KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- KOKKOLA 1-4/15 / 1-4/16 1-4/15 / 1-4/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Hallinto 528 425 37 756 829 368 40 964-3 208-7,8 % 7,1 % 4,9 % -300 943 Sosiaalityö ja vammaispalvelut 4 368 100 935 106 4 441 126 1 017 105-81 999-8,1 % 21,4 % 22,9 % -73 026 Sosiaalityö 3 314 300 628 493 3 419 650 712 548-84 055-11,8 % 19,0 % 20,8 % -105 350 1 053 800 306 613 1 021 476 304 557 2 056 0,7 % 29,1 % 29,8 % 32 324 8 136 100 2 540 294 7 466 099 2 523 025 17 269 0,7 % 31,2 % 33,8 % 670 001 6 172 500 1 964 099 5 731 891 1 943 253 20 846 1,1 % 31,8 % 33,9 % 440 609 1 963 600 576 195 1 734 208 579 772-3 577-0,6 % 29,3 % 33,4 % 229 392 Sosiaalitoimi yhteensä 13 032 625 3 513 156 12 736 590 3 581 094-67 938-1,9 % 27,0 % 28,1 % 296 035 5 854 400 1 809 736 4 490 485 1 255 474 554 262 44,1 % 30,9 % 28,0 % 1 363 915 2 067 100 428 972 1 298 251 225 448 203 524 90,3 % 20,8 % 17,4 % 768 849 1 386 700 584 802 1 150 686 313 239 271 563 86,7 % 42,2 % 27,2 % 236 014 Suun terveydenhuolto 1 665 000 531 817 1 382 276 427 833 103 984 24,3 % 31,9 % 31,0 % 282 724 Erikoissairaanhoito 127 500 28 140 103 082 30 372-2 232 0,0 % 0,0 % 0,0 % 24 418 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 19 014 525 5 351 032 17 330 157 4 866 940 484 092 9,95 % 28,14 % 28,1 % 1 684 368 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 684 368 9,72 % Taloushallinto Tommi Koskinen 1
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTAKULUT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- KOKKOLA 1-4/15 / 1-4/16 1-4/15 / 1-4/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Hallinto 1 817 088 506 490 2 053 400 538 892-32 402-6,0 % 27,9 % 26,2 % -236 312 Sosiaalityö ja vammaispalvelut 37 077 625 12 276 050 37 949 002 11 941 125 334 925 2,8 % 33,1 % 31,5 % -871 377 Sosiaalityö 18 932 273 5 930 580 19 269 690 6 002 566-71 986-1,2 % 31,3 % 31,2 % -337 417 18 145 352 6 345 470 18 679 312 5 938 559 406 911 6,9 % 35,0 % 31,8 % -533 960 37 858 822 12 127 208 37 788 570 11 886 678 240 530 2,0 % 32,0 % 31,5 % 70 252 26 029 099 8 152 035 25 109 685 8 101 960 50 075 0,6 % 31,3 % 32,3 % 919 414 11 829 723 3 975 173 12 678 885 3 784 718 190 455 5,0 % 33,6 % 29,9 % -849 162 Sosiaalitoimi yhteensä 76 753 535 24 909 748 77 790 971 24 366 695 543 053 2,2 % 32,5 % 31,3 % -1 037 436 34 707 175 10 822 710 34 694 068 10 422 971 399 739 3,8 % 31,2 % 30,0 % 13 107 14 800 755 3 291 433 14 955 868 3 266 773 24 660 0,8 % 22,2 % 21,8 % -155 113 9 834 997 3 385 241 9 927 540 2 975 878 409 363 13,8 % 34,4 % 30,0 % -92 543 Suun terveydenhuolto 5 283 194 1 463 736 5 066 981 1 538 715-74 979-4,9 % 27,7 % 30,4 % 216 213 Erikoissairaanhoito yhteensä 59 601 022 22 153 148 58 872 720 21 335 090 818 058 3,8 % 37,2 % 36,2 % 728 302 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 171 061 732 57 885 605 171 357 760 56 124 755 1 760 850 3,14 % 33,84 % 32,8 % -296 028 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016-296 028-0,17 % Taloushallinto Tommi Koskinen 2
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTAKATE TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- KOKKOLA 1-4/15 / 1-4/16 1-4/15 / 1-4/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Hallinto -1 288 663-468 734-1 224 032-497 928 29 194-5,9 % 36,4 % 40,7 % -64 631 Sosiaalityö ja vammaispalvelut -32 709 525-11 340 944-33 507 876-10 924 020-416 924 3,8 % 34,7 % 32,6 % 798 351 Sosiaalityö -15 617 973-5 302 087-15 850 040-5 290 018-12 069 0,2 % 33,9 % 33,4 % 232 067-17 091 552-6 038 857-17 657 836-5 634 002-404 855 7,2 % 35,3 % 31,9 % 566 284-29 722 722-9 586 914-30 322 471-9 363 653-223 261 2,4 % 32,3 % 30,9 % 599 749-19 856 599-6 187 936-19 377 794-6 158 707-29 229 0,5 % 31,2 % 31,8 % -478 805-9 866 123-3 398 978-10 944 677-3 204 946-194 032 6,1 % 34,5 % 29,3 % 1 078 554 Sosiaalitoimi yhteensä -63 720 910-21 396 592-65 054 381-20 785 601-610 991 2,9 % 33,6 % 32,0 % 1 333 471-28 852 775-9 012 974-30 203 583-9 167 497 154 523-1,7 % 31,2 % 30,4 % 1 350 808-12 733 655-2 862 461-13 657 617-3 041 325 178 864-5,9 % 22,5 % 22,3 % 923 962-8 448 297-2 800 439-8 776 854-2 662 639-137 800 5,2 % 33,1 % 30,3 % 328 557 Suun terveydenhuolto -3 618 194-931 919-3 684 705-1 110 882 178 963-16,1 % 25,8 % 30,1 % 66 511 Erikoissairaanhoito -59 473 522-22 125 008-58 769 638-21 304 718-820 290 3,9 % 37,2 % 36,3 % -703 884 Sosiaali- ja terveystoimi yht. -152 047 207-52 534 572-154 027 603-51 257 815-1 276 757 2,49 % 34,6 % 33,3 % 1 980 396 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 980 396-1,29 % Taloushallinto Tommi Koskinen 3
