Toimintakertomus 2015
Kansi: Piispanmessun yhteydessä 27.9. muistettiin ansiomerkein pitkään palvelleita vapaaehtoisia.
Koulunsa aloittavien lasten siunaamiseen elokuussa osallistui jälleen runsaasti perheitä. Olarin seurakunnan kansainvälisen työn Colourful Espoo -leirien osallistujat tulevat eri kulttuureista ympäri maailmaa.
Olarin seurakunnassa suoritettiin piispantarkastus syyskuussa. Piispa vieraili mm. Ison Omenan kauppakeskuksessa, missä hän oli seurakuntalaisten tavattavana. Vierailusta tiedotettiin näyttävästi myös kauppakeskuksen hissien ovissa. Piispantarkastusviikon huipentuma, piispanmessu 27.9., keräsi kirkon ääriään myöten täyteen. Messussa piispa Tapio Luoma toimi liturgina ja saarnaajana.
29.11. vietettiin juhlamessua, jossa avusti CandoMini -lapsikuoro. Lisäksi messussa kuultiin kantaesityksenä kanttorien Sari Rautio ja Päivi Hakomäki esittämänä Jyrki Linjaman sävellys Kastemusiikkia sopraanolle ja uruille. Olarin kirkkoon valmistui syksyn 2015 aikana Te olette oksat - kastettujen puu. Jokainen seurakunnan jäseneksi kastettava pienokainen saa kastettujen puuhun oman oksan, johon merkitään hänen etunimensä ja kastepäivänsä. Kastettujen puu siunattiin käyttöönsä 1. adventtisunnuntaina.
Johdanto 1 1. Jäsentietoja Olarin seurakunnan läsnä olevien jäsenten määrä oli toimintavuoden lopussa 27 456 (v. 2014 27 561). Läsnä olevien jäsenten määrä väheni 105. Olarin seurakunnan läsnä olevan jäsenmäärän lasku on ollut ilahduttavan vähäistä muihin seurakuntiin verrattuna. Poissaoleva jäsenmäärä (1 427) mukaan lukien seurakunnan kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 28 883 henkeä. (Vuonna 2014 29 031 henkeä). Seurakunnassamme kirjataan vuosittain edelleen runsaasti muuttoja. Muutoista noin puolet on kuntarajan ylittäviä. Seurakuntaan muutti 2 927 jäsentä ja seurakunnasta muutti pois 2 792 jäsentä. Muuttovoitto oli siis 135 henkilöä. Väestön vaihtuminen tuo oman haasteensa seurakunnan toimintaan. Lapsia kastettiin 251. Hautaan siunattiin 186 seurakunnan jäsentä ja monia kirkkoon kuulumattomia. Kirkollisen avioliiton solmi 89 paria, avioliiton kirkollisia siunaamisia oli 8. Maistraatissa toimitettuja siviilivihkimisiä (joissa toinen tai molemmat puolisoista oli seurakunnan jäseniä) oli 82. Kirkosta erosi 403 jäsentä (v. 2014 602). Kirkkoon liittyi 167 jäsentä (v. 2014 163). 2. Seurakuntaneuvosto Ervamaa Katariina (uusi) Finskas Matti Grönholm Bo Hiltunen Leo Janhunen Panu (uusi) Järvenpää Pertti Järves Kira (uusi) Luukkonen Elsa Meriläinen Raija (uusi) Peltokorpi Mikko (uusi) Repo Simo (uusi) Rostamo Kirsi (uusi) Salli Päivi (uusi) Saloheimo Raisa Snygg Maija (uusi) Suntio Hannu (1.12.2015 alkaen) Tallqvist Tarja (30.11.2015 asti) Yhteinen kirkkovaltuusto: Finskas Matti Grönholm Bo Järvenpää Kaarina Järves Kira (uusi) Meriläinen Raija Peltokorpi Mikko (uusi) Repo Simo (uusi) Rostamo Kirsi Salli Päivi (uusi)
Snygg Maija (9.12.2015 alkaen) Tallqvist Tarja (9.12.2015 asti) 2 Työskentely valitun seurakuntaneuvoston kanssa on käynnistynyt toimintavuonna hyvin. Seurakuntaneuvostolle on järjestetty kaikkiaan 7 Olarin seurakunnan omaa perehdyttämistilaisuutta, joissa tiimien lähiesimiehet ovat esitelleet seurakunnan toimintaa ja työyhteisöä. Tähän mennessä perehdytystä on annettu seuraavissa asioissa: talous ja toimintasuunnittelu, diakonia ja kansainvälinen vastuu, nuorisotyö, erityisnuorisotyö ja rippikoulu, varhaiskasvatus, tytöt ja pojat sekä partioyhteistyö, aikuistyö, verkkotyö, Jäsen 360 o, nuoret aikuiset, perhetyö sekä kirkkomusiikki ja jumalanpalveluselämä, testamenttilahjoitusvarojen varainhoito, taloustilanne ja sopeuttamistarpeet. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet Meriläinen Raija (Grönholm Bo) Hiltunen Leo (Ervamaa Katariina) Olarin seurakunnan edustajat ja varaedustajat johtokunnissa ja toimikunnissa: Henkilöstöjohtokunta : Lankinen Timo (Järves Kira) Meriläinen Raija (YKN:n edustaja) Kiinteistöjohtokunta : Peltokorpi Mikko pj. (Saloheimo Raisa) Talous- ja strategiatoimikunta: Järvenpää Pertti, Salli Päivi Viestintätoimikunta : Rostamo Kirsi Seurakuntaneuvosto käsitteli toimintavuonna mm. seuraavat asiat: Kastettujen puu kutsukilpailun järjestäminen Helena Hietasen ja Jaakko Niemelän teoksen Te olette oksat valitseminen toteutettavaksi kastettujen puuksi Uuden ystävyysseurakuntatyöryhmän nimeäminen Lapsiasiahenkilön valitseminen Viiden perhetyöntekijän viran perustaminen Nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä jättäminen Nuorten ja nuorten aikuisten toimitilan tarveselvityksen laatiminen Ansiomerkkien anominen pitkään palvelleille vapaaehtoisille ja yhdelle työntekijälle Arkistosäännön päivittäminen Rippikoulun ohjesäännön päivittäminen Lausunnon antaminen Olarin seurakunnan toimitilasta kauppakeskus Isossa Omenassa Yhteisvastuukeräystyöryhmän nimeäminen Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen ja vuosien 2016-2018 talouden puitesuunnitelman hyväksyminen
3 3. Henkilöstö Seurakunnan henkilöstön kehittämisessä on kiinnitetty huomiota seurakuntaneuvoston hyväksymän henkilöstösuunnitelman eri osa-alueisiin, jotka ovat johtaminen, osaaminen ja hyvinvointi. Johtamiskäytäntöjä kehitetään jatkuvasti, osaamista pyritään lisäämään suunnitelmallisella kouluttautumisella ja kunnollisella perehdyttämisellä ja henkilöstön hyvinvoinnista pyritään huolehtimaan toisaalta yhteisöllisin keinoin ja toisaalta korostamalla henkilön omaa vastuuta. Organisaatiorakenteen vakiinnuttaminen on selkiinnyttänyt tilannetta työntekijöiden kannalta: jokaisella on nyt oma tiimi ja yksi lähiesimies. Johtoryhmän työskentely on toiminut lähiesimiesten ja kirkkoherran työn tukena ja siellä on haettu muotoja yhteiselle johtajuudelle ja linjattu yhteisiä toimintaperiaatteita henkilöstön tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Piispantarkastuksen yhteydessä on toteutettu johtoryhmän kehittämisen prosessi, jota jatketaan myös tulevana toimintavuonna. Tiimien väliset kokoontumiset ovat lisänneet yhteistyötä. Vapaamuotoinen keskiviikkokahvi ennen tiimikokousten alkua on tarjonnut mahdollisuuden tavata eri työpisteissä työskenteleviä työntekijöitä. Työelämän kiireinen tahti, vähenevät resurssit ja yhä uudet toiminnalliset haasteet luovat työntekijöille vuosi vuodelta enemmän paineita. Suuressa työyhteisössä tapahtuu myös runsaasti henkilöstövaihdoksia erilaisten virkavapauksien seurauksena. Monet henkilöstömuutokset lisäävät toisten taakkaa, kun oman työn ohessa on perehdytettävä uusia työntekijöitä tehtäviä hoitamaan. Pitkienkään sairauslomien tai lyhyiden virkavapauksien ajaksi ei ole mahdollista ottaa sijaisia, vaan työt jaetaan paikalla olevien kesken, mikä lisää työn kuormittavuutta tilapäisesti muiden tiimiläisten osalta. Toisaalta työntekijät ovat valmiita ottamaan seurakuntaan harjoittelijoita. Tämä on arvokasta työtä kirkon tulevaisuuden hyväksi. Henkilöstön määrän pysyvä väheneminen jatkui edelleen toimintavuonna. Edessä oleviin haasteisiin pystytään vastaamaan työnkuvia muuttamalla ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten panosta lisäämällä. Toiminnassa on myös entistä enemmän keskityttävä seurakunnan perustehtävän hyvään hoitamiseen ja karsittava reilusti sellaisia toimintamuotoja, jotka eivät enää uudessa tilanteessa palvele. Uusien haasteiden ja niukkenevien resurssien puristuksessa on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota hyvään johtamiseen, henkilöstön hyvinvointiin, toimitilojen sopivuuteen ja sisäisen viestinnän kehittämiseen. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sitoutuminen edessä oleviin raskaisiinkin päätöksiin on ensiarvoisen tärkeää. Erilaisista haasteista huolimatta työyhteisössä vallitsi toimintavuonna pääsääntöisesti hyvä, toinen toistaan kunnioittava ja arvostava ilmapiiri ja työn ilo pysyi korkealla tasolla. Ongelmatilanteisiin puututtiin aktiivisesti. Työntekijöiden on mahdollista saada ryhmätyönohjausta, henkilökohtaista työnohjausta tai hengellistä ohjausta. Myös työterveyshuollon kautta saatavat työpsykologi- ja psykiatripalvelut ovat käytössä tarvittaessa. Työntekijöitä ohjataan myös aktiivisesti ammatilliseen kuntoutukseen. Työyhteisön säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia ovat viikoittainen tiimien keskiviikkokahvi, toukokuussa pidettävät työntekijöiden virkistyspäivät, elokuussa pidettävät työn suunnittelu- ja kehittämispäivät, adventtilounas sekä lukukausien aikana kaksi- kolme kertaa pidettävä iso työneuvottelu. Henkilöstöluettelo liitteenä.
