JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 002120 SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 3010 TOIMINTATUOTOT 628 30 000 100,0 3500 TOIMINTAKULUT -220 771-239 280-241 510 0,9 3600 TOIMINTAKATE -220 143-239 280-211 510-11,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -220 143-239 280-211 510-11,6 002121 KASVATUS-JA PERHENEUVONTA 3500 TOIMINTAKULUT -30 463-27 190-27 150-0,1 3600 TOIMINTAKATE -30 463-27 190-27 150-0,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -30 463-27 190-27 150-0,1 002122 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO 3010 TOIMINTATUOTOT 11 994 14 900 16 000 7,4 3500 TOIMINTAKULUT -112 955-127 670-133 640 4,7 3600 TOIMINTAKATE -100 960-112 770-117 640 4,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -100 960-112 770-117 640 4,3 002124 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
JOUTSAN KUNTA Sivu 2 3010 TOIMINTATUOTOT 26 034 10 000-100,0 3500 TOIMINTAKULUT -178 174-122 450-154 680 26,3 3600 TOIMINTAKATE -152 140-112 450-154 680 37,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -152 140-112 450-154 680 37,6 002125 AMMATILLISET PERHEKODIT/LAITOKSET 3010 TOIMINTATUOTOT 6 009 7 000 13 000 85,7 3500 TOIMINTAKULUT -279 292-332 050-332 170 3600 TOIMINTAKATE -273 283-325 050-319 170-1,8 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -273 283-325 050-319 170-1,8 002126 LASTEN JA PERHEIDEN KOTIPALVELU 3500 TOIMINTAKULUT -2 727 3600 TOIMINTAKATE -2 727 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 727 0 0 002130 PÄIHDEONGELMAISTEN LAITOSHOITO 3010 TOIMINTATUOTOT 300 3500 TOIMINTAKULUT -14 858-15 280-15 260-0,1 3600 TOIMINTAKATE -14 558-15 280-15 260-0,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -14 558-15 280-15 260-0,1 002131 PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUT
JOUTSAN KUNTA Sivu 3 3500 TOIMINTAKULUT -3 247-2 070-2 080 0,5 3600 TOIMINTAKATE -3 247-2 070-2 080 0,5 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 247-2 070-2 080 0,5 002132 POLIKLIININEN PÄIHDEHUOLTO 3500 TOIMINTAKULUT -15 991-20 320-20 350 0,1 3600 TOIMINTAKATE -15 991-20 320-20 350 0,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -15 991-20 320-20 350 0,1 002133 RAITTIUSTYÖ 3500 TOIMINTAKULUT -3 837-4 600-8 670 88,5 3600 TOIMINTAKATE -3 837-4 600-8 670 88,5 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 837-4 600-8 670 88,5 002301 VANHUSTEN LAITOSHOITO, HUUPONHOVI 3010 TOIMINTATUOTOT 184 654 167 500 182 500 9,0 3500 TOIMINTAKULUT -938 909-873 420-954 408 9,3 3600 TOIMINTAKATE -754 255-705 920-771 908 9,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -754 255-705 920-771 908 9,3 002310 KOTIHOITO 3010 TOIMINTATUOTOT 207 866 219 000 248 000 13,2
