Yhdyskuntalautakunta 103 20.08.2013 Kaupunginhallitus 217 28.08.2013 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 190/114/2010 YLK 103 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen 23 :n mukaan kuntayhtymällä on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Taloussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Hallituksen laatimasta ehdotuksesta on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen. Taloussuunnitelman tulee sisältää mm. strategiasuunnitelma sekä tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 11.6.2013 päättänyt pyytää alustavasta taloussuunnitelmasta 2014-2016 jäsenkuntien lausunnot 31.8.2013 mennessä. Lausuntoa pyydetään lisäksi: strategiasuunnitelmasta liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista kuntaosuuksien tasosta lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista tarkastusmaksun korottamisesta Kutsuplus-liikenteen kehittämisvaihtoehdoista kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2014-2016 HSL:n hallituksen päätöksen 16.4.2013 ( 58) mukaisesti Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015 Alustavan talousarvion perusteena ovat: HSL:n strategia 2018 voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2013 2014 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat vuoden 2012 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumatiedot vuodelta 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 on laadittu vuoden 2014 kustannustasoon. Alkuvuoden 2013 talousseurannan ja sen pohjalta tehtyjen ennusteiden mukaan kuluva vuosi tulee olemaan alijäämäinen noin 7,9 milj.. Alijäämä voidaan kattaa edellisvuosien ylijäämästä. Keskeisiä muutoksia suunnitelmakaudella Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) valmistelu ajoittuu vuosille 2014-2015, ja se sovitetaan yhteen seudun 14 kunnan yhteisen maankäyttösuunnitelman kanssa.
Matkakortti- ja matkustajainformaatiojärjestelmä (LIJ 2014-hanke) uusitaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Uusi kaarimalliin perustuva vyöhykejärjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alussa. Uudet ratahankkeet (Kehärata, Länsimetro) valmistuvat ja niiden käyttöönoton myötä uudistetaan bussiliikenteen liityntälinjastosuunnitelmat. Näiden merkittävien joukkoliikenneinvestointien infrakulujen kohdistamisen jatkosopimusneuvottelut ovat käynnissä. Talous- ja toimintasuunnitelmassa infrakustannusten jaossa on sovellettu voimassa olevan sopimuksen periaatteita. Kustannusjakoa korjataan uuden sopimuksen tultua voimaan. KutsuPlus-liikenteen laajentamista valmistellaan siten, että vuoden 2014 alussa siirrytään kahteen ajovuoroon ja vuoden 2016 alkuun mennessä kapasiteettia nostetaan asteittain nykyisestä 10 autosta 100 autoon. Yhteenveto taloussuunnitelman toimintamenoista HSL:n toimintamenot vuonna 2014 arvioidaan olevan yhteensä 608,3 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2013 ennusteesta 27,6 milj. euroa (4,8 %). Vuonna 2015 toimintamenot ovat arvion mukaan 644,4 milj. euroa ja vuonna 2016 703,4 milj. euroa. Operointikustannukset Toimintamenoista vuonna 2014 valtaosa eli 489,3 milj. (80,4 %) on joukkoliikenteen operointikustannuksia, ja näistä suurin osa muodostuu bussiliikenteen kustannuksista. Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan keskimäärin 2,3 % edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015 operointikustannukset olisivat 515,7 milj. ja v. 2016 522,3 milj.. Kauniaisten osuus operointikustannuksista 2014 olisi 2,2 milj. (2015 2,3 milj. ja 2016 2,4 milj. ). Infrakorvaukset Kunnille joukkoliikenteen infrasta maksettava käyttökorvaus vuonna 2014 on 66,4 milj., vuonna 2015 74,7 milj. ja vuonna 2016 126 milj.., nousten merkittävästi Länsimetron ja Kehäradan käyttöönoton myötä. Infrakuluihin sisältyy 50% pääoman poistoista ja koroista sekä hallinto- ja ylläpitokulut. Arvio Kauniaisten infrakorvausten suuruudesta vuodelle 2014 on n. 0,1 milj., v. 2015 0,15 milj. ja v. 2016 0,28 milj.. Yleiskustannukset Yleiskustannukset sisältävät operointi- ja infrakustannuksia lukuun ottamatta kaikki muut HSL:n organisaation kustannukset kuten henkilöstömenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrakulut, rahoituskustannukset ja suunnitelmapoistot. Yleiskustannukset ovat vuonna 2014 48,5 milj.. Yleiskustannukset kasvavat vuodesta 2013 4,9 %. Vuonna 2015 yleiskustannukset ovat 50,9 milj. ja v. 2016 61,9 milj.. Kauniaisten osuus yleiskustannuksista on arvioitu olevan vuonna 2014 ja 2015 0,18 milj. ja v. 2016 0,22 milj. (TA 2013 vastaavasti 0,15 milj. ). Yhteenveto taloussuunnitelman toimintatuloista
HSL:n toimintatuloiksi vuonna 2014 arvioidaan yhteensä 609,0 milj.. Kasvu edellisvuoden muutettuun talousarvioon verrattuna on 22,4 milj. (3,8 %). Vuonna 2015 toimintatulot ovat taloussuunnitelmassa 646,1 milj. ja vuonna 2016 714,7 milj.. Lipputulot Lipputulojen arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 291,9 milj. euroa. Lipputulot muodostavat 47,9 % HSL:n toimintatuloista. Vuonna 2015 lipputulojen arvioidaan olevan 305,5 milj. ja vuonna 2016 325,8 milj.. Kauniaisten lipputulot vuonna 2014 ovat 1,5 milj.. Vuonna 2015 lipputulot olisivat 1,7 ja v. 2016 1,9 milj.. Lipputulojen poikkeuksellisen voimakas kasvu, 500.000 euroa vuodesta 2013 perustuu arvioon KutsuPlus-liikenteen laajentumisesta myös Kauniaisissa. Kuntaosuudet Ne kuntayhtymän menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja joukkoliikenneinfran kuntaosuuksista ja niistä vähennetään edellisten vuosien yli-/alijäämät, suurten kaupunkien joukkoliikennetuki ja muut mahdolliset tuet. Kuntaosuudet talousarviossa 2014, vähennysten jälkeen, ovat yhteensä 298,6 milj., mikä sisältää arvioidun 8,7 milj. kuntaosuuden Kutsuplus-liikenteeseen. Kuntaosuuksien kasvu vuoteen 2013 nähden on 7,3 milj. (2,5 %). Kuntaosuudet muodostavat 49 % HSL:n tuloista. Kauniaisten kuntaosuus vuonna 2014, vähennysten jälkeen, tulisi olemaan 0,739 milj.. Talousarviossa vuodelle 2013 kuntaosuus on 0,581 milj. ja muutos TAE 2014 / TA 2013 näin ollen 0,158 milj., mikä tarkoittaisi huomattavaa 27,2 % kasvua edelliseen vuoteen nähden. Vuosille 2015 ja 2016 Kauniaisten kuntaosuudet olisivat 0,765 ja 0,793 milj.. Kuntaosuuden kasvu suunnitelmakaudella johtuu ennen kaikkea Kutsuplus-liikenteen laajentumisesta sekä infrakustannusten osuuden kasvusta suurien ratahankkeiden myötä. Tässä lausuntoaineistossa ei ole otettu huomioon uuden kaarimalliin perustuvan