MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 7. Ajalta 1.1.2015 28.2.2015 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie 525. 60800 ILMAJOKI Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v.2011-2014 (MATKO³) Hankenumero: 14689 Diaari nro: 1646/3560-2011 Päätösnumero: 20647 Raportin laati: 2/2015 Arja Kortesluoma, projektipäällikkö SeAMK, Maa- ja metsätalous 1
7. VÄLIRAPORTTI 1.1.2015 28.2.2015 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin, että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. 1. TOTEUTUSAIKA ja -ALUE Hanke on käynnistynyt 10.11.2011. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa, ja hankkeen päättymispäivä on 28.2.2015. Hanketta toteutetaan koko Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. 2. HANKEORGANISAATIO Hankkeen hallintotahona toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Elintarvike ja maatalouden yksikkö. Käytännön työn toteutuksesta ovat raportointikaudella vastanneet päätoimiset hanketyöntekijät: projektipäällikkö Arja Kortesluoma ja projektikoordinaattori Sanna Jyllilä ja määräaikaisena hankkeeseen palkattiin 7.1. 15.2.2015 väliseksi ajaksi projektisuunnittelija Elina Puska. Lisäksi tuntikirjanpidolla hankkeelle on tehnyt töitä SeAMKin henkilökuntaa avustaen mm. tutkimusjulkaisun taittoon liittyvissä töissä Sanna Kontiola ja Risto Lauhanen, sekä talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijät. Näistä töistä on pidetty erillistä työaikaseurantaa ja tehdyt työtunnit on veloitettu hankkeelta tuntiseurannan mukaisesti. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu yhteistyössä oman maakunnan sekä myös naapurimaakuntien Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan matkailuorganisaatioiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty seudullisten toimintaryhmien, seutukunnallisten matkailutoimijoiden, virkamiesten, alueellisten matkailuhankevetäjien sekä maakunnan matkailuyrittäjien kanssa. Hanketyöntekijät toimivat koordinoijina, jotka ohjaavat, organisoivat, suunnittelevat ja toteuttavat kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista. Ohjausryhmä ei kokoontunut raportointiaikana kertaakaan. 2
3. HANKKEEEN TAVOITTEET Toiminnalliset tavoitteet Hankkeella edistetään ja koordinoidaan Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymistä ja kehittymiseen tähtääviä toimenpiteitä niin että matkailutoimiala edelleen kasvaa ja kehittyy maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia, jalostaa ja välittää matkailutietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. Tavoitteena on myös kartoittaa elinkeinon yhteinen tahtotila ja laatia siitä päivitetty maakunnan matkailustrategia ja toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille. Määrälliset tavoitteet Koska hankkeen kokonaistavoitteena on edesauttaa Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisedellytysten parantamista ja maaseutumatkailun yleistä kehittymistä pitkällä tähtäimellä, määrällisinä tavoitteina on mm. matkailijamäärien ja matkailutulon lisääntyminen maakunnan matkailustrategiassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeelle asetettuja yksilöityjä määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan matkailua koskevien ja kehittämistoimenpiteitä tukevien ja ohjeistavien matkailututkimusten tekeminen (2kpl) sekä päivitetyn matkailustrategia-asiakirjan laatiminen vuosille 2013 2017. 4. HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen toimintatapa perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Hanke koordinoi maakunnassa matkailun kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi ja elinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeen tehtävänä on tuottaa monipuolista tietoa toimenpiteiden pohjaksi sekä pyrkiä toiminnallaan edistämään yhteistyöverkostojen syntymistä. Työkaluina hankkeessa järjestetään mm. kokouksia, seminaareja, työpajoja, kootaan erilaisia työryhmiä, koostetaan ja julkistetaan erilaisia julkaisuja ja tiedotteita. Hankkeen työntekijöillä on keskeinen rooli koordinointityössä. MATKO3-hankkeen pääasiallisena tehtävänä on koordinoida kokonaisvaltaisesti matkailutoimialan kehittämistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä, ensisijaisesti maakunnan sisällä, mutta myös ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Matkailun alueorganisaatiot vastaavat matkailumarkkinointiin ja myyntiin liittyvistä tehtävistä. MATKO3 ja alueorganisaatiot toimivat kiinteässä yhteistyössä toistensa kanssa. 3
4.1. Käytännön toimenpiteet raportointikauden 1.1.2015 28.2.2015 aikana Matkailun käytännön koordinointityötä on raportointikaudella tehty seuraavasti: Matkailun ajankohtaistiedon hankinta, jalostaminen ja matkailutoimijoille jakaminen, sekä muu hanketiedottaminen - Sähköiset matkailun ajankohtaistiedotteet matkailutoimijoille ja sidosryhmille 1 kpl - Hankkeen omien www-sivujen (www.seamk.fi/matko) päivitys - Hankkeen blogisivujen ( http://www.matko3.blogspot.fi/) päivitys - Valtakunnallisten matkailutiedotteiden välittäminen toimijoille kohderyhmittäin - Yhteydenpito sidosryhmiin ja tiedonvälitys; kokoukset, sähköpostit, puhelin, jne. - Matkailutilaisuuksissa ajankohtaisista asioista tiedottaminen - Kulttuurimatkailun kehittämisestä tiedottaminen: CF Aluetiimikokoukset (21.1.) ja CF ajankohtaistiedotteet (1 kpl) Toimialan kehitykseen liittyvien seurantatutkimusten organisointi ja toteutus - Maaseutumatkailuyritysten nykytilatutkimuksen toteutus; tutkimusaineiston analysointi ja raportin kirjoittaminen, raportin työstäminen julkaisuvalmiiksi, julkaisun painotyön kilpailutus. Tuloksista tiedottaminen ja julkaisun postitus mm. tutkimukseen vastanneille yrityksille. Strategian mukainen hankesuunnittelu, hankesuunnittelussa ja toteutuksessa avustaminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, lausuntojen antaminen ja tiedottaminen Raportointikauden aikana Etelä-Pohjanmaalla on ollut suunnitteilla matkailun kehittämiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyviä hankkeita, joissa koordinaatiohanke on avustanut joko varsinaisessa hankesuunnittelussa tai antanut pyydettäessä lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. Lisäksi matkailukoordinaattori ja/tai projektisihteeri on osallistunut alueellisten matkailuhankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn seitsemännen raportointijakson aikana. - Eteläpohjalainen kulttuuri- ja luontokattaus venäläisille matkailijoille ohjausryhmäkokous (20.1.) - Hevosmatkailun kehittämismahdollisuudet E-P:lla - Matkailukoulutustarpeet E-P:lla palaveri (13.2.) - Lausunnot matkailuhankkeista rahoittajalle Hankkeen järjestämät Matkailun info/ajankohtaistilaisuudet - Rahoittajainfo Maakuntaliiton edustajille 9.1. (9 hlöä) - CF Kulttuurimatkailun Aluetiimin kokous Seinäjoella (11 hlöä) - Suupohjan matkailuilta Teuvalla 20.1. (19 hlöä ) Matkailualan seminaareihin, työryhmiin, ohjausryhmiin ja verkostokokouksiin osallistuminen: matkailuelinkeinon ja maakunnan edun ajaminen niissä, sekä ajankohtaistiedonhankinta maakunnassa toteutettavien kehittämistoimien pohjaksi Maakunnalliset työryhmät, kokoukset ja seminaarit - Kauppakamarin KAPA valiokuntakokoukset; matkailuyhteistyön kehittäminen (16.2.) - Kulttuurimatkailun pilotti-verkostotuotteen kehittäminen työpajat (13.1.) Ylimaakunnalliset ja Valtakunnalliset työryhmät ja työpajat, ohjausryhmät, benchmarking, kokoukset - Luontomatkailun kehittäminen läntisessä Suomessa yhteistyöpalaveri Helsinki (15.1.) - Visit Pohjanmaa = Pohjanmaan Kautta -ylimaakunnallisen matkailuyhteistyön kehittäminen kokoukset (12.1. ja 13.2.) 4
