1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen Haetaan 9 Yleinen järjestötoiminta 10 11 Tuotot 12 Osallistumismaksut 800 800 800 0 945 13 Vuokratuotot 3600 3600 3600 3120 2580 14 Palveluiden myynti 8515 8515 8515 9680 9720 15 Tuotot yhteensä 12915 12915 12915 12800 13245 16 17 Poliittinen vaikuttaminen 18 Kampanjointikulut -1900-3900 -5900-700 -985 19 Yhteiskampanjat -200-500 -700-170 -215 20 Puoluekokouskulut -350-1400 -2450-350 -665 21 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -2880-2880 -2880-2875 -2685 22 Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -5330-8680 -11930-4095 -4550 23 24 Järjestötoiminta 25 Jäsenhankinta -300-2700 -5300-100 -460 26 10-vuotisjuhla -700-3200 -6700 0 0 27 Järjestölliset työryhmät -600-800 -1300 0-70 28 Alumnitoiminta 0-100 -200 0 0 29 Hankeavustukset jäsenjärjestöille -1500-2500 -3500-2000 -2510 30 Yleisavustukset jäsenjärjestöille -2000-2000 -2000-1500 -1500 31 Järjestötoiminta yhteensä -5100-11300 -19000-3600 -4540 32 33 Opiskelijatoiminta 34 Opiskelijavaltuuskunta -1900-2400 -2600-3050 -2530 35 Opiskelijatoiminta -450-950 -1450-350 0 36 Opiskelijatoiminta yhteensä -2350-3350 -4050-3400 -2530 37 38 Kunnallispolittinen toiminta 39 Kuntafoorumi -2250-3275 -4300 0 0 40 Opiskelijatoiminta yhteensä -2250-3275 -4300 0 0 41
42 43 Henkilöstökulut 44 Kuukausipalkat -49300-56400 -68400-48145 -46720 45 Loma-ajan palkat ja lomakorvaukset -2790-3145 -3750-2785 -4350 46 Kampanjatyöntekijöiden palkat -6550-6550 -6550-7595 -7015 47 Puheenjohtajien palkkiot -14400-19200 -24000-13200 -13200 48 Sotumaksut -1250-1410 -1680-1245 -1515 49 TYEL -maksut -13195-14895 -17730-13170 -12865 50 Työntekijöiden TYEL -pidätykset 2755 3110 3705 2750 2735 51 Lakisääteiset vakuutusmaksut -900-900 -900-900 -850 52 Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 350 395 475 350 350 53 Varsinaiset henkilöstökulut yhteensä -85280-98995 -118830-83940 -83430 54 55 Muut henkilöstökulut 56 Työterveyshuolto -400-400 -400-400 -90 57 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -700-1500 -2000-700 -1395 58 Henkilöstön ostopalvelut 0 0 0 0 0 59 Päivärahat -1700-2380 -3060-1700 -1630 60 Muut henkilöstökulut yhteensä -2800-4280 -5460-2800 -3115 61 62 Henkilöstökulut yhteensä -88080-103275 -124290-86740 -86545 63 64 Puheenjohtajiston kulut 65 Suhdetoiminta -100-200 -500 0 0 66 Puheenjohtajiston matkakulut -1500-2000 -2500-800 -365 67 Puheenjohtajiston kulut yhteensä -1600-2200 -3000-800 -365 68 69 Hallituksen kulut 70 Matkakulut -3000-3000 -3000-2500 -1150 71 Majoitus- ja kokouskulut -665-1015 -1465-200 -725 72 Hallituksen kulut yhteensä -3665-4015 -4465-2700 -1875 73 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -5265-6215 -7465-3500 -2240 74 75 Liittokokouskulut 76 Kokouskulut -2000-2700 -3400-1800 -1060 77 Matkakulut -4000-5000 -5000-4000 -2955 78 Majoituskulut -400-900 -1400-800 -985 79 Liittokokouskulut yhteensä -6400-8600 -9800-6600 -5000 80 81 Muut hallinnon kulut 82 Toimistotarvikkeet -200-200 -200-200 -270
83 Kopiointi -300-300 -300-300 -290 84 Puhelin- ja tietoliikennekulut -1400-1400 -1400-1200 -1550 85 Toimiston vuokra -13705-13705 -13705-12615 -6270 86 Toimiston sähkö 0 0 0 0-195 87 Muut toimitilakulut 0 0 0 0-1645 88 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -250-250 -250-250 -490 89 Tilintarkastus -700-700 -700-700 -650 90 Kirjanpito -4500-7450 -7450-4500 -3795 91 Pankkikulut -250-250 -250-250 -240 92 Postitus ja rahti -300-300 -300-200 -445 93 Muut vakuutukset -150-150 -150-150 -120 94 Muut hallinnolliset kulut -200-200 -200-200 -315 95 Muut hallinnon kulut yhteensä -21955-24905 -24905-20565 -16275 96 97 Poistot 98 3130 Poistot -1300-1300 -1300-1300 -1245 99 Poistot yhteensä -1300-1300 -1300-1300 -1245 100 101 Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -138030-170900 -207040-129800 -122925 102 Yleisen järjestötoiminnan tulos -125115-157985 -194125-117000 -109680 103 104 Viestintätoiminta 105 106 Tuotot 108 Lehden mainosmyynti 1750 3500 9000 6000 1250 109 Tiedotustuet, saadut 22500 22500 22500 15000 0 110 Muut tiedotustuotot 3500 6500 16850 2500 2300 111 Tiedotustuotot yhteensä 27750 32500 48350 23500 3550 112 113 Henkilöstökulut 114 Mielipidelehden palkat -2500-2500 -6070-2450 -2645 115 Mielipidelehden palkkojen eläkekulut -565-565 -1365-550 -270 116 Mielipidelehden palkkojen muut sivukulut -115-115 -285-115 -45 117 Tiedotuksen henkilöstökulut yhteensä -3180-3180 -7720-3115 -2960 118 119 Muut kulut 120 Mielipidelehden kulut -3880-7760 -18130-12365 -3350 121 Vihreän Langan tilausmaksut -22500-22500 -22500-15000 0 122 Muut viestintäkulut -800-1000 -1500-400 -2090 123 Ulkoasu-uudistushanke 0 0 0-405 -725 124 Verkkosivujen uudistus 0 0 0-945 0
