Toimintakate

KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatuotot*) 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800 7 858 800 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 2 401 300 2 401 300 2 401 300 Tuet ja avustukset 768 377 500 000 652 400 802 400 802 400 Vuokratuotot 32 798 362 32 761 700 36 316 700 36 316 700 36 316 700 Muut toimintatuotot 7 143 924 7 027 900 7 039 200 7 039 200 7 039 200 Toimintakulut -54 498 855-57 480 900-57 395 500-57 361 200-57 250 900 Henkilöstömenot -13 974 315-13 652 200-13 792 600-13 798 000-13 687 700 Palvelujen ostot -23 018 885-25 627 700-24 474 500-24 488 600-24 488 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 483 612-6 945 100-6 922 000-6 922 500-6 922 500 Avustukset -1 337 899-1 352 100-1 412 100-1 342 100-1 342 100 Vuokrat -8 841 988-8 910 500-9 944 800-9 947 100-9 947 100 Muut toimintakulut -842 155-993 300-849 500-862 900-862 900 Toimintakate -5 454 499-6 932 500-3 127 100-2 942 800-2 832 500 *) Toimialan talousarviomuutokset 2016 tuloihin yhteensä 10 632 000 e syyskuun loppuun mennessä. Tehtäväalueet Vaalit Toimintatuotot yhteensä 78 937 0 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 78 937 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä -90 713-18 300-81 200 Henkilöstökulut -63 275-55 300 Palvelujen ostot -22 104-12 300-21 100 Aineet, tarvikkeet -1 311-500 Avustukset 0 Vuokrakulut -3 568-5 000-4 200 Muut toimintakulut -455-1 000-100 Toimintakate -11 776-18 300-81 200 Kaupunginvaltuusto Toimintatuotot yhteensä 803 1 000 1 000 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 803 1 000 1 000 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä -174 804-171 700-171 600 Henkilöstökulut -81 716-100 000-90 000 Palvelujen ostot -47 591-29 000-38 300 Aineet, tarvikkeet -4 717-1 600-1 600 Avustukset 0 Vuokrakulut -39 999-38 100-40 200 Muut toimintakulut -782-3 000-1 500 Toimintakate -174 002-170 700-170 600 Tarkastustoimi Toimintatuotot yhteensä 80 0 0 Myyntituotot 80 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä -64 782-65 900-70 000 Henkilöstökulut -11 940-11 000-12 000 Palvelujen ostot -52 447-54 700-57 600 Aineet, tarvikkeet -58 0

Avustukset 0 Vuokrakulut -80-200 -200 Muut toimintakulut -258-200 Toimintakate -64 702-65 900-70 000 Konsernijohto Toimintatuotot yhteensä 32 152 320 33 779 600 37 386 300 Myyntituotot 339 471 856 000 879 000 Maksutuotot 53 069 55 000 60 000 Tuet ja avustukset 491 640 500 000 602 400 Vuokratulot 30 287 338 30 365 700 33 820 700 Muut toimintatuotot 980 801 2 002 900 2 024 200 Toimintakulut yhteensä -32 396 954-34 884 900-34 827 100 Henkilöstökulut -3 440 646-3 514 800-3 580 700 Palvelujen ostot -16 157 930-17 742 700-16 722 000 Aineet, tarvikkeet -4 725 752-4 826 800-4 830 000 Avustukset -272 999-273 000-303 000 Vuokrakulut -7 217 658-7 745 400-8 752 800 Muut toimintakulut -581 969-782 200-638 600 Toimintakate -244 634-1 105 300 2 559 200 Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot yhteensä 4 156 153 4 562 800 4 497 500 Myyntituotot 4 148 179 4 562 800 4 497 500 Maksutuotot 4 727 0 Tuet ja avustukset 3 207 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 40 0 Toimintakulut yhteensä -4 096 167-4 411 600-4 263 600 Henkilöstökulut -2 174 560-2 040 400-2 035 900 Palvelujen ostot -1 678 738-2 062 600-1 951 700 Aineet, tarvikkeet -61 891-139 600-99 600 Avustukset 0 Vuokrakulut -176 218-157 800-168 600 Muut toimintakulut -4 760-11 200-7 800 Toimintakate 59 985 151 200 233 900 Kaupunkikehitys Toimintatuotot yhteensä 11 902 414 11 388 100 11 535 100 Myyntituotot 1 408 548 1 741 200 2 373 500 Maksutuotot 1 627 526 1 614 600 1 601 600 Tuet ja avustukset 193 137 50 000 Vuokratulot 2 510 221 2 395 000 2 495 000 Muut toimintatuotot 6 162 982 5 637 300 5 015 000 Toimintakulut yhteensä -16 262 116-16 377 200-16 361 700 Henkilöstökulut -7 042 172-6 831 300-6 817 800 Palvelujen ostot -4 890 796-5 449 500-5 404 000 Aineet, tarvikkeet -1 675 379-1 943 000-1 937 900 Avustukset -1 064 900-1 079 100-1 109 100 Vuokrakulut -1 348 335-893 800-905 900 Muut toimintakulut -240 534-180 500-187 000 Toimintakate -4 359 702-4 989 100-4 826 600 Lupa- ja valvonta-asiat Toimintatuotot yhteensä 661 914 713 000 739 900 Myyntituotot 311 200 Maksutuotot 660 080 708 000 739 700 Tuet ja avustukset 1 423 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 101 5 000 0 Toimintakulut yhteensä -1 305 561-1 447 400-1 514 700 Henkilöstökulut -1 072 657-1 056 500-1 100 000 Palvelujen ostot -149 667-271 500-275 400

