YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1
Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa Valmistaudutaan henkilöstörakenteen tuleviin muutoksiin Valtioneuvoston kehyspäätös vuosille 2007-2011 (23.3.2006): valtionhallintoon perustetaan viisi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (4. perustettu) muodostavat verkoston v. 2006 hallinnonalojen päätökset siirtyminen palvelukeskustoimintaan viim. v. 2009 2
OPM:n hallinnonalan palvelukeskushanke Hallinnonalan palvelukeskushankeen ja sen ohjausryhmän asettamispäätös 14.10.2005 Toimikausi päättyy 31.12.2008 Esiselvitys valmistui kesäkuussa 2006 Ohjausryhmä vastaa hankkeen toteutuksen organisoinnista, linjauksista, ohjauksesta ja valvonnasta, projektiryhmien nimittämisestä sekä hankkeen eri vaiheiden tulosten hyväksymisestä 3
OPM:n hallinnonalan palvelukeskushanke Hankkeen tavoitteena on Suunnitella OPM:n hallinnonalalle soveltuva talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusratkaisu Palvelukeskusmalliin siirrytään vaiheittain vuodesta 2008 lukien 4
OPM:n hallinnonalan palvelukeskusratkaisu Opetusministeriön päätökset 1. Perustetaan Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: uusi virasto (päätös 26.10.2006) päätoimipaikka Vaasaan sivutoimipaikat Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle Suomen Akatemia asiakkaaksi (päätös 30.11.2006) 2. Opetusministeriö maksupisteineen, Opetushallitus maksupisteineen, Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Valtion taidemuseo siirtyvät Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaiksi (päätös 2.11.2006) Hämeenlinnan toimipisteeseen 5
OPM:n hallinnonalan palvelukeskusratkaisu Yliopistojen sijoittuminen yliopistojen palvelukeskukseen (päätös 14.12.2006) Vaasan palvelukeskus 1. Oulun yliopisto 2. Lapin yliopisto 3. Vaasan yliopisto 4. Turun yliopisto 5. Turun kauppakorkeakoulu 6. Åbo Akademi 7. Tampereen yliopisto 8. Tampereen teknillinen yliopisto 6
Yliopistojen sijoittuminen yliopistojen palvelukeskukseen Joensuun toimipiste 1. Joensuun yliopisto 2. Kuopion yliopisto 3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 4. Jyväskylän yliopisto Pääkaupunkiseudun toimipiste 1. Helsingin yliopisto 2. Teknillinen korkeakoulu 3. Helsingin kauppakorkeakoulu 4. Svenska handelshögskolan 5. Taideteollinen korkeakoulu 6. Teatterikorkeakoulu 7. Sibelius-Akatemia 8. Kuvataideakatemia 7
Esiselvitys Esiselvityksessä kartoitettiin nykytilan tiedot hallinnonalan virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon organisoinnista, kustannuksista, voimavaroista (HTV), tietojärjestelmistä, erityispiirteistä prosessien kustannus-hyötyanalyysit (KUHY) Esiselvityksen tuloksena syntyi ehdotus hallinnonalan palvelukeskusratkaisusta palvelukeskusmallin voimavaratarvelaskelmat laskelma tuottavuushyödyistä suunnitelma hankkeen jatkovalmistelusta 8
Nykytila: Toteutunut henkilöstömäärä (HTV) Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit yhteensä hallinnonalalla Yliopistot 1316 HTV(* 7 muuta tilivirastoa 286 HTV Yhteensä 1602 HTV *) teholliset henkilötyövuodet, ei sisällä loma- ym. poissaoloja 9
Palvelukeskusmalli: Arvio henkilöstötarpeesta (HTV) Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit Palvelukeskuksessa Yliopistoissa Yhteensä 400 HTV(* 580 HTV 980 HTV (tehostuminen 15 % nykytilaan verrattuna) *) teholliset henkilötyövuodet, lisättävä n. 20 % lomien ym. poissaolojen vuoksi 10
OPM-PAKEn organisointi Projektit asetettu 29.11.2006 Ohjausryhmä (päätöksenteko) Hankeryhmät (projektien koordinointi) Palvelukeskusprojekti Asiakkuusprojekti Yliopistot (sis. PAVE) ja Suomen Akatemia Palvelukeskus, asiointi, ohjaus Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit 6 muuta tilivirastoa Hallinnonalan henkilöstöprojekti Asiointi- ja ohjausmallit Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Yliopistojen palvelukeskus Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkuus 11
Seuraavia vaiheita Hankesuunnitelman hyväksyminen ohjausryhmässä helmikuussa 2007 (osaprojektien tehtävät ja aikataulut) Valmistelu käynnistyy osaprojekteissa OPM:n ja VM:n yhteistyöpöytäkirja (ehdotus) - VM:ltä rahoitus palvelukeskuksen perustamiskustannuksiin - OPM sitoutuu tulevina vuosina tuottavuushyötyihin (puolet henkilöstömenojen säästöstä kehysvähennykseksi ja puolet uudelleen kohdennettavissa hallinnonalalla) 12
Aikataulu Yliopistojen palvelukeskusprojektin valmisteluvaihe jatkuu kesään 2008 Yliopistojen palvelukeskuksen käyttöönoton pilotointi syksyllä 2008 Tuotantokäyttö: yliopistot siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi vaiheittain vuosina 2008 2009 13