MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS
2 Museoviraston toiminta-ajatus Museovirasto on valtakunnallinen palvelu- ja asiantuntijavirasto, joka edistää aineellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä sekä lisää ja levittää sitä koskevaa tietoa. Toiminnallaan Museovirasto rakentaa maamme kulttuurista tulevaisuutta ja hyvän elämän edellytyksiä. Tavoitteitaan Museovirasto toteuttaa tutkimuksen, asiantuntijapalveluiden, näyttely- ja museotoiminnan, valistuksen sekä kehittämis- ja viranomaistoiminnan välityksellä. Museovirasto tarjoaa asiakkailleen palvelujaan näyttelyiden avulla sekä asettamalla tietovarantonsa kokoelmien, arkistojen, kirjaston ja tietokantojen välityksellä kaikkien käytettäväksi. Tavoitteena on korkea palvelutaso ja asiakastyytyväisyys. Muihin viranomaisiin ja kansalaisiin Museovirastolla on aktiivinen vuorovaikutussuhde. Museoviraston sisäinen arvomaailma perustuu toisten työn arvostamiseen, yhteistyö- ja palveluhalukkuuteen, delegointiin sekä päätöksenteon ja toiminnan ripeyteen ja luotettavuuteen. Visio 2007 Museovirasto on vaikutusvaltainen asiantuntija. Se vaalii menestyksellisesti maamme aineellista kulttuuriperintöä ja sen toiminta perustuu laajaan yhteistyöverkkoon. Sen uudistuneet palvelut ovat tuoneet kulttuuriperinnön lähelle ihmistä. Museoviraston toiminnan tavoitekokonaisuudet 1. Vahvistetaan kulttuuriperinnön painoarvoa yhteiskunnassa ja edistetään kulttuuriperintöalan kehittymistä. 2. Edistetään kansallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja säilytetään kulttuuriperintöä sekä sitä koskevaa tietoa. 3. Tuotetaan kulttuuriperintöä koskevaa tietoa tutkimuksella, inventoinnilla ja dokumentoinnilla. 4. Välitetään kulttuuriperintöä koskevaa tietoa näyttelyiden, julkaisujen, valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen sekä kirjasto-, arkisto- ja tietopalvelujen kautta. 5. Lisätään kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tietoverkkojen kautta. 6. Kehitetään Museoviraston rahoitusrakennetta. 7. Kehitetään Museoviraston sisäisen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä. 8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja suorituskykyä.
MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSTAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN TAVOITEKOKONAISUUKSIIN RYHMITELTYINÄ 3 1. Vahvistetaan kulttuuriperinnön painoarvoa yhteiskunnassa ja edistetään kulttuuriperintöalan kehittymistä Aluehallinnon ja alueellisen yhteistyön kehittäminen Hallituksen strategia-asiakirjan (17.9.2003) ja opetusministeriön asettamien tavoitteiden (Valtion museotoimen hallinnon kehittäminen ja uudelleenjärjestely. OPM muistioita 29:2001) mukaisesti Museovirasto valmistautuu vuosina 2005-07 toimintansa käynnistävien alueellisten toimipisteiden perustamiseen. Laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä. Tuetaan yhteisellä koulutuksella ja erilaisin vuorovaikutuksen keinoin muita kulttuuriympäristön toimijoita aluetasolla, erityisesti maakuntamuseoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa. Rakennusperintöstrategian toteuttaminen Jatketaan valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan, rakennusperintöstrategiaan, rakennuspoliittiseen ohjelmaan sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin perustuvaa kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimista sekä sen keinojen kehittämistä. Kokonaisarvio rakennusperintöstrategiasta sekä jatkoehdotukset valmistuvat (ympäristöministeriön asettama työryhmä). Ehdotus rakennussuojelulain muuttamisesta valmistuu (ympäristöministeriön asettama työryhmä). Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden ja muiden hallinnonalojen kanssa valtion rakennusperinnön luetteloinnissa, suojelussa ja suojelun turvaamisessa (yhteistyösopimukset). Maailmanperintökohteiden seuranta ja lähialueyhteistyö Suomalaisten maailmanperintökohteiden seuranta toteutetaan vuosien 2004-05 aikana. Itämeren maiden kulttuuriministerien päätöksen (3.12.2003) mukaisesti jatketaan ja tiivistetään Itämeren maiden kulttuuriympäristöyhteistyötä. Suomalaisista maailmanperintökohteista teetetään kansainväliset asiantuntijaarvioinnit, kootaan taustaselvitykset ja vastataan raportoinnista (OPM:n erityisrahoitus). Valmistellaan aieluettelon mukaiset esitykset maailmanperintöluetteloon. Valmistaudutaan vuonna 2005 Suomessa järjestettävään Itämeren maiden kulttuuriperintöfoorumiin. Jatketaan Itämeren maiden välisiä temaattisia yhteistyöhankkeita (SuHiTo-Interreg - hanke, vedenalainen kulttuuriperintö, historialliset materiaalit ym.).
