Toimintakate

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800 7 858 800 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 2 401 300 2 401 300 2 401 300 Tuet ja avustukset 768 377 500 000 652 400 802 400 802 400 Vuokratuotot 32 798 362 32 761 700 36 316 700 36 316 700 36 316 700 Muut toimintatuotot 7 143 924 7 027 900 7 039 200 7 039 200 7 039 200 Toimintakulut -54 498 855-57 480 900-57 325 500-57 361 200-57 250 900 Henkilöstömenot -13 974 315-13 652 200-13 792 600-13 798 000-13 687 700 Palvelujen ostot -23 018 885-25 627 700-24 474 500-24 488 600-24 488 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 483 612-6 945 100-6 922 000-6 922 500-6 922 500 Avustukset -1 337 899-1 352 100-1 342 100-1 342 100-1 342 100 Vuokrat -8 841 988-8 910 500-9 944 800-9 947 100-9 947 100 Muut toimintakulut -842 155-993 300-849 500-862 900-862 900 Toimintakate -5 454 499-6 932 500-3 057 100-2 942 800-2 832 500 *) Toimialan talousarviomuutokset 2016 tuloihin yhteensä 10 632 000 e syyskuun loppuun mennessä. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 Vaalit Toimintatuotot yhteensä 78 937 0 0 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset 78 937 0 Toimintakulut yhteensä -90 713-18 300-81 200 Henkilöstökulut -63 275-55 300 Palvelujen ostot -22 104-12 300-21 100 Aineet, tarvikkeet -1 311-500 Vuokrakulut -3 568-5 000-4 200 Muut toimintakulut -455-1 000-100 Toimintakate -11 776-18 300-81 200 Kaupunginvaltuusto Toimintatuotot yhteensä 803 1 000 1 000 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 803 1 000 1 000 Toimintakulut yhteensä -174 804-171 700-171 600 Henkilöstökulut -81 716-100 000-90 000 Palvelujen ostot -47 591-29 000-38 300 Aineet, tarvikkeet -4 717-1 600-1 600 Vuokrakulut -39 999-38 100-40 200 Muut toimintakulut -782-3 000-1 500 Toimintakate -174 002-170 700-170 600 Tarkastustoimi Toimintatuotot yhteensä 80 0 0 Myyntituotot 80 0 Tuet ja avustukset 0 Toimintakulut yhteensä -64 782-65 900-70 000 Henkilöstökulut -11 940-11 000-12 000 Palvelujen ostot -52 447-54 700-57 600 Aineet, tarvikkeet -58 0 Vuokrakulut -80-200 -200 Muut toimintakulut -258-200

Toimintakate -64 702-65 900-70 000 Konsernijohto Toimintatuotot yhteensä 32 152 320 33 779 600 37 386 300 Myyntituotot 339 471 856 000 879 000 Maksutuotot 53 069 55 000 60 000 Tuet ja avustukset 491 640 500 000 602 400 Vuokratulot 30 287 338 30 365 700 33 820 700 Muut toimintatuotot 980 801 2 002 900 2 024 200 Toimintakulut yhteensä -32 396 954-34 884 900-34 797 100 Henkilöstökulut -3 440 646-3 514 800-3 580 700 Palvelujen ostot -16 157 930-17 742 700-16 722 000 Aineet, tarvikkeet -4 725 752-4 826 800-4 830 000 Avustukset -272 999-273 000-273 000 Vuokrakulut -7 217 658-7 745 400-8 752 800 Muut toimintakulut -581 969-782 200-638 600 Toimintakate -244 634-1 105 300 2 589 200 Hallintopalvelukeskus Toimintatuotot yhteensä 4 156 153 4 562 800 4 497 500 Myyntituotot 4 148 179 4 562 800 4 497 500 Maksutuotot 4 727 0 Tuet ja avustukset 3 207 0 Muut toimintatuotot 40 0 Toimintakulut yhteensä -4 096 167-4 411 600-4 263 600 Henkilöstökulut -2 174 560-2 040 400-2 035 900 Palvelujen ostot -1 678 738-2 062 600-1 951 700 Aineet, tarvikkeet -61 891-139 600-99 600 Vuokrakulut -176 218-157 800-168 600 Muut toimintakulut -4 760-11 200-7 800 Toimintakate 59 985 151 200 233 900 Kaupunkikehitys Toimintatuotot yhteensä 11 902 414 11 388 100 11 535 100 Myyntituotot 1 408 548 1 741 200 2 373 500 Maksutuotot 1 627 526 1 614 600 1 601 600 Tuet ja avustukset 193 137 50 000 Vuokratulot 2 510 221 2 395 000 2 495 000 Muut toimintatuotot 6 162 982 5 637 300 5 015 000 Toimintakulut yhteensä -16 262 116-16 377 200-16 321 700 Henkilöstökulut -7 042 172-6 831 300-6 817 800 Palvelujen ostot -4 890 796-5 449 500-5 404 000 Aineet, tarvikkeet -1 675 379-1 943 000-1 937 900 Avustukset -1 064 900-1 079 100-1 069 100 Vuokrakulut -1 348 335-893 800-905 900 Muut toimintakulut -240 534-180 500-187 000 Toimintakate -4 359 702-4 989 100-4 786 600 Lupa- ja valvonta-asiat Toimintatuotot yhteensä 661 914 713 000 739 900 Myyntituotot 311 200 Maksutuotot 660 080 708 000 739 700 Tuet ja avustukset 1 423 0 Muut toimintatuotot 101 5 000 0 Toimintakulut yhteensä -1 305 561-1 447 400-1 514 700 Henkilöstökulut -1 072 657-1 056 500-1 100 000 Palvelujen ostot -149 667-271 500-275 400 Aineet, tarvikkeet -14 481-33 800-52 100 Vuokrakulut -56 132-70 200-72 900 Muut toimintakulut -12 626-15 400-14 300 Toimintakate -643 647-734 400-774 800 Jätehuolto Toimintatuotot yhteensä 91 736 103 900 108 600 Myyntituotot 103 900 108 600

