ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150 7331 48,4 7303 0,4 Hoitojaksot, yleissairaudet 14796 5345 36,1 5767-7,3 Hoitojaksot, psykiatria 600 211 35,2 234-9,8 Avohoitokäynnit, yleissairaudet 116340 48937 42,1 47399 3,2 Avohoitokäynnit, psykiatria 21950 10967 50,0 11033-0,6 Käynnit, kehityspkl 1800 855 47,5 898-4,8 Mariakatariina, hpv TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 98 625 598 43 890 095 44,5 42 479 181 3,3 Maksutuotot 4 078 900 1 628 400 39,9 1 683 258-3,3 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot 497 100 27 436 5,5 27 302 0,5 Yhteensä 103 201 598 45 545 931 44,1 44 189 741 3,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 54 647 545 21 128 768 38,7 20 880 220 1,2 Palvelujen ostot piirin ulkop. 13 859 100 5 889 833 42,5 4 824 667 22,1 Muut palvelujen ostot 11 844 011 5 566 694 47,0 5 109 605 8,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 010 746 6 878 741 40,4 6 645 281 3,5 Muut kulut 1 739 474 730 722 42,0 271 267 169,4 Menojäämät ja lomarahat, arvio 3 100 000 3 100 000 0,0 Yhteensä 99 100 876 43 294 758 43,7 40 831 040 6,0 KÄYTTÖKATE 4 100 722 2 251 172 54,9 3 358 702 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 154 100 27 357 17,8 22 998 19,0 Rahoituskulut 349 180 46 309 13,3 37 674 22,9 Yhteensä -195 080-18 952 9,7-14 676 29,1 VUOSIKATE 3 905 642 2 232 221 57,2 3 344 026 POISTOT 3 346 496 1 423 500 42,5 1 395 500 2,0 TILIKAUDEN TULOS 559 146 808 721 1 948 526 Poistoeron muutos 300 000 0 0 Rahastojen muutos 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 TILIKAUDEN TULOS 859 146 808 721 1 948 526 KUSTANNUKSET/SUORITE 1.1.-31.5.2011 /hoitopäivä, yleissairaudet 894,62 812,43 10,1 /hoitopäivä, psykiatria 384,93 374,72 2,7 /hoitojakso, yleissairaudet 3097,10 2868,67 8,0 /hoitojakso, psykiatria 13373,98 11694,68 14,4 /avohoitokäynti, yleissairaudet 292,77 270,71 8,1 /avohoitokäynti, psykiatria 107,94 103,82 4,0 /käynti, kehityspkl 253,02 219,10 15,5

TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos Nimi v. 2011 31.05.2011 % 31.05.2010 % TOIMINTATUOTOT 306 Kanttiinin myynti 474 300 192 458,79 40,6 197 466,76-2,5 95 Liiketoiminnan myyntituotot 474 300 192 458,79 40,6 197 466,76-2,5 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 401 700 0,00 0,0 0,00 309 Valtion korv. tkv-hoitoon 202 900 46 757,98 23,0 36 874,35 26,8 310 Valtion korv tutk.toimintaan 106 332 0,00 0,0 0,00 30 Tkv:n perust. saadut korv valtiolta 710 932 46 757,98 6,6 36 874,35 26,8 314 Kuntien palvelumaksut 89 775 087 40 443 121,76 45,0 39 464 586,37 2,5 31 Korvaukset kunnilta ja ky:iltä 89 775 087 40 443 121,76 45,0 39 464 586,37 2,5 316 Täky maksut pakoll vakuutuksista 766 700 292 475,25 