Aineet, tarvikkeet -14 481-33 800-52 100 Avustukset 0 Vuokrakulut -56 132-70 200-72 900 Muut toimintakulut -12 626-15 400-14 300 Toimintakate -643 647-734 400-774 800 Jätehuolto Toimintatuotot yhteensä 91 736 103 900 108 600 Myyntituotot 103 900 108 600 Maksutuotot 91 703 0 Tuet ja avustukset 33 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä -107 757-103 900-105 600 Henkilöstökulut -87 349-98 200-100 900 Palvelujen ostot -19 613-5 400-4 400 Aineet, tarvikkeet -24-300 -300 Avustukset 0 Vuokrakulut 0 Muut toimintakulut -772 0 Toimintakate -16 021 0 3 000 Kustannuspaikat 1000 Vaalit Tuotot 78 936 0 0 Kulut -90 700-18 300-81 200 Toimintakate -11 764-18 300-81 200 1100 Kaupunginvaltuusto Tuotot 802 1 000 1 000 Kulut -174 791-171 700-171 600 Toimintakate -173 989-170 700-170 600 1200 Tarkastustoimi Tuotot 80 0 0 Kulut -64 774-65 900-70 000 Toimintakate -64 694-65 900-70 000 1300 Kaupunginhallitus Tuotot 3 419 0 0 Kulut -473 046-681 900-488 000 Toimintakate -469 627-681 900-488 000 1310 Kaupungin johto Tuotot 455 0 0 Kulut -384 947-426 800-461 400 Toimintakate -384 492-426 800-461 400 1320 Hallintojohto Tuotot 7 225 82 000 82 000 Kulut -1 345 354-1 621 500-1 607 000 Toimintakate -1 338 129-1 539 500-1 525 000 1330 Rahoitusjohto Tuotot 50 0 0 Kulut -512 647-553 500-542 600 Toimintakate -512 597-553 500-542 600 1340 Henkilöstöjohto Tuotot 863 195 857 900 888 200 Kulut -2 728 505-2 626 700-2 819 900 Toimintakate -1 865 310-1 768 800-1 931 700 1350 Toimitilajohto Tuotot 31 219 334 32 781 700 36 357 100 Kulut -20 420 048-22 109 700-22 227 900 Toimintakate 10 799 286 10 672 000 14 129 200

1360 Osuus pelastustoimesta Kulut -4 490 656-4 600 800-4 415 300 Toimintakate -4 490 656-4 600 800-4 415 300 1390 Muu toiminta Tuotot 58 635 58 000 59 000 Kulut -2 041 638-2 264 000-2 265 000 Toimintakate -1 983 003-2 206 000-2 206 000 1400 Hallintopalvelukeskuksen johto Tuotot 114 542 403 200 421 700 Kulut -433 411-690 400-666 900 Toimintakate -318 869-287 200-245 200 1410 Talouspalvelut Tuotot 743 846 779 900 867 500 Kulut -605 943-604 800-603 900 Toimintakate 137 903 175 100 263 600 1420 Henkilöstöpalvelut Tuotot 951 543 940 600 1 313 500 Kulut -823 776-873 600-858 800 Toimintakate 127 767 67 000 454 700 1430 Toimistopalvelut Tuotot 825 506 503 200 0 Kulut -720 146-555 000-400 800 Toimintakate 105 360-51 800-400 800 1440 IT-palvelut Tuotot 1 520 709 1 935 900 1 894 800 Kulut -1 512 816-1 687 800-1 733 200 Toimintakate 7 893 248 100 161 600 1600 Johto Tuotot 8 953 0 0 Kulut -511 694-498 500-469 900 Toimintakate -502 741-498 500-469 900 1605 Kaupunkikehityslautakunta Kulut -107 362-112 800-114 400 Toimintakate -107 362-112 800-114 400 1610 Kehityshankkeet Tuotot 91 335 0 0 Kulut -1 795 836-1 938 700-2 003 100 Toimintakate -1 704 501-1 938 700-2 003 100 1615 Matkailu Tuotot 51 086 70 000 70 000 Kulut -686 730-688 900-686 100 Toimintakate -635 644-618 900-616 100 1620 Maatalous Kulut -106 014-120 000-120 000 Toimintakate -106 014-120 000-120 000 1625 Asuntoasiat Kulut -155 0 0 Toimintakate -155 0 0 1650 Maan hankinta ja luovutus Tuotot 6 457 231 6 080 000 6 175 000 Kulut -522 945-527 900-576 800 Toimintakate 5 934 286 5 552 100 5 598 200

1655 Kaupunkimittaus Tuotot 221 772 216 000 223 000 Kulut -1 266 300-1 337 500-1 309 000 Toimintakate -1 044 528-1 121 500-1 086 000 1700 Kaupunkisuunnittelu Tuotot 103 550 55 000 55 000 Kulut -1 074 526-1 123 100-1 108 300 Toimintakate -970 976-1 068 100-1 053 300 1750 Kuntatekniikan suunnittelu Tuotot 63 893 79 700 79 700 Kulut -848 063-855 500-875 400 Toimintakate -784 170-775 800-795 700 1755 Kuntatekniikan kunnossapito Tuotot 630 952 585 000 585 000 Kulut -2 822 730-2 886 900-2 849 500 Toimintakate -2 191 778-2 301 900-2 264 500 1756 Katujen ja teiden valaistus Kulut -1 075 229-1 105 100-1 100 600 Toimintakate -1 075 229-1 105 100-1 100 600 1757 Lumenkaatopaikka Tuotot 65 243 130 000 65 000 Kulut -84 718-60 600-30 500 Toimintakate -19 475 69 400 34 500 1758 Yksityistiet Tuotot 616 600 600 Kulut -347 580-361 500-359 600 Toimintakate -346 964-360 900-359 000 1759 Maankaatopaikka Tuotot 0 0 65 000 Kulut 0 0-30 100 Toimintakate 0 0 34 900 1760 Liikenne Tuotot 270 960 30 000 80 000 Kulut -509 628-470 200-470 300 Toimintakate -238 668-440 200-390 300 1765 Pysäköinti Tuotot 1 568 670 1 525 000 1 525 000 Kulut -351 464-323 100-311 200 Toimintakate 1 217 206 1 201 900 1 213 800 1770 Viheralueet Tuotot 426 109 565 000 565 000 Kulut -2 208 956-2 087 500-2 065 500 Toimintakate -1 782 847-1 522 500-1 500 500 1775 Venesatamat Tuotot 260 493 250 000 245 000 Kulut -221 874-203 500-204 700 Toimintakate 38 619 46 500 40 300 1780 Torit Tuotot 274 162 326 000 326 000 Kulut -177 125-161 400-163 300 Toimintakate 97 037 164 600 162 700 1785 Varikko Tuotot 1 048 477 915 800 915 800 Kulut -877 775-867 700-866 000 Toimintakate 170 702 48 100 49 800 1790 Urakointi ulkopuolisille

Tuotot 358 882 560 000 560 000 Kulut -461 207-546 600-547 200 Toimintakate -102 325 13 400 12 800 1795 Pilaantuneet maat Kulut -203 933-100 200-100 200 Toimintakate -203 933-100 200-100 200 1800 Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot 1 422 0 0 Kulut -46 784-52 900-57 100 Toimintakate -45 362-52 900-57 100 1810 Rakennusvalvonta Tuotot 632 794 700 000 700 400 Kulut -712 293-874 300-846 300 Toimintakate -79 499-174 300-145 900 1820 Ympäristönsuojelu Tuotot 27 694 13 000 39 500 Kulut -546 435-520 200-611 300 Toimintakate -518 741-507 200-571 800 1850 Jätehuolto Tuotot 91 735 103 900 108 600 Kulut -107 746-103 900-105 600 Toimintakate -16 011 0 3 000

