TASEKIRJA 2013
. 2
Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 16 5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu 52 5.3. Tuloslaskelman totetumisvertailu 69 5.4. Investointiosan toteutumisvertailu 72 5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu 74 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 75 6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 76 6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 77 6.3. Tase ja sen tunnusluvut 78 7. Tilikauden tuloksen käsittelut ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 80 Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 Tilinpäätöksen liitetiedot 87 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 88 2. Tuloslaskelman liitetiedot 88 3. Taseen liitetiedot 91 4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 93 Luettelot ja selvitykset 97 Allekirjoitukset ja merkinnät 98 Tilintarkastuskertomus 99 3
4.
1. Yleiskatsaus On aika laittaa toimintavuoden 2013 kansi kiinni ja taputella se tyytyväisyydellä päättyneeksi. Toiminta on ollut jälleen virkeätä ja vilkasta. Työntekijöistä on näkynyt innostusta ja tekemisen iloa. Seurakunta on juhlinut monella tavalla ja arvokasta arkeakin on mahtunut lempääläisten elämään. Seurakunnan toiminnot tavoittavat suuren joukon lempääläisiä lapsista vanhuksiin. Kokonaiskirkon suurimpien haasteiden, nuorten aikuisten ja työikäisten, tavoittamisessakin on otettu monia onnistuneita askelia. Niitä seurakuntalaisia, joihin meillä ei vielä ole ollut erityistä kontaktia, olemme vuoden aikana erityisesti opetelleet tuntemaan. Tämän prosessin avuksi on seurakuntaan hankittu Jäsen 360 palvelukokonaisuus, jonka tutkimustietoa opettelemme käyttämään hyväksemme jäsenistön tuntemisessa. Jäsenistömme on edelleen kasvussa, kiitos kasvavan kuntamme sekä myös monella tavalla onnistuneen seurakuntatyön. Kuntaan muuttavat ihmiset eivät enää automaattisesti liity seurakunnan jäseniksi, vaan pohtivat siinä saumassa vakavasti jäsenyyttään. Siksi on erityisen tärkeätä, että seurakunnasta välittyy moderni, sisältörikas ja riittävän houkutteleva kuva kuntaan muuttaville. Seurakunnasta eronneiden määrä on jonkin verran kasvanut, mutta niin on myös siihen liittyneiden määrä. Liittyneiden joukossa on ilahduttava määrä juuri nuoria aikuisia ja työikäisiä. Tulevaisuus on tuntematon ja seurakuntarakenteeseen suunnitellut uudistukset ovat niin ikään edelleen hämärän peitossa. Muutoksia on varmasti tulossa ja niiden suunta ratkeaa vasta kuluvan vuoden aikana. Kirkkoneuvosto halusi apuvälineitä tulevaisuuden kohtaamiseen nimittämällä Tulevaisuustyöryhmän, joka käynnisti työnsä tämän vuoden alussa. Seurakunta on myös varautunut muutoksiin tutustumalla vuoden aikana Vesilahden ja Pirkkalan seurakuntien luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Tarkka talous ja säästäväisyys ovat olleet taloudenpidon ohjenuorana jo usean vuoden ajan ja se on tuottanut tulosta. Kuluneen vuoden toimintasuunnitelmassa kirjoitin: Taloutta on hoidettu meillä hyvin, eikä akuuttia hätää näytä ensi vuonnakaan tulevan. Voimme siis keskittyä laadukkaaseen seurakuntatyöhön. Näin vuoden päätyttyä tuohon on helppo edelleen yhtyä. Vuoden tulos antaa edelleen mahdollisuudet nykyisten toimintojen ylläpitämiseen. Vuoden 2013 painopisteinä seurakuntatyössä olivat Majakkatyö (nuoret aikuiset ja nuoret perheet) jo toista vuotta, ihmisten kohtaamiseen panostaminen sekä työn ytimeen keskittyminen. Majakka yhteisö on ilahduttavalla tavalla kerännyt suojiinsa nuoria aikuisia ja perheitä sekä laajentanut toimintaansa tavoittavaan työhön. Työn jäljet heijastelevat koko seurakuntaan. Majakka yhteisön työtä tangeeraa myös nuorisotyön kaksivuotinen Nuora projekti, joka on pyrkinyt luomaan siltaa nuorten ja nuorten aikuisten