4 4. Tapahtumia vuonna 2015 Olarin seurakunta vietti kertomusvuonna 40-vuotisjuhlaa. Juhlavuosi alkoi loppiaisena 6.1. toimitetulla juhlamessulla, jossa saarnasi piispa Tapio Luoma. Messun yhteydessä oli uusien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden siunaaminen tehtäviinsä. Messun jälkeen vietettiin juhlahetki. Tammikuussa vietettiin myös diakoniatyön juhlaviikonloppua. Viikonloppuna oli mahdollisuus tutustua olarilaisen diakoniatyön historiaan ja nykypäivään sekä osallistua erilaisiin toiminnallisiin tapahtumiin. Juhlaviikonloppu huipentui messuun, jossa saarnasi seurakunnan entinen diakoniapappi, rovasti Paavo Pinomaa. Messun yhteydessä siunattiin Äiti Teresa-peitot. Juhlavuoden tapahtumista mainittakoon myös Hyvän tekemisen kahvila, jossa tehtiin vauvaperheille lahjapaketteja sekä Urkumusiikin vuosisadat - konserttisarja, jossa kuultiin kolmen eri tyylisuunnan urkumusiikkia. Syyskuun alussa tilintarkastajat Outi Koskinen ja Topi Katajala toimittivat Olarin seurakunnan tilintarkastuksen osana Espoon seurakuntayhtymän tilintarkastusprosessia. Tilintarkastuksen yhteydessä todettiin, että Olarin seurakunnan talous- ja hallintoasiat on hoidettu erinomaisesti. Käytännöt ovat selkeitä, eikä kirjauksissa havaittu puutteita. Piispa Tapio Luoma toimitti syyskuussa Olarin seurakunnan piispantarkastuksen. Piispantarkastuksen yhteydessä toimitettiin myös hallinnon ja talouden tarkastus Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Sari Anetjärven johdolla. Tarkastuksessa todettiin hallinnollisten ja taloudellisten asioiden olevan erinomaisessa kunnossa. Piispantarkastusviikko huipentui piispanmessuun 27.9., jossa piispa Tapio Luoma toimi liturgina ja saarnaajana. Piispanmessu toimitettiin Kaj-Erik Gustafssonin Te Deum -teoksen pohjalta. Messua varten seurakuntalaiset harjoittelivat virttä 321 eri tilaisuuksissa pitkin vuotta. Piispanmessun jälkeen vietettiin seurakuntajuhlaa, jossa piispa Tapio Luoma ja kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja jakoivat pitkään palvelleille vapaaehtoisille seurakuntalaisille ansiomerkkejä. Piispantarkastuksen loppuraportissa piispa Tapio Luoma totesi mm. seuraavaa: Tarkastuksen aikana olen iloinnut yhtäältä Olarin seurakunnan vankasta sitoutumisesta kirkkomme pitkään hengelliseen perinteeseen. Erityisesti se näkyy keskittymisenä jumalanpalveluselämän ympärille. Toisaalta te olette olleet myös herkkiä oman aikamme nopeille toimintaympäristön muutoksille. Teillä on ollut rohkeutta esimerkiksi kokeilla erilaisia messuyhteisön muotoja, kehittää Matinkylän alueen yhteisötyötä sekä aktiivisesti kutsua maahanmuuttajia seurakuntayhteyteen. Kaikissa tiimeissä on ollut havaittavissa vastuuntuntoinen ja uusiin haasteisiin positiivisesti suhtautuva asenne. Myös sitoutuneet luottamushenkilöt ja vireä vapaaehtoistoiminta muodostavat tärkeän perustan yhteiselle työlle. Hallintoa ja rakenteita ei voi erottaa hengellisestä perustehtävästä. Viimeisten vuosien ajan Olarin seurakunnassa on vakiinnutettu uusi organisaatiorakenne. Siinä on selkiytetty tiimi- ja esimiessuhteita sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistä työtä vastuuryhmissä. Johtamiskäytäntöjä on myös muilta osin jatkuvasti kehitetty. Hallinnon ja talouden tarkastuksessa totesimmekin, että Olarin seurakunnassa tilanne näyttää hyvältä. Muutokset toimintaympäristössä ja taloudellisten resurssien kapene-
minen aiheuttavat merkittäviä kehityshaasteita, jotka on kuitenkin hyvin tiedostettu. 5 Olarin kirkkoon valmistui syksyn 2015 aikana Te olette oksat- kastettujen puu, jonka suunnittelivat ja toteuttivat kutsukilpailun voittaneet taiteilijat Jaakko Niemelä ja Helena Hietanen sekä jyrsijä Arto Tuisku. Jokainen seurakunnan jäseneksi kastettava pienokainen saa kastettujen puuhun oman oksan, johon merkitään hänen etunimensä ja kastepäivänsä. Näin puun lehvästö kasvaa ja muuttuu viikko viikolta. Muutaman kerran vuodessa kastettujen lasten perheet ja kummit kutsutaan vauvakirkkoon, jonka yhteydessä heille luovutetaan kastettujen puussa ollut oksa. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 29.11. vietettiin juhlamessua, jonka yhteydessä kirkkoherra siunasi kastettujen puun käyttöön. Messussa kuultiin myös kantaesityksenä kanttori Sari Raution ja Päivi Hakomäen esittämänä Jyrki Linjaman säveltämä tilausteos Kastemusiikkia sopraanolle ja uruille. Teoksen tekstinä on Lutherin kastevirren 214 ensimmäisen ja toisen säkeistön sanat. Säveltäjää on puhutellut erityisesti Lutherin tekstin verevyys ja suoruus. Tekstin muuttuu teoksessa veden ja kellojen ääniksi, julistavuudeksikin, unohtamatta lapsen hämmästelykykyä. 5. Toiminnallisten tavoitteiden ja ympäristötavoitteen toteutuminen Aiempaa useampi seurakunnan jäsenen lapsi kastetaan Kasteen ja kummiuden teemaa pidettiin aktiivisesti esillä seurakunnan eri toiminnoissa järjestämällä erilaisia tapahtumia perheille ja kutsumalla kummeja yhteen kummilapsiensa kanssa. Varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen eri ryhmissä teemaa käsiteltiin suunnitelmallisesti sekä lasten että vanhempien kanssa. Parista perheeksi - illoissa pappi kertoi kastetoimituksen järjestämisestä ja sisällöstä. Olarin kirkkoon toteutettu Te olette oksat kastettujen puu, johon jokainen kastettu lapsi saa oman oksansa, herätti runsaasti huomiota ja lisäsi keskustelua kasteesta. Vastasyntyneiden perheisiin lähetetty seurakunnan tervehdyspaketti lisäsi myös keskustelua ja kiinnostusta. Maahanmuuttajien aktiivinen kutsuminen seurakuntayhteyteen Nopeasti kehittynyt turvapaikanhakijatilanne muutti kansainvälisen työn toimintaympäristöä huomattavasti syyskaudella. Colourful Christian Worship Service Matinmessua kehitettiin yhä monikulttuurisemmaksi ja vahvistettiin yhteisöä sen ympärillä. Kirkkokahveille lisättiin tutustumista ja erilaista ohjelmaa. Turvapaikanhakijoita kutsuttiin aktiivisesti seurakuntayhteyteen. Suomen kielen kurssien järjestämistä jatkettiin. Lisäksi tehtiin aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa monikulttuurisuuden tukemiseksi seurakunnan alueella. Verkossa jatkettiin aktiivista monikulttuurista ja uskontodialogista työtä. Jumalanpalvelusyhteisöjen kehittäminen Perinteisen messuyhteisön työn tuloksena saatiin kirkkoon lasten leikkinurkkaus ja lasten kirkkopussit, laadittiin messun esittelylehtinen juhlamessuja varten, tutustuttiin kirkko kaikilla aisteilla -menetelmään, jonka pohjalta toteutettiin kirkkotilatyöskentely. Kirkkotilan ja kirkonmäen monipuolista hyödyntämistä lisättiin lasten ja nuorten toiminnassa. Kirkonmäkeä hyödynnettiin myös mm. piispanmessun jälkeisen messun ruokailun toteutuksessa ja muissa tarjoiluissa. Kirkon aulassa toteutettiin kesäkahvila ennen Kesälaulut kirkonmäellä -tilaisuuksia. Toimintavuoden aikana toteutettiin myös kolme suurta musiikillisesti rikasta juhlamessua: seurakunnan 40-vuotisjuhlamessu tammi-
