Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186 800 4005 Vuosiloma- ja muut sij.kuel -41 200 4011 Viranhalt. kokouspalkkiot -4 140 4012 Luottamush. kokous- ja vuosip -10 260 Palkat ja palkkiot -242 400 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen -38 870 4102 KuEL-maksu eläkemenoperust. -2 991 4103 KuEL-maksu varhe -377 Eläkekulut -42 238 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -4 830 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 700 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 280 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva -90 Muut henkilösivukulut -12 900 yhteensä -55 138 yhteensä -297 538 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -200 4341 Asiantuntijapalvelut 12 000 4342 ICT-palvelut -20 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3 000 4360 Postipalvelut 4361 Telepalvelut -2 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv. -4 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 5 000 4425 Oppilaskuljetukset -2 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -17 000 Palvelujen ostot -31 200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus -4 000 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto -5 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 000 Avustukset Vuokrat 4930 Merkkipäivälahjat -1 000 4940 Muut kulut -2 000 Muut toimintakulut -3 000 YHTEENSÄ -340 738
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 TOIMINTAKATE -340 738 TILIKAUDEN TULOS -340 738
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 6010 Alle kouluikäiset 22.9.2016 13:40:11 3130 Oppisopimuskoul. korvaus 360 3140 Muut myyntituotot 30 000 Myyntituotot 30 360 3257 Hoitopäivähoitomaksut 416 500 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 221 600 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 30 000 Maksutuotot 668 100 3300 Työllistämistuki 3301 Muut tuet ja av. valtiolta Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 698 460 4001 Vakinaisten palkat KuEL -2 761 100 4002 Tilapäisten palkat KuEL -442 800 4003 Erilliskorvaukset KuEL -101 100 4004 Sairauslomasijaiset KuEL -78 000 4005 Vuosiloma- ja muut sij.kuel -207 500 Palkat ja palkkiot -3 590 500 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen -612 140 4102 KuEL-maksu eläkemenoperust. -102 727 4103 KuEL-maksu varhe -22 123 Eläkekulut -736 990 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -76 130 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -89 670 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -35 880 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva -1 400 Muut henkilösivukulut -203 080 yhteensä -940 070 yhteensä -4 530 570 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -20 000 4311 Asiakaspalv.ostot muilta 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -4 350 4341 Asiantuntijapalvelut -9 300 4342 ICT-palvelut -1 400 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000 4360 Postipalvelut -5 200 4361 Telepalvelut -8 290 4370 Vakuutukset -420 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -600 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -1 050 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv. -15 900 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -24 700 4425 Oppilaskuljetukset -39 100
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 6010 Alle kouluikäiset 22.9.2016 13:40:11 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -4 900 4437 Kulukorvaukset -100 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -28 500 4470 Muut palvelut -7 700 44109 SIS Ravitsemuspalvelut Palvelujen ostot -272 410 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -19 000 4510 Kirjallisuus -7 420 4520 Elintarvikkeet -21 550 4530 Vaatteisto -4 410 4533 Lääkkeet -600 4536 Hoitotarvikkeet -850 4550 Puhdistus-ja siivoustarvikkeet -230 4555 Puhdistus-ja siivousaineet -130 4580 Kalusto -36 300 4600 Muu materiaali -15 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105 990 4700 Lasten kotihoidon tuki -729 500 4705 Yksityisen hoidon tuki -104 000 4707 Yks.hoidon kuntalisä -189 000 4740 Avustukset yhteisöille -500 Avustukset -1 023 000 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -3 000 4860 Muut vuokrat -1 550 Vuokrat -4 550 4940 Muut kulut -1 575 Muut toimintakulut -1 575 YHTEENSÄ -5 938 095 TOIMINTAKATE -5 239 635 TILIKAUDEN TULOS -5 239 635
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 6020 Peruskouluikäiset 22.9.2016 13:40:11 3100 Kotikuntakorvaukset 265 000 3109 Myyntituotot kunnilta 40 451 Myyntituotot 305 451 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 65 315 Maksutuotot 65 315 3310 Tuet ja av. Euroopan Unioni 11 000 Tuet ja avustukset 11 000 YHTEENSÄ 381 766 4001 Vakinaisten palkat KuEL -452 820 4002 Tilapäisten palkat KuEL -760 750 4003 Erilliskorvaukset KuEL -20 300 4004 Sairauslomasijaiset KuEL -26 000 4005 Vuosiloma- ja muut sij.kuel -54 000 4006 Opettajien palkat VaEL -3 458 760 4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL -221 650 Palkat ja palkkiot -4 994 280 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen -224 010 4102 KuEL-maksu eläkemenoperust. -13 597 4103 KuEL-maksu varhe -27 340 4105 VaEL-maksu opettajat -704 780 Eläkekulut -969 727 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -105 900 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -124 810 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -49 