taksa- ja lippujärjestelmän vaikutuksia kuntaosuuksiin. Asiaa käsitellään tämän esityslistan toisessa HSL-lausunnossa, mutta todettakoon myös tässä yhteydessä, että vaikutus Kauniaisten kuntaosuuteen tulee olemaan erittäin merkittävä, mikäli HSL:n hallituksen esitys toteutuu. Kauniaisten lisärahoitustarve kasvaisi n. 600.000 euroa eli kuntaosuus kaksinkertaistuisi nykyisestä, v. 2013 tasosta. Tarkastusmaksutuotot Tarkastusmaksutuottoja v. 2014 arvioidaan kertyvän 6,4 milj. ja VR:lltä laskutettavaa korvausta tarkastustoiminnasta 1,5 milj.. Tarkastusmaksu on tällä hetkellä 80 ja HSL:n hallitus esittää maksua korotettavaksi 100 euroon. Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki
Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 5,8 milj. vuosina 2014-2016. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 0,8 milj.. Muut toimintatulot Muut toimintatulot muodostuvat pääosin liikennöitsijöiltä laskutettavista laite- ja taukotilavuokrista, 2,6 milj. v. 2014. HSL:n investointimenot taloussuunnitelmakaudella HSL:n investointimenot vuonna 2014 on arvioitu olevan 22,2 milj., vuonna 2015 35,7 milj. ja vuonna 2016 31,0 milj.. Investoinnit rahoitetaan lainanotolla. HSL on toistaiseksi ollut velaton. Uusiin investointeihin arvioidaan kuitenkin tarvittavan lainaa v. 2014 22 milj., v 2015 36 milj. ja v. 2016 31 milj.. Suunnitelmakauden merkittävin investointi on LIJ-2014- hanke (lippu- ja informaatiojärjestelmä) ja nykyisen matkakorttijärjestelmän kehittäminen, joihin vuosien 2014-2016 aikana käytetään yhteensä noin 79,6 milj.. Matkustajainformaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin on varattu suunnitelmakaudelle 3,8 milj.. Toimiala-IT:n kehityshankkeisiin on varattu 2,7 milj.. Näistä merkittävin investointi on matkustajalaskentalaitteiden hankinta, 0,6 milj.. Asiakassovellusten kehittämiseen on varattu suunnitelmakaudelle yhteensä 1,6 milj., sisältäen mm. asiakasohjelman ja reittioppaan kehittämisen. Talous-, hallinto- ja viestintäyksikön IT-hankintoihin on varattu 0,8 milj.. Poistot Investoinnit realisoituvat kuntaosuuksiin suunnitelman mukaisten poistojen kautta. Talousarviossa poistot ovat vuonna 2014 yhteensä 8 milj., vuonna 2015 8,5 milj. ja vuonna 2016 17,1 milj.. Poistot sisältyvät kuntaosuuslaskennassa yleiskustannuksiin. Peruspääoma HSL:n peruspääoma on 1.1.2013 yhteensä 9,230 milj. euroa, joka jakaantuu jäsenkunnille seuraavasti: Helsinki 4,798 milj. euroa, Espoo 2,010 milj. euroa, Vantaa 1,625 milj. euroa, Kirkkonummi 0,300 milj. euroa, Kerava 0,278 milj. euroa, Sipoo 0,148 milj. euroa ja Kauniainen 0,071 milj. euroa. Peruspääomalle ei esitetä maksettavaksi korkoa. Strategiasuunnitelma HSL:n yhtymäkokous hyväksyi vuoteen 2018 ulottuvan strategiapohjan vuoden 2009 lopulla ja siihen perustuvat strategiset tavoitteet vuonna 2010. Strategiaa päivitetään vuoden 2013 aikana. HSL:n strategiset tavoitteet ovat:
1) Helsingin seudulla on hyvin toimiva liikennejärjestelmä 2) HSL tarjoaa asiakkailleen laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut 3) HSL edistää vähäpäästöistä liikennettä 4) HSL on aktiivinen liikennepolitiikan vaikuttaja 5) HSL:n toiminta tukee omistajakuntien ja metropolialueen kehittämistavoitteita 6) HSL:ssä työskentelee innostunut ja asiantunteva henkilöstö Liikenteen palvelutaso ja sen muutokset Muutokset liikenteessä ja palvelutasossa ovat alustavan taloussuunnitelman 2014-2016 liitteenä 5. Liitteessä esitetyt Espoon sisäisten linjojen sekä Espoon suunnan seutulinjojen Kauniaisia koskevat muutokset kohdistuvat vuorovälitarkistuksiin eivätkä heikennä palvelutasoa. Länsimetron valmistuttua, arviolta v. 2016 alussa uudistuu Etelä-Espoon bussiliikenne. Linjastomuutokset suunnitellaan vuonna 2013 ja päätetään v. 2014. Kuntaosuuksien taso Kokonaisuutena kuntaosuudet, yhteensä 298,6 milj. vähennysten jälkeen, ovat kasvamassa alustavassa taloussuunnitelmassa ensi vuonna 7,3 milj. euroa eli 2,5 % verrattuna talousarvioon 2013. Kauniaisten kuntaosuus on kehittynyt seuraavasti (taulukko):: Vuosi Kuntaosuus vähennysten jälkeen milj. HSL 2012 0,589 HSL TA 2013 0,581 HSL TA 2014 0,739 HSL TA 2015 0,765 HSL TA 2016 0,793 Kauniaisten kuntaosuus nousisi ensi vuonna vähennykset huomioiden 27,2 %. Kasvua aikaisempiin vuosiin nähden aiheutuu erityisesti Kutsuplus-liikenteen laajentumisesta sekä vuonna 2016 infrakorvausten osuudesta. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Lipputulojen arvioinnin perustana on käytetty neljän kuukauden toteutumatietojen pohjalta tehtyjä lipputuloennusteita vuodelle 2013. Lipputulojen arvioidaan olevan vuonna 2013 277,2 milj. ja v. 2014 291,9 milj.. Vuonna 2015 lipputulojen arvioidaan olevan 305,5 milj. ja vuonna 2016 325,8 milj.. Vuonna 2014 seutulippujen hinnankorotus painottuu kerta- ja arvolippuihin, kausilipun hintaa ei esitetä korotettavaksi. Keskimäärin seutulippujen hinnat nousevat 3,1 % vuoden 2013 hintoihin verrattuna. Kaupunkien
sisäisten lippujen hinnankorotus painottuu myös kerta- ja arvolippuihin mutta myös kausilippuihin esitetään hinnankorotusta. Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat nousevat keskimäärin 2,9 % vuoden 2013 hintoihin verrattuna. Vuonna 2016 tulee voimaan kaarivyöhykkeisiin perustuva tariffijärjestelmä, josta kunnilta on pyydetty lausunnot syyskuun loppuun mennessä. Asiaa käsitellään omana lausuntoehdotuksenaan tällä esityslistalla. Alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa suunnitelmakauden lipputulot on arvioitu nykyisen tariffijärjestelmän perusteella. Joukkoliikenteen infrakustannukset nousevat merkittävästi vuonna 2016 länsimetron ja kehäradan myötä. Tämä merkitsee, että lippujen hintoja pitäisi korottaa keskimäärin 11,4 % mikäli kuntien subventioastetta haluttaisiin jatkossakin edelleen pitää noin 50 %:ssa. Tarkastusmaksu HSL:n hallituksen taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetään tarkastusmaksun korottamista 100 euroon. Nykyinen tarkastusmaksu on vuodesta 2007 alkaen 80. HSL esitti vastaavaa korotusta tarkastusmaksuun jo viime vuonna, mutta liikenne- ja viestintäministeriö päätti tuolloin säilyttää maksun 80 e:ssa. Maksu voi suuruudeltaan olla 40 kertaa alin yleinen kertamaksun hinta. Tarkastusmaksutuottoja arvioidaan vuonna 2014 kertyvän 6,4 milj. euroa. Kutsuplus-liikenteen kehittämisvaihtoehdot Uuden kutsuohjatun joukkoliikenteen Kutsuplus-hankkeen operointialue kattaa nykyisellään Kehä I:n sisäpuolisen