välille. Tästä on saatu rohkaisevia kokemuksia. Tähän tehtävään seurakunta palkkasi määräaikaisen nuorisotyönohjaajan. Kaksivuotisessa projektissa on työskennellyt myös nuorisomuusikko Majakka yhteisön musiikkielämää vetämässä. Uusina vakituisina työntekijöinä aloittivat vuoden aikana seurakuntapastori, osa-aikainen kanttori sekä tiedottaja. Vuoden aikana seurakunta on vienyt eteenpäin useita rakennushankkeita ja kehittämiskohteita. Sääksjärven seurakuntatalohanke ja alueen kehittäminen etenee hitain, mutta varmoin askelin. Väliaikaisten tilojen etsiminen on jatkunut koko vuoden ja jotkut neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Toiminta Sääksjärvellä on jatkunut melko hiljaisena ja enemmän säännöllistä toimintaa sinne varmasti kaivataan. Tämän alueen seurakunnallinen elämä kaipaa nyt erityistä huolenpitoa. Ehtookodon alueen kehittäminen on myös edennyt. Alueen suunnittelussa on ollut seurakunnan ja kunnan kanssa mukana Tampereen Teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitos. Suunnitelmat on julkaistu kuluvan vuoden alussa. Kunnan johdolla tehty keskustan alueen kehittäminen on edennyt vauhdilla. Seurakunta on ollut tiiviisti mukana kirkonseudun ja tulevaisuuden seurakuntakeskuksen suunnittelussa. Kiitos kaikille, luottamusihmisille, työntekijöille ja muille, jotka ovat vuoden aikana olleet rakentamassa seurakuntaamme sekä kiitos jäsenistölle, joka haluaa tätä ylläpitää. Siunatkoon Kaikkivaltias jokaista. Mikko Oikarinen, kirkkoherra 5
Katsaus kirkkosektorin talouteen Epävarmuus Suomen taloudessa jatkui vuonna 2013. Vuoden 2013 kirkollisverotilitysten yhteismäärä arvioidaan kasvaneen 6,2 prosenttia. Osittain kasvu johtui verotilitysten muutoksista, joissa yksi jälkiveroerä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle. Lisäksi vuoden 2012 tilitysten jako-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella. Lisäksi on huomioitava se, että vertailuvuonna 2012 verotulojen kehitys oli heikko. Seurakunnan talous Talousarvio toteutui hyvin. Toimintamenot alittuivat budjetoidusta 98.257,67 eurolla. Toimintatulot ylittyivät budjetoidusta 60.450,12 eurolla. Toimintakate kasvoi 3 prosenttia. Lempäälän seurakunnan veroprosentti oli 1,45. Kirkollisveroa on kertynyt yhteensä 4.096.539,51 euroa mikä tarkoittaa 12,5 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia. Verotulojen toteumaprosentti talousarvioon nähden on 102,6 prosenttia. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Positiivinen tulos johtui toimintatuottojen ylittymisestä, toimintamenojen alittumisesta sekä verotulojen kasvusta. Investoinnit Talousarviovuonna seurakunnassa ei toteutettu suurikokoisia investointeja. Sääksjärven seurakuntakeskuksen tontin kaavoitushanketta vietiin eteenpäin. Tontti on tarkoitus kaavoittaa asuin- ja seurakuntatoimintojen alueeksi. Ehtookodon aluetta kehitettiin yhteistyössä Lempäälän Ehtookoto ry:n ja Lempäälän kunnan kanssa. TTY veti MAMASU- ja PAPASU-hankkeita, jotka valmistuivat vuoden 2014 alussa. Vakuutukset Seurakunnan kiinteistöt on vakuutettu kirkkoa ja Puistolinnaa lukuun ottamatta täysarvovakuutuksina. Seurakunnalla on lakisääteiset sosiaalivakuutukset. Seurakunnan jäsenet on vakuutettu seurakunnan järjestämissä tapahtumissa tapaturmavakuutuksella. Vapaaehtoisia varten on otettu erillinen vakuutus. Aulikki Puntola, talousjohtaja 6
Pääluokat 8 % 27 % 13 % 52 % Hallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Toimintamenojakauma 7
Kaikkien tulojen jakauma Toimintatulojen jakauma Korvaukset Metsätalouden 1 % tuotot 7 % Vuokratuotot 5 % Tuet ja avustukset 12 % Muut toimintatuotot 18 % Myyntituotot 7 % Maksutuotot 50 % 8