960 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva -2 000 Muut henkilösivukulut -282 670 yhteensä -1 252 397 yhteensä -6 246 677 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -780 000 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -490 4341 Asiantuntijapalvelut -9 000 4342 ICT-palvelut -16 580 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 410 4360 Postipalvelut -1 150 4361 Telepalvelut -21 248 4370 Vakuutukset -681 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -200 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -10 699 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv. -10 429 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -103 837 4425 Oppilaskuljetukset -499 290 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -8 976 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -25 692
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 6020 Peruskouluikäiset 22.9.2016 13:40:11 4470 Muut palvelut -4 535 Palvelujen ostot -1 495 217 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -91 392 4510 Kirjallisuus -178 947 4520 Elintarvikkeet -21 113 4530 Vaatteisto -4 095 4533 Lääkkeet -300 4555 Puhdistus-ja siivousaineet -110 4580 Kalusto -79 505 4590 Rakennusmateriaali -13 075 4600 Muu materiaali -18 640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -407 177 Avustukset 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -2 400 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -15 085 4860 Muut vuokrat -12 190 Vuokrat -29 675 4930 Merkkipäivälahjat -602 4935 Stipendit -240 4940 Muut kulut -10 776 Muut toimintakulut -11 618 YHTEENSÄ -8 190 364 TOIMINTAKATE -7 808 598 7150 Poistot koneista ja kalust TILIKAUDEN TULOS -7 808 598
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 6030 Osaaminen ja työllistäminen 22.9.2016 13:40:11 3140 Muut myyntituotot 3 500 Myyntituotot 3 500 Maksutuotot 3300 Työllistämistuki 98 500 Tuet ja avustukset 98 500 YHTEENSÄ 102 000 4001 Vakinaisten palkat KuEL -142 400 4002 Tilapäisten palkat KuEL -28 300 4003 Erilliskorvaukset KuEL -57 000 4004 Sairauslomasijaiset KuEL -2 000 4005 Vuosiloma- ja muut sij.kuel -25 300 4006 Opettajien palkat VaEL -467 460 4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL -5 000 4010 Työllistämispalkat KuEL -250 000 Palkat ja palkkiot -977 460 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen -86 100 4102 KuEL-maksu eläkemenoperust. -1 377 4103 KuEL-maksu varhe -5 852 4105 VaEL-maksu opettajat -90 480 Eläkekulut -183 809 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -20 730 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -24 430 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -9 760 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva -410 Muut henkilösivukulut -55 330 yhteensä -239 139 yhteensä -1 216 599 4341 Asiantuntijapalvelut -1 700 4342 ICT-palvelut -4 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 650 4360 Postipalvelut 4361 Telepalvelut -3 700 4370 Vakuutukset -900 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -500 4385 Jätehuoltomaksut -50 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -2 300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv. -2 550 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -13 400 4425 Oppilaskuljetukset -29 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -7 800 4470 Muut palvelut -300 Palvelujen ostot -68 850 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6 800
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 6030 Osaaminen ja työllistäminen 22.9.2016 13:40:11 4510 Kirjallisuus -80 850 4520 Elintarvikkeet -7 000 4530 Vaatteisto -2 000 4533 Lääkkeet -100 4536 Hoitotarvikkeet -200 4550 Puhdistus-ja siivoustarvikkeet -200 4555 Puhdistus-ja siivousaineet -200 4560 Poltto- ja voiteluaineet -3 750 4580 Kalusto -23 200 4590 Rakennusmateriaali -2 150 4600 Muu materiaali -2 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -128 900 4760 Muut avustukset yhteisöille -25 000 Avustukset -25 000 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -10 300 Vuokrat -10 300 4915 Ajoneuvovero -585 4940 Muut kulut -350 Muut toimintakulut -935 YHTEENSÄ -1 450 584 TOIMINTAKATE -1 348 584 7150 Poistot koneista ja kalust TILIKAUDEN TULOS -1 348 584
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 6040 Kasvun ja vanhemm. tukeminen 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -111 560 4005 Vuosiloma- ja muut sij.kuel -27 100 Palkat ja palkkiot -138 660 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen -23 640 Eläkekulut -23 640 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -2 930 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 470 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 390 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva -60 Muut henkilösivukulut -7 850 yhteensä -31 490 yhteensä -170 150 4341 Asiantuntijapalvelut -20 000 4361 Telepalvelut -900 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv. -3 500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -1 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 700 Palvelujen ostot -27 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -550 4510 Kirjallisuus -600 4580 Kalusto -700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 850 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut YHTEENSÄ -199 100 TOIMINTAKATE -199 100 TILIKAUDEN TULOS -199 100