alueen, Itä-Helsinkiä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä käytössä on 10 autoa. Sekä autojen määrää että toiminta-aluetta on suunniteltu laajennettavaksi. Kutsuplus-liikenteen kokonaiskustannukset kehittyisivät suunnitellulla laajentamisaikataululla siten, että ne olisivat vuonna 2014 11 milj., v. 2015 19 milj. ja v. 2016 32 milj.. Lipputulojen kehitystä arvioidaan kuitenkin sen verran myönteiseksi, että subventioaste pienenisi vuosi vuodelta ollen v. 2016 enää 22 % (v. 2014 72 % ja v. 2015 42 %). Vuoden 2016 alussa autoja olisi liikenteessä 100 kpl. Kauniaisten osuus Kutsuplus-liikenteen operointikustannuksista olisi 2014 0,194 milj.. Vaihtoehtoisella, varovaisemmalla laajentamisaikataululla subventioaste pienenisi hitaammin ollen vuosina 2014-2016 vastaavasti 72%, 57%, 36%. Autoja tässä hitaammassa laajentamisvaihtoehdossa olisi v. 2016 alussa 70 kpl ja liikenteen kokonaiskustannukset kehittyisivät niinikään hitaammin: 11 milj. v. 2014, 15 milj. v. 2015 ja 22 milj. v. 2016. Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL maksaa tai perii jäsenkunnalta kumulatiiviselle yli-/alijäämälle 12 kk euriborkorkoa. HSL:n tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä esitetään otettavaksi huomioon seuraavien vuosien talousarvioissa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan kumulatiivista yli-/alijäämää on käytettävissä 31.12.2012 yhteensä 23,6 milj. euroa, joka on alustavassa
taloussuunnitelmassa jaettu tasaisesti kolmelle tulevalle vuodelle 2014 2016. Kauniaisten kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2012 oli 0,503 milj., josta käytetään 0,168 milj. vuosittain 2014-2016 kuntaosuutta vähentävänä summana. Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistaminen liittyy Kehäradan käyttöönottoon. Tavoitteena on bussiliikenteen sopeuttaminen tilanteeseen, jossa Kehäradan junat toimivat monilla alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Oheismateriaali: HSL hallitus 11.6.2013, lausuntopyyntö HSL hallitus 11.6.2013, TTS 2014-2016 Laadinnan perusteet Kutsuplus-liikenteen kehittämisvaihtoehdot ja rahoitus 2014-2016 HSL hallitus päätösote 16.4.2013 ( 58) Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 HSL-kuntayhtymän (HSLH 11.6.2013) alustava toiminta ja taloussuunnitelma 2014-2016 löytyy HSL:n internet-sivuilta, www.hsl.fi -> Helsingin Seudun Liikenne- kuntayhtymän alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 sekä on nähtävillä kokouksessa. Lausuntoehdotus 1. Strategiasuunnitelma Kuntayhtymän strategia vuoteen 2018 perustuu tahtotilatavoitteeseen, jonka mukaan Helsingin seudulla on Euroopan toimivin liikennejärjestelmä ja tyytyväisimmät joukkoliikenteen matkustajat. Tavoite on haastava, mutta perusteltu ja kannatettava. Strategiset tavoitteet ovat huolellisesti asetetut ja kokonaisuutena onnistuneet. HSL on onnistunut profiloitumaan luotettavana seudullisena joukkoliikenneorganisaationa ja liikennepoliittisena vaikuttajana. Matkustajatyytyväisyys on hyvällä tasolla ja joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa henkilöautoon on hyvä. Parannettavaa on edelleen kulkumuoto-osuuden kasvattamisessa. Seudun väkiluku kasvaa nopeammin kuin joukkoliikenteen suhteellinen osuus tehdyistä matkoista. Seudullisen liikennejärjestelmän ja maankäyttösuunnitelman yhteensovitus on välttämätöntä, ja tässä työssä onkin edistytty merkittävällä tavalla. Strategian osa-alueista tärkeä on kustannustehokkaiden kohtuuhintaisten ja satunnaisillekin käyttäjille helppojen joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen asiakkaille. Tätä ei saa unohtaa kausilippujen priorisoinnin kustannuksella. Katuverkoston ruuhkaantumisen ennalta ehkäisemisessä on