2. HALLINTO Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto on kokoontunut vuoden 2013 aikana 4 kertaa, pykäliä pöytäkirjoissa on 50. Jäsenet Gullstén Usko, Hangisto Terttu, Hämäläinen-Ylikahri Maikki, Jokela Lea, Kellokoski Jukka, Konsala Jouko, Koppanen Kari, Kortelahti Johanna, Kuumola Veikko, Kuusjärvi Markku, Liuha Paula, Länsipuro Liisa, Mäenpää Heini, Naukkarinen Pentti, Palvanen Terhi, Pehu Pirjo, Petäkoski Eeva, Salo Antti, Salo Marika, Salonen Heidi, Seppänen Tuija, Siivola Asko, Sirén Raimo, Syväjärvi Timo, Tolvanen Matti, Vesamäki Mikko, Viitanen Timo. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Usko Gullstén ja varapuheenjohtajana Kari Koppanen. Päätöksiä 29.1.2013 9 Perustettiin osa-aikainen (50 %) kanttorin virka, jonka kelpoisuusvaatimuksena on C-kanttorin pätevyys. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa, ja pykäliä pöytäkirjoissa on yhteensä 161. Jäsenet Lea Jokela, Jouko Konsala, Paula Liuha, Heini Mäenpää, Timo Mäkelä, Pentti Naukkarinen, Terhi Palvanen, Heidi Salonen, Tuija Seppänen, Raimo Sirén, Mikko Vesamäki ja Timo Viitanen Kirkkoneuvostossa puheenjohtajana toimi kirkkoherra Mikko Oikarinen, varapuheenjohtajana Timo Viitanen ja sihteereinä Kristiina Tukiainen, Päivi Salo ja Hanna Räihä. Päätöksiä 24.9.2013 118 Kanttorin viran täyttäminen. Kirkkoneuvosto päätti valita osa-aikaiseen (50 %) kanttorin virkaan Terhi-Tuulia Keräsen. 120 Nuorisotyön (poikatyö) viran aukijulistaminen. Nuorisotyönohjaa Teemu Lämsä on irtisanoutunut virastaan Lempäälän seurakunnasta 16.8.2013 alkaen. Kirkkoneuvosto päätti laittaa viran avoimeen hakuun. 5.11.2013 144 Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita nuorisotyönohjaajan virkaan Tiina Koskisen. 9
3. Henkilöstö Henkilöstön määrä joulukuussa 2013, 57 henkilöä naisia 44 henkilöä miehiä 13 henkilöä Luvussa on otettu huomioon seurakuntaan työoikeudellisessa suhteessa joulukuussa olleet henkilöt. Tähän joukkoon eivät kuulu mm. isoset, toimituspalkkion saajat, esiintyjät ja luottamushenkilöt. Lempäälän seurakunnan henkilöstö työaika kokonaistyöajasta Papit Almgren Anssi, seurakuntapastori Karvinen Henri, seurakuntapastori, nuorisotyö Korpi Emmi, seurakuntapastori, rippikoulutyö Lindström Sari, vs. kappalainen, aikuistyö Oikarinen Mikko, kirkkoherra Partanen Ensio, kappalainen virkavapaa Sorsa Leena, pastori, diakoniatyö 75 % Vehviläinen Matti, kappalainen, nuoret aikuiset, lähetystyö Kanttorit Keränen Terhi-Tuulia 50 % Korhonen Pietari Naukkarinen Kaisa Diakoniatyöntekijät Haavisto, Tom seniori- ja vanhustyö, surutyö Kettunen Irene, mielenterveystyö, seniorityön erityisryhmät Kylmälahti Johanna, päihdetyö, työttömät Tarri Henriikka, diakonian työalajohtaja Lähetyssihteeri Paul Raili, lähetyssihteeri Lapsityö Blomqvist Lea, lapsi- ja perhetyön työalajohtaja Lastenohjaajat Aaltonen Lotta Ahtosaari Vuokko Haapaniemi Leila Heikkilä Pirjo Huusko Mari 50 % Kinanen Veera Lumirae Päivi 92 % 10
Malmström Elina työvapaa 15.7.2013 alkaen Mäki Ritva Palander-Singh Tuija Perttu Marja 84 % Perälä Taina 75 % Rantamäki Tarja Rintamäki Heli työvapaa 12.8.2013 alkaen Tanni Regina Virtanen Merja 54 % Wallius-Heikkilä Satu 51 % Nuorisotyö Koskinen Tiina, nuorisotyönohjaaja, poikatyö Leijo Tatu, nuorisotyönohjaaja Lämsä Kimmo, nuorisotyönohjaaja, erityisnuorisotyö Orre Heli, nuorisotyönohjaaja, tyttötyö Salo Jussi, nuorisotyönohjaaja, nuorisotyö Kirkkoherranvirasto Salo Päivi, toimistosihteeri Tukiainen Kristiina, seurakuntasihteeri Tiedotus Miettinen Marita, tiedottaja Taloustoimisto Backman Marja-Leena, kirjanpitäjä Lehtikuusi Pia, toimistosihteeri Lähdekorpi Arja, palkanlaskija 60 % Puntola Aulikki, talouspäällikkö Räihä Hanna, toimistosihteeri työvapaa 29.7.2013 alkaen Hautaustoimi Lindqvist Krista, seurakuntamestari Solja Petri, puutarhuri Kiinteistötoimi Aavajoki Minna, vahtimestari-siivooja, Lempoisten seurakuntatalo Finsk Kaija, vahtimestari-siivooja, Sääksjärven seurakuntakeskus Hämäläinen Veli-Pekka, kiinteistönhoitaja Hänninen Kirsti, vahtimestari Kuusjärvi Pirkko, vahtimestari-siivooja, Kuljun seurakuntatalot Moilanen Erja, vahtimestari-siivooja, Hakkarin päiväkerho, Hope, Tervajärven Peltonen Seija, vahtimestari-siivooja, Lempoisten seurakuntatalo Majakkayhteisö Joukainen Peter, majakkamuusikko 20 % 11