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 210 300 16 660 300 16 660 300 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 335 100 6 335 100 6 335 100 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 7 334 100 7 234 100 7 234 100 Tuet ja avustukset 768 377 500 000 1 333 400 883 400 883 400 Vuokratuotot 32 798 362 32 761 700 1 816 200 1 816 200 1 816 200 Muut toimintatuotot 7 143 924 18 777 200 391 500 391 500 391 500 Toimintakulut -164 352 450-163 210 500-159 732 600-160 165 400-160 165 400 Henkilöstömenot -13 974 315-13 652 200-46 927 000-46 864 800-46 864 800 Palvelujen ostot -23 018 885-25 627 700-94 833 400-95 978 400-95 978 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 483 612-6 945 100-2 746 100-2 746 100-2 746 100 Avustukset -1 337 899-1 352 100-8 819 800-8 169 800-8 169 800 Vuokrat -8 841 988-8 910 500-6 150 500-6 150 500-6 150 500 Muut toimintakulut -842 155-993 300-255 800-255 800-255 800 Toimintakate -146 290 653-144 721 500-142 522 300-143 505 100-143 505 100 Tehtäväalueet Sosiaali- ja terveystoimen johto Toimintatuotot yhteensä 224 903 124 300 81 500 Myyntituotot 24 741 21 600 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 198 719 88 600 68 500 Vuokratulot 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 443 14 100 13 000 Toimintakulut yhteensä -1 213 252-1 197 100-1 294 900 Henkilöstökulut -795 194-751 300-745 300 Palvelujen ostot -291 564-305 300-410 000 Aineet, tarvikkeet -11 266-6 800-6 800 Avustukset -44 082-17 400-17 400 Vuokrakulut -42 586-41 900-48 500 Muut toimintakulut -28 560-74 400-66 900 Toimintakate -988 349-1 072 800-1 213 400 Aikuisten palvelut Toimintatuotot yhteensä 8 444 621 9 531 200 7 323 300 Myyntituotot 2 118 593 2 078 100 2 679 500 Maksutuotot 2 316 263 2 947 300 3 137 800 Tuet ja avustukset 3 395 338 3 829 000 1 208 000 Vuokratulot 196 401 240 000 230 000 Muut toimintatuotot 418 026 436 800 68 000 Toimintakulut yhteensä -37 390 937-37 152 300-31 244 600 Henkilöstökulut -14 663 915-14 933 900-13 710 700 Palvelujen ostot -7 856 035-7 196 800-7 700 900 Aineet, tarvikkeet -1 811 493-1 643 000-1 221 200 Avustukset -11 002 143-11 429 400-6 609 400 Vuokrakulut -1 938 637-1 865 500-1 936 800 Muut toimintakulut -118 714-83 700-65 600 Toimintakate -28 946 316-27 621 100-23 921 300 Lapsi- ja perhepalvelut Toimintatuotot yhteensä 1 520 411 1 170 100 1 392 800 Myyntituotot 449 568 937 100 1 109 600 Maksutuotot 0 800 5 500 Tuet ja avustukset 518 788 10 500 55 000 Vuokratulot 20 004 17 600 17 600 Muut toimintatuotot 532 051 204 100 205 100 Toimintakulut yhteensä -13 372 471-12 693 700-13 652 000 Henkilöstökulut -6 090 060-6 177 300-6 371 800 Palvelujen ostot -6 018 373-5 288 600-5 642 400 Aineet, tarvikkeet -141 284-150 800-143 200

Avustukset -212 575-65 000-391 000 Vuokrakulut -869 042-986 900-1 062 000 Muut toimintakulut -41 137-25 100-41 600 Toimintakate -11 852 060-11 523 600-12 259 200 Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintatuotot yhteensä 7 868 780 7 663 400 8 412 700 Myyntituotot 2 213 676 2 323 500 2 546 000 Maksutuotot 4 638 352 4 046 600 4 190 800 Tuet ja avustukset 35 285 5 000 1 900 Vuokratulot 857 878 1 184 800 1 568 600 Muut toimintatuotot 123 589 103 500 105 400 Toimintakulut yhteensä -53 237 848-54 912 300-56 071 200 Henkilöstökulut -24 583 242-25 002 300-24 999 500 Palvelujen ostot -22 787 605-24 158 900-24 709 900 Aineet, tarvikkeet -1 018 514-1 082 900-1 374 900 Avustukset -1 748 015-1 625 000-1 802 000 Vuokrakulut -2 973 599-2 980 400-3 103 200 Muut toimintakulut -126 873-62 800-81 700 Toimintakate -45 369 068-47 248 900-47 658 500 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot yhteensä 3 068 0 0 Myyntituotot 3 017 0 0 Maksutuotot 51 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Vuokratulot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut yhteensä -59 137 859-57 255 100-57 469 900 Henkilöstökulut -1 557 714-1 486 500-1 099 700 Palvelujen ostot -57 578 333-55 768 600-56 370 200 Aineet, tarvikkeet 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Vuokrakulut -275 0 0 Muut toimintakulut -1 537 0 0 Toimintakate -59 134 791-57 255 100-57 469 900 Kustannuspaikat 2000 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot 80 0 0 Kulut -26 456-22 600-22 600 Toimintakate -26 376-22 600-22 600 2020 Hallinto Tuotot 112 651 14 100 13 000 Kulut -874 248-865 600-819 200 Toimintakate -761 597-851 500-806 200 2030 Suunnittelu ja kehittäminen Kulut -119 457-144 300-195 800 Toimintakate -119 457-144 300-195 800 2080 Jakamattomat Tuotot 112 152 110 200 68 500 Kulut -193 014-164 600-257 300 Toimintakate -80 862-54 400-188 800 2100 Hallinto Tuotot 282 542 152 300 58 100 Kulut -850 742-981 700-792 400 Toimintakate -568 200-829 400-734 300 2110 Terveysasemapalvelut Tuotot 0 1 030 300 1 356 500