kuussa, piispanmessu syyskuussa ja adventin juhlamessu joulukuussa. 6 Diakonisen messuyhteisön kehittäminen jatkui Matinkappelin ollessa keskuspaikkana. Tankkauspaikkamessu kokosi runsaasti kävijöitä ja vapaaehtoiset olivat aktiivisia sen toteuttamisessa. Leipäkahvilassa jaettiin ilmaista leipää ja kohdattiin ihmisiä, perjantaikahvia tarjottiin Matinkylän ostarilla. Yhteisötyöntekijä solmi verkostoja Matinkylän alueella: hän aloitti Koke-ryhmän puheenjohtajana ja toimi aktiivisesti Matinkylä-Olarin monitoimisissa. Seurakunta oli päävastuunkantajana Matin Fest -kylätapahtumasta. Alueen sosiaalitoimiston aulassa aloitettiin Korva & Puusti -kahvilatoiminta, jossa työntekijät olivat asiakkaiden tavattavissa kahvikupposen äärellä. Matinkappelia pyrittiin tekemään tutuksi mm. toteuttamalla pihaharavointitempaus lokakuussa ja Makkaratietempaus joulun alla. Jäsen 360- aineiston jäsensegmentteihin tutustuminen ja nykyisten toimintatapojen arvioiminen aineiston avulla Tavoitteena oli entistä vahvemmin huomioida Olarin seurakunnan alueen väestöpohja Jäsen 360 - aineiston segmenttien pohjalta. Koska Olarin seurakunnan alueella huomattavimmat jäsenryhmät ovat irrallisia (65 %) ja avomielisiä (16 %), tavoitteena oli vastata etenkin näiden segmenttien hengellisiin tarpeisiin. Aikuisten kokoava toiminta oli pyrkimys suunnata entistä enemmän irrallisille ja avomielisille. Irrallisten ja avomielisten kokoava toiminta osoittautui toimintavuoden aikana haastavaksi. Irralliset eivät elämäntapansa perusteella suuntaudu kokoavaan toimintaan, vaan etsivät vastauksia hengellisiin tarpeisiinsa muunlaisista kanavista. Säännöllisesti toistuvista tapahtumista vain brunssit onnistuivat tavoittamaan jonkin verran irrallisia ja avomielisiä. Viestinnässä tuettiin eri työmuotoja viestimällä kohderyhmäpainotteisesti ja ottamalla huomioon Jäsen 360-aineiston antama tieto alueemme jäsenistöstä. Sellaisen sisällön tuottaminen irrallisille, joka on tarkoitettu nautittavaksi verkossa, ei ole nykyisillä resursseilla mahdollista riittävän laadukkaasti. Verkkotyö on tältä osin muuttunut sisällöllisesti vaativaksi, jolloin sisältöjä pitäisi olla tuottamassa kokopäiväisesti työskentelevä moniammatillinen tiimi, ja myös tähän tarvitaan graafinen suunnittelija ja videotuotannon ammattilainen. Tällaista verkkotyötä ei ole enää järkevintä toteuttaa paikallisseurakunnissa, vaan resurssit kannattaisi ehkä varata joko Espoon yhteisiin työmuotoihin tai pääkaupunkiseudun yhteisen Valomerkin toimitukseen. Nuorisotyön osalta haasteelliseksi koettiin se, että aineisto on kerätty yli 18-vuotiaista. Nuorisotyö toteutti oman nettikyselyn, johon vastasi 150 nuorta. Sen pohjalta todettiin suurimman osan nuorista kuuluvan irrallisten segmenttiin. Strategisten linjausten tekeminen Jäsen 360 - aineistoa hyödyntäen Käytännön tavoite oli toteuttaa irrallisten toiveita seurakunnasta sillä tavoin kuin he tutkimusten mukaan sitä toivovat. Heidän elämäntapansa huomioon ottaminen tarkoittaa verkkotyön ja sosiaalisen median käytön huomattavaa lisäämistä ja monipuolistamista sekä yksittäisten, hetkestä nousevien tapahtumien järjestämistä. Tämä tarkoittaa seurakunnassa tehtävän työn kokonaisuuden laajaa uudelleen arvioimista ja suuntaamista. Käytännön toimenpiteitä ovat verkossa tapahtuva työ pääasiassa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram, keskustelupalstat, blogit) sekä sosiaalisen median ympärille rakentuvat live-tapahtumat. Nykyaikaisessa, jatkuvasti muuttuvassa maailmassa on pystyttävä reagoimaan nopealla
tahdilla eteen tuleviin tilanteisiin ja sosiaalisen median ilmiöihin. Tämä tarkoittaa valmiutta järjestää spontaaneja ja pikaisella aikataululla toteutettavia yksittäistapahtumia toimintavuoden aikana Tämä edellyttää jatkuvaa kutsumista, vapaaehtoisten etsimistä ja tukemista, uusien ihmisten tavoittamista ja vastuullisten tehtävien ja suunnittelun jakamista yhä enenevissä määrin seurakuntalaisille. 7 Kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen Kierrätystä ja jätteiden lajittelua on pyritty toteuttamaan suunnitelmallisesti edelleen. Haasteena on se, että kaikissa toimipisteissä tähän ei ole riittäviä edellytyksiä, kun jätteiden lajitteluun tarvittavat astiat puuttuvat ja prosessit eivät toimi. Kerhotoiminnassa lajitellaan ja opetetaan lajittelua myös lapsille. Käytetään kierrätysmateriaaleja ja luonnosta löytyviä tarvikkeita askarteluissa. Lapsille luetaan luonnon kunnioittamiseen ja arvostamiseen liittyviä satuja. Kerhossa keskustellaan roskista, kun niitä nähdään. Luonto on aiheena hartauksissa. Suositellaan, että eväissä olisi juomapullo eikä pillimehuja. Reilun kaupan tuotteiden entistä laajempi suosiminen Henkilöstölle järjestettiin Reilu kauppa -tilaisuus, jossa asiantuntija kertoi Reilusta kaupasta ja tuotteista, joita on saatavilla. Tarjoamme aina reilun kaupan kahvia ja teetä ja pidämme asiaa myös esillä viestinnällisesti. Reilun kaupan tuotteita on käytetty aina, kun niitä on ollut saatavilla. Ongelmana on se, että emme saa läheskään kaikkia niitä Reilun kaupan tuotteita, joita haluaisimme käyttää, koska ne eivät kuulu kilpailutuksen voittaneiden tavarantoimittajien valikoimiin. Reilun kaupan tuotteiden käytön lisääminen edellyttää sitä, että se on ykköskriteerinä tavarantoimittajia kilpailutettaessa siitä huolimatta, että tuotteet ovat silloin kalliimpia. Tämä edellyttää seurakuntayhtymän yhteistä päätöstä. 6. Talousarvion toteutuminen Olarin seurakunnassa jatkettiin talousarviovuonna 2015 määrätietoisesti kulujen karsimista kiinnittämällä huomiota erityisesti henkilöstökuluihin. Toimintavuoden aikana toteutettiin ensimmäiset pysyvät henkilöstövähennykset luonnollisen poistuman kautta. Lisäksi taloutta tasapainotettiin lyhyiden sijaisuuksien täyttämättä jättämisellä ja toteuttamalla eri henkilöstöryhmien lomien suunnittelu niin, että lomasijaisia ei tarvittu. Tämän lisäksi säästöä henkilöstökuluissa saatiin pitämällä rippikouluryhmät maksimikoossa, supistamalla toimitilojen aukioloaikoja, keskittämällä kesäajan messuelämä ja mahdollisimman monet kirkolliset toimitukset kesällä Olarin kirkkoon. Lisäksi kuluja karsittiin keskittämällä ulkopuolisten ryhmien ja omien ryhmien kokoontumiset samoihin aikoihin samoissa kappeleissa. Ryhmien vetäjille annettiin entistä enemmän avaimia käyttöön ja näin vastuutettiin heidät huolehtimaan tilan siisteydestä ja turvallisuudesta ilman vahtimestaripalveluita. Kaikkien ulkopuolisten tilankäyttäjien kanssa tehtiin kirjallinen sopimus, jossa vastuut on selkeästi määritelty. Toimintamäärärahoihin tehtiin toukokuussa 20 % leikkaus. Toimintamäärärahoja jäi käyttämättä tätä enemmän johtuen talousraportoinnin ohjelmointivirheestä, joka näytti toimintakatteen liian suurena. Toteutetut toimintamäärärahojen karsimiset yhdessä henkilöstövähennysten kanssa johtivat siihen, että osa suunnitelluista toiminnoista jäi toteutumatta, mikä taas heijastui esimerkiksi jo tehtyjen leirikeskusvarausten peruuntumiseen. Talousarvion toteutumisprosentti oli 92,3 % (henkilöstökulut 93,6 % ja toimintamäärärahat 90,7 %), käyttämättä jäi noin 274 600.
