Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 355 3.000 100,0-3.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 237 Muut suoritteiden myyntituotot 237 Myyntituotot 593 3.000 100,0-3.000 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 62 Yleishallinnon maksut 62 Maksutuotot 62 TOIMINTATUOTOT 655 3.000 100,0-3.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.890-2.500-2.500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -29.796-35.860-36.740 2,5 880 Maksetut palkat ja palkkiot -31.686-38.360-39.240 2,3 880 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -348 Jaksotetut palkat ja palkkiot -348 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 104 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 104 Palkat ja palkkiot -31.930-38.360-39.240 2,3 880 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.182-6.620-6.630 0,2 10 4125 Varhaiseläkemenoperustei -41 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -27 Eläkekulut -5.250-6.620-6.630 0,2 10 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -618-800 -460-42,5-340 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -939-1.400-1.380-1,4-20 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -99-90 -350 288,9 260 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -101 Muut henkilösivukulut -1.756-2.290-2.190-4,4-100 Henkilösivukulut -7.006-8.910-8.820-1,0-90 Henkilöstökulut -38.936-47.270-48.060 1,7 790 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -420-500 -500 4341 It-palvelut -3.434-2.500-3.000 20,0 500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -154-500 -500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.642-1.000-1.000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -63 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -288-300 -300 4417 Matkakorvaukset -3.377-4.000-6.000 50,0 2.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -693-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -56-600 -600
Haapaveden kaupunki Sivu 2 Talousarvio 8:53:26 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -72 Muiden palvelujen ostot -10.200-9.600-12.100 26,0 2.500 Palvelujen ostot -10.200-9.600-12.100 26,0 2.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -606-1.500-1.500 4510 Kirjallisuus -188-300 -300 4520 Elintarvikkeet -69 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -23 4580 Kalusto -1.465-1.000-1.000 4600 Muu materiaali -83 Ostot tilikauden aikana -2.433-2.800-2.800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.433-2.800-2.800 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.224-1.000-1.500 50,0 500 Vuokrat -1.224-1.000-1.500 50,0 500 4900 Välilliset verot -1 4973 Keskitetysti hoidetut -18.942-17.936-26.225 46,2 8.289 4974 Perusturva hallinto -5.517-5.186-7.287 40,5 2.101 4979 Muut sisäiset kulut -354 4981 Sisäiset kiinteistökulut -5.711-9.484-9.598 1,2 114-30.524-32.606-43.110 32,2 10.504-31.748-33.606-44.610 32,7 11.004 TOIMINTAKULUT -83.317-93.276-107.570 15,3 14.294 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -82.662-93.276-104.570 12,1 11.294 VUOSIKATE -82.662-93.276-104.570 12,1 11.294 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -1.597-2.020-1.800-10,9-220 Suunnitelman mukaiset poistot -1.597-2.020-1.800-10,9-220 Poistot ja arvonalentumiset -1.597-2.020-1.800-10,9-220 TILIKAUDEN TULOS -84.260-95.296-106.370 11,6 11.074 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -84.260-95.296-106.370 11,6 11.074
Haapaveden kaupunki Sivu 3 Talousarvio 8:53:26 Ympäristöpalvelujen hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 355 3.000 100,0-3.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 237 Muut suoritteiden myyntituotot 237 Myyntituotot 593 3.000 100,0-3.000 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 62 Yleishallinnon maksut 62 Maksutuotot 62 TOIMINTATUOTOT 655 3.000 100,0-3.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.890-2.500-2.500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -29.796-35.860-36.740 2,5 880 Maksetut palkat ja palkkiot -31.686-38.360-39.240 2,3 880 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -348 Jaksotetut palkat ja palkkiot -348 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 104 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 104 Palkat ja palkkiot -31.930-38.360-39.240 2,3 880 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.182-6.620-6.630 0,2 10 4125 Varhaiseläkemenoperustei -41 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -27 Eläkekulut -5.250-6.620-6.630 0,2 10 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -618-800 -460-42,5-340 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -939-1.400-1.380-1,4-20 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -99-90 -350 288,9 260 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -101 Muut henkilösivukulut -1.756-2.290-2.190-4,4-100 Henkilösivukulut -7.006-8.910-8.820-1,0-90 Henkilöstökulut -38.936-47.270-48.060 1,7 790 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -420-500 -500 4341 It-palvelut -3.434-2.500-3.000 20,0 500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -154-500 -500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.642-1.000-1.000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -63 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -288-300 -300 4417 Matkakorvaukset -3.377-4.000-6.000 50,0 2.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -693-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -56-600 -600
