OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA KUOPION YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA KUOPION YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärjestelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Yliopistoille osoitetun biotekniikan erityisrahoituksen perustaso säilytetään vähintään vuoden 2000 tasolla. Rahoitus osoitetaan ensisijaisesti biokeskusten tutkimustoiminnan tukemiseen. Lisärahoitus kohdistetaan uusien kehittämishankkeiden vahvistamiseen. Yliopistot rahoittavat olemassa olevista voimavaroistaan käynnissä olevien kehittämishankkeiden vahvistamisen sekä osan uusista laiteinvestoinneista. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Farmaseuttikoulutuksen laajentamisen yliopisto toteuttaa apteekkivaroin. Sopimuskaudella valmistuvat seuraavat rakentamishankkeet: Microteknia 2 ja Canthian laajennus. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2002 on 1 514 000 (9 Mmk) (12 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään Yhteensä 46 106 000 (274 134 000 mk) perusrahoitus 41 302 000 (245 571 000 mk) valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 387 000 (2 300 000 mk) valtakunnallisten ohjelmien rahoitus 2 960 000 (17 600 000 mk) hankerahoitus 950 000 (5 650 000 mk)
2 tuloksellisuusraha 507 000 (3 014 000 mk) Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 735 000 (4 370 000 mk) avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen 1 555 000 (9 246 000 mk) tutkijakoulujen palkkausmenoihin Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 34 000 (200 000 mk) kielistrategiaohjelman taso 875 000 (5 200 000 mk) tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 202 000 (1 200 000 mk) tutkimustulosten hyödyntämiseen 126 000 (750 000 mk) kansallisen NMR-keskuksen toimintaan liittyviin henkilöstö-, laite- ja reagenssikustannuksiin 117 000 (693 000 mk) muuntogeenisten eläinten tutkimuksen ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen (vuonna 2003 185 000 ) 76 000 (450 000 mk) bioinformatiikkaan liittyviin henkilöstökustannuksiin vuosina 2002 ja 2003 Perusrahoitukseen sisältyy lisäyksenä 1 618 000 (9 620 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 285 000 (1 695 000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Yliopisto voi käyttää perusrahoituksestaan enintään 42 000 (250 000 mk) täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen. Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta yliopiston muun toimintamenorahoituksen ja omavastuun kattaessa tehtävien vaatiman muun rahoituksen sopimuskaudella vuosittain 336 000 (2 000 000 mk) yliopiston valtakunnallisiksi määriteltyihin tehtäviin ja niiden kehittämiseen 50 000 (300 000 mk) alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin Yhteensä 2 960 000 (17 600 000 mk) valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 34 000 (200 000 mk) (2001-2003) Lääkärikoulutuksen laajentaminen (15 opiskelijapaikan lisäys vuonna 1998 ja 10 paikan lisäys vuonna 1999) 774 000 (4 600 000 mk) vuonna 2002 942 000 vuonna 2003 Tietoteollisuusohjelma 1 211 000 (7 200 000 mk), josta 530 000 (3 150 000 mk) opiskelijapaikkojen pysyvän tarjonnan lisääminen (30 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) 681 000 (4 050 000 mk) muuntokoulutus (60 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) Virtuaaliyliopisto 151 000 (900 000 mk), josta 67 000 (400 000 mk) tieteellisen tiedonhankinnan yhteistyöhankkeeseen kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 84 000 (500 000 mk) yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen
3 Biotekniikan kehittämishankkeet 59 000 (350 000 mk) DNA-mikrosirututkimukseen vuosina 2002 ja 2003 134 000 (800 000 mk) kantasolututkimukseen vuosina 2002 ja 2003 Yliopisto sitoutuu lisäksi maksamaan laitehankinnoista 84 000 (500 000 mk) vuosina 2002 ja 2003 Liiketoimintaosaaminen 429 000 (2 550 000 mk), josta 303 000 (1 800 000 mk) koulutuksen laajentamiseen (40 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2001, rahoitus vuonna 2003 505 000 ) 59 000 (350 000 mk) tutkimustoiminnan edellytysten vahvistamiseen Itä-Suomen yhteistyöverkostossa (vuonna 2003 50 000 ) 67 000 (400 000 mk) yrittäjyyskoulutus (2002-2003) Opetuksen kehittäminen 168 000 (1 000 000 mk) (2001 2003) Hankkeet 50 000 (300 000 mk) Itä-Suomen yliopistojen lukioyhteistyön kehittäminen (2001-2003) 50 000 (300 000 mk) rakennerahastokauden hyödyntäminen yhteistyöhanke JoY:n, OY:n ja LY:n kanssa 50 000 (300 000 mk) koe-eläintiede yhteistyössä HY:n kanssa (2003-2003) 400 000 (2 378 000 mk) yliopiston painoalojen kehittämiseen ml. toksikologia Varustaminen Mediteknia 400 000 (2 378 000 mk) ja 300 000 vuonna 2003 Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 507 000 (3 014 000 mk) Suomen Akatemian rahoituksen, muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen, opintojen kulun ja yliopistokohtaisen arvion perusteella. Arvo Jäppinen Ylijohtaja Matti Uusitupa Rehtori Markku Mattila Johtaja Airi Haapakoski Hallintojohtaja Liite
Rakennerahasto-ohjelmat: loppututkintoon johtavat koulutushankkeet ja rakentaminen 4
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus - ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 Rakennerahasto-ohjelmat Koulutukset * Tietoteollisuuteen liittyvä muuntokoulutus * Terveydenhuollon teknologia ja terveystekniikka (DI/FM, yhdessä OY:n kanssa) * Kliininen lääketiede, ravitsemustiede ja lääkekehitys * Ympäristöinformatiikka (DI/FM, yhdessä OY:n kanssa) ja ympäristötekniikka (DI, yhdessä LTKK:n ja OY:n kanssa) * Biologia ja biotekniikka * Farmasian muuntokoulutus * Liiketoimintaosaaminen ja kauppatieteen maisteriohjelma (ml. yrittäjyys ja alueellinen kehittäminen) * Biolääketieteen koulutusohjelma * Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Rakentaminen * Informaatioteknologia (tiedelaakso) * Kliininen lääketiede, ravitsemustiede ja lääkekehitys (Canthian laajennus) * Bioteknologia, varustaminen