Maksutuotot 91 703 0 Tuet ja avustukset 33 0 Toimintakulut yhteensä -107 757-103 900-105 600 Henkilöstökulut -87 349-98 200-100 900 Palvelujen ostot -19 613-5 400-4 400 Aineet, tarvikkeet -24-300 -300 Vuokrakulut 0 Muut toimintakulut -772 0 Toimintakate -16 021 0 3 000 Kustannuspaikat TP2015 TA2016 Kj TAe 1000 Vaalit Tuotot 78 936 0 0 Kulut -90 700-18 300-81 200 Toimintakate -11 764-18 300-81 200 1100 Kaupunginvaltuusto Tuotot 802 1 000 1 000 Kulut -174 791-171 700-171 600 Toimintakate -173 989-170 700-170 600 1200 Tarkastustoimi Tuotot 80 0 0 Kulut -64 774-65 900-70 000 Toimintakate -64 694-65 900-70 000 1300 Kaupunginhallitus Tuotot 3 419 0 0 Kulut -473 046-681 900-488 000 Toimintakate -469 627-681 900-488 000 1310 Kaupungin johto Tuotot 455 0 0 Kulut -384 947-426 800-431 400 Toimintakate -384 492-426 800-431 400 1320 Hallintojohto Tuotot 7 225 82 000 82 000 Kulut -1 345 354-1 621 500-1 607 000 Toimintakate -1 338 129-1 539 500-1 525 000 1330 Rahoitusjohto Tuotot 50 0 0 Kulut -512 647-553 500-542 600 Toimintakate -512 597-553 500-542 600 1340 Henkilöstöjohto Tuotot 863 195 857 900 888 200 Kulut -2 728 505-2 626 700-2 819 900 Toimintakate -1 865 310-1 768 800-1 931 700 1350 Toimitilajohto Tuotot 31 219 334 32 781 700 36 357 100 Kulut -20 420 048-22 109 700-22 227 900 Toimintakate 10 799 286 10 672 000 14 129 200 1360 Osuus pelastustoimesta Kulut -4 490 656-4 600 800-4 415 300 Toimintakate -4 490 656-4 600 800-4 415 300 1390 Muu toiminta Tuotot 58 635 58 000 59 000 Kulut -2 041 638-2 264 000-2 265 000 Toimintakate -1 983 003-2 206 000-2 206 000 1400 Hallintopalvelukeskuksen johto Tuotot 114 542 403 200 421 700 Kulut -433 411-690 400-666 900 Toimintakate -318 869-287 200-245 200