Haapaveden kaupunki Sivu 4 Talousarvio 8:53:27 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -72 Muiden palvelujen ostot -10.200-9.600-12.100 26,0 2.500 Palvelujen ostot -10.200-9.600-12.100 26,0 2.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -606-1.500-1.500 4510 Kirjallisuus -188-300 -300 4520 Elintarvikkeet -69 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -23 4580 Kalusto -1.465-1.000-1.000 4600 Muu materiaali -83 Ostot tilikauden aikana -2.433-2.800-2.800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.433-2.800-2.800 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.224-1.000-1.500 50,0 500 Vuokrat -1.224-1.000-1.500 50,0 500 4900 Välilliset verot -1 4973 Keskitetysti hoidetut -18.942-17.936-26.225 46,2 8.289 4974 Perusturva hallinto -5.517-5.186-7.287 40,5 2.101 4979 Muut sisäiset kulut -354 4981 Sisäiset kiinteistökulut -5.711-9.484-9.598 1,2 114-30.524-32.606-43.110 32,2 10.504-31.748-33.606-44.610 32,7 11.004 TOIMINTAKULUT -83.317-93.276-107.570 15,3 14.294 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -82.662-93.276-104.570 12,1 11.294 VUOSIKATE -82.662-93.276-104.570 12,1 11.294 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -1.597-2.020-1.800-10,9-220 Suunnitelman mukaiset poistot -1.597-2.020-1.800-10,9-220 Poistot ja arvonalentumiset -1.597-2.020-1.800-10,9-220 TILIKAUDEN TULOS -84.260-95.296-106.370 11,6 11.074 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -84.260-95.296-106.370 11,6 11.074
Haapaveden kaupunki Sivu 5 Talousarvio 8:53:27 002211 Ympäristöterveysvalvonta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 38.194 22.000 20.000-9,1 2.000 Muut suoritteiden myyntituotot 38.194 22.000 20.000-9,1 2.000 Myyntituotot 38.194 22.000 20.000-9,1 2.000 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 2.100 Terveydenhuollon maksut 2.100 Maksutuotot 2.100 3530 Muut tuotot 26.155 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 3.080 29.235 30.000 30.000 29.235 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 69.529 52.000 50.000-3,8 2.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -180.395-225.420-212.200-5,9-13.220 4003 Määräaikaiset (ei sijais -35.213 Maksetut palkat ja palkkiot -215.608-225.420-212.200-5,9-13.220 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 1.720 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.720 Palkat ja palkkiot -213.889-225.420-212.200-5,9-13.220 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -37.269-38.880-35.860-7,8-3.020 4125 Varhaiseläkemenoperustei -279 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -2.288-2.300-2.300 Eläkekulut -39.836-41.180-38.160-7,3-3.020 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -4.485-4.690-2.500-46,7-2.190 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6.793-8.230-7.430-9,7-800 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -701-470 -1.910 306,4 1.440 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 254 Muut henkilösivukulut -11.724-13.390-11.840-11,6-1.550 Henkilösivukulut -51.560-54.570-50.000-8,4-4.570 Henkilöstökulut -265.449-279.990-262.200-6,4-17.790 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -1.097-3.500-3.500 4341 It-palvelut -10.134-5.000-12.000 140,0 7.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -7 4360 Posti- ja telepalvelut -1.590-1.500-1.000-33,3-500 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.443-1.500-1.500 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -594-500 -500 4417 Matkakorvaukset -12.598-12.000-12.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -200-200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -2.044-1.000-1.000
Haapaveden kaupunki Sivu 6 Talousarvio 8:53:28 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -24 Muiden palvelujen ostot -29.532-25.200-31.700 25,8 6.500 Palvelujen ostot -29.532-25.200-31.700 25,8 6.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -1.068-700 -700 4510 Kirjallisuus -572-500 -500 4520 Elintarvikkeet -34-100 -100 4530 Vaatteisto -563-500 -500 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -200-200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -23-250 -250 4580 Kalusto -2.999-2.000-2.000 4600 Muu materiaali -114-500 -500 Ostot tilikauden aikana -5.373-4.750-4.750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.373-4.750-4.750 Avustukset Avustukset yhteisöille 4750 Avustukset yrityksille -200-100 -100 Avustukset yhteisöille -200-100 -100 Avustukset -200-100 -100 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -926-1.000-1.000 Vuokrat -926-1.000-1.000 4900 Välilliset verot -1 4936 Saamisten poistot -61 4979 Muut sisäiset kulut -45 4981 Sisäiset kiinteistökulut -12.978-19.026-19.781 4,0 755-13.085-19.026-19.781 4,0 755-14.010-20.026-20.781 3,8 755 TOIMINTAKULUT -314.564-330.066-319.531-3,2-10.535 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -245.035-278.066-269.531-3,1-8.535 VUOSIKATE -245.035-278.066-269.531-3,1-8.535 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -2.830-1.000-64,7-1.830 7150 Poistot koneista ja kalust -885-1.040-1.000-3,8-40 Suunnitelman mukaiset poistot -885-3.870-2.000-48,3-1.870 Poistot ja arvonalentumiset -885-3.870-2.000-48,3-1.870 TILIKAUDEN TULOS -245.920-281.936-271.531-3,7-10.405 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -245.920-281.936-271.531-3,7-10.405