Kulut 0-7 520 600-7 395 000 Toimintakate 0-6 490 300-6 038 500 2111 Itäinen terveysasema Tuotot 342 451 0 0 Kulut -3 480 455 0 0 Toimintakate -3 138 004 0 0 2113 Läntinen terveysasema Tuotot 414 058 0 0 Kulut -4 395 974 0 0 Toimintakate -3 981 916 0 0 2152 Fysioterapia Tuotot 41 266 37 000 0 Kulut -1 287 795-1 122 900 0 Toimintakate -1 246 529-1 085 900 0 2153 Laboratorio Tuotot 30 0 0 Kulut -847 0 0 Toimintakate -817 0 0 2154 Röntgen Kulut -750 0 0 Toimintakate -750 0 0 2155 Yhteispäivystys Tuotot 3 068 0 0 Kulut -1 477 816-633 700-628 500 Toimintakate -1 474 748-633 700-628 500 2158 Ensihoito ja sairaankuljetus Kulut -1 950 333-1 780 200-1 780 200 Toimintakate -1 950 333-1 780 200-1 780 200 2201 Perhesuunnittelu Tuotot 2 270 0 0 Kulut -355 552 0 0 Toimintakate -353 282 0 0 2202 Preventio Tuotot 25 200 28 300 28 800 Kulut -2 309 678-2 518 900-2 456 500 Toimintakate -2 284 478-2 490 600-2 427 700 2203 Lasten lääk. kuntoutuspalvelut Tuotot 1 849 1 300 0 Kulut -758 898-752 400-625 600 Toimintakate -757 049-751 100-625 600 2204 Perhetyö Tuotot 0 0 5 000 Kulut 0 0-381 600 Toimintakate 0 0-376 600 2300 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 455 855 1 814 300 1 935 300 Kulut -5 015 251-4 806 700-4 908 000 Toimintakate -3 559 396-2 992 400-2 972 700 2351 Terveydensuojelu Tuotot 1 031 865 1 017 000 820 000 Kulut -1 545 354-1 571 500-802 500 Toimintakate -513 489-554 500 17 500 2352 Elintarvikevalvonta Tuotot 0 0 173 000 Kulut -262 0-695 500

Toimintakate -262 0-522 500 2353 Eläinlääkintähuolto Tuotot 390 942 432 800 427 000 Kulut -713 793-727 800-712 100 Toimintakate -322 851-295 000-285 100 2400 ESH palveluiden ostot Kulut -55 709 708-54 841 200-55 061 200 Toimintakate -55 709 708-54 841 200-55 061 200 2820 Palveluohjaus Tuotot 833 911 984 000 850 000 Kulut -2 528 386-3 055 200-2 801 200 Toimintakate -1 694 475-2 071 200-1 951 200 2821 Kotihoito Tuotot 1 214 016 1 187 400 1 646 300 Kulut -8 106 879-8 490 300-8 227 100 Toimintakate -6 892 863-7 302 900-6 580 800 2822 Asumispalvelut Tuotot 2 774 149 3 551 300 3 787 800 Kulut -11 545 759-14 819 300-15 218 600 Toimintakate -8 771 610-11 268 000-11 430 800 2823 Kuntoutus Tuotot 178 844 183 000 77 600 Kulut -1 619 260-1 622 500-1 919 800 Toimintakate -1 440 416-1 439 500-1 842 200 2825 Hallinto Tuotot 52 722 33 100 33 100 Kulut -599 534-718 200-689 900 Toimintakate -546 812-685 100-656 800 2826 Toimistopalvelut Kulut -157 0 0 Toimintakate -157 0 0 2831 Geriatrian lääkäripalvelut Kulut -1 450 736-1 529 800-1 533 200 Toimintakate -1 450 736-1 529 800-1 533 200 2836 Näsin sairaala Tuotot 703 925 738 000 868 000 Kulut -6 445 048-6 450 700-7 312 500 Toimintakate -5 741 123-5 712 700-6 444 500 2838 Johannisbergin vanhainkoti Tuotot 758 328 780 000 773 700 Kulut -3 163 106-3 209 800-2 829 200 Toimintakate -2 404 778-2 429 800-2 055 500 2839 Epoon vanhainkoti Tuotot 997 395 0 0 Kulut -3 518 310 0 0 Toimintakate -2 520 915 0 0 2840 Hallinto Tuotot 40 607 0 45 000 Kulut -273 697-266 900-307 400 Toimintakate -233 090-266 900-262 400 2842 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuotot 10 221 20 000 0 Kulut -867 152-905 800-1 046 200 Toimintakate -856 931-885 800-1 046 200

2843 Ennaltaehkäisevät palvelut Kulut 0 0-276 200 Toimintakate 0 0-276 200 2844 Porvoon turvakoti Tuotot 693 802 744 000 744 000 Kulut -788 808-767 800-754 600 Toimintakate -95 006-23 800-10 600 2845 Alva-talo Tuotot 65 274 17 200 95 500 Kulut -852 777-843 300-901 800 Toimintakate -787 503-826 100-806 300 2846 Maahanmuuttajapalvelut Tuotot 729 878 768 500 1 238 200 Kulut -881 115-902 500-1 044 500 Toimintakate -151 237-134 000 193 700 2847 Lastensuojelu Tuotot 486 647 183 000 183 000 Kulut -7 471 848-6 662 700-6 253 800 Toimintakate -6 985 201-6 479 700-6 070 800 2848 Palveluohjaus ja lapsiperheiden sosia Kulut 0 0-798 500 Toimintakate 0 0-798 500 2849 Aikuissosiaalityö Tuotot 3 087 167 3 420 000 505 000 Kulut -8 233 840-8 385 000-2 694 500 Toimintakate -5 146 673-4 965 000-2 189 500 2850 Asumispalvelut Kulut -2 954 604-2 780 100-2 787 300 Toimintakate -2 954 604-2 780 100-2 787 300 2852 Koivula Tuotot 209 558 261 400 251 000 Kulut -900 638-926 800-863 500 Toimintakate -691 080-665 400-612 500 2853 I-U sosiaalipäivystys Tuotot 201 177 190 000 190 000 Kulut -418 594-399 600-414 000 Toimintakate -217 417-209 600-224 000 2854 Perheneuvola Tuotot 5 851 6 300 3 000 Kulut -498 063-482 100-459 400 Toimintakate -492 212-475 800-456 400 2856 I-U perheoikeudelliset palvelut Tuotot 0 0 98 500 Kulut 0 0-298 800 Toimintakate 0 0-200 300 2860 Työllisyyspalvelut Tuotot 446 498 577 600 559 200 Kulut -5 906 583-6 520 900-7 226 900 Toimintakate -5 460 085-5 943 300-6 667 700 2885 Erityishuolto Tuotot 118 011 157 600 147 200 Kulut -9 062 227-9 960 700-9 935 900 Toimintakate -8 944 216-9 803 100-9 788 700