Kululajivertailua 2015-2016 TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-4/15 / 1-4/16 1-4/15 / 1-4/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Henkilöstömenot yhteensä 56 768 364 18 004 893 56 662 143 17 353 722 651 171 3,8 % 31,7 % 30,6 % 106 221 Sairauslomasijaiset 539 154 283 161 849 827 313 578-30 417-9,7 % 52,5 % 36,9 % -310 673 Vuosilomasijaiset 1 673 793 425 799 2 590 308 500 274-74 475-14,9 % 25,4 % 19,3 % -916 515 Muut sijaiset 427 284 523 187 1 440 223 453 725 69 462 15,3 % 122,4 % 31,5 % -1 012 939 Em. Sijaiset yhteensä 2 640 231 1 232 147 4 880 358 1 267 577-35 430-2,8 % 46,7 % 26,0 % -2 240 127 Eriliskorvaukset 3 982 770 1 501 935 4 554 412 1 384 854 117 081 8,5 % 37,7 % 30,4 % -571 642 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 28 800 451 8 319 750 30 135 046 8 437 944-118 194-1,4 % 28,9 % 28,0 % -1 334 595 Sijaishuolto 5 155 878 1 438 605 4 713 878 1 517 602-78 997-5,2 % 27,9 % 32,2 % 442 000 Perustoimeentulotuki (brutto) 2 900 200 909 640 2 669 495 919 244-9 604-1,0 % 31,4 % 34,4 % 230 705 Työmarkkinatuki 2 265 000 648 734 2 432 610 631 870 16 864 2,7 % 28,6 % 26,0 % -167 610 Taloushallinto Tommi Koskinen 4
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-4 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. 484 092 Erikoissairaanhoito -2 232 Suun terveydenhuolto 103 984 271 563 203 524 554 262 Sosiaalitoimi yhteensä -67 938-3 577 20 846 17 269 2 056 Sosiaalityö -84 055 Sosiaalityö ja vammaispalvelut -81 999 Hallinto -3 208-100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 5
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-4 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 9,95 % Suun terveydenhuolto 24,3 % 86,7 % 90,3 % 44,1 % Sosiaalitoimi yhteensä -1,9 % -0,6 % 1,1 % 0,7 % 0,7 % Sosiaalityö -11,8 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Hallinto -8,1 % -7,8 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 6
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-4 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. 1 760 850 Erikoissairaanhoito yhteensä 818 058 Suun terveydenhuolto -74 979 409 363 24 660 Sosiaalitoimi yhteensä 399 739 543 053 190 455 50 075 240 530 406 911 Sosiaalityö -71 986 Sosiaalityö ja vammaispalvelut 334 925 Hallinto -32 402-200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 7
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-4 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito yhteensä 3,14 % 3,8 % Suun terveydenhuolto -4,9 % 13,8 % 0,8 % 3,8 % Sosiaalitoimi yhteensä 2,2 % 5,0 % 0,6 % 2,0 % 6,9 % Sosiaalityö -1,2 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut 2,8 % Hallinto -6,0 % -8,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 8
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-4 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. -1 276 757 Erikoissairaanhoito -820 290 Suun terveydenhuolto 178 963-137 800 178 864 154 523 Sosiaalitoimi yhteensä -610 991-194 032-223 261-29 229-404 855 Sosiaalityö -12 069 Sosiaalityö ja vammaispalvelut -416 924 Hallinto 29 194-1 400 000-1 200 000-1 000 000-800 000-600 000-400 000-200 000 0 200 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 9
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-4 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito 2,49 % 3,9 % Suun terveydenhuolto -16,1 % 5,2 % -5,9 % -1,7 % Sosiaalitoimi yhteensä 2,9 % 6,1 % 0,5 % 2,4 % 7,2 % Sosiaalityö 0,2 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Hallinto -5,9 % 3,8 % -20,0 % -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 10