Haapaveden kaupunki Sivu 7 Talousarvio 8:53:29 002212 Ympäristönsuojelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 3.271 3.000 10.000 233,3-7.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3.271 3.000 10.000 233,3-7.000 Myyntituotot 3.271 3.000 10.000 233,3-7.000 TOIMINTATUOTOT 3.271 3.000 10.000 233,3-7.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4003 Määräaikaiset (ei sijais -90 Maksetut palkat ja palkkiot -90 Palkat ja palkkiot -90 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -15 4125 Varhaiseläkemenoperustei -9 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -4.693-6.000-6.000 Eläkekulut -4.718-6.000-6.000 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 Muut henkilösivukulut -6 Henkilösivukulut -4.723-6.000-6.000 Henkilöstökulut -4.813-6.000-6.000 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -26.732-31.000-31.000 Asiakaspalvelujen ostot -26.732-31.000-31.000 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -305-1.000-1.000 4341 It-palvelut -3.666-2.500-4.500 80,0 2.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -632-500 -500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.000-1.000 4417 Matkakorvaukset -683-4.000-4.000 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -24 Muiden palvelujen ostot -5.309-9.000-11.000 22,2 2.000 Palvelujen ostot -32.041-40.000-42.000 5,0 2.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -1.042-600 -600 4510 Kirjallisuus -303-200 -200 4520 Elintarvikkeet -20 4530 Vaatteisto -54-200 -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -23-100 -100 4580 Kalusto -508-1.000-1.000 Ostot tilikauden aikana -1.949-2.100-2.100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.949-2.100-2.100 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -926-1.000-1.000 Vuokrat -926-1.000-1.000
Haapaveden kaupunki Sivu 8 Talousarvio 8:53:29 4981 Sisäiset kiinteistökulut -5.121-8.506-8.606 1,2 100-5.121-8.506-8.606 1,2 100-6.046-9.506-9.606 1,1 100 TOIMINTAKULUT -44.850-57.606-59.706 3,6 2.100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41.579-54.606-49.706-9,0-4.900 VUOSIKATE -41.579-54.606-49.706-9,0-4.900 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -1.830-100,0-1.830 7150 Poistot koneista ja kalust -180-220 -220 Suunnitelman mukaiset poistot -180-2.050-220 -89,3-1.830 Poistot ja arvonalentumiset -180-2.050-220 -89,3-1.830 TILIKAUDEN TULOS -41.759-56.656-49.926-11,9-6.730 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41.759-56.656-49.926-11,9-6.730
Haapaveden kaupunki Sivu 9 Talousarvio 8:53:29 Ympäristöpalvelujen valvontatiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 41.465 25.000 30.000 20,0-5.000 Muut suoritteiden myyntituotot 41.465 25.000 30.000 20,0-5.000 Myyntituotot 41.465 25.000 30.000 20,0-5.000 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 2.100 Terveydenhuollon maksut 2.100 Maksutuotot 2.100 3530 Muut tuotot 26.155 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 3.080 29.235 30.000 30.000 29.235 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 72.800 55.000 60.000 9,1-5.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -180.395-225.420-212.200-5,9-13.220 4003 Määräaikaiset (ei sijais -35.303 Maksetut palkat ja palkkiot -215.698-225.420-212.200-5,9-13.220 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 1.720 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.720 Palkat ja palkkiot -213.979-225.420-212.200-5,9-13.220 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -37.285-38.880-35.860-7,8-3.020 4125 Varhaiseläkemenoperustei -288 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -6.981-8.300-8.300 Eläkekulut -44.554-47.180-44.160-6,4-3.020 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -4.487-4.690-2.500-46,7-2.190 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6.796-8.230-7.430-9,7-800 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -701-470 -1.910 306,4 1.440 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 254 Muut henkilösivukulut -11.730-13.390-11.840-11,6-1.550 Henkilösivukulut -56.284-60.570-56.000-7,5-4.570 Henkilöstökulut -270.262-285.990-268.200-6,2-17.790 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -26.732-31.000-31.000 Asiakaspalvelujen ostot -26.732-31.000-31.000 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -1.402-4.500-4.500 4341 It-palvelut -13.800-7.500-16.500 120,0 9.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -639-500 -500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.590-2.500-2.000-20,0-500 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.443-1.500-1.500 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -594-500 -500
Haapaveden kaupunki Sivu 10 Talousarvio 8:53:29 4417 Matkakorvaukset -13.281-16.000-16.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -200-200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -2.044-1.000-1.000 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -48 Muiden palvelujen ostot -34.841-34.200-42.700 24,9 8.500 Palvelujen ostot -61.573-65.200-73.700 13,0 8.