2886 Vammaispalvelut Tuotot 157 699 0 150 000 Kulut -467 081-515 700-456 900 Toimintakate -309 382-515 700-306 900 2887 Subjektiiviset oikeudet Tuotot 79 525 48 200 79 000 Kulut -3 677 149-3 518 400-3 978 700 Toimintakate -3 597 624-3 470 200-3 899 700 2888 Määrärahasidonnaiset Tuotot 240 800 0 Kulut -1 054 041-1 021 700-1 168 200 Toimintakate -1 053 801-1 020 900-1 168 200

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041 300 Maksutuotot 6 338 446 6 566 600 6 748 600 6 748 600 6 748 600 Tuet ja avustukset 2 262 084 1 475 000 1 358 700 1 358 700 1 358 700 Vuokratuotot 640 806 642 800 625 000 625 000 625 000 Muut toimintatuotot 167 099 172 000 164 700 164 700 164 700 Toimintakulut -113 103 005-113 244 700-115 479 400-115 429 400-115 429 400 Henkilöstömenot -65 108 183-63 797 600-62 151 100-62 151 100-62 151 100 Palvelujen ostot -18 587 406-18 593 900-18 390 600-18 390 600-18 390 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 056 199-3 020 700-3 114 800-3 114 800-3 114 800 Avustukset -6 178 310-6 697 400-7 409 200-7 359 200-7 359 200 Vuokrat -19 760 507-20 933 500-24 038 400-24 038 400-24 038 400 Muut toimintakulut -412 401-201 600-375 300-375 300-375 300 Toimintakate -101 452 046-102 462 000-104 541 100-104 491 100-104 491 100 Tehtäväalueet Sivistystoimen johto Toimintatuotot yhteensä 9 615 0 0 Myyntituotot 110 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 811 0 0 Vuokratulot 0 0 Muut toimintatuotot 8 694 0 0 Toimintakulut yhteensä -1 276 760-1 301 000-1 347 600 Henkilöstökulut -860 097-868 200-813 100 Palvelujen ostot -193 251-203 100-205 100 Aineet, tarvikkeet -9 117-15 400-11 900 Avustukset -7 536-11 000-112 000 Vuokrakulut -178 892-164 700-170 000 Muut toimintakulut -27 867-38 600-35 500 Toimintakate -1 267 144-1 301 000-1 347 600 Suomenkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot yhteensä 1 818 308 1 581 800 1 344 500 Myyntituotot 723 798 714 000 695 300 Maksutuotot 99 181 95 800 94 600 Tuet ja avustukset 980 440 752 600 541 100 Vuokratulot 7 455 11 100 8 100 Muut toimintatuotot 7 434 8 300 5 400 Toimintakulut yhteensä -39 672 084-39 249 800-39 897 000 Henkilöstökulut -22 819 572-22 310 800-21 973 500 Palvelujen ostot -7 006 918-7 048 400-7 062 600 Aineet, tarvikkeet -822 554-852 700-830 300 Avustukset -277 845-274 000-288 000 Vuokrakulut -8 689 101-8 712 900-9 698 400 Muut toimintakulut -56 093-51 000-44 200 Toimintakate -37 853 776-37 668 000-38 552 500 Ruotsinkieliset koulutuspalvelut -18 835 632-18 463 400 Toimintatuotot yhteensä 1 033 537 768 900 820 600 Myyntituotot 487 616 367 000 510 400 Maksutuotot 3 936 2 000 3 500 Tuet ja avustukset 528 669 386 400 294 600 Vuokratulot 5 701 8 500 5 700 Muut toimintatuotot 7 616 5 000 6 400 Toimintakulut yhteensä -19 869 169-19 232 300-19 934 900 Henkilöstökulut -11 564 819-11 315 700-11 050 400 Palvelujen ostot -3 489 932-3 498 900-3 408 700 Aineet, tarvikkeet -458 897-391 000-377 200

Avustukset -1 492-4 400 0 Vuokrakulut -4 323 436-3 995 100-5 076 800 Muut toimintakulut -30 594-27 200-21 800 Toimintakate -18 835 632-18 463 400-19 114 300 Varhaiskasvatuspalvelut -29 433 446-29 988 800 Toimintatuotot yhteensä 3 863 873 4 076 600 4 077 600 Myyntituotot 97 528 101 900 81 600 Maksutuotot 3 696 779 3 958 500 3 979 800 Tuet ja avustukset 47 231 7 000 7 000 Vuokratulot 1 175 0 Muut toimintatuotot 21 160 9 200 9 200 Toimintakulut yhteensä -33 297 319-34 065 400-34 034 600 Henkilöstökulut -19 455 834-19 136 100-18 232 600 Palvelujen ostot -4 970 824-5 275 500-5 043 200 Aineet, tarvikkeet -147 417-319 700-332 600 Avustukset -4 680 799-5 201 600-5 672 800 Vuokrakulut -3 947 745-4 128 900-4 748 900 Muut toimintakulut -94 700-3 600-4 500 Toimintakate -29 433 446-29 988 800-29 957 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot yhteensä 4 925 626 4 355 400 4 695 600 Myyntituotot 933 472 743 400 754 000 Maksutuotot 2 538 551 2 510 300 2 670 700 Tuet ja avustukset 704 933 329 000 516 000 Vuokratulot 626 475 623 200 611 200 Muut toimintatuotot 122 195 149 500 143 700 Toimintakulut yhteensä -18 987 673-19 396 200-20 265 300 Henkilöstökulut -10 407 860-10 166 800-10 081 500 Palvelujen ostot -2 926 480-2 568 000-2 671 000 Aineet, tarvikkeet -1 618 214-1 441 900-1 562 800 Avustukset -1 210 639-1 206 400-1 336 400 Vuokrakulut -2 621 333-3 931 900-4 344 300 Muut toimintakulut -203 147-81 200-269 300 Toimintakate -14 062 048-15 040 800-15 569 700 Kustannuspaikat 3000 Sivistystoimen johto Tuotot 9 535 0 0 Kulut -1 153 376-1 160 600-1 206 800 Toimintakate -1 143 841-1 160 600-1 206 800 3001 Sivistystoimen jakamattomat Kulut -71 626-90 000-90 000 Toimintakate -71 626-90 000-90 000 3005 Sivistyslautakunta Tuotot 80 0 0 Kulut -51 733-50 400-50 800 Toimintakate -51 653-50 400-50 800 3100 Koulujen yhteiset, suom.k. Tuotot 1 538 516 1 285 200 1 085 200 Kulut -2 691 710-2 736 100-2 560 200 Toimintakate -1 153 194-1 450 900-1 475 000 3101 Erityispalvelut ja oppilashuolto Tuotot 1 900 0 2 000 Kulut -798 871-786 400-724 800 Toimintakate -796 971-786 400-722 800 3108 Albert Edelfeltin koulu Tuotot 75 446 69 700 76 300