Henkilöt, joiden työsuhde on alkanut vuoden 2013 aikana Almgren Anssi seurakuntapastori 21.1.2013 Huusko Mari lastenohjaaja 22.8.2013 Joukainen Peter majakkamuusikko 2.1.2013 Keränen Terhi-Tuulia kanttori 2.5.2013 Laine Sanna lastenohjaaja 22.8.2013 Lehtikuusi Pia toimistosihteeri 12.8.2013 Leijo Tatu nuorisotyönohjaaja 14.1.2013 Lähdekorpi Arja palkanlaskija 1.4.2013 Perttu Marja lastenohjaaja 13.6.2012 Virtanen Merja lastenohjaaja 5.8.2013 Wallius-Heikkilä Satu lastenohjaaja 22.8.2013 Henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt vuoden 2013aikana Laine Sanna lastenohjaaja 20.9.2013 Lämsä Teemu nuorisotyönohjaaja 16.8.2013 Henkilöt, jotka ovat olleet virka- tai työvapaalla vuonna 2013 Kinanen Veera lastenohjaaja 1.1.2013-20.03.2013 hoitovapaa Lämsä Teemu poikatyö 1.1.2012-15.8.2013 virkavapaa Malmström Elina lastenohjaaja 01.1.2013-12.6.2013 työvapaa Malmström Elina lastenohjaaja 15.7.2013-31.12.2013 hoitovapaa Partanen Ensio kappalainen 01.01.2013-31.12.2013 virkavapaa Rintamäki Heli lastenohjaaja 12.8.2013-31.12.2013 työvapaa Räihä Hanna toimistosihteeri 29.7.2013-19.10.2013 työvapaa Räihä Hanna toimistosihteeri 20.10.2013-31.12.2013 työvapaa Kesätyöntekijät ja muut lyhyet sijaisuudet Backman Riikka hautausmaan kesätyönte3.6.2013-28.6.2013 Ervast Samuli hautausmaan kesätyönte3.6.2013-30.8.2013 Eskola Essi rippikoulun kausityöntekij2.6.2013-11.8.2013 Holma Anni nuorisotyön kausityöntek 28.5.2013-20.6.2013 Holopainen Suvi-Elisehautausmaan kesätyönte3.6.2013-28.6.2013 Härmä Ansa hautausmaan kausityönte15.4.2013-8.11.2013 Issakainen Johanna hautausmaan kesätyönte1.7.2013-30.8.2013 Jaskari Jemina rippikoulun kausityöntekij27.5.2013-29.7.2013 Kinanen Veera lastenohjaaja 26.8.2013-26.12.2013 Korpilaakso Vera hautausmaan kesätyönte3.6.2013-28.6.2013 Lautjärvi Henri diakoni 23.11.2013-23.12.2013 Mäenpää Heli hautausmaan kesätyönte1.7.2013-20.9.2013 Nurmi Elisa hautausmaan kesätyönte1.7.2013-26.7.2013 Oinonen Sami hautausmaan kesätyönte1.7.2013-9.8.2013 Perälä Antti hautausmaan kausityönte2.5.2013-11.10.2013 Petrova Evgenia lastenohjaaja 22.1.2013-14.6.2013 12
Reiman Saara hautausmaan kesätyönte3.6.2013-28.6.2013 Ruutiainen Päivi hautausmaan kausityönte15.4.2013-8.11.2013 Saarela Pirjo hautausmaan kausityönte15.4.2013-8.11.2013 Salminen Tuomas hautausmaan kausityönte2.5.2013-27.9.2013 Siili Iida kirkonopas 3.6.2013-11.8.2013 Sipilä Sanni rippikoulun kausityöntekij17.6.2013-15.8.2013 Tanni Iida hautausmaan kesätyönte1.7.2013-9.8.2013 Tanskanen Topias rippikoulun kausityöntekij29.5.2013-2.8.2013 Urvanta Päivi hautausmaan kausityönte15.4.2013-8.11.2013 Viljanen Merja rippikoulun kausityöntekij25.6.2013-19.7.2013 Väkeväinen Johanna hautausmaan kesätyönte3.6.2013-28.6.2013 Lyhyet työsuhteet Ansami Hanna nuorisotyön kausityöntek 30.7.2013-2.8.2013 10.10.2013-13.10.2013 Eskola Essi nuorisotyön kausityöntek 1.2.2013-3.2.2013 4.4.2013-7.4.2013 3.5.2013-5.5.2013 31.8.2013-1.9.2013 3.10.2013-6.10.2013 14.11.2013-17.11.2013 Haverinen Tina nuorisotyön kausityöntek 22.3.2013-24.3.2013 Jaskari Jemina nuorisotyön kausityöntek 15.3.2013-24.3.2013 27.5.2013-29.5.2013 30.8.2013-1.9.2013 1.11.2013-3.11.2013 Kuronen Henry yövartija 2.2.2013-3.2.2013 22.2.2013-2.3.2013 4.5.2013-5.5.2013 12.6.2013-3.7.2013 31.8.2013-1.9.2013 Lautjärvi Henri nuorisotyön kausityöntek 21.2.2013-23.2.2013 22.4.2013-26.4.2013 2.9.2013-6.9.2013 Mäkinen Enni nuorisotyön kausityöntek 23.2.2013-2.3.2013 12.4.2013-14.4.2013 9.5.2013-10.5.2013 20.9.2013-22.9.2013 1.11.2013-3.11.2013 6.12.2013-8.12.2013 16.12.2013-19.12.2013 Mäkinen Marjatta lastenohjaaja 12.3.2013-14.3.2013 Peltola Niilo yövartija 23.2.2013-2.3.2013 3.6.2013-12.6.2013 3.7.2013-22.7.2013 31.8.2013-1.9.2013 30.11.2013-1.12.2013 13