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -2.110-1.300-1.300 4510 Kirjallisuus -875-700 -700 4520 Elintarvikkeet -54-100 -100 4530 Vaatteisto -617-700 -700 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -200-200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -46-350 -350 4580 Kalusto -3.507-3.000-3.000 4600 Muu materiaali -114-500 -500 Ostot tilikauden aikana -7.322-6.850-6.850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.322-6.850-6.850 Avustukset Avustukset yhteisöille 4750 Avustukset yrityksille -200-100 -100 Avustukset yhteisöille -200-100 -100 Avustukset -200-100 -100 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.851-2.000-2.000 Vuokrat -1.851-2.000-2.000 4900 Välilliset verot -1 4936 Saamisten poistot -61 4979 Muut sisäiset kulut -45 4981 Sisäiset kiinteistökulut -18.099-27.532-28.387 3,1 855-18.205-27.532-28.387 3,1 855-20.057-29.532-30.387 2,9 855 TOIMINTAKULUT -359.414-387.672-379.237-2,2-8.435 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -286.614-332.672-319.237-4,0-13.435 VUOSIKATE -286.614-332.672-319.237-4,0-13.435 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -4.660-1.000-78,5-3.660 7150 Poistot koneista ja kalust -1.065-1.260-1.220-3,2-40 Suunnitelman mukaiset poistot -1.065-5.920-2.220-62,5-3.700 Poistot ja arvonalentumiset -1.065-5.920-2.220-62,5-3.700 TILIKAUDEN TULOS -287.679-338.592-321.457-5,1-17.135 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -287.679-338.592-321.457-5,1-17.135
Haapaveden kaupunki Sivu 11 Talousarvio 8:53:30 002241 Eläinlääkintä Haapavesi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 7.347 7.500 7.500 Terveydenhuollon maksut 7.347 7.500 7.500 Maksutuotot 7.347 7.500 7.500 3530 Muut tuotot 4.045 1.000 100,0-1.000 4.045 1.000 100,0-1.000 4.045 1.000 100,0-1.000 TOIMINTATUOTOT 11.392 7.500 8.500 13,3-1.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -40.191-69.610-69.310-0,4-300 4003 Määräaikaiset (ei sijais -35.397 4005 Erilliskorvaukset -17.450-18.000-18.000 4007 Vuosilomansijaiset -7.000-7.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -90 Maksetut palkat ja palkkiot -93.127-94.610-94.310-0,3-300 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 1.247 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1.247 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 2.597 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 2.597 Palkat ja palkkiot -89.283-94.610-94.310-0,3-300 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -33.352-37.380-33.110-11,4-4.270 4125 Varhaiseläkemenoperustei -114 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -14.303-19.600-19.600 Eläkekulut -47.770-56.980-52.710-7,5-4.270 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -1.884-1.970-1.110-43,7-860 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2.950-3.450-3.310-4,1-140 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -314-200 -840 320,0 640 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 227 Muut henkilösivukulut -4.921-5.620-5.260-6,4-360 Henkilösivukulut -52.691-62.600-57.970-7,4-4.630 Henkilöstökulut -141.973-157.210-152.280-3,1-4.930 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -130-500 -500 4341 It-palvelut -817-2.000-1.000-50,0-1.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -7-200 -200 4360 Posti- ja telepalvelut -2.729-2.200-2.200 4370 Vakuutukset -50-100 -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.939-250 -250 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -310-200 -200 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -200-200 4417 Matkakorvaukset -529-500 -500
Haapaveden kaupunki Sivu 12 Talousarvio 8:53:31 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -14 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -378-400 -400 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -72 Muiden palvelujen ostot -6.975-6.620-5.620-15,1-1.000 Palvelujen ostot -6.975-6.620-5.620-15,1-1.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -88-200 -200 4520 Elintarvikkeet -13 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -303-300 -300 4580 Kalusto -2.960-2.000-2.000 Ostot tilikauden aikana -3.365-2.500-2.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.365-2.500-2.500 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -2.795 Vuokrat -2.795 4936 Saamisten poistot -48 4971 Sisäiset vuokrat -4.151-4.200-100,0-4.200 4979 Muut sisäiset kulut -52 4981 Sisäiset kiinteistökulut -16.195-29.377-30.052 2,3 675-20.446-33.577-30.052-10,5-3.525-23.241-33.577-30.052-10,5-3.525 TOIMINTAKULUT -175.554-199.907-190.452-4,7-9.455 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -164.162-192.407-181.952-5,4-10.455 VUOSIKATE -164.162-192.407-181.952-5,4-10.455 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -160-200 -200 Suunnitelman mukaiset poistot -160-200 -200 Poistot ja arvonalentumiset -160-200 -200 TILIKAUDEN TULOS -164.322-192.607-182.152-5,4-10.455 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164.322-192.607-182.152-5,4-10.455
Haapaveden kaupunki Sivu 13 Talousarvio 8:53:31 002242 Eläinlääkintä Kestilä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 4.397 4.000 4.000 Terveydenhuollon maksut 4.397 4.000 4.000 Maksutuotot 4.397 4.000 4.000 3530 Muut tuotot 1.435 1.000 100,0-1.000 1.435 1.000 100,0-1.000 1.435 1.000 100,0-1.000 TOIMINTATUOTOT 5.832 4.000 5.000 25,0-1.