38,1 248 337,50 17,8 317 Laboratoriopalvelujen myynti 1 750 000 791 254,58 45,2 729 767,56 8,4 318 Ateriapalvelut ja ruoan myynti 436 500 175 826,47 40,3 201 778,99-12,9 319 Ateriapalv myyynti Kokkolan tk 536 500 216 437,00 40,3 198 742,30 8,9 353 Muut myyntitulot 981 866 397 539,23 40,5 417 040,08-4,7 38 Muut myyntitulot Jyta 3 193 713 1 334 224,00 41,8 984 586,97 35,5 Muut suoritteiden myyntituotot 7 665 279 3 207 756,53 41,8 2 780 253,40 15,4 MYYNTITUOTOT 98 625 598 43 890 095,06 44,5 42 479 180,88 3,3 320 Terveydenhuollon maksut 4 010 900 1 603 541,77 40,0 1 659 272,80-3,4 325 Sosiaalitoimen maksut 68 000 24 858,04 36,6 23 985,02 3,6 71 MAKSUTUOTOT 4 078 900 1 628 399,81 39,9 1 683 257,82-3,3 333 Tuet ja avustukset 436 600 2 676,54 0,6 2 316,85 15,5 TUET JA AVUSTUKSET 436 600 2 676,54 0,6 2 316,85 15,5 3502 Vuokratulot 60 500 24 759,12 40,9 24 985,56-0,9 35 MUUT TOIMINTATUOTOT 60 500 24 759,12 40,9 24 985,56-0,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 103 201 598 45 545 930,53 44,1 44 189 741,11 3,1 TOIMINTAKULUT 4001 Peruspalkat, hoito- ym hk 27 184 827 11 763 621,91 43,3 11 630 638,34 1,1 4002 Peruspalkat, lääkärit 7 066 832 2 725 704,63 38,6 2 573 900,14 5,9 4011 Erilliskorvaukset, hoito- ym hk 3 948 703 1 135 597,66 28,8 1 424 451,45-20,3 4012 Erilliskorvaukset, lääkärit 2 230 600 894 561,94 40,1 775 135,83 15,4 4015 Lomarahat 2 378 813 139 350,90 5,9 143 190,54-2,7 4050 Muut palkkiot 199 100 183 789,62 92,3 172 613,83 6,5 4099 Palkkojen varaus 240 000 0,00 0,0 1 402,83-100,0 Palkat ja palkkiot 43 248 875 16 842 626,66 38,9 16 721 332,96 0,7 8101 Henkilöstökorvaukset -755 300-302 287,51 40,0-318 476,45-5,1 4120 Eläkevakuutusmaksut 9 082 056 3 613 044,01 39,8 3 502 073,44 3,2 4110 Muut henkilöstösivukulut 3 071 914 975 384,69 31,8 975 289,90 0,0 11 Henkilöstösivukulut 12 153 970 4 588 428,70 37,8 4 477 363,34 2,5 1 HENKILÖSTÖKULUT 54 647 545 21 128 767,85 38,7 20 880 219,85 1,2 4301 Hoitopalvelut erityistason sairaaloissa 10 661 200 4 236 681,18 39,7 3 713 280,51 14,1 4303 Hoitopalvelut muissa keskussairaaloissa 1 094 000 383 653,25 35,1 365 793,08 4,9 4307 Ostopalvelut yksit. sairaaloilta 1 123 900 810 381,60 72,1 388 851,05 108,4 4308 Psyk.sairaalahoito 980 000 459 117,06 46,8 356 742,15 28,7 43 Hoitopalvelut piirin ulkopuolelta 13 859 100 5 889 833,09 42,5 4 824 666,79 22,1 431 Kuntoutuspalvelut 272 800 89 800,84 32,9 99 934,79-10,1 432 Toimistopalvelut 381 713 214 395,27 56,2 197 992,27 8,3 438 Atk-palvelut 1 489 200 775 799,08 52,1 664 207,37 16,8 13.06.2011

TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos Nimi v. 2011 31.05.2011 % 31.05.2010 % 4635 Potilasvahinko- ym vakuutukset 1 137 200 523 688,45 46,1 462 553,47 13,2 4360 Siivous ja puhtaanapito 2 380 600 1 026 794,77 43,1 1 062 024,78-3,3 4361 Pesulapalvelut 395 500 129 394,42 32,7 127 829,97 1,2 4380 Huolto- ja kunnossapitopalvelut 1 008 900 446 989,89 44,3 447 630,46-0,1 4424 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 746 179 262 935,40 35,2 218 488,97 20,3 4430 Henkilöstön koulutus 591 610 229 384,96 38,8 202 897,15 13,1 4440 Asiantuntijapalvelut 1 591 200 1 251 384,06 78,6 1 036 760,08 20,7 4442 Laboratorio- ja magn palvelut 793 100 346 357,29 43,7 292 247,54 18,5 4451 Kehittämisprojektit 310 000 26 715,91 8,6 30 998,06-13,8 4460 Työterveys- ja tykypalvelut henkilökun. 452 000 162 857,81 36,0 181 012,10-10,0 4476 Muut palvelut 294 009 80 195,77 27,3 85 028,19-5,7 Muut palvelujen ostot 11 844 011 5 566 693,92 47,0 5 109 605,20 8,9 PALVELUJEN OSTOT 25 703 111 11 456 527,01 44,6 9 934 271,99 15,3 4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 165 190 66 842,12 40,5 60 898,48 9,8 4510 Kirjallisuus 167 400 161 628,97 96,6 144 177,93 12,1 4527 Elintarvikkeet 1 038 818 416 455,78 40,1 373 189,45 11,6 4535 Vaatteisto 69 400 46 114,41 66,4 39 287,31 17,4 4542 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 155 100 62 200,04 40,1 47 730,41 30,3 4551 Lämmitys, sähkö ja vesi 1 389 000 629 578,32 45,3 592 726,31 6,2 4561 Huoltotarvikkeet 561 900 182 026,64 32,4 259 993,69-30,0 4590 Laitteet ja kalusto 746 738 137 460,14 18,4 157 943,55-13,0 4609 Hoitotarvikkeet 4 344 100 1 838 969,40 42,3 1 769 666,79 3,9 4625 Röntgentarvikkeet 87 500 39 295,55 44,9 31 700,70 24,0 4628 Laboratoriotarvikkeet 1 037 300 471 410,10 45,4 419 231,77 12,4 4649 Apteekkitarvikkeet 6 249 900 2 413 560,50 38,6 2 379 336,96 1,4 4651 Kuntoutustarvikkeet 667 000 272 660,79 40,9 218 350,84 24,9 4677 Kanttiinin tavaraostot 195 700 72 400,16 37,0 67 408,73 7,4 4695 Muut tarvikkeet 135 700 68 138,04 50,2 83 638,06-18,5 21 AINEET, TARVIKK JA TAVARAT 17 010 746 6 878 740,96 40,4 6 645 280,98 3,5 4820 Vuokrat 1 133 433 604 704,22 53,4 257 064,86 135,2 490 Kiinteistövero 412 000 0,00 0,0 0,00 4911 Kanttiinin verot ja alv luont ed 26 780 18 651,06 69,6 14 201,90 31,3 4948 Opinto- ja viihd.rahaston käyttö 64 261 0,00 0,00 0,00 6303 Saatavien poistot 103 000 107 367,04 104,2 0,00 41 MUUT TOIMINTAMENOT 1 739 474 730 722,32 42,0 271 266,76 169,4 Arvio menojäämät ja lomarahat 3 100 000,00 3 100 000,00 Arvioidut menot 3 100 000,00 3 100 000,00 0,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 99 100 876 43 294 758,14 43,7 40 831 039,58 6,0 KÄYTTÖKATE 4 100 722 2 251 172,39 54,9 3 358 701,53-33,0 6020 Rahoitustuotot 154 100 27 356,98 17,8 22 998,00 19,0 6330 Rahoituskulut -243 700-46 308,69 19,0-37 673,57 22,9 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -89 600-18 951,71 21,2-14 675,57 29,1 VUOSIKATE 4 011 122 2 232 220,68 55,7 3 344 025,96-33,2 7130 Suunnitelman mukaiset poistot 3 346 496 1 423 500,00 42,5 1 395 500,00 2,0 POISTOT JA ARVONALENTUM. 