8 7. Yhteistyö ja yhteydet Ekumeenista yhteistyötä seurakunnallamme oli Helsingin Ortodoksiseurakunnan (Tapiolan ortodoksinen kirkko), Helsingin Pyhän Marian katolisen seurakunnan ja Espoon helluntaiseurakunnan, Espoon vapaaseurakunnan sekä Majakkaseurakunnan kanssa. Kirkollisista ja muista järjestöistä ja yhdistyksistä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat: Espoon Diakoniasäätiö, Herättäjä-Yhdistys, Kansanlähetys, Suomen Lähetysseura, Espoon rauhanyhdistys, Suomen Raamattuopisto, Hyvä Arki ry, Lähimmäisapu ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lions-järjestö, Suomen Gideonit ja eräät paikalliset urheiluseurat sekä asukasyhdistykset, mm. Olari-seura, Matinkylä-seura sekä Friisilän omakotiyhdistys. Valtion ja kunnan viranomaisista pysyviä yhteyksiä ja yhteistoimintaa seurakunnalla oli Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen, poliisiin, pelastuslaitokseen, sosiaali- ja kriisipäivystykseen, mielenterveys- ja päihdehuoltoon, kotisairaanhoitoon, kotipalveluun, nuorisotoimeen, alueemme kouluihin ja alueemme päiväkoteihin. Seurakunnalla on edustajansa Matinkylä-Olarin hyvinvointityöryhmässä. Yrityksistä yhteistyökumppaneina kuluneena vuonna ovat olleet Kauppakeskus Iso Omena, Orion Oy, Outokumpu Oy ja kaikki alueen kauppakeskukset, monet päivittäistavarakaupat, kukkakaupat ja painotalot. Liite 1: Seurakunnan henkilöstö 31.12.2015 Liite 2: Tiimit ja vastuuryhmät 2015 Liite 3: Kirkkohallituksen tilastolomakkeet A1-A6 Liite 4: Talouden toteutuminen
9 OLARIN SRK Henkilöstö 31.12.2015 Sukunimi Etunimi Virka/toimi Huom. Kirkkoherra Viitapohja Salla-Maria kirkkoherra Diakonia Kohonen Tytti diakoni, lähiesimies Ahonen Veikko yhteisötyöntekijä Huotari Kristiina diakoni (80 % työaika 1.1.-31.5.2015) Kyrölä Ulla-Maija diakonissa Leinonen Kristiina vs diakoni 25.11.-31.12.2015 Puhakka Tanja diakoni Sivén Karoliina diakoni perhevapaalla 25.11.-31.12.2015 Kanttorit Rautio Sari kanttori, lähiesimies Franssila Sanna kanttori Hakomäki Niinikoski Päivi Mikko kanttori kanttori Palvelutiimi Salo Jussi toimistoesimies, lähiesimies Jauhiainen Äke tiedottaja vuorotteluvapaalla 3.8.-31.12.2015 Korppi Päivi seurakuntasihteeri Nurmi Mari hallintoassistentti Valento Milla vs tiedottaja 3.8.-31.12.2015 Salomaa Martti ylivahtimestari, lähiesimies Hukkanen Sanni vahtimestari Korhonen Rauno vahtimestari eläkkeelle 31.10.2015 Lappalainen Markku vahtimestari opintovapaalla 1.-31.5.2015 Leppävuori Juhani vahtimestari Lindell Antti vahtimestari Paunu Kaarina vahtimestari Valkonen Anne emäntä 31.12.2015 asti Valtter Katri laitoshuoltaja Väisänen Helena vahtimestari Kirkonpalveluskunta Varhaiskasvatus Jauhiainen Marja lapsityönohjaaja, lähiesimies vuorotteluvapaalla 3.8.-31.12.2015 Asikainen Marja- lastenohjaaja työaika 50 %
10 Leena Heipmann Päivi lastenohjaaja työaika 52% Hietala Veera vs. lastenohjaaja 3.8.-3.12.2015 Jokela-Liias Tarja lastenohjaaja, vs.lapsityönohjaaja, lähiesimies 1.1.-2.8.2015 3.8.-31.12.2015 Ruoholinna Tarja lastenohjaaja työaika 71 %, työvapaalla 3.8.-31.12.2015 Rytkönen Maria vs. lastenohjaaja 3.8.-31.12.2015 Saarela Leila lastenohjaaja Sadonkorpi Henna lastenohjaaja Salomaa Katri lastenohjaaja ma perhetyöntekijä, Silvola Mia perhetyöntekijä 1.1.-31.5.2015, 1.6.-31.12.2015 Ylä-Mäihäniemi Laura lastenohjaaja, kausityöntekijä ma perhetyöntekijä 1.1.-31.5.2015, 1.6.-9.8.2015 10.8.-31.12.2015 Musiikkileikkikoulun opettaja Pietilä Anne musiikkileikkikoulun opettaja osa-aikainen (38 %,14,30 h/vko) Aikuistyö Bruce-Haatainen Paula perhetyöntekijä työaika 80 % 1.1.-31.7.2015, työaika 60 % 1.8.-31.12.2015 Kiiski Lenkkeri Auroora Leena ma nuorisomuusikko, (40 %) 1.1.-31.5.2015, (60 %) 1.6.-16.8.2015, (100 %) 17.-31.8.2015 vapaaehtoistyön ohjaaja Kansainvälinen työ Silvola Caceres del Castillo Markus David kansainvälisen työn sihteeri kansainvälisen työn diakoni Kasvatus Hytönen Kaikkonen Taru Suvi nuorisotyönohjaaja tytöt ja pojat erityisnuorisotyönohjaaja palkattomalla opintovapaalla 1.1.-31.12.2015 Kakko Ulla vs. nuorisotyönohjaaja 5.5.-25.8.2015 Kekkonen Timo vs nuorisotyönohjaaja 1.1.-31.12.2015 Kiiski Auroora vs nuorisotyönohjaaja (40 %) 1.1.-16.8.2015 vs erityisnuorisotyönohjaaja 1.1.-31.12.2015 Mertala Ilkka Mustonen Juha nuorisotyönohjaaja palkattomalla virkavapaalla 1.1.-31.7.2015, irtisanoutunut 1.8.2015 alkaen Palosaari Aletta nuorisotyönohjaaja perhevapaalla 1.1.-31.12.2015 Saaristo Annukka vs nuorisotyönohjaaja 40 % 1.9.-31.12.2015 Viksten Heli nuorisotyönohjaaja työaika 60 % 1.1.-31.12.2015 Virkki Pekka vs nuorisotyönohjaaja 1.-31.12.2015 Westman Mikael nuorisotyönohjaaja palkattomalla virkavapaalla 20.4.-31.12.2015
11 Papit Haapalainen Hirsto Minttu Johanna vs. seurakuntapastori (II) 1.1.-30.4.2015 kappalainen I, lähiesimies 80 % työaika 1.1.-31.12.2015 Jussila Jarmo kappalainen (IV) vuorotteluvapaalla 1.1.-25.8.2015 Kruus Luoma Antti Antti kappalainen (II), lähiesimies seurakuntapastori (VIII) ma 1.1.-28.2.2015 (50%), 1.3.-30.4.2015 (75%), 1.5.-31.12.2015 (100%) Malinen Antti kappalainen (IV) vs. 1.1.-25.8.2015 seurakuntapastori 26.8.-31.12.2016, 20 % 1.9.-31.12.2015, perhevapaalla 12.-13.5.,27.7.- 13.8., 7.10.-4.11. Poutiainen Anna seurakuntapastori Varimo Inari seurakuntapastori Virta Juha seurakuntapastori Wrang Mia seurakuntapastori
12 OLARIN SEURAKUNTA VASTUURYHMÄT JA TIIMIT 2015 Päivitetty 31.12.2015 JULISTUKSEN VASTUURYHMÄ Sari Rautio, puheenjohtaja Kimmo Ansamaa Antti Kruus Antti Luoma Saija Väätäinen Antti Malinen Pekka Virkki Mikko Niinikoski Seurakuntaneuvostosta: Matti Finskas Bo Grönholm Leo Hiltunen Pertti Järvenpää Kira Järves Kirsi Rostamo Jumalanpalveluselämän tiimi Antti Kruus (lähiesimies, Matinkylä-Haukilahden alueen kappalainen) Mia Wrang (varhaiskasvatuksen pappi) Anna Poutiainen (kansainvälisen vastuun pappi) Jarmo Jussila (kappalainen, diakonia) Aikuistyön tiimi Kimmo Ansamaa (lähiesimies, verkkopappi) Paula Bruce-Haatainen (perhetyö, 60 %) Antti Luoma (ma. aikuistyön pappi) Leena Lenkkeri (vapaaehtoistyön ohjaaja) Inari Varimo (nuorten aikuisten pappi) Juha Virta (kauppakeskuspappi) Kirkkomusiikkitiimi Sari Rautio (A-kanttori, lähiesimies) Sanna Franssila (kanttori) Päivi Hakomäki (kanttori) Mikko Niinikoski (kanttori)