JOUTSAN KUNTA Sivu 4 3500 TOIMINTAKULUT -1 384 393-1 618 445-1 750 641 8,2 3600 TOIMINTAKATE -1 176 527-1 399 445-1 502 641 7,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 176 527-1 399 445-1 502 641 7,4 002311 TUKIPALVELUT 3010 TOIMINTATUOTOT 215 918 194 000 202 000 4,1 3500 TOIMINTAKULUT -252 030-322 380-349 345 8,4 3600 TOIMINTAKATE -36 112-128 380-147 345 14,8 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -36 112-128 380-147 345 14,8 002315 PALVELUKESKUS JOUSI, ASUMISPALVELUT 3010 TOIMINTATUOTOT 593 350 624 000 566 000-9,3 3500 TOIMINTAKULUT -1 805 384-1 904 460-1 954 340 2,6 3600 TOIMINTAKATE -1 212 034-1 280 460-1 388 340 8,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 212 034-1 280 460-1 388 340 8,4 002319 MÄNTYPIRTIN ASUMISPALVELUT 3010 TOIMINTATUOTOT 98 774 106 600 98 500-7,6 3500 TOIMINTAKULUT -181 317-268 220-241 910-9,8 3600 TOIMINTAKATE -82 543-161 620-143 410-11,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -82 543-161 620-143 410-11,3 002320 KIRKKOKANKAAN ASUMISPALVELUT
JOUTSAN KUNTA Sivu 5 3010 TOIMINTATUOTOT 128 279 96 950-100,0 3500 TOIMINTAKULUT -294 310-302 250-100,0 3600 TOIMINTAKATE -166 031-205 300 0-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -166 031-205 300 0-100,0 002321 MUUT VANHUSTEN ASUMISPALVELUT 3010 TOIMINTATUOTOT 58 275 42 000 56 500 34,5 3500 TOIMINTAKULUT -650 827-564 310-881 990 56,3 3600 TOIMINTAKATE -592 552-522 310-825 490 58,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -592 552-522 310-825 490 58,0 002322 OMAISHOIDONTUKI 3010 TOIMINTATUOTOT 5 100 3500 TOIMINTAKULUT -225 640-232 180-241 860 4,2 3600 TOIMINTAKATE -220 540-232 180-241 860 4,2 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -220 540-232 180-241 860 4,2 002323 SENIORIKESKUS 3010 TOIMINTATUOTOT 26 033 35 750 28 500-20,3 3500 TOIMINTAKULUT -121 019-177 510-171 957-3,1 3600 TOIMINTAKATE -94 987-141 760-143 457 1,2 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -94 987-141 760-143 457 1,2 002325 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO
JOUTSAN KUNTA Sivu 6 3010 TOIMINTATUOTOT 22 500 100,0 3500 TOIMINTAKULUT -61 930 100,0 3600 TOIMINTAKATE 0 0-39 430 100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0-39 430 100,0 002400 VAMMAISTEN LAITOSHOITO 3500 TOIMINTAKULUT -329 794-293 310-319 100 8,8 3600 TOIMINTAKATE -329 794-293 310-319 100 8,8 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -329 794-293 310-319 100 8,8 002401 VAMMAISTEN TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA 3010 TOIMINTATUOTOT 45 183 46 500 55 280 18,9 3500 TOIMINTAKULUT -333 871-354 602-375 810 6,0 3600 TOIMINTAKATE -288 688-308 102-320 530 4,0 3690 LASKENNALLISET ERÄT 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -288 688-308 102-320 530 4,0 002405 RUTJAKKA JA TUKIASUKKAAT 3010 TOIMINTATUOTOT 113 539 128 100 40 000-68,8 3500 TOIMINTAKULUT -533 380-512 380-185 610-63,8 3600 TOIMINTAKATE -419 841-384 280-145 610-62,1 3690 LASKENNALLISET ERÄT 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -419 841-384 280-145 610-62,1 002408 ASUMISEN OSTOPALVELUT (KEH.VAMM.)