3 346 496 1 423 500,00 42,5 1 395 500,00 2,0 TILIKAUDEN TULOS 664 626 808 720,68 121,7 1 948 525,96-58,5 8550 Poistoeron vähennys 300 000 0,00 0,00 8700 Rahastojen muutos 0 0,00 0,00 VARAUST JA RAHAST. MUUTOS 300 000 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 964 626 808 720,68 1 948 525,96-58,5 13.06.2011

INVESTOINNIT Määräraha Toteuma Tot% Ed vuod tot Muut% 31.05.2011 31.05.2010 * Osakkeet ja osuudet 0,00 * Atk yhteensä 560 700 545 283,65 97,3 344 182,65 58,4 * Irtain käyttöomaisuus 1 100 000 165 671,00 15,1 212 150,89-21,9 * Kiinteät kojeet ja laitteet 60 000 0,00 282 667,27-100,0 * Rakennusten saneeraukset 4 590 000 2 507 781,08 54,6 88 477,67 2 734,4 * Parkkitasojen rakentaminen 1 000 000 785 665,96 78,6 0,00 0,0 ** INVESTOINNIT 7 310 700 4 004 401,69 54,8 927 478,48 331,8 ** LAAJENNUS 0 60 876,00 0,0 76 876,22-20,8 **** INVESTOINNIT NETTO 7 310 700 4 065 277,69 55,6 1 004 354,70 304,8 **** LAINOJEN LYHENNYKSET 465 394,00 0,00 465 394,00 0,0

TALOUSTILANNE tulosyksiköittäin 1.1-31.5.2011. Arvio tuotot Tuotot 2011 Tot. % Tuotot 2010 Muut% Arvio kulut Kulut 2011 Tot. % Kulut 2010 Muut% Kate 2011 Poistot Tulos 2011 Poisto0 Tulos 2010 KESKUSHALLINTO Keskushallinto 4 956 815 1 861 928 37,6 1 775 580 4,9 4 955 615 2 065 655 41,7 1 974 615 4,6-203 727 500-204 227 500-199 535 Hankkeet 90 000 0 0,0-8 961-100,0 90 000 368 849 409,8 353 836 4,2-368 849 0-368 849 0-362 797 Yhteensä 5 046 815 1 861 928 36,9 1 766 619 5,4 5 045 615 2 434 504 48,2 2 328 451 4,6-572 576 500-573 076 500-562 332 MEDISIININEN TULOSALUE Sisätaudit 18 629 829 7 004 842 37,6 7 602 962-7,9 18 517 829 6 482 194 35,0 6 469 956 0,2 522 648 46 500 476 148 46500 1 086 507 Ihotaudit 749 616 354 548 47,3 366 089-3,2 746 616 342 531 45,9 301 685 13,5 12 017 1 500 10 517 0 64 404 Neurologia 3 426 358 2 746 384 80,2 2 393 282 14,8 3 415 436 2 438 084 71,4 2 105 451 15,8 308 300 4 500 303 800 4500 283 331 Keuhkosairaudet 1 016 944 508 129 50,0 490 923 3,5 1 001 344 411 797 41,1 397 467 3,6 96 332 6 500 89 832 6500 86 956 Fysiatria- ja kuntoutuspalvelu 2 353 235 1 139 047 48,4 1 033 658 10,2 2 351 335 919 265 39,1 940 676-2,3 219 783 1 000 218 783 1000 91 982 Yhteensä 26 175 982 11 752 950 44,9 11 886 915-1,1 26 032 560 10 593 870 40,7 10 215 234 3,7 1 159 080 60 000 1 099 080 58 500 1 613 180 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 18 314 665 9 450 922 51,6 8 193 521 15,3 18 252 055 7 462 451 40,9 6 902 020 8,1 1 988 471 26 