Valtakunnalliset ja ylimaakunnalliset seminaarit ja messut - Matkamessut Helsingissä 15. 16.1.2015 - Valtakunnallinen Matkailun laadun kehittäjien tapaaminen Helsinki (15.1.) - Valtakunnallinen kulttuurimatkailun suunnittelu- ja infotilaisuus OKM, Helsinki (16.1.) - TEM Matkailun kärkiyrityshanke; Suomen matkailun tulevaisuuden tiekartan julkistus (16.1.) Matkailun Toimialatiimin ja Kehitystiimin (KET ) kokoukset MATKO3-hanke toimii Matkailun toimialatiimin (= hankkeen ohjausryhmä) ja Kehitystiimin koollekutsujana. Kumpikaan ryhmistä ei kokoontunut kertaakaan raportointijakson aikana. Hallinnolliset työt; maksatushakemus, henkilöstöasioiden suunnittelu, kilpailutukset, jne. Raportointikaudella normaalien hallinnollisten töiden (taloushallinto, matka-asiat, työaikaseuranta, dokumentointi, jne.) lisäksi hankkeen työaikaa on kulunut hankesuunnitelman jatkoaikahakemuksen /muutosten tekemiseen, maksatushakemuksen valmisteluun, hankintojen kilpailutusprosesseihin sekä henkilöresurssien ja työajankäytön suunnitteluun. Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta Yhteydenpitoa oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin, kehittämisohjelmiin ja yhteistyökumppaneihin on tehty koko hankkeen ajan. Yhteydenottoja on tullut sekä matkailuyrittäjiltä, että kuntien viranhaltijoilta sekä matkailun kehittäjiltä ja rahoittajilta. Yhteydenotot ovat koskeneet laajasti matkailun eri osa-alueita, mm. matkailun tilastotietoja, toimialan vaikuttavuutta eri kunnissa, matkailun eri organisaatioita ja matkailun yhteistoimintamahdollisuuksia eri verkostomalleissa, kehittämistoimien rahoitusmahdollisuuksia, matkailun kansainvälistymistä, jne. Suurimmat työkokonaisuudet, joihin hankkeen työntekijöiden työaikaa on raportointijaksolla kulunut, ovat olleet Matkailuyhteistyön edistäminen ja ylimaakunnallisen yhteistyön toimintamallin suunnittelu Pohjanmaankautta / Visit Pohjanmaan -yhteistyöryhmän kanssa, Maaseutumatkailun nykytilatutkimuksen analysointi ja raportointi sekä hankkeen päättymiseen liittyvät hallinnolliset työt. 4.2. Hankkeen talous Hanke on edennyt raportointikaudella budjetin mukaisesti; toteutuneet kustannukset raportointikaudelta ovat yhteensä 36 329,86 euroa. Hankkeen budjetti, sekä yhteenveto seitsemänneltä raportointijaksolta ja hankkeen alusta hankkeen (28.2.2015) loppuun, ovat seuraavat: Kertyneet kustannukset maksatuskaudelta 1.1.-28.2.2015 Palkkauskulut ja palkkiot 33 016,58 Ostopalvelut 1 300,00 Vuokrat 515,91 Kotimaan matkakulut 1 062,23 Ulkomaan matkakulut 0,00 Muut kustannukset 435,14 Yhteensä 36 329,86 5
Budjetti ja toteuma koko hankejaksolta 1.10.2011-28.2.2015 Kustannuslaji Budjetti Kustannukset 28.2.2015 Jää käyttämättä Palkkauskulut ja palkkiot 414 000 441 297,00-27 297,00 Ostopalvelut 46 000 37 818,12 8 181,88 Vuokrat 22 500 18 421,73 4 078,27 Kotimaan matkakulut 37 000 27 717,59 9 282,41 Ulkomaan matkakulut 6 500 4 664,61 1 835,39 Muut kustannukset 24 000 13 828,46 10 171,54 Yhteensä 550 000 543747,51 6 252,49 5. TULOKSET RAPORTOINTIKAUDELTA JA JATKOTOIMENPITEET Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti sisällöllisesti sekä kustannusten osalta. Hanke päättyy 28.2.2015. Hankkeesta tehdään erillinen loppuraportti. Väliraportin vakuudeksi Seinäjoella 18.2.2015 Arja Kortesluoma Projektipäällikkö 6