125 Muut tiedotuskulut yhteensä -27180-31260 -42130-29115 -6165 126 127 Viestintäkulut yhteensä -30360-34440 -49850-32230 -9125 128 Viestinnän tulos -2610-1940 -1500-8730 -5575 129 130 Tuotto-/kulujäämä -127725-159925 -195625-125730 -115255 131 132 Vaalitoiminta 133 134 Tuotot 135 Vaaliavustukset 0 0 0 0 0 136 Muut vaalituotot 0 0 0 0 0 137 Vaalikampanjan tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 138 139 Kulut 140 Vaalikampanjakulut 0 0 0-905 -9340 141 Vaalikampanjan kulut yhteensä 0 0 0-905 -9340 142 143 Vaalikampanjan tulos 0 0 0-905 -9340 144 145 Tuotto-/kulujäämä -127725-159925 -195625-126635 -124595 146 147 Koulutustoiminta 148 149 Tuotot 150 Osallistumismaksut, NVV 4500 4500 4500 4500 3750 151 ViSiOn avustukset, yleiset 8800 9790 11590 8220 4480 152 ViSiOn avustukset, NVV 3580 3580 3580 4000 3110 153 Europarlamentin vierailuavustus 12200 12200 12200 13200 12380 154 Osallistumismaksut 1850 2000 2200 2350 1645 155 Koulutustuotot yhteensä 30930 32070 34070 32270 25365 156 157 Henkilöstökulut 158 NVV-kurssisihteerin palkka -6115-6115 -6115-4150 -4705 159 NVV-kurssisihteerin palkan eläkekulut -1375-1375 -1375-930 -835 160 NVV-kurssisihteerin palkan muut sivukulut -285-285 -285-195 -125 161 Henkilöstökulut yhteensä -7775-7775 -7775-5275 -5665 162 163 Muut kulut 164 Muut koulutuskulut -7625-9775 -13500-10695 -7640 165 NVV-kulut -16160-16160 -16160-16465 -15905
166 Muut koulutuskulut yhteensä -23785-25935 -29660-27160 -23545 167 168 Koulutustoiminnan kulut yhteensä -31560-33710 -37435-32435 -29210 169 Koulutustoiminnan tulos -630-1640 -3365-165 -3845 170 171 Tuotto-/kulujäämä -128355-161565 -198990-126800 -128440 172 173 Kansainvälinen toiminta 174 175 Tuotot 176 Kansainvälisen toiminnan tuotot 3200 3200 3200 2800 845 177 Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 3200 3200 3200 2800 845 178 179 Kulut 180 Kv-toiminnan kulut -4620-6180 -7770-4095 -1670 181 Kv-työryhmän kulut -200-400 -600-400 -150 182 Kansainvälisen toiminnan kulut -4820-6580 -8370-4495 -1820 183 184 Kansainvälisen toiminnan tulos -1620-3380 -5170-1695 -975 185 186 Tuotto-/kulujäämä -129975-164945 -204160-128495 -129415 187 188 Varainhankinta 189 190 Tuotot 191 Jäsenmaksut 2730 2730 2730 2520 2070 192 Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 3000 3000 3000 3000 100 193 Myyntituotot 200 2200 2200 200 130 194 Varainhankinnan tuotot yhteensä 5930 7930 7930 5720 2300 195 196 Kulut 197 Varainhankinnan kulut 0-3000 -3000 0 0 198 Varainhankinnan kulut yhteensä 0-3000 -3000 0 0 199 200 Varainhankinnan tulos 5930 4930 4930 5720 2300 201 202 Tuotto-/kulujäämä -124045-160015 -199230-122775 -127115 203 205 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 206 207 Tuotot
208 Korkotuotot 50 50 50 50 70 209 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 50 70 210 211 Kulut 212 Korkokulut 0 0 0 0-270 213 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0 0-270 214 215 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50 50-200 216 217 Tuotto-/kulujäämä -123995-159965 -199180-122725 -127315 218 219 Satunnaiset erät 220 221 Tuotot 222 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 223 Satunnaiset tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 224 225 Kulut 226 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 227 Satunnaiset kulut yhteensä 0 0 0 0 0 228 229 Tuotto-/kulujäämä -123995-159965 -199180-122725 -127315 230 231 Yleisavustukset 232 233 Tuotot 234 Vihreän liiton avustukset 41500,00 41500,00 41500,00 35000,00 36545 235 Opetusministeriön avustukset 83000,00 120000,00 160000,00 83000,00 83000 236 Yleisavustusten tuotot yhteensä 124500,00 161500,00 201500,00 118000,00 119545,00 237 238 Tilikauden tulos 505,00 1535,00 2320,00-4725,00-7770,00