500 1 961 971 26500 1 265 001 Päivystyspkl ja -osasto 7 731 696 3 505 062 45,3 3 112 832 12,6 7 715 896 3 216 624 41,7 3 075 291 4,6 288 439 6 500 281 939 6500 31 041 Naistentaudit ja synnytys 6 785 351 3 027 806 44,6 2 725 922 11,1 6 713 351 2 553 847 38,0 2 503 208 2,0 473 959 30 000 443 959 30000 192 714 Lastentaudit 6 339 434 2 477 611 39,1 3 043 542-18,6 6 335 434 2 258 523 35,6 2 323 463-2,8 219 088 1 500 217 588 1500 718 579 Silmätaudit 1 567 113 737 260 47,0 720 896 2,3 1 542 813 603 565 39,1 631 918-4,5 133 694 10 000 123 694 10000 78 978 Korvataudit, suu- ja hammass 3 015 053 1 412 498 46,8 1 199 438 17,8 2 987 553 1 243 778 41,6 1 071 335 16,1 168 720 11 500 157 220 11500 116 603 Leikkaus- anestesia- ja tehoh 11 732 724 4 198 867 35,8 5 626 049-25,4 11 496 724 4 652 495 40,5 4 989 969-6,8-453 628 98 500-552 128 96500 539 580 Yhteensä 55 486 036 24 810 025 44,7 24 622 200 0,8 55 043 826 21 991 283 40,0 21 497 204 2,3 2 818 743 184 500 2 634 243 182 500 2 942 496 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 7 347 618 3 558 072 48,4 3 371 251 5,5 7 313 018 2 843 385 38,9 2 733 696 4,0 714 687 15 000 699 687 14500 623 055 Keskitetyt palvelut 2 028 372 681 711 33,6 599 756 13,7 2 026 672 810 178 40,0 733 980 10,4-128 466 500-128 966 500-134 724 Lastenpsykiatria 1 734 412 864 309 49,8 767 856 12,6 1 722 612 687 546 39,9 594 569 15,6 176 763 5 000 171 763 5000 168 287 Nuorisopsykiatria 1 856 545 746 426 40,2 791 724-5,7 1 848 545 690 075 37,3 642 173 7,5 56 350 3 500 52 850 3500 146 050 Yhteensä 12 966 947 5 850 518 45,1 5 530 586 5,8 12 910 847 5 031 184 39,0 4 704 418 6,9 819 334 24 000 795 334 23 500 802 668 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 5 990 440 2 486 801 41,5 2 334 182 6,5 5 916 440 2 339 733 39,5 2 128 461 9,9 147 068 31 000 116 068 31000 174 721 Patologian palvelut 790 910 351 810 44,5 320 530 9,8 769 410 292 493 38,0 264 079 10,8 59 316 9 000 50 316 9000 47 451 Radiologian palvelut 4 567 743 2 032 745 44,5 2 080 177-2,3 3 882 743 1 604 268 41,3 1 453 718 10,4 428 476 285 500 142 976 285000 341 459 Apteekkipalvelut 689 652 276 263 3,0 294 530-6,2 689 652 312 350 45,3 279 842 11,6-36 087 0-36 087 0 14 688 Yhteensä 12 038 745 5 147 618 42,8 5 029 419 2,4 11 258 245 4 548 845 40,4 4 126 100 10,2 598 774 325 500 273 274 325 000 578 318 KEHITYSVAMMAHUOL 2 168 948 850 447 39,2 829 969 2,5 2 159 848 785 541 36,4 839 895-6,5 64 906 4 000 60 906 4000-13 926 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Hallinto- ja atk-palvelut 5 580 010 2 237 937 40,1 2 037 354 9,8 5 018 010 2 346 115 46,8 1 989 846 17,9-108 177 234 500-342 677 244000-196 492 Tekniset ja materiaalipalvelut 10 444 302 4 059 418 38,9 3 