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -90.837-93.350-94.720 1,5 1.370 4003 Määräaikaiset (ei sijais -14.105 4005 Erilliskorvaukset -30.442-25.000-30.000 20,0 5.000 Maksetut palkat ja palkkiot -135.384-118.350-124.720 5,4 6.370 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -6.640 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6.640 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 321 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 11.495 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 11.816 Palkat ja palkkiot -130.208-118.350-124.720 5,4 6.370 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -45.484-51.980-44.840-13,7-7.140 4125 Varhaiseläkemenoperustei -157 Eläkekulut -45.641-51.980-44.840-13,7-7.140 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.571-2.460-1.470-40,2-990 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4.282-4.320-4.370 1,2 50 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -426-250 -1.120 348,0 870 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -1.563 Muut henkilösivukulut -8.842-7.030-6.960-1,0-70 Henkilösivukulut -54.483-59.010-51.800-12,2-7.210 Henkilöstökulut -184.691-177.360-176.520-0,5-840 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -130 4341 It-palvelut -1.041-1.000-1.500 50,0 500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.762-1.500-1.500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -686-600 -600 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -700-700 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -200-200 4417 Matkakorvaukset -904-200 -200 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -200-200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -2.743-600 -600 Muiden palvelujen ostot -7.266-5.000-5.500 10,0 500 Palvelujen ostot -7.266-5.000-5.500 10,0 500
Haapaveden kaupunki Sivu 14 Talousarvio 8:53:31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -7-200 -200 4510 Kirjallisuus -200-200 4520 Elintarvikkeet -13 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -300-300 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -347-300 -300 4574 Sähkö -259-270 -270 4580 Kalusto -5.120-500 -500 Ostot tilikauden aikana -5.746-1.770-1.770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.746-1.770-1.770 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -4.654-4.800-1.500-68,8-3.300 Vuokrat -4.654-4.800-1.500-68,8-3.300 4934 Vahinkojen omavastuut -1.610 4936 Saamisten poistot -30 4981 Sisäiset kiinteistökulut -35.774-39.235-27.500-29,9-11.735-37.414-39.235-27.500-29,9-11.735-42.068-44.035-29.000-34,1-15.035 TOIMINTAKULUT -239.771-228.165-212.790-6,7-15.375 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -233.939-224.165-207.790-7,3-16.375 VUOSIKATE -233.939-224.165-207.790-7,3-16.375 TILIKAUDEN TULOS -233.939-224.165-207.790-7,3-16.375 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -233.939-224.165-207.790-7,3-16.375
Haapaveden kaupunki Sivu 15 Talousarvio 8:53:32 002248 Eläinlääkintä, Oulainen TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 9.023 12.000 12.000 Terveydenhuollon maksut 9.023 12.000 12.000 Maksutuotot 9.023 12.000 12.000 3530 Muut tuotot 1.526 1.000 100,0-1.000 1.526 1.000 100,0-1.000 1.526 1.000 100,0-1.000 TOIMINTATUOTOT 10.549 12.000 13.000 8,3-1.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -79.133-77.120-76.690-0,6-430 4003 Määräaikaiset (ei sijais -11.390 4005 Erilliskorvaukset -14.857-19.000-15.000-21,1-4.000 4007 Vuosilomansijaiset -5.000-5.000 Maksetut palkat ja palkkiot -105.379-101.120-96.690-4,4-4.430 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -5.632 Jaksotetut palkat ja palkkiot -5.632 Palkat ja palkkiot -111.011-101.120-96.690-4,4-4.430 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -35.021-38.490-31.810-17,4-6.680 4125 Varhaiseläkemenoperustei -134 Eläkekulut -35.155-38.490-31.810-17,4-6.680 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.193-2.100-1.140-45,7-960 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3.334-3.690-3.390-8,1-300 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -384-210 -880 319,0 670 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -1.315 Muut henkilösivukulut -7.226-6.000-5.410-9,8-590 Henkilösivukulut -42.381-44.490-37.220-16,3-7.270 Henkilöstökulut -153.393-145.610-133.910-8,0-11.700 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -130-500 -500 4341 It-palvelut -1.987-1.000-3.500 250,0 2.500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -7-200 -200 4360 Posti- ja telepalvelut -982-1.100-1.100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -281 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -200-200 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -607-400 -400 4417 Matkakorvaukset -886-1.000-1.000 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -926-600 -600 Muiden palvelujen ostot -5.805-5.000-7.500 50,0 2.500 Palvelujen ostot -5.805-5.000-7.500 50,0 2.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -59-100 -100
Haapaveden kaupunki Sivu 16 Talousarvio 8:53:32 4510 Kirjallisuus -43-100 -100 4520 Elintarvikkeet -13 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -200-200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -463-200 -200 4574 Sähkö -67 4580 Kalusto -6.790-1.000-1.000 Ostot tilikauden aikana -7.434-1.600-1.600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.434-1.600-1.600 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -1.080 Vuokrat -1.080 4936 Saamisten poistot -400 4981 Sisäiset kiinteistökulut -36.467-35.429-37.179 4,9 1.750-36.867-35.429-37.179 4,9 1.750-37.947-35.429-37.179 4,9 1.750 TOIMINTAKULUT -204.579-187.639-180.189-4,0-7.450 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -194.030-175.639-167.189-4,8-8.450 VUOSIKATE -194.030-175.639-167.189-4,8-8.450 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -1.000-1.000 7150 Poistot koneista ja kalust -362-700 -700 Suunnitelman mukaiset poistot -362-1.700-1.700 Poistot ja arvonalentumiset -362-1.700-1.700 TILIKAUDEN TULOS -194.393-177.339-168.889-4,8-8.450 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -194.393-177.339-168.889-4,8-8.450