13 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄ Johanna Hirsto, puheenjohtaja Sanna Franssila Tarja Jokela-Liias Timo Kekkonen Jussi Koski Tanja Puhakka Henna Sadonkorpi Seurakuntaneuvostosta: Katariina Ervamaa Panu Janhunen Raija Meriläinen Mikko Peltokorpi Maija Snygg Varhaiskasvatuksen tiimi Marja Jauhiainen (lähiesimies, lapsityönohjaaja vuorotteluvapaalla 27.7.2016 asti) Tarja Jokela-Liias (lähiesimies, vs. lapsityönohjaaja 27.7.2016 asti) Marja-Leena Asikainen (50 %, lastenohjaaja) Päivi Heipmann (lastenohjaaja, 61 %) Veera Hietala (ma lastenohjaaja 31.12.2015 asti, 71 %) Tarja Ruoholinna (71 %, lastenohjaaja työvapaalla 31.12.2015 asti) Leila Saarela (lastenohjaaja) Henna Sadonkorpi (lastenohjaaja) Katri Salomaa (lastenohjaaja) Mia Silvola (perhetyöntekijä) Maria Rytkönen (ma lastenohjaaja 27.7.2016 asti) Laura Ylä-Mäihäniemi (ma perhetyöntekijä 31.7.2016 asti) Anne Pietilä (musiikkileikkikoulun opettaja 38 %) Mia Wrang (varhaiskasvatuksen pappi) Kasvatuksen tiimi Johanna Hirsto (80 % 31.12.2015 asti, lähiesimies, kasvatuksen kappalainen) Antti Malinen (80 % 31.12.2015 asti, seurakuntapastori, rippikoulupappi) Ilkka Mertala (vs. erityisnuorisotyönohjaaja 31.12.2015 asti) Jussi Koski (seurakuntapastori) Taru Hytönen (erityisnuorisotyönohjaaja) Timo Kekkonen (vs. nuorisotyönohjaaja 31.12.2015 asti) Annukka Saaristo (ma. nuorisotyönohjaaja 40% 31.12.2015 asti) Anne Sarasmaa (nuorisotyönohjaaja) Heli Vikstén (60 %, nuorisotyönohjaaja ) Pekka Virkki (vs. nuorisotyönohjaaja, 31.8.2016 asti) Mikael Westman (nuorisotyönohjaaja, virkavapaalla 31.12.2015 asti)
14 PALVELUN VASTUURYHMÄ Tytti Kohonen, puheenjohtaja Taru Hytönen Veikko Kurki Jarmo Jussila Anna Poutiainen Markus Silvola Karoliina Sivén Seurakuntaneuvostosta: Elsa Luukkonen Simo Repo Päivi Salli Raisa Saloheimo Tarja Tallqvist Diakoniatiimi Tytti Kohonen (lähiesimies, diakonian viranhaltija) Kristiina Huotari (diakonian viranhaltija) Veikko Kurki (yhteisötyöntekijä) Ulla-Maija Kyrölä (diakonissa) Kristiina Leinonen (vs diakonian viranhaltija 5.10.2016 asti) Tanja Puhakka (diakonian viranhaltija) Karoliina Sivén (diakonian viranhaltija, virkavapaalla 5.10.2016 asti) Saija Väätäinen (diakonian viranhaltija) Jarmo Jussila (kappalainen, diakonia) Kansainvälisen työn tiimi Markus Silvola (lähiesimies, kansainvälisen työn sihteeri) David Caceres del Castillo (kansainvälisen työn diakoni) Anna Poutiainen (kansainvälisen työn pappi)
15 TUKIPALVELUJEN VASTUURYHMÄ Martti Salomaa, puheenjohtaja Milla Valento Päivi Korppi Antti Lindell Jussi Salo Helena Väisänen Palvelutiimi Jussi Salo (lähiesimies, toimistoesimies) Åke Jauhiainen (tiedottaja, vuorotteluvapaalla 27.7.2016 asti) Milla Valento (vs. tiedottaja 27.7.2016 asti) Päivi Korppi (seurakuntasihteeri) Mari Nurmi (hallintoassistentti) Kirkonpalveluskunnan tiimi Martti Salomaa (ylivahtimestari) Markku Lappalainen (vahtimestari) Sanni Hukkanen (vahtimestari) Juhani Leppävuori (vahtimestari) Antti Lindell (vahtimestari) Kaarina Paunu (vahtimestari) Anne Valkonen (emäntä) Katri Valtter (laitoshuoltaja) Helena Väisänen (vahtimestari)
16. 000572 Olarin seurakunta 000801 Espoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä R00079 Tapiolan rovastikunta H00009 Espoon hiippakunta Tallennus valmis Muutettu: 26.01.2016 / KIRJURI A1 Väestömuutokset / 2015 10. Kastetut lapset ja seurakunnan läsnäolevasta väestöstä kuolleet 65 Kastetut lapset 251 Kuolleet 186 11. ja 12. Kirkon muuttoliike 11. Aluejärjestelyn johdosta Tulleet Poistuneet 12. Muutot seurakuntaan ja seurakunnasta 2 927 2 792 135 13. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneet ja siitä eronneet - 236 Miehet Naiset Yhteensä Liittyneet 81 86 167 Eronneet 213 190 403 Kaikista liittyneistä ja eronneista 131. alle 1 -vuotiaat 29 Liittyneet 16 13 29 1311. joista kasteen kautta kirkkoon liittyneet 15 11 26 Eronneet 132. 1-11 -vuotiaat -12 Liittyneet 1 2 3 1321. joista kasteen kautta kirkkoon liittyneet 2 2 Eronneet 7 8 15 133. 12-14 -vuotiaat 5 Liittyneet 2 3 5 1331. joista kasteen kautta kirkkoon liittyneet 1 1 Eronneet 134. 15-17 -vuotiaat 11 Liittyneet 4 8 12 1341. joista kasteen kautta kirkkoon liittyneet 1 3 4 Eronneet 1 1 135. 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat - 269 Liittyneet 58 60 118
17. 1351. joista kasteen kautta kirkkoon liittyneet 2 3 5 Eronneet 206 181 387 14. Siirrot -69 Poissaolevista läsnäoleviin 43 Läsnäolevista poissaoleviin 112 15. Yhteensä tulleet ja poistuneet - 105 Läsnäoleviin tulleet 3 388 Läsnäolevista poistuneet 3 493 16. Väkiluku vuoden alussa 27 561 17. Korjaukset edellisen vuoden väkilukuun 27 561 18. Tulleet - poistuneet - 105 Miehet Naiset Yhteensä 19. Väkiluku vuoden lopussa 12 304 15 152 27 456 20. Kielellinen vähemmistö 365 201. Suomenkielisiä 202. Ruotsinkielisiä 364 203. Saamenkielisiä 1 21. Ulkomaiden kansalaiset 91 30. Poissaoleva väestö vuoden lopussa 1 427 31. Jäsenmäärä 28 883 32. Keskiväkiluku 27 509 40. Lisätietoja
18. 000572 Olarin seurakunta 000801 Espoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä R00079 Tapiolan rovastikunta H00009 Espoon hiippakunta Tallennus valmis Muutettu: 26.01.2016 / KIRJURI A2 Avioliitot / 2015 10. Solmitut avioliitot Lukumäärä 11. Kirkollisia vihkimisiä 89 12. Siviilivihkimisiä 82 13.(11-12) Solmittuja avioliittoja 171 14. Avioliittojen kirkollisia siunauksia 8 20. Avioerot 96 30. Lisätietoja