liityntäpysäköinnin merkitys suuri. Sen edelleen kehittäminen tarkoittaa sekä kysynnän että tarjonnan lisäämistä ja kustannusjaosta sopimista eri osapuolien kesken. Liikenteen vähäpäästöisyyden edistämisessä HSL:llä on merkittävä rooli. Alustavan taloussuunnitelman mukaan HSL:n menojen kasvu ylittää taloussuunnitelmakaudella arvioidun yleisen kustannustason nousun. Menojen kasvu saisi olla enintään yleisen kustannustason nousun suuruinen. Meneillään on useita samanaikaisia kehityshankkeita, jotka luovat painetta kuntaosuuksien kasvuun. Tämä ei ole kuntien yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen realistista. Odotukset kohdistuvat edelleen talouden synergiahyötyjen saavuttamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Lipputulojen kasvu julkisen liikenteen kulkumuoto-osuutta kasvattamalla olisi tavoiteltavaa. Investointi uuteen lippujärjestelmään on huomattava. Ennen hankkeen toteutusta on varmistettava sen tarkoituksenmukaisuus myös laajemmassa toimintaympäristössä ja vaikutukset kuntatalouteen niin, että jäsenkunnilla on todelliset mahdollisuudet sitoutua uudistukseen. 2. Liikenteen palvelutasot ja muutokset Esitetyt liikennöintimuutokset ovat Kaunaisten osalta pieniä, mutta palvelutasoa parantavia vuorovälitarkistuksia. Länsimetron myötä tarvittavien linjastomuutoksien suunnittelussa tulee hyvissä ajoin pyytää lausunnot jäsenkunnilta. 3. Kuntaosuuksien taso Esitetty kuntaosuuksien nousu vuodelle 2014, operointikustannusten nousu huomioon ottaen, on noin +2,5 % koko kuntayhtymän tasolla. Kauniaisten kuntaosuuden nousu 27,2 %:lla vuodesta 2013 vuoteen 2014, sisältäen kuntaosuuteen kohdistettavan aiempien vuosien ylijäämän vähennyksenkin, on kuitenkin varsin huomattava lisäys. Suurin yksittäinen kuntaosuutta nostava tekijä vuonna 2014 on Kutsuplus-liikenteen operointikustannukset. Edelleen, ottaen huomioon kuntaosuuteen jatkossa kohdistuvat lisääntyvät kasvupaineet mm. infrakustannusten kasvun myötä Kehäradan ja Länsimetron käyttöönoton yhteydessä sekä uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän kautta pelkästään tällä suunnitelmakaudella, on todettava, että kuntaosuuksien kehitys ei kokonaisuutena ole hyvin harkittua. Kauniaisten kuntaosuus olisi näillä muuttujilla yli kaksinkertaistumassa vuodesta 2013 vuoteen 2016. On myös huomattava, että tämän suunnitelmakauden kuntaosuuksiin voidaan kohdistaa ylijäämiä edellisiltä vuosilta kuntaosuutta vähentävänä tekijänä. Mikäli jatkossa tällaista kertymää ei ole, nousee kuntaosuuden todellinen, maksettava määrä entisestään. Lipputulojen ja kuntaosuuksien suhde menojen kattamisessa tulee voida säilyttää nykyisellä tasolla. Tämä tulee olla lähtökohtana uudistuksia suunniteltaessa ja harkittaessa niiden toteutuksen realistisuutta.