Haapaveden kaupunki Sivu 17 Talousarvio 8:53:33 Eläinlääkintätiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 20.767 23.500 23.500 Terveydenhuollon maksut 20.767 23.500 23.500 Maksutuotot 20.767 23.500 23.500 3530 Muut tuotot 7.006 3.000 100,0-3.000 7.006 3.000 100,0-3.000 7.006 3.000 100,0-3.000 TOIMINTATUOTOT 27.773 23.500 26.500 12,8-3.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -210.160-240.080-240.720 0,3 640 4003 Määräaikaiset (ei sijais -60.892 4005 Erilliskorvaukset -62.748-62.000-63.000 1,6 1.000 4007 Vuosilomansijaiset -12.000-12.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -90 Maksetut palkat ja palkkiot -333.890-314.080-315.720 0,5 1.640 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -11.025 Jaksotetut palkat ja palkkiot -11.025 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 321 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 14.092 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 14.413 Palkat ja palkkiot -330.502-314.080-315.720 0,5 1.640 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -113.857-127.850-109.760-14,1-18.090 4125 Varhaiseläkemenoperustei -406 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -14.303-19.600-19.600 Eläkekulut -128.566-147.450-129.360-12,3-18.090 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -6.648-6.530-3.720-43,0-2.810 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10.566-11.460-11.070-3,4-390 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.124-660 -2.840 330,3 2.180 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -2.651 Muut henkilösivukulut -20.989-18.650-17.630-5,5-1.020 Henkilösivukulut -149.555-166.100-146.990-11,5-19.110 Henkilöstökulut -480.057-480.180-462.710-3,6-17.470 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -390-1.000-1.000 4341 It-palvelut -3.846-4.000-6.000 50,0 2.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -14-400 -400 4360 Posti- ja telepalvelut -5.473-4.800-4.800 4370 Vakuutukset -50-100 -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -2.906-850 -850 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -310-1.100-1.100 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -607-800 -800
Haapaveden kaupunki Sivu 18 Talousarvio 8:53:33 4417 Matkakorvaukset -2.319-1.700-1.700 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -14-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -4.046-1.600-1.600 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -72 Muiden palvelujen ostot -20.046-16.620-18.620 12,0 2.000 Palvelujen ostot -20.046-16.620-18.620 12,0 2.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -154-500 -500 4510 Kirjallisuus -43-300 -300 4520 Elintarvikkeet -40 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -500-500 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -1.113-800 -800 4574 Sähkö -326-270 -270 4580 Kalusto -14.870-3.500-3.500 Ostot tilikauden aikana -16.545-5.870-5.870 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.545-5.870-5.870 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -8.529-4.800-1.500-68,8-3.300 Vuokrat -8.529-4.800-1.500-68,8-3.300 4934 Vahinkojen omavastuut -1.610 4936 Saamisten poistot -478 4971 Sisäiset vuokrat -4.151-4.200-100,0-4.200 4979 Muut sisäiset kulut -52 4981 Sisäiset kiinteistökulut -88.436-104.041-94.731-8,9-9.310-94.727-108.241-94.731-12,5-13.510-103.257-113.041-96.231-14,9-16.810 TOIMINTAKULUT -619.904-615.711-583.431-5,2-32.280 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -592.131-592.211-556.931-6,0-35.280 VUOSIKATE -592.131-592.211-556.931-6,0-35.280 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -1.000-1.000 7150 Poistot koneista ja kalust -522-900 -900 Suunnitelman mukaiset poistot -522-1.900-1.900 Poistot ja arvonalentumiset -522-1.900-1.900 TILIKAUDEN TULOS -592.654-594.111-558.831-5,9-35.280 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -592.654-594.111-558.831-5,9-35.280
Haapaveden kaupunki Sivu 19 Talousarvio 8:53:34 002291 Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 67.884 85.992 62.881-26,9 23.111 3106 Myyntituotot Oulaisilta 244.737 229.472 244.716 6,6-15.244 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 269.391 294.367 275.978-6,2 18.389 3117 Myyntituotot Kalajoelta 71.489 62.057 54.178-12,7 7.879 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 Myyntituotot 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TOIMINTATUOTOT 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 VUOSIKATE 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TILIKAUDEN TULOS 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135
Haapaveden kaupunki Sivu 20 Talousarvio 8:53:34 Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 67.884 85.992 62.881-26,9 23.111 3106 Myyntituotot Oulaisilta 244.737 229.472 244.716 6,6-15.244 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 269.391 294.367 275.978-6,2 18.389 3117 Myyntituotot Kalajoelta 71.489 62.057 54.178-12,7 7.879 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 Myyntituotot 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TOIMINTATUOTOT 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 VUOSIKATE 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TILIKAUDEN TULOS 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 653.501 671.888 637.753-5,1 34.135