19.. 000572 Olarin seurakunta 000801 Espoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä R00079 Tapiolan rovastikunta H00009 Espoon hiippakunta Tallennus valmis - KKH:n käsittely puuttuu Muutettu: 29.01.2016 / SRT0572 A3 Yleinen seurakuntatyö / 2015 10. Jumalanpalvelukset ja ehtoollinen 11. Pääjumalanpalvelukset Tilaisuuksia Osallistuneita 111. Messut 121 13 229 112. Sanajumalanpalvelukset 7 1 813 Yhteensä (111-112) 128 15 042 Osallistuneita 12. Ehtoollisvieraita 8 880 13. Muut jumalanpalvelukset Tilaisuuksia Osallistuneita 131. Viikkomessut ja muut viikolla pidettävät jumalanpalvelukset 80 5 378 132. Lasten-, nuorten- ja perheiden jumalanpalvelukset 15 1 502 133. Konfirmaatiomessut 17 6 840 134. Koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset 31 7 316 135. Erityisjumalanpalvelukset 27 324 136. Rukoushetket 72 1 158 Yhteensä (131-136) 242 22 518 14. Ehtoollinen muiden jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien yhteydessä 20. Kirkolliset toimitukset ja ehtoollinen Tilaisuuksia 121 8 081 Osallistuneita 21. Kasteet 221 5 134 22. Avioliittoon vihkimiset 20 818 23. Avioliiton siunaamiset 4 135 24. Hautaan siunaamiset 159 4 395 25. Kodin siunaamiset 7 158 Yhteensä (21-25) 411 10 640 Tilaisuuksia Osallistuneita 26. Ehtoollinen kirkollisten toimitusten yhteydessä 2 105 27. Yksityinen ehtoollisenvietto 12 28 30. Muut seurakuntatilaisuudet 31. Raamattuopetustilaisuudet Tilaisuuksia Osallistuneita
20. 32. Seurat 6 188 33. Hartaushetket 376 2 940 34. Alueelliset, rovastikunnalliset ja valtakunnalliset tilaisuudet 35. Muut seurakuntatilaisuudet 82 5 303 Yhteensä (31-35) 464 8 431 40. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät Ryhmiä Vapaaehtoisia ohjaajia Jäseniä 41. Raamattu- ja rukousryhmät 10 10 77 42. Keskusteluryhmät 10 9 114 43. Parisuhteeseen liittyvät pienryhmät 1 4 44. Muut aikuistyön ryhmät 5 3 170 Yhteensä (41-44) 26 22 365 50. Musiikkiryhmät ja -tilaisuudet Kuoroja Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä 51. Lasten kuorot 2 37 5 52. Nuorten kuorot 53. Aikuisten kuorot 3 92 22 Yhteensä (51-53) 5 129 27 Soitinyhtyeitä Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä 54. Lasten soitinyhtyeet (ml. musiikkileikkikoulut ) 16 143 30 55. Nuorten soitinyhtyeet 56. Muut soitinyhtyeet Yhteensä (54-56) 16 143 30 Tilaisuuksia Osallistuneita 57. Musiikkitilaisuudet 48 4 282 60. Työntekijöiden käynnit Kodeissa Seurakunnan tiloissa Kouluissa Päivä- hoidossa Laitoksissa Muualla 61. Papit ja lehtorit 91 288 62 7 13 143 62. Kanttorit 5 40 9 6 7 4 Yhteensä (61-62) 96 328 71 13 20 147 70. Retket/matkat, leirit ja retriitit Retkiä/seurakuntamatkoja Osallistuneita 71. Retket/matkat 12 236 Leirejä Vuorokausien määrä yht. Osallistuneita 72. Leirit 3 10 134
21. 721. Näistä perheleirit 3 10 134 Tilaisuuksia Osallistuneita 73. Retriitit 2 43 80. Selvitys huomattavista tilastointiin vaikuttaneista muutoksista edelliseen vuoteen verrattuna 133 ja 14, Olarin kirkossa järjestetty Espoonlahden srk:n konfirmaatiot. 136 ja 33, Luokitusta muutettu rukoushetkestä hartaushetkeksi. 35. Olarin srk 40 v. ja piispantarkastukseen liittyviä tilaisuuksia. Siirretty Etkot-tapahtumat tilastosta A4, yleinen srk-kuvaa luonnetta paremmin.42. Luku oikein. 44. Messuavustajien ryhmä iso. 57. V. 2014 Kirkkomusiikkiviikko nosti lukuja. 61. Keskustelut vähentyneet kirkollisten toimitusten vähenemisen myötä. Pappi päivystää kauppakeskuksessa 2,5 päivänä viikossa. 71. Luku oikein. 81. Kertomusvuonna seurakunnassa/ seurakuntayhtymässä käynnistettyjä uusia toimintamuotoja Projektiluonteinen hoivalaitosmusiikkitoiminta 2015-2016. 82. Seurakunnan yhteistyönä muiden seurakuntien/kuntien kanssa järjestetty toiminta Ekumeeninen vaellus. 83. Lisätietoja antaa (nimi, puhelinnumero, sähköposti): Toimistoesimies Jussi Salo, jussi.m.salo@evl.fi
22. 000572 Olarin seurakunta 000801 Espoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä R00079 Tapiolan rovastikunta H00009 Espoon hiippakunta Tallennus valmis - KKH:n käsittely puuttuu Muutettu: 29.01.2016 / SRT0572 A4 Varhaiskasvatus-, nuoriso- ja rippikoulutyö / 2015 10. Säännöllinen toiminta Kokoontumiskerrat (koko vuosi) Osallistuneita (koko vuosi) Aikuisia Lapsia Yhteensä 11. Perhekerhot 570 6 992 8 677 15 669 Ryhmiä Jäseniä ryhmissä 12. Päiväkerhot 20 170 Päiväkerhotoimintaan osallistuneista lapsista (lapsen tausta): Lukumäärä 121. Kotihoidosta tulleet lapset 162 122. Perhepäivähoidosta tulleet lapset 2 123. Muualta (esim. päiväkoti) tulleet lapset 6 124. Ei tiedossa Yhteensä (121-124) 170 13. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Ryhmiä Vapaaehtoisi a ohjaajia Jäseniä ryhmissä 131. Aamupäiväryhmät 132. Iltapäiväryhmät 14. Lasten kesäkerhot (3-9 -vuotiaita) 3 28 15. Pyhäkoulut 2 6 116 16. Varhaisnuorten ryhmät (7-14 -vuotiaita) 25 38 186 17. Partioryhmät 42 94 618 18. Nuorten ryhmät (15-18 -vuotiaita) 2 26 19. Nuorten aikuisten ryhmät (19-30 -vuotiaita) 3 4 47 Yhteensä (131,132, 14-19) 77 142 1 021 Tilaisuuksia Osallistuneita 20. Nuorten illat ja vastaavat 105 1 584 30. Lapsille ja nuorille suunnatut erityistilaisuudet ja tapahtumat Tilaisuuksia Osallistuneita 31. Varhaiskasvatus 98 4 661 32. Varhaisnuorisotyö 31 1 245 33. Nuorisotyö 13 327 34. Partiotyö 43 508 35. Rippikoulutyö 36. Muu lapsi- ja nuorisotyö 42 2 606 Yhteensä (31-36) 227 9 347
23. Tilaisuuksia Osallistuneita 40. Perhetapahtumat 11 1 102 50. Vanhempain tilaisuudet Tilaisuuksia Osallistuneita 51. Varhaiskasvatus 9 9 52. Varhaisnuorisotyö 1 6 53. Rippikoulu ja isostoiminta 16 330 Yhteensä (51-53) 26 345 60. Rippikoulu ja isostoiminta Opetusryhmiä Poikia Tyttöjä Yhteensä 611. Leiririppikoulut 11 111 117 228 621. Iltarippikoulut 631. Päivärippikoulut 1 9 9 18 641. Aikuisrippikoulut 1 2 2 651. Yksityistä opetusta saaneet 2 1 3 Yhteensä (611-651) 13 122 129 251 661. Muualla kuin oman seurakunnan rippikouluissa käyneet 43 52 95 671. Rippikoulut ja rippikoulun käyneet oman seurakunnan jäsenet 13 123 130 253 Rippikoulun käyneistä: Poikia Tyttöjä Yhteensä 672. 14-15 -vuotiaat 119 126 245 673. 16-17 -vuotiaat 1 1 674. 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat 2 3 5 Yhteensä (672-674) 122 129 251 675. Rippikoulun yhteydessä seurakunnan jäseniksi liittyneet 7 9 16 676. Heistä kastettuja 4 7 11 Isostoiminta Poikia Tyttöjä Yhteensä 61. Kertomusvuonna isoskoulutukseen osallistuneet 43 84 127 62. Isosina toimineet 25 28 53 70. Työntekijöiden käynnit Kodeissa Kouluissa Päivähoidoss a Muualla Yhteensä 71. Varhaiskasvatus 3 3 72. Varhaisnuorisotyö 310 310 73. Rippikoulutyö 66 13 79 74. Nuorisotyö 3 52 5 60 75. Partiotyö 4 4 76. Muu varhaiskasvatus- ja nuorisotyö 10 36 34 80 Yhteensä (71-76) 79 411 46 536 80. Retki- ja leiritoiminta Retkiä/seurakuntamatkoja Osallistuneita Leirejä Vuorokausien määrä yht. Osallistuneita 81. Varhaiskasvatus 5 258 82. Varhaisnuorisotyö 9 26 261 83. Nuorisotyö 1 15 3 5 63