4. Lipun hintojen keskimääräiset muutokset Esitetyt lippujen hintojen korotukset ovat likipitäen saman suuruisia kuin operointikustannusten nousu, ja sellaisina hyväksyttävissä. Helsingin seudun väestömäärän kasvun pitäisi kuitenkin mahdollistaa lipputulojen kasvu ilman vuosittaisia lippujen hintojen korotuksia. Korotuksia ei myöskään tule kohdistaa liikaa painottuen arvo- ja kertalippujen hintoihin, sillä niiden suhteellinen kalleus ei houkuttele henkilöautoilijaa joukkoliikenteen käyttäjäksi, eikä tue joukkoliikenteen käyttöä kevyen liikenteen matkaketjuissa. Uudistetun vyöhykejärjestelmän vaikutukset lippujen hintatasoon, joukkoliikenteen houkuttelevuuteen myös lyhyillä matkoilla ja uusille potentiaalisille matkustajille kertalippujenkin kysynnän kautta sekä matkustajamääriin kokonaisuutena tulee harkita huolellisesti. 5. Tarkastusmaksu Matkalippujen tarkastustoiminnan ainoa tavoite tulee olla liputta matkustamisen väheneminen. Tavoitteeseen pääsyä pitää helpottaa satunnaisellekin matkustajalle selkeällä informaatiolla ja helppokäyttöisellä lipunmyyntijärjestelmällä varsinkin lähijunissa, missä asiakastyytyväisyys on ollut huonointa ja liputta matkustaminen yleisintä. Tarkastusmaksutuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2014 6,4 milj.. Tarkastusmaksun tason on oltava kohtuullinen suhteessa muihin, esim. pysäköintivirhemaksun suuruuteen tai rikesakkorangaistuksiin. Nykyinen tarkastusmaksu 80 on näin ollen suuruudeltaan riittävä, eikä ole luultavaa, että liputta matkustettaisiin liian alhaisen tarkastusmaksun takia. Perusteettomia tarkastusmaksuja lankeaa myös satunnaisille matkustajille, jotka eivät tunne lipunmyyntijärjestelmää. 6. Kutsuplus-liikenteen kehittämisvaihtoehdot Kauniainen kannattaa kutsuohjatun joukkoliikenteen kehittämistä hitaamman vaihtoehdon mukaan. Kutsuplus on uusi joukkoliikennemuoto, josta on vielä varsin vähän kokemuksia. Näitä tulee voida kartuttaa ennen toiminnan laajentamista. Alustavista hyvistä kokemuksista huolimatta, varsinkin matkustajatyytyväisyyden saralla, on vielä epäselvää miten kustannustehokas palvelu voisi olla laajemmin toteutettuna, Kehä I ulkopuolella. Liikenteen subventio on merkittävä menoerä molemmissa kehittämisvaihtoehdoissa ja kokemusta lipputulojen kehityksestä ja tarvittavista operointikustannuksista on vielä melko vähän. Epäselvää on myös missä laajennusvaiheessa Kutsuplus pystyisi tarjoamaan subventiokustannuksia vastaavia palveluja kauniaislaisille ja muille hankkeen nykyisen palvelualueen ulkopuolisille asukkaille. Lipputulojen nopea ja voimakas kasvu jo vuonna 2014 KutsuPlus-liikenteen laajentumisen johdosta ei vaikuta uskottavalta. Kutsuplus-liikenteen operointikustannukset ovat toistaiseksi Kauniaisten kuntaosuuksia eniten nostava yksittäinen menoerä. 7. Kuntakohtaisen yli-/alijäämän käyttö HSL:n tilinpäätöksen osoittaman kuntakohtaisen yli-/alijäämän hyödyntäminen seuraavien vuosien talousarvioissa on oikeudenmukainen ja kannatettava järjestely.
8. Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Esitetyt linjastomuutokset ovat perusteltuja, Kehäradan käyttöönoton huomioivia. Kauniaisilla ei ole näihin muutoksiin huomautettavaa. YTJ: Päätös: KH 217 KJ: Päätös: Lautakunta päättää esittää KH:lle, että se antaisi HSL:n hallitukselle esityksen mukaisen lausunnon HSL- kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016, Päätösehdotus hyväksyttiin. Lautakunnan esittelytekstissä mainitun oheismateriaalin lisäksi jaetaan taulukot vuosien 2014-2016 kuntaosuuksista. Kuntayhtymän alustava toiminta ja talous suunnitelma löytyy HSL:n internet-sivuilta, www.hsl.fi ->Helsingin Seudun Liikenne- kuntayhtymän alustava toimin ta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 sekä on nähtävillä ko koukses sa. KH päättää antaa HSL:n hallitukselle esityksen mukaisen lausunnon HSLkuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016. Päätösehdotus hyväksyttiin.