Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen suunnittelutyö, toteuttajien kilpailutus ilman budjettivarausta. Vuoden 2014 talousvaikutukset karkeasti: koodaus 3000 eur, taitto 1500 eur. Vuokratuotot & Toimiston yhtiövastikkeet - Vilhontalon toimiston myynnistä aiheutunut vuokratuottojen väheneminen. Samalla myös maksettavien yhtiövastikkeiden määrä pienenee. Toimisto - kaluston investointitarpeet ennakoitua suuremmat. Vuonna 2013 hankittu päätoimittajan tietokone, työntekijöiden uudet näytöt ja rullahiiret, sekä toimiston varastokomeron hyllyköt. - Toimiston muissa kuluissa Vilhontalon myyntiä varten tehty arviokirja (500 eur) ja Vilhontalon varaston tyhjennystä varten tarvittu jätelava (560 eur). Kirjanpitokulut - Kirjanpitokuluissa kasvua. Tilitoimisto laskuttaa toteuman mukaisesti, joten osittain tililiikenteessä on ollut kasvua. Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto kustannukset näkyvät myös kirjanpitokuluissa. Jäsenmaksutuotot - Kirjattu todellisen toteuman mukaan. Poistot - Saunan poisto 5 vuoden tasapoistona edustajiston päätöksen mukaisesti. Rivit, joissa tapahtunut muutoksia sinisellä Tulos -33474
Talousarvio 2013 AATTEELLINEN TOIMINTA TUOTOT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Opiskelijakortit (600*16) 9600 3 200 7668 3485 1398 Kulttuurijaosto 8000 8 000 12688 7424 16097 Vuokratulot 20 000 28 992 20741 1754 24809 Juhlavuodentulot 3000 3 000 4650 3680 13290 Matkakorvaukset 8000 7 000 3762 7636 12097 ESN-tuotot 1000 1000 19138 0 0 Muut tuotot (Osingot osakkuusyrityksistä) 0 10 000 10134 4639 3475 Kv-sihteerin palkkaus 0 0 0 0 13302 Liikuntatulot 0 0 0 150 1889 YHTEENSÄ 49600 61 192 78781 28768 86357 JÄRJESTÖTOIMINNAN KULUT EDUSTAJISTO LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Edustajiston kokouskulut 800 800 921 723 759 Edustajiston pj:n kulut 100 100 149 0 0 Edustajiston pj:n palkkio (120*9) 1080 1 080 YHTEENSÄ 1980 1980 1070 723 759 HALLITUS LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Hallituksen kokouskulut 400 400 264 589 1956 Hallituksen matkakulut 10000 10 000 9355 9750 13934 Hallituksen kokouspalkkiot (700*1*12kk, 300*5*9kk) 21900 15 600 15900 17850 13714 Hallituksen muut kulut 3500 5 560 6903 11067 9271 Hallituksen pj:n kulut 250 250 255 275 114 YHTEENSÄ 36050 31810 32678 39531 38988 SIHTEERISTÖ LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Pääsihteeri 72000 25 500 57772 54447 30448 Liikuntasihteeri 0 0 0 0 30045 Edunvalvonta-asiantuntija (37,5h / viikko / 12 kk) 0 20 000 0 0 0 Järjestösihteeri (37,5h / viikko / 12kk) 0 20 000 0 0 0 Lomapalkat ja korvaukset 5000 5 000 0 0 7867 Asiakaspalvelun kausityö 0 2 100 0 0 0 Sotu (2,771 %) 1995 1 873 1711 1509 TEL maksut (17,5) 12600 11 830 9135 11962 11304 Muut lakisääteiset maksut 1000 1 000 614 3563 Pääsihteerin kulut (edustus) 250 250 138 162 280 Työterveyshuolto 500 1 000 212 143
Päivärahat 1000 1 400 161 1234 1212 YHTEENSÄ 94345 89 953 69128 70071 84719 JAOSTOT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Edunvalvonta (Kopo - Sopo - Kv -jaostot) 1 100 665 865 942 1108 Kehy ja ympäristöjaosto 250 250 70 310 141 KV-jaosto 0 300 49 546 115 Jaostojen yhteinen raha 1000 1 500 1264 2000 0 Ainejärjestöjen koulutus 0 1 000 0 0 0 Kulttuurijaosto ja järjestötyö (sis. Ainejärjestöjen tukeminen) 8000 8 000 5946 8299 12101 ESN 1500 1 500 19566 160 1167 Liikuntajaosto 250 250 160 283 2981 YHTEENSÄ 12100 13465 27921 12540 17613 MUU TOIMINTA LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Vuosijuhlakulut 