Sipilä Sanni nuorisotyön kausityöntek 3.5.2013-5.5.2013 29.8.2013-1.9.2013 Tanskanen Topias nuorisotyön kausityöntek 3.5.2013-5.5.2013 29.8.2013-1.9.2013 29.11.2013-1.12.2013 Vaitniemi Jussi nuorisotyön kausityöntek 1.2.2013-3.2.2013 14.3.2013-17.3.2013 1.8.2013-4.8.2013 3.10.2013-6.10.2013 14.11.2013-17.11.2013 29.11.2013-1.12.2013 Viljanen Merja nuorisotyön kausityöntek 3.5.2013-4.5.2013 29.8.2013-1.9.2013 Vuorenmaa Jari nuorisotyön kausityöntek 8.5.2013-10.5.2013 Walter Ulrika nuorisotyön kausityöntek 20.9.2013-22.9.2013 14
4. Väkiluku 2009 2010 2011 2012 2013 syntyneet/kastetut 258 291 271 273 262 kuolleet 97 123 108 117 118 seurakuntaan muuttaneet 1043 1145 1004 1203 992 seurakunnasta muuttaneet 859 974 961 885 841 kirkkoon liittyneet 67 53 72 67 80 kirkosta eronneet 156 291 224 188 233 väkiluku 16580 16680 16725 17063 17188 - lisäys 249 100 45 338 125 seurakunnan jäseniä 82,2 81,0 80,1 79,6 78,7 kunnan jäsenistä Lempäälän kunta, väkiluku 20178 20588 20888 21440 21843 - lisäys 427 410 300 552 403 Seurakuntaan liittyneet ja eronneet v. 2013 Liittyneet Eronneet M N M N 0-14 v 11 7 1 2 15-17 v 2 1 1 yli 17 v. 31 28 134 95 yhteensä 44 36 135 98 15
YLEISHALLINTO Tavoitteiden toteutuminen Mukautettu ja uudistettu hallintomalli on otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Henkilöstöstrategia on laadittu ja käyttöönotettu. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toteutunut suunnitellusti. Työpaikkaselvitykset on saatettu loppuun kaikissa toimipisteissä. Keskustaprojekti on edennyt suunnitellulla tavalla ja seurakunta on ollut hankkeessa aktiivisesti mukana. Suoritteet ja mittarit Toimintojen nettokulut/väkiluku (euroa) 2009 2010 2011 2012 2013 Lempäälä 196 202 205 206 211 Vuosikate euroa/jäsen (euroa) 2009 2010 2011 2012 2013 Lempäälä 37 21 20 16 30 16
Seurakunnallinen toiminta 17
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Perustehtävä ja toiminnan sisältö Seurakunnan perustehtävästä huolehtiminen: evankeliumin tuominen eläväksi toivoksi ja turvaksi ihmisen arkeen jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta. Tavoitteiden toteutuminen Messuavustajajärjestelmän hiominen entistä luontevammaksi. Messuavustajakoulutusten jatkaminen. Kirkkopyhäkäytännöt sujuvaksi. Avustajajärjestelmä on toiminut sujuvasti. Tarvetta uusiin koulutuksiin ei ole ollut. Kirkkopyhät toimivat hyvin ja tuovat kirkkoon harvemmin nähtyjä vieraita Majakkamessu toimii luontevasti ja säännöllisesti Majakkayhteisön ympärillä. Äänentoistojärjestelmän luominen Majakkaan. Majakk yhteisö kasvaa jatkuvasti ja synnyttää yhteisön keskelle jatkuvasti uusia toimintamuotoja. Äänentoistojärjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön. Kohti työalatonta seurakuntatyötä ajattelun edistäminen. Eri työalat tehokkaampaan yhteistyöhön ja suunnitteluun. Työalojen välisestä yhteistyöstä on puhuttu paljon ja työalarajojen yli työskentely on lisääntynyt. Vanha pappila laajasti ja monipuolisesti seurakunnallisessa käytössä. Toiminta on jatkuvasti monipuolistunut ja pappilan käyttöaste lisääntynyt. Hyvinä esimerkkeinä uusista toimintamuodoista ovat eri herätysliikkeiden lauluseurat ja joulun alla vietetty Joulutalo viikko. Kirkolliset toimitukset: "Asiakkuudenhallintajärjestelmien" edelleen kehittäminen. Papit ovat lähettäneet kirkollisten toimitusten kohteena olleille perheille joulutervehdyksen. Suoritteet ja mittarit Lkm / keskim. 2009 2010 2011 2012 2013 osall. Lempoisten messu 66/171 64/164 67/170 71/162 66/156 Majakka - - - 45/83 44/101 Kasteet 270 290 271 227 226 Vihkimiset 61 67 66 41 54 Hautaukset 102 124 133 134 121 18