922 838 3,5 9 031 002 3 497 814 38,7 3 550 448-1,5 561 604 589 000-27 396 556000-183 609 Kahvikeidas -kanttiini 474 300 192 459 40,6 197 474-2,5 406 739 156 993 38,6 142 174 10,4 35 466 1 500 33 966 1500 53 800 Yhteensä 16 498 612 6 489 814 39,3 6 157 666 5,4 14 455 751 6 000 922 41,5 5 682 468 5,6 488 893 825 000-336 107 801 500-326 302 RAHOITUS 843 700 0 0,0 51 100 7 961 44 933 564,4 36 677 * -44 933 0-44 933 0 14 423 Arv menoj. ja lomarahat** 0 0 3 100 000 3 100 000-3 100 000 0-3 100 000 0-3 100 000 KÄYTTÖTALOUS YHT 131 225 785 56 763 301 43,3 55 874 474 1,6 126 914 653 54 531 080 43,0 52 530 448 3,8 2 277 153 1 423 500 808 721 1 395 500 1 948 526 (**ei jaettu tulosyksiköillle) *lis. v.2010 eläkevak 726314

TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTAMENOT 1.1.- 31.5.2011 (ilman sis.menoja) Tulosalue Henkilöstö- Muutos Palvelujen Muutos Piirin Muutos Aineet. tarv. Muutos Muut menot Muutos Poistot Muutos Yhteensä Yhteensä Muutos Määräraha Tot% kulut % ostot % ulkopuol % ja tavarat % v.2011 % v.2011 % v. 2011 v. 2010 % KESKUSHALLINTO Keskushallinto 701 970-20,2 977 843 12,3 0 0,0 127 870 12,7 149 698 500 0,0 1 957 882 1 873 976 4,5 4 728 465 41,4 Hankkeet 18 475 20,5 339 318 4,3 0 0,0 2 519-51,0 8 536 0 0,0 368 849 353 836 4,2 90 000 409,8 Yhteensä 720 445-19,5 1 317 161 10,1 0 130 389 10,0 158 234 0 1 000 100,0 2 326 730 2 227 812 4,4 4 541 485 51,2 MEDISIININEN TULOSALUE Sisätaudit 1 820 800-19,5 232 410-34,3 1 288 130 67,7 1 518 471 13,4 448 46 500 0,0 4 906 759 4 768 869 2,9 13 423 102 36,6 Ihotaudit 190 110 7,1 13 486-1,3 8 835-29,5 25 580 16,0 0 1 500 0,0 239 511 225 742 6,1 516 216 46,4 Neurologia 1 012 376 26,1 134 739 10,8 353 502 31,7 155 331 36,1 218 0,0 4 500 0,0 1 660 665 1 311 453 26,6 1 824 858 91,0 Keuhkosairaudet 165 024 8,6 41 891 116,5 30 377-36,8 20 080-6,7 0 6 500 0,0 263 872 247 504 6,6 668 944 39,4 Fysiatria- ja kuntoutuspalvelut 381 392-1,6 104 640-10,1 46 735-43,8 175 418 15,9 1 877 0,0 1 000 0,0 711 062 741 422-4,1 1 861 835 38,2 Yhteensä 3 569 703-5,6 527 165-15,6 1 727 579 46,4 1 894 880 15,0 2 543 32,8 60 000 2,6 7 781 869 7 294 991 6,7 18 294 955 42,5 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 2 158 774 1,3 337 579 54,8 2 130 975 16,3 831 403-7,6 3 210 26 500 0,0 5 488 440 5 108 696 7,4 13 598 355 40,4 Päivystyspkl ja -osasto 1 567 992 1,9 399 787 40,1 31 251-5,0 137 889 6,5 0 6 500 0,0 2 143 418 1 993 509 7,5 5 409 917 39,6 Naistentaudit ja synnytys 1 284 355 10,3 103 601-2,4 181 919-17,6 244 634-15,8 0 30 000 0,0 1 844 509 1 812 233 1,8 4 950 851 37,3 Lastentaudit 841 353 0,4 122 203 48,5 754 274-8,4 125 860-10,9 953 0,0 1 500 0,0 1 846 143 1 887 671-2,2 5 288 734 34,9 Silmätaudit 262 295-1,1 10 656-73,2 91 871-11,3 105 041 21,8 459 0,0 10 000 0,0 480 322 504 812-4,9 1 227 242 39,1 Korvataudit, suu- ja hammass. 