Kulut -5 202 558-5 213 300-5 443 000 Toimintakate -5 127 112-5 143 600-5 366 700 3109 Huhtisten koulu Tuotot 7 608 5 900 8 500 Kulut -1 785 285-1 782 400-1 782 100 Toimintakate -1 777 677-1 776 500-1 773 600 3110 Epoon koulu Tuotot 0 500 0 Kulut -407 986-426 100-413 700 Toimintakate -407 986-425 600-413 700 3111 Hamarin koulu Tuotot 0 500 0 Kulut -1 251 287-1 124 500-1 199 600 Toimintakate -1 251 287-1 124 000-1 199 600 3112 Hinthaaran koulu Tuotot 0 21 000 0 Kulut -1 293 675-1 287 300-1 308 600 Toimintakate -1 293 675-1 266 300-1 308 600 3113 Ilolan koulu Tuotot 700 400 700 Kulut -448 193-447 900-454 200 Toimintakate -447 493-447 500-453 500 3115 Kerkkoon koulu Tuotot 4 934 4 200 5 000 Kulut -560 419-573 700-608 700 Toimintakate -555 485-569 500-603 700 3116 Keskuskoulu Tuotot 8 008 9 900 7 600 Kulut -4 232 041-3 861 100-3 874 200 Toimintakate -4 224 033-3 851 200-3 866 600 3117 Kevätkummun koulu Tuotot 10 923 10 000 11 000 Kulut -1 355 137-1 337 100-1 607 800 Toimintakate -1 344 214-1 327 100-1 596 800 3118 Kulloon koulu Tuotot 3 745 0 0 Kulut -720 014-700 700-676 000 Toimintakate -716 269-700 700-676 000 3120 Peipon koulu Tuotot 32 337 10 200 13 200 Kulut -2 589 946-2 753 400-2 666 400 Toimintakate -2 557 609-2 743 200-2 653 200 3122 Tolkkisten koulu Tuotot 0 300 3 100 Kulut -1 269 205-1 241 400-1 271 500 Toimintakate -1 269 205-1 241 100-1 268 400 3123 Tuorilan koulu Tuotot 105 100 100 Kulut -464 521-447 200-516 100 Toimintakate -464 416-447 100-516 000 3126 Linnajoen koulu Tuotot 8 068 10 300 8 200 Kulut -4 344 367-4 447 800-4 538 200 Toimintakate -4 336 299-4 437 500-4 530 000 3127 Pääskytien koulu Tuotot 11 180 32 600 9 600 Kulut -5 440 878-5 335 700-5 395 200

Toimintakate -5 429 698-5 303 100-5 385 600 3130 Linnankosken lukio Tuotot 114 826 121 000 114 000 Kulut -4 401 440-4 325 200-4 434 700 Toimintakate -4 286 614-4 204 200-4 320 700 3170 Koululaisten aamu- ja iltapäiv Kulut -414 202-422 500-422 000 Toimintakate -414 202-422 500-422 000 3200 Koulujen yhteiset, ruots.k. Tuotot 941 111 745 000 741 900 Kulut -1 516 176-1 502 000-1 416 400 Toimintakate -575 065-757 000-674 500 3201 Kuraattori- ja psykologipalvelut Tuotot 827 0 15 000 Kulut -423 605-436 000-449 600 Toimintakate -422 778-436 000-434 600 3212 Gammelbacka skola Tuotot 10 053 400 9 700 Kulut -926 887-855 600-897 300 Toimintakate -916 834-855 200-887 600 3213 Grännäs skola Tuotot 0 500 0 Kulut -736 419-786 900-732 200 Toimintakate -736 419-786 400-732 200 3214 Hindhår skola Tuotot 600 0 0 Kulut -511 329-512 500-482 100 Toimintakate -510 729-512 500-482 100 3215 Kråkö skola Tuotot 29 0 0 Kulut -360 385-388 100-202 000 Toimintakate -360 356-388 100-202 000 3216 Kullo skola Kulut -497 993-413 100-416 200 Toimintakate -497 993-413 100-416 200 3217 Kvarnbackens skola Tuotot 9 305 7 600 3 700 Kulut -3 157 743-3 128 600-3 239 500 Toimintakate -3 148 438-3 121 000-3 235 800 3219 Näse skola Kulut -885 934-900 600-990 700 Toimintakate -885 934-900 600-990 700 3221 Sannäs skola Tuotot 6 775 1 400 3 000 Kulut -680 700-722 800-694 300 Toimintakate -673 925-721 400-691 300 3222 Saxby skola Kulut -467 380-447 400-414 600 Toimintakate -467 380-447 400-414 600 3224 Tolkis skola Tuotot 1 979 1 000 200 Kulut -735 683-707 100-598 200 Toimintakate -733 704-706 100-598 000

3226 Vårberga skola Tuotot 8 443 1 500 8 300 Kulut -689 326-626 500-693 900 Toimintakate -680 883-625 000-685 600 3228 Träningsklassen Tuotot 814 0 0 Kulut -118 183-56 400-54 200 Toimintakate -117 369-56 400-54 200 3229 Lyceiparkens skola Tuotot 30 267 8 000 4 400 Kulut -3 323 609-3 020 800-3 805 500 Toimintakate -3 293 342-3 012 800-3 801 100 3230 Strömborgska skolan Tuotot 8 684 2 500 8 900 Kulut -2 290 169-2 209 900-2 292 500 Toimintakate -2 281 485-2 207 400-2 283 600 3240 Borgå gymnasium Tuotot 14 642 1 000 25 500 Kulut -2 547 350-2 518 000-2 555 700 Toimintakate -2 532 708-2 517 000-2 530 200 3300 Varhaiskasvatuksen hallinto Tuotot 39 642 0 0 Kulut -275 130-325 400-289 700 Toimintakate -235 488-325 400-289 700 3301 Esikoulukuljetukset, jakamatto Kulut -152 573-160 600-155 200 Toimintakate -152 573-160 600-155 200 3311 Eestinmäen päiväkoti Tuotot 178 821 238 600 245 100 Kulut -1 381 471-1 621 200-1 700 900 Toimintakate -1 202 650-1 382 600-1 455 800 3312 Epoon ja Bjurbölen päiväkodit Tuotot 178 005 169 300 173 800 Kulut -995 754-1 062 800-1 016 800 Toimintakate -817 749-893 500-843 000 3313 Gammelbackan päiväkoti Tuotot 111 911 111 100 114 100 Kulut -1 568 720-1 712 200-1 472 200 Toimintakate -1 456 809-1 601 100-1 358 100 3314 Haikkoontörmän päiväkoti Tuotot 192 515 201 400 206 900 Kulut -1 232 540-1 223 500-1 236 600 Toimintakate -1 040 025-1 022 100-1 029 700 3315 Hinthaaran päiväkoti Tuotot 214 482 219 100 225 100 Kulut -1 452 284-1 320 200-1 351 000 Toimintakate -1 237 802-1 101 100-1 125 900 3316 Huhtisen päiväkoti Tuotot 201 283 202 100 207 600 Kulut -1 120 077-1 086 300-998 800 Toimintakate -918 794-884 200-791 200 3317 Huvikummun ja Kuutamopolun päivä Tuotot 195 594 211 200 216 600 Kulut -1 304 300-1 215 000-1 245 100 Toimintakate -1 108 706-1 003 800-1 028 500