24.. 84. Partiotyö 9 252 23 61 862 85. Muu varhaiskasvatus- ja nuorisotyö 12 286 5 12 117 Yhteensä (81-85) 27 811 40 104 1 303 90. Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta Ryhmien lukumäärä Jäseniä ryhmissä 911. Säännöllinen toiminta 1 9 Tilaisuuksia Osallistujia 912. Muut tapahtumat 9 781 91. Toiminta yhdessä muiden seurakuntien/seurakuntayhtymien kanssa Retkitoimintaa Tapiolan srk:n kanssa, Itsenäisyyspäivän tapahtuma Espoonlahden srk:n kanssa, Espoon seurakuntien ja Kauniaisten srk:n yhteinen isostapahtuma, KatuSaapas, NettiSaapas, TekstariTupu, tukiparitoiminta, kehitysvammaisten nuorten ryhmätoiminta, yhteiset rippikoulut Leppävaaran ja Tapiolan srk:n kanssa. 92. Selvitys huomattavista tilastointiin vaikuttaneista muutoksista edelliseen vuoteen verrattuna 11. Isovanhempi-lapsenlapsi -kerho päättynyt keväällä. 14. Kesäkerhoissa vähemmän osallistujia, koko perheen tapahtumat entistä suositumpia. 15. Kirjepyhäkoulu 65 lasta, Parkkipyhis 51 lasta. 16. Varhaisnuorten kerhojen luonteessa tapahtunut muutoksia, pienemmät ryhmät ja vähemmän kerholaisia. 18. Ei vapaaehtoisia ohjaajia. 20. Luku oikein. Tiistai-iltojen avoimet ovet lopetettu. 32. Koulun kanssa toteutettu musikaali. 40. Siirretty tähän tapahtumia kohdasta 36, kuvaa paremmin toimintaa. 72. Päivänavaukset, koulupäivystys ym. Alueella 13 koulua. 82. Luku oikein. 85. Luku oikein. 93. Kertomusvuonna seurakunnassa/ seurakuntayhtymässä käynnistettyjä uusia toimintamuotoja Luontokerho 3-7 v. kerran viikossa iltapäivällä, tavoittaa myös esikoululaisia. Nuorten turvapaikanhakijoiden parissa tehtävä työ. 94. Lisätietoja antaa (nimi, puhelinnumero, sähköposti): Toimistoesimies Jussi Salo, jussi.m.salo@evl.fi
25. 000572 Olarin seurakunta 000801 Espoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä R00079 Tapiolan rovastikunta H00009 Espoon hiippakunta Tallennus valmis - KKH:n käsittely puuttuu Muutettu: 29.01.2016 / SRT0572 A5 Diakoniatyö / 2015 10. Yksilökohtaiset asiakaskontaktit 11. Asiakaskontaktit Lukumäärä 111. Vastaanotolla 720 112. Kodeissa 122 113. Muualla 114 Yhteensä (111-113) 956 Naisia Miehiä Yhteensä 114. Asiakaskontaktit yht. sukupuolen mukaan 653 303 956 12. Asiakaskontaktit ikäryhmittäin Lukumäärä 121. alle 18 -vuotiaita 10 122. 18-29 -vuotiaita 84 123. 30-64-vuotiaita 612 124. 65-74 -vuotiaita 146 125. yli 74 -vuotiaita 104 Yhteensä (121-125) 956 13. Asiakkaan perherakenne Lukumäärä 131. Yksin asuva 440 132. Parisuhde ilman huollettavia lapsia 118 133. Kahden huoltajan lapsiperhe 131 134. Yksinhuoltajaperhe 144 135. Muut 123 Yhteensä (131-135) 956 14. Asiakkaan tilanne Lukumäärä 141. Opiskelemassa 32 142. Työssä 141 143. Työelämän ulkopuolella 471 144. Eläkkeellä 312 Yhteensä (141-144) 956 15. Asiakaskontaktien aiheet Lukumäärä 151. Hengelliset asiat 334 152. Ihmissuhteet 378 153. Asuminen 185 154. Talousasiat 662
26. 155. Terveys ja sairaus 315 156. Työelämä 320 157. Päihteet tai riippuvuudet 70 158. Väkivalta tai rikos 40 159. Muut kriisit 114 160. Muut aiheet 206 Yhteensä (151-160) 2 624 16. Asiakkaiden lukumäärä Lukumäärä 161. Asiakkaiden lukumäärä (jokainen asiakas tilastoidaan vain kerran vuoden aikana) 559 162. Asiakkaiden määrä % keskiväkiluvusta 2,03 17. Puhelin- ja sähköpostikontaktit Lukumäärä 171. Puhelin- ja sähköpostikontaktit 874 18. Työntekijöiden käynnit Lukumäärä 181. Kodeissa (hoidolliset käynnit ja onnittelukäynnit) 114 182. Kouluissa 183. Laitoksissa (hoidolliset käynnit ja onnittelukäynnit) 10 184. Muualla 35 Yhteensä (181-184) 159 19. Taloudellinen avustaminen ja ruokapalvelut Taloudelliset avustukset Lukumäärä Euromäärä 191. Yksin asuva 306 12 004,00 192. Parisuhde ilman huollettavia lapsia 128 4 260,00 193. Kahden huoltajan lapsiperhe 75 10 722,00 194. Yksinhuoltajaperhe 248 13 456,00 195. Muut 290 7 266,00 Yhteensä (191-195) 1 047 47 708,00 Lukumäärä Osallistuneita 196. Ruokailut 61 2 373 197. Ruokakassien lukumäärä 82 20. Tilaisuudet Tilaisuuksia Osallistuneita 21. Diakoniatyön tilaisuudet 109 1 956 22. Avoimien ovien toiminta 153 3 025 30. Vapaaehtoistyöntekijät Lukumäärä 31. Diakoniatyön vapaaehtoistyöntekijöiden lukumäärä 184 40. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät Ryhmiä Vapaaehtoisia ohjaajia Jäseniä 41. Toiminnalliset diakoniaryhmät 1 1 18 42. Eläkeläisten ryhmät 4 6 61 43. Vammaisten ryhmät 44. Ihmissuhde- ja mielenterveysryhmät 1 8
27. 45. Päihde- ja kriminaalityön ryhmät 2 20 46. Suru- ja kriisityön ryhmät 2 2 17 47. Omaishoitajaryhmät 48. Muut diakoniatyön ryhmät 4 6 46 50. Retket/matkat ja leirit 51. Retket/matkat Retkiä/seurakuntamatkoja Osallistuneita 7 129 52. Leirit Leirejä Vuorokausien määrä yht. Osallistuneita 4 13 73 60. Selvitys huomattavista tilastointiin vaikuttaneista muutoksista edelliseen vuoteen verrattuna Uusi diakonian viranhaltija, yhteisötyöntekijä, aloittanut tammikuussa. Matinkappelin diakoniatoimisto pois käytöstä syyskuusta vuoden loppuun, vaikuttanut asiakasmääriin. Taloudellisella tilanteessa avustamisessa tiukemmat kriteerit kiristyneen taloustilanteen takia. 21. Luku oikein. Järjestetty kolmipäiväinen tapahtuma, jossa kävijöitä 1050. 22. Aloitettu uusina katukahvit, rukous- ja lauluhetki ja avoin kahvilatoiminta sosiaalitoimen tiloissa, lisäksi leipäkahvilat. 61. Kertomusvuonna seurakunnassa/ seurakuntayhtymässä käynnistettyjä uusia toimintamuotoja Uusina aloitettu diakoninen perhetyö, katukahvit,rukous- ja lauluhetki, avoin kahvilatoiminta sosiaalitoimen tiloissa. 62. Seurakunnan järjestämä toiminta yhdessä muiden seurakuntien/kuntien kanssa Diakonian retkipäivät, romanileiri, mielenterveysleiri, lähimmäispalvelun peruskurssi, Asunnottomien yö, Espoon järjestöjen Road Show, Palveleva puhelin. 63. Lisätietoja antaa (nimi, puhelinnumero, sähköposti): Toimistoesimies Jussi Salo, jussi.m.salo@evl.fi
