- tilanne / Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) -7 585 136-2 482 896 Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) -485 310-820 890 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uusi osa) -1 766 125-8 449 875-2 656 500 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) -105 000-1 715 700 Elinkaarihankkeet yhteensä -9 941 571-11 753 661-4 372 200 50 Talonrakennus Koulurakennus Ehnroosin koulukeskus (Teklassa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan 6 900 brm2 liikuntasali mukaan lukien -> kustannusarvio 16,905 M, kulttuuritilat n. 300 brm2 eivät ole mukana kustannusarviossa, tällä hetkellä on varattu 13 M ) -6 400 000-6 400 000 Sälinkään koulun purku Sälinkään koulu ja päiväkoti (eskarin ja lpk:n purku-urakka mukaan lukien) -4 600 000-4 500 000 Riihenmäen koulun uudisosan näyttämövalaistus (ei ole elinkaariurakassa, toteutus elinkaarihankkeen yhteydessä) -160 000 Päiväkotirakennus Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) -3 300 000-3 500 000 Taikametsän laajennus (2 ryhmää) Amandan laajennus (3 ryhmää) -1 000 000-1 300 000 Päiväkoti Amandan peruskorjaus -30 000-670 000 Taikametsän laajentaminen Kotokartanon alueen palvelutalo kustannusarvio 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai (60) paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) -3 900 000-3 900 000 Rakennusten (perus)korjaukset / sisäilmakorjaukset -700 000-300 000-300 000
- tilanne / 1. Ohkolan koulun ylätalon (vm ~1900) alapohjan ja seinärakenteiden kunnostus ja tiivistyskorjaukset (rakenne-ja kosteustekn. kuntotutkimus tehty) vaihtoehtoisesti, mikäli päätös ettei yläkoulua kunnosteta niin 2. Riihenmäen vanhan puolen kunnostus (kotitalousluokkien liesituulettimien lisäys, pisstorasioide hätä-seis -> AVIn vaatimus sekä lukitusmuutos -110 000 Riihenmäen koulun vanhan osan info-tv:n peruskorjaaminen (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan lukitsumuutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan paloilmoittimien uusiminen (elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan kulunvalvonnan muutokset (oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutus elinkaarihankeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Riihenmäen koulun vanhan osan turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä, järjestelmä oltava yhteesopiva uuden osan kanssa, toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä) Hirvihaaran koulun peruskorjausta sekä piharakennuksen (autotallin purku) ja piha-alueen ajojärjestely muutokset -120 000 Sääksjärven koulu rakennusten lämmitysmuodon muutos -150 000 Kansalaisopiston vesikaton uusinta -120 000 Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksia -80 000 Myllymäen koulun sisäilmakorjauksia -70 000 Kirkonkylän koulun musiikkiluokan ulkopuoliset salaojituksen uusinta, sadevesien ohjauksen uusinta sekä vedeneristys -50 000 Kunnantalon bikihuopakateen osa uusinta (kok.ala n. 2100 m2) + reunapellit Kaukolämpölaitteiden uusinta ja patteriverkoston perussäätö (kunnantalo, keskuskeittiö ja kansalaisopisto ) -80 000-90 000 Automaatiojärjestelmien uusinta (Fidelix) -120 000-110 000 Muut Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (70 000 + 40 000) -110 000 Uimahalli
- tilanne / Monitoimitalon peruskorjaus Kirjasto Varasto + konehalli (ml.puisto) 50 Talonrakennus yhteensä -5 640 000-20 230 000-15 650 000 50 Talonrakennus ja elinkaarihankkeet yhteensä -15 581 571-31 983 661-20 022 200 Kuntatekniikka Liikenne Taruman alueen kadut -300 000-300 000 Liikenneväylät -1 100 000-1 000 000-1 000 000 Apposenalue -50 000 Päällystystyöt -275 000-300 000-300 000 Koivumäentien rakentaminen -125 000 Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt Mikkosentie - Puukkomäentie -75 000 Meijerinalue (sis. Papanapolku, Tapiolantie) -340 000 Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) -80 000 Viertolantien peruskorjaus Lempivaara -35 000 Vuolteenpelllon alueen kadut -20 000-150 000 Teollisuusalueiden infran rakentaminen -150 000 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 160) -50 000-50 000 Impinpolku -80 000 Männikkö III (Männikön asuinalueen jatko ) -120 000 Asemakadun muutostyöt -50 000 Linnatien jatke Sahan alueen kadut Ojamäentien puuttuva pätkä Liikenne yhteensä -1 400 000-1 400 000-1 000 000 Kevytliikenne Asema + kapuli klv -110 000-20 000 Leppämaantien klv -120 000 Kaunismäki-Männikkö klv jatko Ansaritielle -20 000 Vuotavantien klv levennys -150 000 Pietilänraitti klv -80 000 Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) Jokihuhdantien klv Kevytliikenne yhteensä