3321 Kevättuulen päiväkoti Tuotot 126 849 135 700 139 000 Kulut -1 114 669-1 076 000-1 167 900 Toimintakate -987 820-940 300-1 028 900 3322 Kissankulman jas Kartanoniityn päivä Tuotot 119 621 153 800 158 000 Kulut -1 501 762-1 517 900-1 405 000 Toimintakate -1 382 141-1 364 100-1 247 000 3323 Kulloon päiväkoti Tuotot 176 955 171 600 176 300 Kulut -971 773-961 900-951 900 Toimintakate -794 818-790 300-775 600 3325 Mäntykummun päiväkoti Tuotot 130 281 159 200 163 600 Kulut -979 368-1 096 400-1 359 000 Toimintakate -849 087-937 200-1 195 400 3326 Näsin päiväkoti Tuotot 209 521 203 100 208 600 Kulut -1 545 177-1 653 100-1 467 700 Toimintakate -1 335 656-1 450 000-1 259 100 3328 Peippolan päiväkoti Tuotot 178 880 196 000 201 400 Kulut -926 495-959 200-1 288 700 Toimintakate -747 615-763 200-1 087 300 3329 Pellingin ryhmäpäiväkoti Tuotot 9 345 16 400 16 900 Kulut -101 906-98 400-104 700 Toimintakate -92 561-82 000-87 800 3330 Puistopäiväkoti Tuotot 123 986 144 000 147 900 Kulut -860 312-843 900-870 600 Toimintakate -736 326-699 900-722 700 3332 Satumäen ja Vaahteramäen päiväkod Tuotot 183 168 235 800 241 800 Kulut -1 475 659-1 420 600-1 350 700 Toimintakate -1 292 491-1 184 800-1 108 900 3334 Suomenkylän ja Kaarenkylän päiväko Tuotot 216 354 234 400 240 800 Kulut -1 447 128-1 416 200-1 378 900 Toimintakate -1 230 774-1 181 800-1 138 100 3335 Tolkkisten päiväkoti (-2014) Kulut -140 0 0 Toimintakate -140 0 0 3337 Omenatarhan ja Ilolan päiväkodit Tuotot 272 219 254 200 261 200 Kulut -1 738 174-1 664 300-1 636 100 Toimintakate -1 465 955-1 410 100-1 374 900 3338 Hornhattulan päiväkoti Tuotot 231 738 227 400 233 600 Kulut -1 611 288-1 505 600-1 420 700 Toimintakate -1 379 550-1 278 200-1 187 100 3339 Ylä-Haikkoon päiväkoti Tuotot 247 452 192 000 197 300 Kulut -1 313 296-1 187 600-1 201 700 Toimintakate -1 065 844-995 600-1 004 400 3350 Perhepäivähoito

Tuotot 252 430 338 700 265 000 Kulut -1 782 650-2 020 000-1 702 300 Toimintakate -1 530 220-1 681 300-1 437 300 3355 Erityispäivähoito Tuotot 3 638 6 000 6 000 Kulut -929 721-856 900-828 400 Toimintakate -926 083-850 900-822 400 3356 Tulliportin päivähoito Tuotot 62 901 51 300 31 000 Kulut -475 250-453 600-457 000 Toimintakate -412 349-402 300-426 000 3359 Yksityinen päivähoito Kulut -2 043 141-2 353 300-3 015 800 Toimintakate -2 043 141-2 353 300-3 015 800 3360 Perhepaikka famili (-2014) Kulut 7 768 0 0 Toimintakate 7 768 0 0 3361 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Tuotot 6 259 4 200 0 Kulut -349 863-364 400-261 100 Toimintakate -343 604-360 200-261 100 3362 Kotihoidon tuki Kulut -2 654 029-2 888 900-2 700 100 Toimintakate -2 654 029-2 888 900-2 700 100 3500 KuVan yhteiset Tuotot 14 805 29 000 229 000 Kulut -276 835-220 000-360 400 Toimintakate -262 030-191 000-131 400 3510 Pääkirjasto Tuotot 295 773 284 300 278 500 Kulut -2 480 951-2 430 600-2 470 100 Toimintakate -2 185 178-2 146 300-2 191 600 3511 Gammelbackan kirjasto Tuotot 5 643 7 800 7 800 Kulut -228 899-237 100-239 600 Toimintakate -223 256-229 300-231 800 3512 Kevätkummun kirjasto Tuotot 3 627 3 700 3 700 Kulut -168 967-160 000-181 100 Toimintakate -165 340-156 300-177 400 3520 Kulttuuritoiminta Tuotot 291 502 31 300 41 300 Kulut -1 861 243-1 648 000-1 818 000 Toimintakate -1 569 741-1 616 700-1 776 700 3535 Museo- ja näyttelytoiminta Tuotot 85 138 110 900 110 900 Kulut -380 919-399 800-429 300 Toimintakate -295 781-288 900-318 400 3600 Liikuntatoiminta Tuotot 85 334 93 800 93 400 Kulut -880 977-918 900-975 500 Toimintakate -795 643-825 100-882 100 3625 Liikuntalaitokset ja -salit Tuotot 1 208 062 1 247 600 1 234 000