4 Museoalan yhteistyön kehittäminen Kehitetään museoiden seurantaa ja museoiden toiminnan suunnittelua tukevia välineitä. Tiivistetään yhteistyötä kulttuurihistoriallisten museoiden ja erikoismuseoiden kanssa ja edistetään museokirjastojen välistä yhteistyötä. Laaditaan ehdotus museoalan ulkoisen arvioinnin kehittämisestä. Järjestetään maakuntamuseoiden neuvottelupäivät ja valtakunnallisten erikoismuseoiden teemapäivä. Suoritetaan ammattimuseoiden talouden, henkilöstön ja toiminnan kattava tilastokysely, jonka pohjalta julkaistaan Museotilasto 2003. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Parannetaan Museoviraston näkyvyyttä ja tiedottamista. Museoviraston näkyvyys - henkilökunnan artikkelien ja esitelmien lukumäärä / vuosi - medianäkyvyys, 3 kuukauden otanta Museoviraston esitteet - yleisesitteet - substanssiesitteet mittari Mittausperuste tavoitetaso 260 200 7 9 Taulukoissa käytetyt lyhenteet: : yhteiskunnallinen vaikuttavuus AV: asiakasvaikuttavuus PR: prosessit ja rakenteet TT: taloudellisuus ja tuottavuus Mml 15 : Muinaismuistolain 15 mukaiset suoritteet. 2. Edistetään kansallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja säilytetään kulttuuriperintöä sekä sitä koskevaa tietoa Kulttuuriympäristön ja vedenalaisen kulttuuriperinnön restauroinnin ja hoidon taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen lisääminen Entistämisavustuksilla on mahdollista ohjata korjaustoiminnan laatua. Kulttuuriomaisuuden säilymisen lisäksi avustuksilla on myös työllistävä merkitys. Kehitetään Museoviraston kautta jaettavien entistämisavustusten (0,663 milj.euroa) käytön valvontaa yhteistyössä ympäristöministeriön ja aluetason toimijoiden kanssa. Jaetaan maailmanperintökohteille osoitettu entistämismääräraha (0,250 milj.euroa), valvotaan ja ohjataan korjaushankkeita. Museorakennusten säilymistä ja museoiden toimintaa tuetaan harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. Tuetaan harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla perinnelaivojen korjauksia. Suunnitellaan yksityisille maanomistajille muinaisjäännösten hoidosta maksettavien valtionavustusten maksuperusteet ja seurantajärjestelmä. Museoviraston perusparannushankkeille osoitettu investointimääräraha (1,000 milj. euroa) käytetään työohjelman mukaisesti.
Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet 5 Kokoelmien kartuttaminen - kuvakokoelmat (kuvaa) - kirjakokoelmat (nidettä) mittari mittausperuste Tavoitetaso 47 500 3 500 Kokoelmien kartuttamisen henkilövoimavarat Htv 14,5 Kokoelmien ylläpidon henkilövoimavarat Htv 19 Kokoelmien konservoinnin henkilövoimavarat Htv 12 Hoidetut muinaisjäännökset 150 Muinaisjäännöshoidon voimavarat Euro 61 500 Rakennuttamiskohteet 22 Rakennuttamisen voimavarat Milj. euro 2,19 Kulttuuriympäristöä koskevien lausuntojen ja lupien käsittelyaika PR; AV Tpv : kpl 30 3. Tuotetaan kulttuuriperintöä koskevaa tietoa tutkimuksella, inventoinnilla ja dokumentoinnilla Vahvistetaan Museoviraston asemaa aineellisen kulttuuriperinnön keskeisenä tutkimuslaitoksena Panostetaan sellaisen tutkimustiedon tuottamiseen, jota voidaan soveltaa suojelu- ja viranomaistoiminnassa sekä laajalle yleisölle suunnatussa näyttely- ja julkaisutoiminnassa. Tehostetaan tutkimusyhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jatketaan valtakunnallista arkeologista ja rakennusperintöinventointihanketta. Täydennetään vedenalaisiin muinaisjäännöksiin liittyvää tietoaineistoa tarkastussukelluksin ja vastataan vesirakennushankkeiden aiheuttamista inventoinneista ja tutkimuksista. Jatketaan valtion rakennusperinnön vaalimisen vaatimaa luettelointityötä. Käynnistetään mikäli Pohjanmaan TE-keskus myöntää tarvittavat varat Kristiinankaupungin Susiluolan paleoliittisen luola-asuinpaikan arkeologisten kaivaustutkimusten toinen vaihe. Osallistutaan paloturvallisuutta koskevaan eurooppalaiseen yhteishankkeeseen (COST 17). Julkaistaan pohjoismainen paloturvallisuusraportti. Jatketaan restaurointitekniikkaan ja historialliseen rakennustekniikkaan liittyviä tutkimus-, julkaisu- ja kehittämishankkeita. Jatketaan Nauvon Egelskärin keskiaikaisen haaksirikkopaikan tutkimuksia. Päätetään Vrouw Maria -hylyn tutkimukset perustutkimuksen osalta. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Kiinteiden muinaisjäännösten ja vedenalaisten kohteiden tutkimusten voimavarat - Mml 15 - Museovirasto Kulttuuriperinnön inventoinnit - Mml 15 - Museovirasto Kulttuuriperinnön inventoinnin henkilövoimavarat - Mml 15 - Museovirasto mittari Euro Htv mittausperuste Tavoitetaso 218 187 365 000 14 20 1 4,7
4. Välitetään kulttuuriperintöä koskevaa tietoa näyttelyiden, julkaisujen, valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen sekä kirjasto-, arkisto- ja tietopalvelujen kautta 6 Museoiden yleisö- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen Suomen kansallismuseon, Kulttuurien museon ja muiden 15 museon yleisö- ja asiantuntijapalveluja kehitetään. Tavoitteena on eri kansalaisryhmiä monipuolisesti palvelevien kulttuurilaitosten kokonaisuus. Suomen kansallismuseon kävijäkunnan laajentamiseksi ja museokäyntien laadun parantamiseksi kehitetään eri asiakasryhmille kohdennettuja oheistoimintoja ja opastuksia ja järjestetään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Kulttuurien museon museopedagogisessa toiminnassa keskitytään erityisesti monikulttuurisuuskasvatukseen. Museoon rakennetaan perusnäyttely ja yksi vaihtuva näyttely, joka toteutetaan yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kanssa. Edistetään kulttuurihistoriallisten museoiden ja erikoismuseoiden välistä yhteistyötä tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoiminnassa. Etusijalla on kokoelmapoliittinen yhteistyö. Museot edistävät kestävien asiakassuhteiden kehittymistä ja toimivat yhdessä opetus-, matkailu- ja kulttuurialan muiden toimijoiden ja tiedotusvälineiden kanssa. Suomen merimuseon uudisrakennuksen ja sen näyttelyiden suunnittelu Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Suomen merimuseo siirretään Kotkaan, jossa se aloittaa toimintansa viimeistään keväällä 2008. Osallistutaan Suomen merimuseon uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen ja rakennuksen suunnitteluun. Museon uusien näyttelyiden suunnittelua ja kokoelmien kartuttamista ja kunnostamista näyttelykuntoon jatketaan tehostetusti ja lisähenkilökunnan voimin (yhteensä 4 htv). Hylkysaaren museon näyttelyt ovat yleisölle avoinna vielä 2004. Kulttuurimatkailun edistäminen Museoviraston kulttuurimatkailustrategian mukaisesti edistetään ja tiivistetään yhteistyötä matkailualan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Suomalais-venäläinen Linnasta linnaan -projekti valmistuu. Täydennetään Museoviraston kulttuurimatkailustrategiaa. Käynnistetään pilottihankkeita ottaen huomioon saavutettavuuden tavoitteet. Kulttuuriperinnön saavutettavuuden edistäminen Näyttelyitä ja kulttuuriympäristökohteita suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota niiden fyysiseen ja tiedolliseen saavutettavuuteen. Suomen Tammi+ -projektin viimeisenä toimintavuonna laaditaan kulttuuriperintökasvatuksen kehittämiseksi suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Yhteistyössä ICCROMin kanssa valmistellaan Suomessa vuonna 2005 järjestettävää modernin arkkitehtuurin suojelukurssia MARC.