1410 Talouspalvelut Tuotot 743 846 779 900 867 500 Kulut -605 943-604 800-603 900 Toimintakate 137 903 175 100 263 600 1420 Henkilöstöpalvelut Tuotot 951 543 940 600 1 313 500 Kulut -823 776-873 600-858 800 Toimintakate 127 767 67 000 454 700 1430 Toimistopalvelut Tuotot 825 506 503 200 0 Kulut -720 146-555 000-400 800 Toimintakate 105 360-51 800-400 800 1440 IT-palvelut Tuotot 1 520 709 1 935 900 1 894 800 Kulut -1 512 816-1 687 800-1 733 200 Toimintakate 7 893 248 100 161 600 1600 Johto Tuotot 8 953 0 0 Kulut -511 694-498 500-469 900 Toimintakate -502 741-498 500-469 900 1605 Kaupunkikehityslautakunta Kulut -107 362-112 800-114 400 Toimintakate -107 362-112 800-114 400 1610 Kehityshankkeet Tuotot 91 335 0 0 Kulut -1 795 836-1 938 700-1 963 100 Toimintakate -1 704 501-1 938 700-1 963 100 1615 Matkailu Tuotot 51 086 70 000 70 000 Kulut -686 730-688 900-686 100 Toimintakate -635 644-618 900-616 100 1620 Maatalous Kulut -106 014-120 000-120 000 Toimintakate -106 014-120 000-120 000 1625 Asuntoasiat Kulut -155 0 0 Toimintakate -155 0 0 1650 Maan hankinta ja luovutus Tuotot 6 457 231 6 080 000 6 175 000 Kulut -522 945-527 900-576 800 Toimintakate 5 934 286 5 552 100 5 598 200 1655 Kaupunkimittaus Tuotot 221 772 216 000 223 000 Kulut -1 266 300-1 337 500-1 309 000 Toimintakate -1 044 528-1 121 500-1 086 000 1700 Kaupunkisuunnittelu Tuotot 103 550 55 000 55 000 Kulut -1 074 526-1 123 100-1 108 300 Toimintakate -970 976-1 068 100-1 053 300 1750 Kuntatekniikan suunnittelu Tuotot 63 893 79 700 79 700 Kulut -848 063-855 500-875 400 Toimintakate -784 170-775 800-795 700 1755 Kuntatekniikan kunnossapito Tuotot 630 952 585 000 585 000 Kulut -2 822 730-2 886 900-2 849 500 Toimintakate -2 191 778-2 301 900-2 264 500 1756 Katujen ja teiden valaistus Kulut -1 075 229-1 105 100-1 100 600

Toimintakate -1 075 229-1 105 100-1 100 600 1757 Lumenkaatopaikka Tuotot 65 243 130 000 65 000 Kulut -84 718-60 600-30 500 Toimintakate -19 475 69 400 34 500 1758 Yksityistiet Tuotot 616 600 600 Kulut -347 580-361 500-359 600 Toimintakate -346 964-360 900-359 000 1759 Maankaatopaikka Tuotot 0 0 65 000 Kulut 0 0-30 100 Toimintakate 0 0 34 900 1760 Liikenne Tuotot 270 960 30 000 80 000 Kulut -509 628-470 200-470 300 Toimintakate -238 668-440 200-390 300 1765 Pysäköinti Tuotot 1 568 670 1 525 000 1 525 000 Kulut -351 464-323 100-311 200 Toimintakate 1 217 206 1 201 900 1 213 800 1770 Viheralueet Tuotot 426 109 565 000 565 000 Kulut -2 208 956-2 087 500-2 065 500 Toimintakate -1 782 847-1 522 500-1 500 500 1775 Venesatamat Tuotot 260 493 250 000 245 000 Kulut -221 874-203 500-204 700 Toimintakate 38 619 46 500 40 300 1780 Torit Tuotot 274 162 326 000 326 000 Kulut -177 125-161 400-163 300 Toimintakate 97 037 164 600 162 700 1785 Varikko Tuotot 1 048 477 915 800 915 800 Kulut -877 775-867 700-866 000 Toimintakate 170 702 48 100 49 800 1790 Urakointi ulkopuolisille Tuotot 358 882 560 000 560 000 Kulut -461 207-546 600-547 200 Toimintakate -102 325 13 400 12 800 1795 Pilaantuneet maat Kulut -203 933-100 200-100 200 Toimintakate -203 933-100 200-100 200 1800 Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot 1 422 0 0 Kulut -46 784-52 900-57 100 Toimintakate -45 362-52 900-57 100 1810 Rakennusvalvonta Tuotot 632 794 700 000 700 400 Kulut -712 293-874 300-846 300 Toimintakate -79 499-174 300-145 900 1820 Ympäristönsuojelu Tuotot 27 694 13 000 39 500 Kulut -546 435-520 200-611 300 Toimintakate -518 741-507 200-571 800 1850 Jätehuolto Tuotot 91 735 103 900 108 600 Kulut -107 746-103 900-105 600 Toimintakate -16 011 0 3 000