VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410 Painatukset ja ilmoitukset 4.600 Lehti-ilmoitukset, kirjapaino 5415 Posti- ja telepalvelujen osto 2.309 Postimaksut, jakelut, sihteerin puhelin 5420 Vakuutukset 22 Yhteisvakuutusosa 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 150 Toimiston laitteet 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 767 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 30 5472 Koulutuspalvelujen ostot 500 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 1.458 5493 Sisäiset valokopiomenot 1.073 Kunnan monistuskone AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5500 Toimistotarvikkeet 200 Vapaa-aikatoimisto 5510 Kirjallisuus 100 Vapaa-aikatoimisto 5520 Elintarvikkeet 98 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset 5580 Kalusto 300 Vapaa-aikatoimisto 5921 Vyörytetyt vuokramenot 1.323 Vapaa-aikatoimiston osuus virastosta
11202 LIIKUNTAPALVELUT TULOT 9.400 MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.600 Uintimerkit, muut liikuntatarvikkeet MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 6.800 Jumppamaksut, kuljetusmaksut retkistä 3296 Muut sisäiset tuotot 1.000 MENOT 16.503 5010 Tunti- ja urakkapalkat 3.800 Jumppa- ja kerho-ohjaajat, leikittäjät Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 1.131 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.414 Laskettelu- ym. retket 5472 Koulutuspalvelujen ostot 4.400 Ostopalvelujumpat, ohjaajien koulutukset 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 327 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5510 Kirjallisuus 70 Liikuntamateriaalit 5520 Elintarvikkeet 106 Tapahtumiin tarjoilut 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 61 Uimakoulujen yms. ea-tarvikkeet 5580 Kalusto 120 Jumppatarvikkeita 5591 Muu materiaali 1.000 Uintimerkit, palkinnot kampanjoihin, yms. 5901 Huoneistojen vuokramenot 4.074 Nuortentuvan vuokraosuudet
11203 LIIKUNTA-ALUEET TULOT 3.950 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 3.800 Kuntosali- ja sulkapallomaksut VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 150 Hevonlinnan vuokrat MENOT 115.445 5000 Kuukausipalkat 23.314 5010 Tunti- ja urakkapalkat 1.100 Tuntityöntekijät ja tuuraukset Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 7.171 5415 Posti- ja telepalvelujen osto 156 n puhelin 5420 Vakuutukset 544 Rakennukset, kelkat, jne. 5430 Puhtaanapitopalvelut 179 Jäteastioiden tyhjennys 5437 Sisäiset jätevesimaksut 152 Tekniseltä laskutus 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut 1.322 Kenttäkopit ja Hevonlinna 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut 7.500 Maansiirto, auraukset, lumensiirto, vuokrakoneet 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 1.434 Traktorit, ruohonleikkuri, kelkat, porat, yms. 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 774 5472 Koulutuspalvelujen ostot 80 5490 Muut palvelut 3.788 Hevonlinnan ladut, vuokratraktori 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 1.257 5495 Muut sisäiset menot 23.994 Liikuntahalli
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5530 Vaatteisto 300 5550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 87 Kenttäkopit 5560 Poltto- ja voiteluaineet 1.800 Traktorit, leikkurit, kelkat, sahat 5571 Sähkö 4.954 Urheilukeskus, Hevonlinna 5573 Sisäiset vesimaksumenot 141 Urheilukeskus 5580 Kalusto 6.000 Urheilukentille, Hevonlinnalle ja hallille tarvittavat 5590 Rakennusmateriaali 2.300 Puutavara, rautatavara, yms. 5591 Muu materiaali 1.800 Esim. lannoitteet, suolat, yms. 5901 Huoneistojen vuokramenot 381 5921 Vyörytetyt vuokramenot 24.918 Liikuntahalli
11204 NUORISOTOIMINTA TULOT 1.600 MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.200 Lipunmyynti esim. disco MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 400 Kuljetukset, yms. VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot Seukkarin vuokrat MENOT 28.995 5010 Tunti- ja urakkapalkat 6.000 Seukkarivalvojat, kerho-ohjaajat, leirit Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 1.762 5410 Painatukset ja ilmoitukset 70 Nuorisoinfot 5415 Posti- ja telepalvelujen osto 850 ADSL:t, luvat 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 300 Seukkarin koneet 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.000 Retket, Lintsi, Särkkis 5472 Koulutuspalvelujen ostot 300 Tilavalvojien koulutukset 5473 Kulttuuripalvelujen ostot 400 Disco, tms. 5481 Muut yhteistoimintaosuudet 8.000 SENU, Tosi Siistii-Vaikuta ja SRK/leirit 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 680 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5510 Kirjallisuus 150 Lehdet, musiikki 5520 Elintarvikkeet 800 Seukkaritarjoilut, tapahtumatarjoilut 5580 Kalusto 600 Seukkarin pelit ja koneet 5591 Muu materiaali 300
Askartelu yms. 5901 Huoneistojen vuokramenot 281 Vuokraosuus Nuortentuvasta 5921 Vyörytetyt vuokramenot 9.102 Seukkarivuokra Yhdistystalosta 11205 LIIKUNTA-AVUSTUKSET 13.600 5851 Avustukset yhteisöille 10.600 Vuosiavustukset ja koulutusavustukset 5855 Stipendit 3000 Urheilija- ja valmentajastipendit 11206 NUORISOAVUSTUKSET 14.827 5851 Avustukset yhteisöille 8.000 Vuosiavustukset ja koulutusavustukset 5921 Vyörytetyt vuokramenot 6.827 Yhdistystalon vuokraosuudet keskikerroksesta ja yläkerrasta VAPAA-AIKATOIMI 250.594 (poistot ja sisäiset huomioitu)