Muinaisjäännösten kunnostamisessa ja hoidossa valitaan esittelyn piiriin myös sellaisia kohteita, jonne voidaan järjestää kulku liikuntarajoitteisille. RANE-projektin puitteissa parannetaan Jyväskylän mlk:n Halsvuoren kalliomaalauksen saavutettavuutta liikuntaesteisille sekä edesautetaan näkövammaisten mahdollisuuksia kokea muinaisjäännöstä mm. pistekirjoitusselostuksella. Vakiinnutetaan ja monipuolistetaan kulttuuriympäristökasvatukseen tähtäävä toiminta Arkeologiakeskus Untamalassa käynnistämällä yleisökaivaukset ja koululaistoiminta. Käynnistetään saavutettavuutta koskeva kansainvälinen hanke edellyttäen, että se hyväksytään Kulttuuri 2000 ohjelmaan. Siihen kuuluva suomalainen pilottihanke koskee Louhisaaren kartanomuseon käyttöä. Kehitetään kulttuurista monimuotoisuutta koskevaa koulutusta muistiorganisaatioiden pohjoismaisena yhteishankkeena ja kansallisesti yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Kulttuuriperintöä käsittelevät julkaisut - tutkimusjulkaisut - näyttelyjulkaisut ja museo-oppaat - muut julkaisut mittari mittausperuste tavoitetaso Julkaisujen tuottamisen henkilövoimavarat Htv 5 Julkaisujen myynti 17 000 Näyttelyt - Museoviraston tuottamat näyttelyt - Museoviraston yhteisnäyttelyt 12 12 Museoviraston museoiden ja näyttelyiden kävijät - kävijät - kävijää tunnissa Hämeen linnan ja Olavinlinnan kävijät - kävijät - kävijää tunnissa ; AV Lkm Lkm : h 2 5 5 350 000 18,0 Lkm Lkm : h 221 000 47,1 Kirjaston asiakkaat (kävijät) Kuva-arkiston asiakkaat (kävijät) ; AV ;AV Lkm Lkm 9 000 3 500 Lainat Museoviraston kirjastosta 20 000 Kokoelmien käyttö (kävijät) ; AV Lkm 3 500 Kokoelmaneuvonnan henkilövoimavarat ; AV Htv 8,5 Ulkopuoliset osallistujat Museoviraston järjestämissä yleisötapahtumissa - osallistujien lukumäärä - tilaisuuksien kappalemäärä Lkm 35 000 160 7 5. Lisätään kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tietoverkkojen kautta Kulttuuriperinnön tiedollisen saavutettavuuden edistäminen Kulttuuriperinnön saavutettavuutta edistetään uuden teknologian keinoin. Kehitetään kulttuuriympäristön tietoaineistoja, niiden yhteiskäyttöisyyttä ja saatavuutta sekä ympäristöhallinnon että muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Osallistutaan NRG:n ja Minervan toimintaan, joissa luodaan standardeja, ohjeita ja hyviä käytäntöjä kulttuuriperinnön digitoimiseen ja esittämiseen tietoverkoissa.
8 Osallistutaan EPOCH (Excellence in Processing Public Heritage) hankkeeseen, jossa luodaan menetelmiä ja teknologioita kulttuuriympäristötiedon välittämiseen siten, että tiedon saanti mahdollistuu erilaisille ryhmille. Lisätään vuorovaikutteisuutta museoalan kanssa kehittämällä Museoverkko-ekstranetin palveluja. Museoverkko on internetpohjainen ratkaisu Museoviraston ja maakuntamuseoiden sekä eri ammattimuseoiden väliseen yhteydenpitoon. Jatketaan Museoviraston, ympäristöministeriön ja opetusministeriön yhteisen rakennusperinnön tietopalvelun (rakennusperintöportaali) suunnittelua, toteuttamista sekä siihen liittyvää sisältötuotantoa. Museoiden seurannassa käytettävää tiedonhallintaa parannetaan siten, että se mahdollistaa verkkopohjaisen tiedonkeruun, helpottaa tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä sekä tukee tilastoinnin sisällöllistä kehittämistä. Kehitetään Suomen museot on-line hankkeen teknistä ratkaisua ja palvelukonseptia niin, että mahdollisimman moni museo voi halutessaan saada kokoelmanhallinnan järjestelmäpalveluita ja liittää kokoelmansa yhteiseen hakuportaaliin. Osallistutaan Kamut2 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda yhteinen tiedonhakuportaali museoiden, arkistoiden ja kirjastojen välille. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet mittari mittausperuste tavoitetaso Digitaalisen, kulttuuriperintöä koskevan tiedonhallinnan kehittämisen voimavarat (sisältää myös muissa tavoitekokonaisuuksissa esitetyn kehittämistyön resurssit) Euro 342 000 Tietokantojen kartunta - muinaisjäännösrekisterikohteet - muinaisjäännösten aluerajaukset - muinaiskalupäiväkirja - rakennetun kulttuuriympäristön tietokannat (tietuetta) - kirjasto (tietuetta) - kuva-arkisto (tietuetta) Tietoaineistojen saavutettavuus - muinaisjäännösrekisterikohteet - muinaisjäännösten aluerajaukset % kokonaismäärästä 500 1 000 500 800 3 000 4 000 99 18 Kävijät Museoviraston www-sivuilla ; AV : kk 35 000 6. Kehitetään Museoviraston rahoitusrakennetta Kulttuuriympäristön vaalimiseen suunnatun ulkopuolisen rahoituksen lisääminen Pyritään aktiivisesti lisäämään rakennuttamisen sekä kulttuuriympäristön tutkimuksen, hoidon ja inventointien ulkopuolista rahoitusta. Tehostetaan toimenpiteitä ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi arkeologisten inventointien toteuttamiseen. Esitetään alueellisille TE-keskuksille arkeologisten kaivausten, muinaisjäännös- ja maisemanhoitohankkeiden sekä kelluvan kulttuuriperinnön kunnostushankkeiden toteuttamista työllisyysvaroin. Työministeriön, Rikosseuraamusviraston ja Euroopan unionin rahoitusta pyritään ohjaamaan nykyistä enemmän kulttuuriperintökohteiden restaurointiin.
9 Pyritään kytkemään alue- ja paikallistason toimijoita ja erillistä hankerahoitusta rakennusperinnön inventointihankkeisiin. Muinaisjäännöskohteiden hoidon voimavarat* Työministeriö / TE-keskukset Rakennuttamisen voimavarat** - Työministeriö ja EU-ohjelmat Kiinteiden muinaisjäännösten ja vedenalaisten kohteiden tutkimusten voimavarat - Työministeriö / TE-keskukset ja EU-ohjelmat Kulttuuriperinnön inventoinnit Työministeriö Kulttuuriperinnön inventoinnin henkilövoimavarat Työministeriö mittari Euro Milj. euro Euro Htv mittausperuste tavoitetaso 571 000 1,84 250 000 2 1 *Muinaisjäännöskohteiden hoitoon suuntautuu lisäksi Museoviraston toimintamäärärahoja. Hoitokohteiden kokonaismäärä on esitetty tavoitekokonaisuudessa 2. **Rakennuttamiskohteisiin suuntautuu lisäksi Museoviraston toimintamäärärahoja ja perusparannusmäärärahoja, jotka on esitetty tavoitekokonaisuudessa 2. 7. Kehitetään Museoviraston sisäisen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä Museoviraston toimitilat Selvitetään mahdollisuudet uusien toimitilojen löytämiseksi ja laaditaan suunnitelma Museoviraston tilaongelmien ratkaisemiseksi. Hallintotoimintojen kehittäminen Hallinnon päätavoitteeksi asetetaan oikeusvarmuuden ja viraston palvelujen parantaminen. Käynnistetään johdon koulutus. Toteutetaan asiakastyytyväisyystutkimus ja käynnistetään sen edellyttämät toimenpiteet. Palkkausjärjestelmää kehitetään edelleen esimiesten ja järjestöjen yhteisessä työryhmässä. Luodaan viraston henkilöstöstrategia ja toteutetaan määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa. Otetaan Museovirastossa käyttöön paperiton kirjanpito. Paperittoman kirjanpidon järjestelmä koostuu ostolaskujen/tositteiden kierrätysjärjestelmästä, elektronisesta arkistosta ja laskujen välityspalveluista. Kehitetään edelleen kirjanpidon ja työajanseurannan raportointia toiminnan suunnittelun ja johtamisen apuvälineenä. Raportointia tehostetaan määrittelemällä keskeiset raportit Museoviraston intranetiin.