404 504-4,3 185 045 263,5 244 550 15,2 128 094 25,3 3 003 0,0 11 500 0,0 976 696 802 591 21,7 2 261 053 43,2 Leikkaus- anestesia- ja tehoh. 2 198 873 10,7 112 946 1,5 103 268 1356,7 1 120 303-5,4 1 571 0,0 98 500 2,1 3 635 461 3 387 303 7,3 8 987 724 40,4 Yhteensä 8 718 145 4,4 1 271 817 42,3 3 538 109 9,4 2 693 223-5,0 9 196 72,7 184 500 1,1 16 414 989 15 496 815 5,9 41 723 876 39,3 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 1 558 990-1,8 123 644-1,5 535 459 37,7 34 895-35,5 21 528 34,9 15 000 3,4 2 289 515 2 186 986 4,7 5 842 818 39,2 Keskitetyt palvelut 660 914 16,7 61 649-46,4 0 0,0 7 291-36,9 5 640 7,1 500 0,0 735 994 698 469 5,4 1 832 772 40,2 Lasten psykiatria 455 832 10,6 38 708 9,4 58 349 499,7 10 816 49,0 1 877 0,0 5 000 0,0 570 582 471 343 21,1 1 409 512 40,5 Nuorisopsykiatria 486 897 8,3 28 071 1,7 30 128 141,7 5 001-30,6 0 0,0 3 500 553 597 500 497 10,6 1 453 545 38,1 Yhteensä 3 162 633 4,9 252 072-16,9 623 936 51,8 58 003-27,6 29 045 25,6 24 000 2,1 4 149 688 3 857 295 7,6 10 538 647 39,4 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 1 007 539 3,0 372 149 17,9 0 464 570 22,4 11 975 16,3 31 000 0,0 1 887 232 1 714 494 10,1 4 832 740 39,1 Patologian palvelut 174 093 6,6 33 265 4,5 0 20 535 59,4 0 9 000 0,0 236 892 217 042 9,1 635 710 37,3 Radiologian palvelut 959 170 6,7 68 226 2,4 0 114 408 13,1 5 393 30,3 285 500 0,2 1 432 697 1 355 501 5,7 3 387 343 42,3 Apteekkipalvelut 159 954 6,1 27 532 20,1 0 74 120 37,4 9 316-14,8 0 270 923 238 636 13,5 608 052 44,6 Yhteensä 2 300 756 5,0 501 172 14,6 0 673 633 23,0 26 684 5,2 325 500 0,2 3 827 744 3 525 673 8,6 9 463 845 40,4 KEHITYSVAMMAHUOLTO 534 579-7,7 25 663 1,7 209 23 692 20,7 72 800 0,0 4 000 0,0 660 943 700 527-5,7 1 838 848 35,9 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Hallinto- ja atk-palvelut 960 903 14,7 956 498 15,5 0 26 201 26,8 216 544 95,8 234 500-3,9 2 394 645 2 041 368 17,3 5 138 210 46,6 Tekniset ja materiaalipalvelut 1 113 835-6,4 713 931-10,3 0 1 300 973-0,4 197 833 102383 589 000 5,9 3 915 572 3 848 431 1,7 10 190 302 38,4 Kahvikeidas - kanttiini 47 770 8,2 1 216-74,5 0 77 748 12,0 19 219 29,9 1 500 0,0 147 453 134 624 9,5 388 039 38,0 Yhteensä 2 122 508 2,5 1 671 644 2,6 0 1 404 922 0,6 433 596 245,3 825 000 2,9 6 457 670 6 024 424 7,2 15 716 551 41,1 RAHOITUS 0 44 933 44 933 14 423 7 961 564,4 Arv menojäämät ja lomarahat** 0 0 0 KÄYTTÖTALOUS YHT 21 128 768 1,2 5 566 694 8,9 5 889 833 22,1 6 878 741 3,5 732 098 168,9 1 424 000 2,0 41 664 567 39 141 960 6,4 102 126 168 40,8 (**ei jaettu tulosyksiköille) 13.06.2011