Haapaveden kaupunki Sivu 21 Talousarvio 8:53:34 Ympäristöpalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000 3104 Myyntituotot Pyhännältä 67.884 85.992 62.881-26,9 23.111 3106 Myyntituotot Oulaisilta 244.737 229.472 244.716 6,6-15.244 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 269.391 294.367 275.978-6,2 18.389 3117 Myyntituotot Kalajoelta 71.489 62.057 54.178-12,7 7.879 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 653.857 671.888 640.753-4,6 31.135 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 41.702 25.000 30.000 20,0-5.000 Muut suoritteiden myyntituotot 41.702 25.000 30.000 20,0-5.000 Myyntituotot 695.559 696.888 670.753-3,8 26.135 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 62 Yleishallinnon maksut 62 Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 22.867 23.500 23.500 Terveydenhuollon maksut 22.867 23.500 23.500 Maksutuotot 22.929 23.500 23.500 3530 Muut tuotot 33.161 30.000 33.000 10,0-3.000 3579 Muut sisäiset tuotot 3.080 36.241 30.000 33.000 10,0-3.000 36.241 30.000 33.000 10,0-3.000 TOIMINTATUOTOT 754.730 750.388 727.253-3,1 23.135 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.890-2.500-2.500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -420.351-501.360-489.660-2,3-11.700 4003 Määräaikaiset (ei sijais -96.196 4005 Erilliskorvaukset -62.748-62.000-63.000 1,6 1.000 4007 Vuosilomansijaiset -12.000-12.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -90 Maksetut palkat ja palkkiot -581.275-577.860-567.160-1,9-10.700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -9.654 Jaksotetut palkat ja palkkiot -9.654 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 425 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 14.092 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 14.517 Palkat ja palkkiot -576.411-577.860-567.160-1,9-10.700 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -156.324-173.350-152.250-12,2-21.100 4125 Varhaiseläkemenoperustei -735 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -21.311-27.900-27.900 Eläkekulut -178.370-201.250-180.150-10,5-21.100 Muut henkilösivukulut
Haapaveden kaupunki Sivu 22 Talousarvio 8:53:35 4150 Kansaneläke- ja sairausv -11.752-12.020-6.680-44,4-5.340 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -18.301-21.090-19.880-5,7-1.210 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.924-1.220-5.100 318,0 3.880 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -2.498 Muut henkilösivukulut -34.475-34.330-31.660-7,8-2.670 Henkilösivukulut -212.844-235.580-211.810-10,1-23.770 Henkilöstökulut -789.256-813.440-778.970-4,2-34.470 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -26.732-31.000-31.000 Asiakaspalvelujen ostot -26.732-31.000-31.000 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -2.212-6.000-6.000 4341 It-palvelut -21.080-14.000-25.500 82,1 11.500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -807-1.400-1.400 4360 Posti- ja telepalvelut -8.706-8.300-7.800-6,0-500 4370 Vakuutukset -50-100 -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -2.906-850 -850 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -63 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.753-2.600-2.600 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.489-1.600-1.600 4417 Matkakorvaukset -18.977-21.700-23.700 9,2 2.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -706-600 -600 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -6.146-3.200-3.200 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -192 Muiden palvelujen ostot -65.086-60.420-73.420 21,5 13.000 Palvelujen ostot -91.818-91.420-104.420 14,2 13.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -2.870-3.300-3.300 4510 Kirjallisuus -1.105-1.300-1.300 4520 Elintarvikkeet -162-100 -100 4530 Vaatteisto -617-700 -700 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -700-700 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -1.182-1.150-1.150 4574 Sähkö -326-270 -270 4580 Kalusto -19.841-7.500-7.500 4600 Muu materiaali -197-500 -500 Ostot tilikauden aikana -26.301-15.520-15.520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26.301-15.520-15.520 Avustukset Avustukset yhteisöille 4750 Avustukset yrityksille -200-100 -100 Avustukset yhteisöille -200-100 -100 Avustukset -200-100 -100 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -8.529-4.800-1.500-68,8-3.300 4840 Koneiden ja laitteiden vu -3.076-3.000-3.500 16,7 500 Vuokrat -11.605-7.800-5.000-35,9-2.800 4900 Välilliset verot -2 4934 Vahinkojen omavastuut -1.610 4936 Saamisten poistot -538 4971 Sisäiset vuokrat -4.151-4.200-100,0-4.200 4973 Keskitetysti hoidetut -18.942-17.936-26.225 46,2 8.289
Haapaveden kaupunki Sivu 23 Talousarvio 8:53:35 4974 Perusturva hallinto -5.517-5.186-7.287 40,5 2.101 4979 Muut sisäiset kulut -451 4981 Sisäiset kiinteistökulut -112.246-141.057-132.716-5,9-8.341-143.456-168.379-166.228-1,3-2.151-155.061-176.179-171.228-2,8-4.951 TOIMINTAKULUT -1.062.636-1.096.659-1.070.238-2,4-26.421 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -307.906-346.271-342.985-0,9-3.286 VUOSIKATE -307.906-346.271-342.985-0,9-3.286 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -5.660-2.000-64,7-3.660 7150 Poistot koneista ja kalust -3.185-4.180-3.920-6,2-260 Suunnitelman mukaiset poistot -3.185-9.840-5.920-39,8-3.920 Poistot ja arvonalentumiset -3.185-9.840-5.920-39,8-3.920 TILIKAUDEN TULOS -311.090-356.111-348.905-2,0-7.206 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -311.090-356.111-348.905-2,0-7.206