JOUTSAN KUNTA Sivu 7 3500 TOIMINTAKULUT -281 173-290 700-661 650 127,6 3600 TOIMINTAKATE -281 173-290 700-661 650 127,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -281 173-290 700-661 650 127,6 002409 VAMMAISTEN TUKIPALVELUT 3010 TOIMINTATUOTOT 1 100 550 100,0 3500 TOIMINTAKULUT -14 501-22 380-46 750 108,9 3600 TOIMINTAKATE -13 401-22 380-46 200 106,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -13 401-22 380-46 200 106,4 002410 VAMMAISTEN PERHEHOITO 3500 TOIMINTAKULUT -14 997-20 520-24 890 21,3 3600 TOIMINTAKATE -14 997-20 520-24 890 21,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -14 997-20 520-24 890 21,3 002412 VAMMAISETUUDET JA -PALVELUT 3010 TOIMINTATUOTOT 5 632 6 660 6 660 3500 TOIMINTAKULUT -202 120-198 450-206 630 4,1 3600 TOIMINTAKATE -196 488-191 790-199 970 4,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -196 488-191 790-199 970 4,3 002413 MIELENTERVEYSONGELMAISTEN PALV.TOIMINTA 3500 TOIMINTAKULUT -2 511-2 630-5 160 96,2
JOUTSAN KUNTA Sivu 8 3600 TOIMINTAKATE -2 511-2 630-5 160 96,2 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 511-2 630-5 160 96,2 002510 PERUSTOIMEENTULOTUKI 3010 TOIMINTATUOTOT 181 379 202 000-100,0 3500 TOIMINTAKULUT -333 423-321 220-100,0 3600 TOIMINTAKATE -152 044-119 220 0-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -152 044-119 220 0-100,0 002511 EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 3010 TOIMINTATUOTOT 100 1 000 500-50,0 3500 TOIMINTAKULUT -7 036-5 100-7 110 39,4 3600 TOIMINTAKATE -6 936-4 100-6 610 61,2 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 936-4 100-6 610 61,2 002512 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI 3010 TOIMINTATUOTOT 4 027 5 000 2 000-60,0 3500 TOIMINTAKULUT -47 327-40 670-47 700 17,3 3600 TOIMINTAKATE -43 300-35 670-45 700 28,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -43 300-35 670-45 700 28,1 002513 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 3010 TOIMINTATUOTOT 4 995 1 600 2 000 25,0
JOUTSAN KUNTA Sivu 9 3500 TOIMINTAKULUT -6 240-4 750-6 190 30,3 3600 TOIMINTAKATE -1 246-3 150-4 190 33,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 246-3 150-4 190 33,0 002514 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 3500 TOIMINTAKULUT -357 690-340 040-360 050 5,9 3600 TOIMINTAKATE -357 690-340 040-360 050 5,9 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -357 690-340 040-360 050 5,9 002515 JOUTSAN TYÖVARIKKO 3010 TOIMINTATUOTOT 68 171 40 000 59 000 47,5 3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 338 3500 TOIMINTAKULUT -175 119-206 840-194 210-6,1 3600 TOIMINTAKATE -106 610-166 840-135 210-19,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -106 610-166 840-135 210-19,0 002516 NUORTEN TYÖPAJA 3010 TOIMINTATUOTOT 33 855 35 300 30 300-14,2 3500 TOIMINTAKULUT -39 635-42 030-36 120-14,1 3600 TOIMINTAKATE -5 780-6 730-5 820-13,5 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 780-6 730-5 820-13,5 002530 MIELENTERVEYSONG.ASUMISPALVELUT 3500 TOIMINTAKULUT -247 738-261 000-366 990 40,6
JOUTSAN KUNTA Sivu 10 3600 TOIMINTAKATE -247 738-261 000-366 990 40,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -247 738-261 000-366 990 40,6 002580 YLEINEN EDUNVALVONTA JA KULUTTAJANEUV. 3500 TOIMINTAKULUT -730 3600 TOIMINTAKATE -730 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -730 0 0 002590 ELÄKEMAKSUT, SOSIAALITOIMI 3500 TOIMINTAKULUT -229 661-252 000-230 000-8,7 3600 TOIMINTAKATE -229 661-252 000-230 000-8,7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -229 661-252 000-230 000-8,7 Yhteensä 3010 TOIMINTATUOTOT 2 132 477 2 102 030 1 783 430-15,2 3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 338 3500 TOIMINTAKULUT -9 984 373-10 440 877-10 741 501 2,9 3600 TOIMINTAKATE -7 851 558-8 338 847-8 958 071 7,4 3690 LASKENNALLISET ERÄT 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 851 558-8 338 847-8 958 071 7,4