 689-1 209 601-1 261 000-435 764 34,6 Henkilösivukulut -275 709-264 461-282 460-97 299 34,4 Henkilöstökulut -1 520 398-1 474 062-1 543 460-533 063 34,5 Palvelujen ostot -1 220 681-1 283 416-1 192 200-410 614 34,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 939-34 096-50 600-13 163 26,0 Muut toimintakulut -98 120-105 046-108 900-44 679 41,0 TOIMINTAKULUT -2 904 138-2 896 620-2 895 160-1 001 519 34,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 7 850 7 850-50 687-645,7 VUOSIKATE 0 7 850 7 850-50 687-645,7 Poistot ja arvonalentumiset 0-7 850-7 850 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-50 687 #JAKO/0! Maksuosuudet yhteensä, TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Ii (sis.liikelaitokset) 415 079 368 388 402 626 128 857 32,0 - kunta, hallinto+oppilas 245 613 236 602 270 435 90 151 33,3 - kunta, hallinto 245 613 164 586 270 435 60 527 22,4 - kunta, oppilas 0 72 015 0 29 624 #JAKO/0! - vesiliikelaitos 50 309 10 473 0 3 411 #JAKO/0! - Ii-Instituutti 38 012 42 392 43 585 16 156 37,1 - Iin ateria- ja tilapalv. 81 145 78 920 88 606 19 139 21,6 Pudasjärvi 423 659 421 769 447 314 156 352 35,0 Utajärvi 189 340 200 279 206 552 77 177 37,4 Vaala 204 107 190 840 207 894 68 231 32,8 Simo 113 520 103 251 123 419 39 926 32,3 Yli-Ii 45 915 11 976 0 0 #JAKO/0! Oulunkaari 1 380 027 1 446 146 1 515 206 530 976 35,0 Yht 2 771 647 2 742 651 2 903 011 1 001 519 34,5 Läpilaskutetut 132 492 217 800 0 0 Yhteensä 2 904 139 2 960 450 2 903 011 1 001 519 34,5 9