4 500 4 000 12694 5299 18634 Halloped-hakujärjestelmä 0 1 000 0 0 0 Oikeuapupalvelu 900 600 0 0 0 Tiedotustoiminta 1500 2 000 1570 775 1452 Edustuskulut 1500 1 200 1036 1094 1662 Tilintarkastus 615 2 000 2450 2086 427 Vaalikulut 1200 0 1189 197 1290 Opiskelijakortti 9000 3 200 8369 4042 1858 Lehdet ja muut painotuotteet 300 300 264 281 444 Henkilöstön muut kulut 500 500 565 765 533 Koulutusmenot 250 250 26 0 359 YHTEENSÄ 20265 15 050 28163 14539 26659 TOIMISTO LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Yhtiövastikkeet (toimisto) 15000 20 000 19825 20586 16784 Saunan kulut (vastike, siivous, hankinnat) 3080 1 000 0 914 Puhelin 1200 1 200 985 1191 1404 Posti 650 600 1093 108 530 Toimistotarvikkeet 600 600 603 1155 563 Vakuutus 270 270 290 270 265 Toimiston siivous 3300 3 300 3661 3764 3025 Toimiston remontti 0 0 0 Toimiston kalusto 3 v 6000 3 100 3304 2930 2756 Toimiston muut kulut 3000 2 000 3010 2073 4411 Tietoliikenne 3000 3 000 3077 2611 4604 Atk-ohjelmat 1000 1 000 0 0 0 Kirjanpito ja palkanlaskenta 10000 8 000 8642 7711 YHTEENSÄ 47100 44 070 44490 43313 34343
AVUSTUKSET LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Projektiavustukset 0 0 0 0 1000 Kulttuuriavustus 0 3 000 0 0 0 Perusavustus 3000 2 500 2500 2498 2501 YHTEENSÄ 3000 5500 2500 2500 3501 JÄSENMAKSUT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 SYL:n jäsenmaksut(3910*5,20 ) 20332 20 961 30975 20285 18299 Muut jäsenmaksut 85 85 0 85 85 YHTEENSÄ 20417 21 046 30975 20370 18384 YHTEENSÄ TUOTOT 49600 61 192 78781 28768 86357 YHTEENSÄ KULUT 235257 222 874 236925 203587 224966 KULUJÄÄMÄ -185657-161 682-158144 -174819-138609 JULKAISUTOIMINTA JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Ilmoitustuotot lehti 6000 5 000 2449 3868 5711 Tilaus- ja irtonumerot 30 30 36 0 72 Historiatyön tuotot 0 YHTEENSÄ 6030 5030 2485 3868 5783 JULKAISUTOIMINNAN KULUT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Päätoimittajan palkkio (3 vk/lehti) 8000 5 500 11147 11859 12464 Taittaja 1872 2 700 0 0 0 Avustajat (750 eur/lehti) 4500 3 000 0 0 0 Ilmoitushankinnan provisio 1500 1 000 705 421 1128 Sotu-maksut 2,771% 398 310 389 206 748 Tel-maksut 17,5% 2515 1 960 2420 2223 2594 Painatuskulut kalenteri 200 200 145 163 Painatuskulut lehti 2000 3 260 3010 5497 7407 Postituskulut 500 500 0 0 0 Muut kulut Yo-lehti (Avustajapalaverit+puhelinkulut) 2300 300 245 86 649 Historiatyön kulut 8362 0 0 0 0 YHTEENSÄ 32147 18 730 18060 20455 24989 JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT 6030 5030 2485 3868 5783 JULKAISUTOIMINNAN KULUT 32147 18730 18060 20455 24989 KULUJÄÄMÄ -26117-13 700-15576 -16587-19207 AATTEELLISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009
TUOTOT YHTEENSÄ 55630 66222 81265 32636 92139 KULUT YHTEENSÄ 267404 241 604 254985 224042 249955 OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -211774-175 382-173720 -191406-157816 JÄSENMAKSUT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Jäsenmaksutuotot (3900*48eur) 190000 175 000 186094 185899 191683 YHTEENSÄ 190000 175 000 186094 185899 191683 Aatteellisen toiminnan kulujäämä -21774-382 12374-5507 33867 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT LTA 2013 LTA 2012 TP 2011 TP2010 TP2009 Korkotuotot 1000 300 250 361 703 Pankkikulut 2500 2 500 2591 2542 2160 Korkokulut Rahoitus tuotot ja kulut -1500-2 200-2341 -2181-1457 Muut kulut Yli/alijäämä -23274-2 582 10033-7688 32410 Lainan lyhennys 0 Poistot 10200 1000 1324 585 1730 TULOS -33474-3 582 8710-8273 31132