28. 000572 Olarin seurakunta 000801 Espoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä R00079 Tapiolan rovastikunta H00009 Espoon hiippakunta Tallennus valmis Muutettu: 28.01.2016 / za026104 A6 Lähetystyö / 2015 10. Tapahtumat Tilaisuuksia Osallistuneita 11. Lähetystyön kertaluonteiset tapahtumat 16 873 20. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät Ryhmiä Vapaaehtoisia ohjaajia Jäseniä 21. Lähetystyön ryhmät ja verkostot (esim. lähetysrenkaat) 4 5 58 30. Vapaaehtoistyö Lukumäärä 31. Lähetystyön vapaaehtoistyön- tekijöiden lukumäärä 38 Aukiolopäivät yht. 32. Pysyväisluonteiset kirpputorit, kahvilat (aukiolopäivät ) 40. Työntekijöiden käynnit 41. Lähetyssihteeri/nimikk olähetti Kodeissa Kouluissa Muualla 16 9 18 50. Sopimukset Lukumäärä Euroa 51. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 10 142 500,00 52. Seurakunnassa vuoden aikana vierailleiden ulkomaalaisten lukumäärä 60. Retket/matkat ja leirit 61. Retket/matkat Retkiä/seura- kuntamatkoja Osallistuneita 2 54 62. Leirit Leirejä Vuorokausien määrä yht. Osallistuneita 2 6 112 70. Selvitys huomattavista tilastointiin vaikuttaneista muutoksista edelliseen vuoteen verrattuna 41. Suuri turvapaikanhakijoiden määrä ja suuri vapaaehtoisten auttajien määrä vaikuttanut työhön. 51 Luvut tarkistettu. 71. Kertomusvuonna seurakunnassa/ seurakuntayhtymässä käynnistettyjä uusia toimintamuotoja Suomen kielen keskusteluryhmä maahanmuuttajille. 72. Seurakunnan järjestämä toiminta yhdessä muiden seurakuntien/kuntien kanssa
29. Yhteinen monikulttuurinen leiri Espoon muiden seurakuntien kanssa. 80. Lisätietoja antaa (nimi, puhelinnumero, sähköposti): Toimistoesimies Jussi Salo, jussi.m.salo@evl.fi
Toimintamäärärahojen toteuma 2015 30 Ei sis palkkoja Kustannuspaikan nimi Toimintamääräraha Tulo Tulo-% Kulu Kulu-% Kate Kate-% (ei sis. palkkoja, ylitys/alitus ylitys/alitus ylitys/alitus säästötavoite vähennetty) 1. Julistuksen vastuuryhmä 103 698 Jumalanpalveluselämä 18 000 +281 116-2500 111-2218 111 Muut kirkolliset toimitukset 14 130 + 427 112-15 586 210-15 159 245 Aikuistyön tiimi 43 632 + 1441 125 + 11 588 79 + 13 029 73 Musiikki 27 936 + 2619 1 409 + 9012 76 +1 1631 69 2. Palvelun vastuuryhmä 42 912 Diakonia 26 712 + 12 635 181 +2 462 94 + 15 097 71 Kansainvälinen työ 16 200 + 1 597 233 + 2 468 88 + 4 065 79 3. Kasvatuksen vastuuryhmä 278 618 Varhaiskasvatus 39 096 + 3 715 159 + 12 101 75 + 15 816 63 Kasvatuksen tiimi (ei sis. rippikoulua) 138 522 + 410 104 + 16 177 85 + 16 587 83 Rippikoulu 101 000-2560 96 + 123 100-1 937 104 4. Tukitoimintojen vastuuryhmä 303 368 Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto 270 700 + 852 + 26 647 91 + 27 499 90 Tiedotus ja viestintä 17 280 + 8 154 62 + 8 154 62 Kirkonpalveluskunta (sis. erilliskorvaukset ja tuntipalkat) 15 388 + 2 621 391 + 1 555 94 + 4 177 82 Projektimääräraha 17 000 + 28 190 241-34383 145-6192 111 Seurakuntaneuvosto 24 300 + 3 955 86 + 3 955 86 Yhteensä koko srk toimintamääräraha 769 896 + 101 887 182 + 29 844 97 + 131 731 83 Taulukon luvut eivät ole virallisia kirjanpidon lukuja vaan seurakunnassa tehty laskelma.
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ Olarin seurakunta Toteumavertailu talous 2015 Henkilöstökulut 2015 31 Tili Tilinimi TP 2014 Alkup. TA 2015 Muutettu TA 2015 TOT 1-12/2015 Määrärahaj äämä Käyttö% 40 TOIMINTAKULUT 3 605 026 3 681 100 3 681 100 3 508 236 172 864 95,3 % 400 Henkilöstökulut 2 765 659 2 903 019 2 903 019 2 751 595 151 423 94,8 % 410 Palkat ja palkkiot 2 098 836 2 171 042 2 171 042 2 092 328 78 714 96,4 % 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 9 860 11 600 11 600 10 300 1 300 88,8 % 4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 2 337 2 500 2 500 2 926-426 117,1 % 4010 Vak.viranhalt.kk-palkat 1 187 642 1 493 535 1 493 535 1 263 818 229 717 84,6 % 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palkat 271 889 55 114 55 114 245 221-190 106 444,9 % 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 411 165 468 353 468 353 404 083 64 270 86,3 % 4040 Määräaik.työsuht.kk-palkat 54 882 26 586-26 586 4050 Erilliskorvaukset, budj. 46 274 34 000 34 000 33 964 36 99,9 % 4065 Vuosiloma- ja muut sijaiset 242-242 4070 Tunti- ja urakkapalkat 29 458 25 000 25 000 30 517-5 517 122,1 % 4073 Palkkausvaraus 10 000 10 000 10 000 0,0 % 4080 Asiantuntijapalkkiot 3 732 4 150 4 150 11 810-7 660 284,6 % 4090 Kerhonohjaajapalkkiot 58 196 37 890 37 890 35 899 1 991 94,7 % 4091 Esiintymispalkkiot 16 115 23 200 23 200 14 448 8 752 62,3 % 4092 Toimituspalkkiot 3 575 1 000 1 000 9 723-8 723 972,3 % 4093 Leiriavustajien palkkiot 2 100 2 100 1 000 1 100 47,6 % 4094 Leirinjohtajapalkkiot 2 520 2 600 2 600 1 711 889 65,8 % 4095 Verollinen päiväraha 39 80-80 4098 Jaksotetut palkat 1 152 420 Henkilösivukulut 700 336 731 976 731 976 702 829 29 147 96,0 % 4100 Sosiaaliturvamaksut 43 843 46 026 46 026 42 291 3 735 91,9 % 4110 Sosiaalivakuutusmaksut 71 034 77 506 77 506 79 205-1 699 102,2 % 4120 Eläkevakuutusmaksut KIEL 580 305 603 944 603 944 579 534 24 410 96,0 % 4185 Lahjat (henkilökunnalle) 5 154 4 500 4 500 1 799 2 701 40,0 % 421 Henkilökulujen oikaisuerät 33 513 43 562-43 562 4200 Sairausvakuutuskorvaustulot 30 626 37 580-37 580 4210 Tapaturmakorvaustulot 0 2 890-2 890 4225 Muut Kela-korvaukset(fys.silmäl.) 2 887 3 092-3 092