Kulut -3 049 185-4 236 200-4 364 800 Toimintakate -1 841 123-2 988 600-3 130 800 3635 Liikuntakentät ja -alueet Tuotot 106 231 100 900 100 900 Kulut -794 149-786 700-833 200 Toimintakate -687 918-685 800-732 300 3700 Nuorisotoiminta Tuotot 69 193 31 000 31 000 Kulut -318 653-296 800-341 500 Toimintakate -249 460-265 800-310 500 3716 Erityispalvelut Tuotot 95 589 62 000 59 000 Kulut -337 601-344 800-281 800 Toimintakate -242 012-282 800-222 800 3725 Nuorisotilat Tuotot 25 405 23 300 21 300 Kulut -793 454-836 500-855 200 Toimintakate -768 049-813 200-833 900 3730 Övikin leirikeskus Tuotot 155 833 168 000 184 000 Kulut -311 744-320 200-359 500 Toimintakate -155 911-152 200-175 500 3800 Musiikkiopisto Tuotot 1 618 277 1 503 600 1 463 600 Kulut -4 437 033-4 118 500-4 120 600 Toimintakate -2 818 756-2 614 900-2 657 000 3810 Porvoon taidekoulu Tuotot 401 221 270 000 449 000 Kulut -912 851-712 300-880 500 Toimintakate -511 630-442 300-431 500 3815 Taiteen perusopetuksen yhteiset Kulut 0-40 000-67 700 Toimintakate 0-40 000-67 700 3825 Kansalaisopisto-Medborgarinstitut Tuotot 463 956 388 200 388 200 Kulut -1 753 905-1 689 800-1 686 500 Toimintakate -1 289 949-1 301 600-1 298 300

PELASTUSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuotot 14 596 946 14 447 400 14 039 500 14 039 500 14 039 500 Myyntituotot 12 649 758 12 696 800 12 254 000 12 254 000 12 254 000 Maksutuotot 437 115 259 100 284 000 284 000 284 000 Tuet ja avustukset 1 460 784 1 441 000 1 461 000 1 461 000 1 461 000 Vuokratuotot 15 450 13 500 13 500 13 500 13 500 Muut toimintatuotot 33 841 37 000 27 000 27 000 27 000 Toimintakulut -13 737 305-13 968 500-13 683 900-13 683 900-13 683 900 Henkilöstömenot -9 563 549-9 879 300-9 547 200-9 547 200-9 547 200 Palvelujen ostot -1 713 308-1 692 500-1 620 200-1 620 200-1 620 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -581 410-626 700-483 100-483 100-483 100 Avustukset -1 710-6 500-6 500-6 500-6 500 Vuokrat -1 821 544-1 721 000-1 979 900-1 979 900-1 979 900 Muut toimintakulut -55 784-42 500-47 000-47 000-47 000 Toimintakate 859 641 478 900 355 600 355 600 355 600 Tehtäväalueet Pelastustoimen hallinto Toimintatuotot yhteensä 706 580 943 500 792 000 Myyntituotot 649 550 902 500 751 000 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 57 030 41 000 41 000 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut yhteensä -455 484-464 600-436 400 Henkilöstökulut -294 910-298 800-273 900 Palvelujen ostot -111 233-116 300-112 800 Aineet, tarvikkeet -7 591-10 800-9 200 Avustukset -1 500-1 500-1 500 Vuokrakulut -29 160-29 500-29 800 Muut toimintakulut -11 090-7 700-9 200 Toimintakate 251 096 478 900 355 600 Pelastustoimi Toimintatuotot yhteensä 9 329 111 7 948 400 7 750 200 Myyntituotot 8 948 139 7 777 400 7 549 200 Maksutuotot 88 063 51 000 51 000 Tuet ja avustukset 251 332 100 000 120 000 Vuokratulot 15 450 13 500 13 500 Muut toimintatuotot 26 129 6 500 16 500 Toimintakulut yhteensä -7 925 306-7 948 400-7 750 200 Henkilöstökulut -5 233 872-5 286 300-5 053 500 Palvelujen ostot -1 072 998-992 500-1 010 000 Aineet, tarvikkeet -297 717-302 400-295 500 Avustukset -210-5 000-5 000 Vuokrakulut -1 299 944-1 344 700-1 365 700 Muut toimintakulut -20 565-17 500-20 500 Toimintakate 1 403 805 0 0 Riskienhallinta -795 260 0 Toimintatuotot yhteensä 93 789 958 800 939 600 Myyntituotot 912 000 859 100 Maksutuotot 87 664 46 300 80 000 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 6 125 500 500 Toimintakulut yhteensä -889 049-958 800-939 600 Henkilöstökulut -629 601-657 600-651 100 Palvelujen ostot -123 624-159 000-145 500 Aineet, tarvikkeet -39 633-40 500-40 500 Avustukset 0

Vuokrakulut -92 634-94 400-97 700 Muut toimintakulut -3 557-7 300-4 800 Toimintakate -795 260 0 0 Ensihoitopalvelut Toimintatuotot yhteensä 4 467 466 4 596 700 4 557 700 Myyntituotot 3 052 069 3 104 900 3 094 700 Maksutuotot 261 388 161 800 153 000 Tuet ja avustukset 1 152 422 1 300 000 1 300 000 Vuokratulot 0 Muut toimintatuotot 1 587 30 000 10 000 Toimintakulut yhteensä -4 467 466-4 596 700-4 557 700 Henkilöstökulut -3 405 167-3 636 600-3 568 700 Palvelujen ostot -405 453-424 700-351 900 Aineet, tarvikkeet -236 469-273 000-137 900 Avustukset 0 Vuokrakulut -399 806-252 400-486 700 Muut toimintakulut -20 571-10 000-12 500 Toimintakate 0 0 0 Kustannuspaikat 5000 Pelastuslautakunta Tuotot 0 9 600 9 600 Kulut -9 480-9 600-9 600 Toimintakate -9 480 0 0 5001 Pelastushallinto Tuotot 706 579 933 900 782 400 Kulut -445 982-455 000-426 800 Toimintakate 260 597 478 900 355 600 5005 Pelastustoimi Tuotot 8 616 373 7 271 900 7 104 100 Kulut -7 189 384-7 271 900-7 104 100 Toimintakate 1 426 989 0 0 5006 Riskienhallinta Tuotot 93 788 958 800 939 600 Kulut -889 031-958 800-939 600 Toimintakate -795 243 0 0 5007 Öljyntorjunta Tuotot 251 675 220 000 209 900 Kulut -274 820-220 000-209 900 Toimintakate -23 145 0 0 5008 Ensivastetoiminta Tuotot 73 170 81 600 68 800 Kulut -73 166-81 600-68 800 Toimintakate 4 0 0 5009 Kejo-projekti Tuotot 39 385 0 0 Kulut -39 382 0 0 Toimintakate 3 0 0 5011 Ensihoitopalvelut Tuotot 4 467 464 4 596 700 4 557 700 Kulut -4 467 442-4 596 700-4 557 700 Toimintakate 22 0 0 5020 Tilannekeskus Tuotot 348 504 374 900 367 400 Kulut -348 485-374 900-367 400 Toimintakate 19 0 0