Haapaveden kaupunki Sivu 24 Talousarvio 8:53:35 Ympäristöterveyslautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000 3104 Myyntituotot Pyhännältä 67.884 85.992 62.881-26,9 23.111 3106 Myyntituotot Oulaisilta 244.737 229.472 244.716 6,6-15.244 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 269.391 294.367 275.978-6,2 18.389 3117 Myyntituotot Kalajoelta 71.489 62.057 54.178-12,7 7.879 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 653.857 671.888 640.753-4,6 31.135 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 41.702 25.000 30.000 20,0-5.000 Muut suoritteiden myyntituotot 41.702 25.000 30.000 20,0-5.000 Myyntituotot 695.559 696.888 670.753-3,8 26.135 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 62 Yleishallinnon maksut 62 Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 22.867 23.500 23.500 Terveydenhuollon maksut 22.867 23.500 23.500 Maksutuotot 22.929 23.500 23.500 3530 Muut tuotot 33.161 30.000 33.000 10,0-3.000 3579 Muut sisäiset tuotot 3.080 36.241 30.000 33.000 10,0-3.000 36.241 30.000 33.000 10,0-3.000 TOIMINTATUOTOT 754.730 750.388 727.253-3,1 23.135 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.890-2.500-2.500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -420.351-501.360-489.660-2,3-11.700 4003 Määräaikaiset (ei sijais -96.196 4005 Erilliskorvaukset -62.748-62.000-63.000 1,6 1.000 4007 Vuosilomansijaiset -12.000-12.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -90 Maksetut palkat ja palkkiot -581.275-577.860-567.160-1,9-10.700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -9.654 Jaksotetut palkat ja palkkiot -9.654 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 425 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 14.092 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 14.517 Palkat ja palkkiot -576.411-577.860-567.160-1,9-10.700 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -156.324-173.350-152.250-12,2-21.100 4125 Varhaiseläkemenoperustei -735 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -21.311-27.900-27.900 Eläkekulut -178.370-201.250-180.150-10,5-21.100 Muut henkilösivukulut
Haapaveden kaupunki Sivu 25 Talousarvio 8:53:36 4150 Kansaneläke- ja sairausv -11.752-12.020-6.680-44,4-5.340 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -18.301-21.090-19.880-5,7-1.210 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.924-1.220-5.100 318,0 3.880 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -2.498 Muut henkilösivukulut -34.475-34.330-31.660-7,8-2.670 Henkilösivukulut -212.844-235.580-211.810-10,1-23.770 Henkilöstökulut -789.256-813.440-778.970-4,2-34.470 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -26.732-31.000-31.000 Asiakaspalvelujen ostot -26.732-31.000-31.000 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -2.212-6.000-6.000 4341 It-palvelut -21.080-14.000-25.500 82,1 11.500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -807-1.400-1.400 4360 Posti- ja telepalvelut -8.706-8.300-7.800-6,0-500 4370 Vakuutukset -50-100 -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -2.906-850 -850 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -63 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.753-2.600-2.600 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.489-1.600-1.600 4417 Matkakorvaukset -18.977-21.700-23.700 9,2 2.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -706-600 -600 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -6.146-3.200-3.200 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -192 Muiden palvelujen ostot -65.086-60.420-73.420 21,5 13.000 Palvelujen ostot -91.818-91.420-104.420 14,2 13.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -2.870-3.300-3.300 4510 Kirjallisuus -1.105-1.300-1.300 4520 Elintarvikkeet -162-100 -100 4530 Vaatteisto -617-700 -700 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -700-700 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -1.182-1.150-1.150 4574 Sähkö -326-270 -270 4580 Kalusto -19.841-7.500-7.500 4600 Muu materiaali -197-500 -500 Ostot tilikauden aikana -26.301-15.520-15.520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26.301-15.520-15.520 Avustukset Avustukset yhteisöille 4750 Avustukset yrityksille -200-100 -100 Avustukset yhteisöille -200-100 -100 Avustukset -200-100 -100 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -8.529-4.800-1.500-68,8-3.300 4840 Koneiden ja laitteiden vu -3.076-3.000-3.500 16,7 500 Vuokrat -11.605-7.800-5.000-35,9-2.800 4900 Välilliset verot -2 4934 Vahinkojen omavastuut -1.610 4936 Saamisten poistot -538 4971 Sisäiset vuokrat -4.151-4.200-100,0-4.200 4973 Keskitetysti hoidetut -18.942-17.936-26.225 46,2 8.289
Haapaveden kaupunki Sivu 26 Talousarvio 8:53:36 4974 Perusturva hallinto -5.517-5.186-7.287 40,5 2.101 4979 Muut sisäiset kulut -451 4981 Sisäiset kiinteistökulut -112.246-141.057-132.716-5,9-8.341-143.456-168.379-166.228-1,3-2.151-155.061-176.179-171.228-2,8-4.951 TOIMINTAKULUT -1.062.636-1.096.659-1.070.238-2,4-26.421 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -307.906-346.271-342.985-0,9-3.286 VUOSIKATE -307.906-346.271-342.985-0,9-3.286 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -5.660-2.000-64,7-3.660 7150 Poistot koneista ja kalust -3.185-4.180-3.920-6,2-260 Suunnitelman mukaiset poistot -3.185-9.840-5.920-39,8-3.920 Poistot ja arvonalentumiset -3.185-9.840-5.920-39,8-3.920 TILIKAUDEN TULOS -311.090-356.111-348.905-2,0-7.206 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -311.090-356.111-348.905-2,0-7.206