- tilanne / Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt -500 000 Kapuli III b (alustava arvio + indeksivaikutus>> kustannus tarkentuu suunnitelman valmistuessa ) -2 800 000-2 700 000 Alueet ja infrarakentaminen -770 000-500 000 Hyökännummen alueen kuivatus -10 000-90 000 Ansaritien sadevesiviemäröinti -290 000 Peltolantien hulevesilinja ja Färjarinojan valumaalueelta -470 000 Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko -350 000 Sepäntien kaava-alue -30 000 Hietastenmäki -30 000 Mäntymäentien jatke Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä -500 000-3 570 000-3 200 000 Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma -50 000 Liikennevihreä (viheralueet) -15 000 Koskenrannan pallokenttä perusparannus -25 000 Senioripuisto -60 000 Metsäautotie Sahajärvi (metsätilat) -25 000 Aseman aukion viimeistelytyöt -25 000 Hyökännummen viheralueet -20 000 Anttilan messupuisto (vm. -92) -20 000 Latopellontien leikkipuisto -60 000 Taruman leikkipuisto Amizzan puisto ja keskusaukio Oinaanpolun leikkipuisto (vm. -90) Ahokannantien leikkipuisto Askon puisto Heikkilän alueella Puistot ja leikkipaikat yhteensä
- tilanne / Liikuntapaikat Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi -50 000 Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi -50 000 Hirvihaaran hiihtokeskus kuntoiluvälineet + sillan levennys -35 000-30 000 Jääkiekkokaukaloiden pinnoitus tekonurmeksi -65 000 Keskusurheilukentän pinnoite -20 000 Sääksjärven uimaranta -50 000 Liikuntapaikat yhteensä Kunnallistekniikka yhteensä -2 550 000-5 520 000-4 750 000 70 Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä Haittakorvaukset 70 Hankeryhmät yhteensä 71 Irtain omaisuus Varavoimakoneet ( keskuskeittiö, monitoimitalo) -50 000-50 000 Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet -12 000 Latukone (leasingin viimeinen erä) -22 000 PVC-varastohalli -40 000 keittiön laitteistojen hankinta -13 000-15 000-20 000 Keittiöihin (Saari, Amanda, Saviaho, Hyökännummi ja kunnantalo) ilmalämpöpumput -20 000 Keskuskeittiö >astianpesukone -23 000 Kunnantalon ravintolan tuolit -20 000 Höylän vetopyörästön rattaat -20 000 Kadunpesulaitteet, Volvo -15 000 Ajettava ruohonleikkuri -30 000 Kuorma-auton nosturi -25 000 Traktorien työkoneita (maansiirtokärryn vaihto) -15 000 Toimitilojen kalusteet -10 000 Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) 71 Irtain omaisuus yhteensä
- tilanne / 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) -1 000 000-1 300 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä -400 000-1 000 000-1 300 000 Investoinnit yhteensä -18 831 571-38 703 661-26 272 200 Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT) Päiväkoti Saviaho pihavalaistuksen uusinta -10 000 rakennusten ulkomaalaus -35 000 Riihenmäen koulu pihakalusteiden uusinta -50 000 Onnilanrinteen päiväkoti piha-aidan rakentaminen -7 500 Myllymäen koulu keittiön lattian uusinta -25 000 Kirkonkylän koulun asuntola pyykinpesuhuoneen (yleiset tilat) lattian ja seinien sekä käytävän lattioiden maalauskunnostus + varaus huoneremonttiin -8 000 rakennusmateriaalit > maalit -2 000 Museo pärekattojen uusinta (kahvitupa, mahdoll. navettarakennus -24 000 Urheilupuiston huoltorakennus kameravalvonta -20 000 Useita kohteita alakeskusten saneeraus > fidelix (44000) -32 500 Päiväkoti Myllytonttu Päiväkoti Saviaho Myllymäen koulu Riihenmäen koulu Hyökännummen koulu Paloasema Terveyskeskus Monitoimitalo Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä -214 000-365 000-225 000 Käyttötalous kiinteistönhoitotyöt (TOIMITILAT) Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen -500 000
- tilanne / TAVOITTEET / KEHITTÄMIS / SELVITYKSET Keskitetyt palvelut Toimintakäsikirjan työn jatkaminen -16 000 Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispollittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) -15 000 Sopimushallinnan kehittäminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Viestinnän kehittäminen Tyytyväiset asiakkaat Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) -25 000 Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen -7 000 Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma -5 000 Talorakennushankkeiden turvallisuusasiakirjamallin kehittäminen (Jaska PP Alex Soile) Kunnallisteknisten rakennushankkeiden turvallisuusasiakirjamallin kehittäminen (Asko Matti) Toimitilat Energiansäästötoimenpiteet Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Energiakatselmukset
- tilanne / Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapitoja sisäilmakorjauksista Ruoka- ja siivouspalvelut Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle -2 200 Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Keittiöverkkoselvitys Kuntatekniikka Katujen kuntokartoituksen loppuraportti pohjalta laaditaan tuleville vuosille hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa -10 000 Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan (Arja) Isonniityn viljelypalstojen vuokrausehtojen laatiminen ja vuokraustoiminnan käynnistäminen (Arja Jukka) Leikkipaikkojen turvallisuusasiakirjan päivitys (Arja Alex) Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä -80 200 0 0