8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja suorituskykyä 10 Panostetaan henkilöstön työssä viihtymiseen ja koulutukseen sekä tuetaan omaehtoista ammatillista kouluttautumista. Järjestetään henkilöstökoulutusta koulutustyöryhmän ehdotusten mukaisesti. Työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään ottaen huomioon henkilöstön ennenaikaisen eläköitymisen ja työvoimapulan aiheuttamat haasteet. Selvitetään Valtiokonttorin ja työterveyshuollon kanssa toteutettavat ryhmäkuntoutusmahdollisuudet ja aloitetaan kuntoutustoiminta. Järjestetään henkilöstölle virkistys- ja harrastustoimintaa tyky-työryhmän ehdotusten mukaisesti.
11 Museoviraston toimintamenojen kehitys euroina tulosalueittain vuosina 2000 2004 2000 (tot.) 2001 (tot.) 2002 (tot.) 2003 (budj.) 2004 (budj.) (29.90.24.1) (29.90.24.1) (29.90.24.1) (29.90.24.) (29.90.24.) (29.90.24.2) PÄÄJOHTAJA JA JOHTOKUNTA Toimintamenot 149 519 169 533 165 000 185 208 188 934 ESIKUNTATOIMINNOT Toimintamenot 112 686 91 662 124 000 149 587 152 844 KULTTUURIYMPÄRISTÖ Toimintamenot 3 165 297 3 459 457 3 625 000 3 736 299 4 043 990 MUSEOT JA NÄYTTELYT Toimintamenot 4 371 036 4 679 829 4 744 000 5 148 000 5 084 000 Toimintamenot/maksullinen -164 992 Yhteensä 4 206 044 4 679 829 4 744 000 5 148 000 5 084 000 MUSEOTOIMEN KEHITTÄMINEN Toimintamenot 148 846 149 183 244 000 844 979 869 840 HALLINTO Toimintamenot 5 095 253 4 611 208 4 833 000 4 346 837 4 402 337 Toimintamenot/maksullinen -541 061 Yhteensä 4 554 193 4 611 208 4 833 000 4 346 837 4 402 337 KIRJASTO Toimintamenot 218 140 230 754 249 000 272 559 278 915 KUVA-ARKISTO Toimintamenot 441 493 434 093 453 000 499 531 513 139 Toimintamenot/maksullinen -19 846 Yhteensä 421 647 434 093 453 000 499 531 513 139 MUSEOVIRASTO YHTEENSÄ Toimintamenot 13 702 270 13 825 720 14 437 000 15 183 000 15 534 000 Toimintamenot/maksullinen -725 899 Yhteensä 12 976 371 13 825 720 14 437 000 15 183 000 15 534 000 Henkilötyövuodet 258 275 280 282 286
Museoviraston menot ja tulot sekä muut määrärahat v. 2004 (tuhansina euroina) Tulot Netto Rak.kun. tai par. av. Kaluston hankinta Menot ja tulot mom. 29.90 Htv Palkat Toimintamenot Museoiden valt.av. Peruspar. pien.rak. 12 Kult.ymp. suojelu 29.90.24 29.90.24 29.90.24 29.90.24 29.90.50.01 29.90.52.12 29.90.70.2 29.90.75.1 29.90.95 Pääjohtaja ja 1 126 63 189 johtokunta Esikuntatoiminnot 3 115 37 153 Arkeologian osasto 29 1 465 483 267 1 681 Rakennushistorian 59 2 194 229 60 2 363 663 1 000 osasto Suomen 113 4 782 1 246 944 5 084 kansallismuseo Museotoimen 13 549 361 40 870 521 kehittäminen Hallinto 48 2 232 3 796 1 625 4 402 131 17 Kirjasto 6 225 54 1 279 Kuva-arkisto 14 478 85 50 513 Yhteensä 286 12 167 6 354 2 987 15 534 663 521 131 1 000 17
Sopimuksen voimassaolo ja seuranta 13 Tämä sopimus on voimassa vuoden 2004 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Museoviraston sisäinen toimintasuunnitelma 2004 lähetetään opetusministeriölle tiedoksi. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään keväällä 2004 pidettävässä opetusministeriön ja Museoviraston yhteisessä seurantakokouksessa. Vuoden lopussa laaditaan kirjallinen loppuraportti. Helsingissä 8. päivänä tammikuuta 2004 MUSEOVIRASTO OPETUSMINISTERIÖ Paula Purhonen Pääjohtaja Kalevi Kivistö Ylijohtaja Heikki Halttunen Hallintojohtaja Päivi Salonen Kulttuurisihteeri