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Yleistä Seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle. Viestintä teki vuoden aikana tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa lähinnä lehtijuttujen, internetsivujen, sosiaalisen median ja pienpainatteiden välityksellä. Lisäksi seurakuntalaisia kutsuttiin tilaisuuksiin lehti-ilmoitusten avulla. FM Marita Miettinen aloitti vakituisena työsuhteisena tiedottajana vuoden 2013 alussa. Viestintätyöryhmään valittiin uusiksi vapaaehtoisjäseniksi kaksivuotiskaudelle 2014 2015 Markus Perko ja Mikko Vesamäki. Työryhmä kokoontui neljä kertaa. Seurakunta järjesti tiedotus- ja keskusteluillan Sääksjärven toiminnan tulevaisuudesta Sääksjärven seurakuntakeskuksessa 18.4. sekä media-aamiaisen Lempäälän-Vesilahden Sanomien väelle Vanhassa pappilassa 9. lokakuuta. Kirkonportteja ilmestyi poikkeuksellisesti vain neljä. Yhteisöpalvelu Facebookissa seurakunnan sivujen tykkääjien määrä kasvoi 117:stä 262:een. Sivulla on tiedotettu tapahtumista ja kerrottu valokuvin seurakunnan toiminnasta. Lempäälän seurakunta avasi tilit myös Twitteriin ja You Tubeen. Tavoitteiden toteutuminen Uudistetaan seurakunnan internetsivusto. Kustannussyistä uudistuksen linjaksi valittiin sivuston ulkoasun selkiyttäminen ja raikastaminen. Toimittajan (Aldone) aikatauluista johtuen sivut avataan vuoden 2014 keväällä. Tehdään hallintoa ja kaikkia työaloja koskeva viestinnän kartoitus ja sen pohjalta tarkistetaan viestintää koskevat ohjeet ja suunnitelmat. Kartoitus tehtiin haastattelemalla suurimpien työalojen johtajia. Vastausten pohjalta päivitettiin vuonna 2010 tehty viestintästrategia erillisohjeineen. Kriisiviestinnän osuus päivitetään valmiussuunnitelman yhteydessä keväällä 2014. Tehdään vapaaehtoistyöstä esite ja pidetään vapaaehtoistyötä muutenkin esillä. Kirkonportti-lehden haastateltaviksi valittiin tietoisesti eri-ikäisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyön tiedotuksen luonne muuttui, kun diakoniatyö avasi syksyllä Suurella sydämellä -internetsivut. Esitettä ei tarvittu. Talousarvion toteutuminen Tiedotuksen ja viestinnän budjetti oli riittävä. Suoritteet ja mittarit Seurakuntalehtien määrä / sivumäärä Internetsivujen keskimääräinen käyntimäärä / kuukausi Yksittäisten tapahtumien erillisilmoitukset 2009 2010 2011 2012 2013 5 5 5 5 4 40 40 40 28 28 3006 3835 4174 4481 4533 137 126 103 58 96 19
PAJA 1: Lapsi-, perhe- ja parisuhdetyö 20
LAPSI- JA PERHETYÖ Yleistä Päiväkerhotyö Lapsityö tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja toteuttaa kirkon kasteopetusta. Seurakunnassa lapsi saa kokemuksia ja aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Toimintaa pyritään järjestämään niin, että se tavoittaisi mahdollisimman monia lapsia ja heidän perheitään säännöllisesti joko seurakunnan järjestämässä toiminnassa tai muualla varhaiskasvatuksen piirissä. Perhekerhotyö Perhekerhotyö tukee kotien kristillistä kasvatusta ja tarjoaa perheille sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia sekä vastaanottaa kuntaan muuttavia uusia perheitä. Perhekerhotyö tukee vanhempia heidän jaksamisessaan ja toimii näin ennaltaehkäisevästi. Perhekerhot auttavat perheitä löytämään oman paikkansa seurakunnassa. Toiminnassa yritetään huomioida myös erityistä tukea tarvitsevia perheitä. Perhetyö Perhetyössä toimitaan monipuolisesti tavoittaen myös sellaisia perheitä, jotka eivät käy lapsi- ja perhetyön viikkotoiminnassa. Perhetyö tutustuttaa ja sitouttaa perheitä seurakunnan jumalanpalveluselämään ja seurakuntayhteyteen. Perhetyössä pyritään tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevia perheitä ja tarjotaan tukea heidän arkeensa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen lapsi- ja perhetyössä Tiedotetaan mahdollisemman hyvin, varhain ja uudet seurakuntalaiset huomioiden. On tiedotettu kaikkiin mahdollisiin paikkoihin (kirjastot, neuvolat ym.) ja tavoitettu hyvin uudet asukkaat. Kaikki tärkeät tiedotteet ovat lähteneet myös päivähoitoon. Leireille on osallistunut paljon uusia perheitä. Lapsi- ja perhetyölle valmistui uusi esite vuoden lopussa. Pidetään yllä traditioita ja etsitään uusia tapoja tavoittaa perheitä On jatkettu hyväksi koettuja tapahtumia, jotka ovat tavoittaneet perhe hyvin. Aloitettiin uusi useamman kerran kaudessa toteutettava liikunnallinen tapahtuma Liikkulauantai, joka kannustaa perheitä hyödyntämään Lempäälän monipuolisia ilmaisia liikuntamahdollisuuksia. Tapahtumat ovat saanet innostuneen vastaanoton. Lähetettiin kaikkien kastettujen lasten koteihin Pienelle parasta -materiaalia noin kaksi kuukautta kasteen jälkeen. Materiaali (rukousvihko ja tuutulauluja sisältävä cd-levy) on tarkoitettu vanhempien kristillisen kasvatuksen tueksi. Lisättiin myös seurakunnan onnittelukorttien lähettämistä 1-4-vuotiaille (aikaisemmin lähetettiin vain 4-vuotiaille). Vuoden toiminnassa ollut vauvakerho vauvaperheille lopetettiin säästösyistä ja tilanpuutteen vuoksi. Perheet olisivat halunneet sen jatkuvan. 21
Kahdessa kerhopisteessä (Hakkari ja Kulju) aloitettiin perheiden toiveesta kokeilu, jossa kerho kokoontuu kolme kertaa viikossa kahden sijasta. Kerhomalli on toiminut hyvin, ja siitä on tullut paljon myönteistä palautetta. Jatketaan hyvää ja monipuolista yhteistyötä päivähoidon kanssa sekä heidän uskontokasvatuksensa tukemista. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti päivähoidon kanssa. Säännöllisiä hartauksia eli lisättiin uusiin paikkoihin. Tällä hetkellä käydään 12 eri päiväkodissa kerran kuukaudessa. Syksyllä aloitettiin jälleen uskontokasvatuskoulutus päivähoidon työntekijöille. Pidettiin päivähoitolapsille neljä omaa joulukirkkoa, joissa kävi yhteensä noin 800 lasta. Jatketaan yksinhuoltajatoimintaa ja mietitään siihen uusia muotoja. Pidettiin yksinhuoltajaleiri, joka oli melkein täynnä. Suunniteltiin uutta tapaa tavoittaa yhden vanhemman perheitä yhdessä kunnan perhetyön yksikön kanssa, ja päätettiin aloittaa kerran kuukaudessa kokoontuvat yhden vanhemman perheen illat Majakalla yhteistyössä kunnan kanssa vuoden 2014 alusta. Kaikkien lapsityöntekijöiden ATK-taitoja kartoitetaan ja osaamista lisätään sitä tarvitseville. Kartoitusta ja opastusta on ehditty aloittamaan vasta 2014 vuoden alusta. Mietitään toimivia ratkaisuja riittäviin vapaapäiväjärjestelyihin työntekijöille. On onnistuttu järjestämään yksi vapaapäivä kaikille leirillä olleille työntekijöille leirien jälkeen. Perhetyöntiimi on ottanut vastuuta perhetyöstä, ja tiimin työtä kehitetään edelleen. Työalajohtajan viikonlopputyön määrää on saatu vähennettyä. Työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota erityisesti iäkkäimmillä työntekijöillä. Työssä jaksamiseen yritetty vaikuttaa työpaikoilla tehtävillä järjestelyillä ja kuntoutuksilla (7 lastenohjaajaa on ollut erilaisissa kuntoutuksissa vuoden 2013 aikana, jotka jatkuvat edelleen vuosina 2014 ja 2015). Työssä tukevia toimenpiteitä on mietitty jo usealla iäkkäämmällä työntekijällä, ja työkykyasioita pidetään aktiivisesti esillä. Muistetaan iloita hyvin seurakuntalaisia tavoittavasta lapsi- ja perhetyöstä ja kaikista kohtaamistamme lapsista ja perheistä. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Erityisesti kuntaan muuttaneet uudet perheet ovat kertoneet iloinneensa hyvästä toiminnastamme. 22
Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Päiväkerhotyössä palkkojen osuus ylittyi, koska jouduttiin palkkaamaan tilapäinen työntekijä työkyvyttömyyden vuoksi. Edellisenä vuonna tehty säästötavoite ei täysin toteutunut. Säästöä syntyi perhekerhotyön ja perhetyön palkoista, joten kokonaisuutena lapsi- ja perhetyö pysyi hyvin talousarvion raameissa. Palkoissa pystyttiin ottamaan kiinni kesäaikaan, kun määräaikaisten työt aloitettiin myöhemmin kuin vakituisten. Suoritteet ja mittarit Suoritteet 2011 2012 2013 päiväkerhoryhmiä 20 21 19 osallistujia 455 osallistujia 450 osallistujia 435 tapahtumia ja tilaisuuksia 57 osallistujia n. 3100 42 osallistujia n. 2900 45 osallistujia n. 3000 retkiä 28 osallistujia 400 leiripäiviä kerholaisille 2, osallistujia 90 päiväkotikäyntejä 78 osallistujia n.3000 esikoulukäyntejä 9,osallistujia 180 30 26 osallistujia 550 osallistujia 400 2, osallistujia 92 2, osallistujia 87 82 osallistujia n.3200 9, osallistujia 180 86 osallistujia n.3400 7, osallistujia 140 Perhekerhotyö Perhekerhojen määrä väheni syksyllä kahdella. Sääksjärven tiloissa ei pystytty pitämään perhekerhoa, sillä tila osoittautui liian pieneksi. Vauvakerho lopetettiin toistaiseksi, koska yritettiin säästää palkkakuluissa. Säästöä syntyikin perhekerhon palkoissa. Sijaisuudet yritettiin hoitaa pääsääntöisesti omin voimin ja antamalla vapaata ylimääräisistä tunneista määräaikaisille työntekijöille. Suoritteet ja mittarit Suoritteet 2011 2012 2013 perhekerhoryhmiä 6 osallist./viikko 430 7 osallist./viikko 460 kokoontumiskertoja käyntikertoja 204 n. 7700 218 n. 8100 7/kevät ja 5/syksy osallist./viikko 410 190 n. 7600 23
Perhetyö Perhetyössä aloitettiin uusi toimintamuoto, Liikkulauantait. Kaikki pyrittiin tekemään mahdollisimman edullisesti. Käytettiin hyödyksi ilmaisia retkeilypaikkoja ja kunnan liikuntatiloja. Retket ym. toteutettiin lähelle ja suurin osa kustannuksista kerättiin perheiltä. Suoritteet ja mittarit Suoritteet 2011 2012 2013 Perhekirkot 4 4 4 Perheleirit 4 n. 180 osallistujaa Perhetapahtumat 6 n. 850 osallistujaa 4 n. 170 osallistujaa 6 n. 800 osallistujaa 4 n. 190 osallistujaa 11 n.1000 Perheretket 2 n. 60 osallistujaa - 1 n. 50 osallistujaa 24
PARISUHDETYÖ Yleistä Parisuhdetyössä on pyritty rohkaisemaan pariskuntia oman parisuhteen hoitamiseen ja tukemaan heitä siinä. Työtä on ollut tekemässä pappi, lastenhoitajat ja vapaaehtoisten vastuunkantajapariskuntien tiimi. Työ on keskittynyt tapahtumien järjestämiseen ja koordinoimiseen. Vaikka parisuhdetyö on irtautunut perhetyöstä omaksi työalaksi, niin nämä ovat silti vuorovaikutuksessa toisiinsa. Parisuhdetyössä otetaan huomioon perheet myös kokonaisuudessaan. Jos parisuhde voi hyvin, niin koko perhe voi hyvin. Tavoitteiden toteutuminen Työn pääpaino oli aiempien vuosien tapaan parisuhteiden kriisien ennaltaehkäisyssä. Keväällä lapsiperheiden parisuhdeilta peruuntui, sillä työntekijävaihdokset vaikuttivat työn toteuttamiseen. Syksyllä ko. ilta toteutettiin kuitenkin onnistuneesti kunnan kanssa ja se kokosi lähes 100 osallistujaa. Sen lisäksi lastenhoidossa oli kymmeniä lapsia. Palaute illasta oli äärimmäisen positiivista, joten tämän kaltaisille teemailloille on selvästä kysyntää. Keväällä toteutui myös Ilta Rakkaudelle -tapahtuma kirkossa, joka oli onnistunut. Romanttinen iltapala peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kuluneen vuoden aikana tehtiin myös yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, kun parisuhdetyön pappi osallistui MLL:n toimintaan. Parisuhdetyön tiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Vuonna 2013 Lempäälän kunnan ja seurakunnan yhdessä tekemä parisuhdetyö palkittiin vuoden parisuhdetekona Kataja ry:n toimesta. Määrärahojen riittävyys Määrärahat olivat riittävät. Suoritteet Tilaisuuksien määrä / yhteenlaskettu osallistujamäärä (suluissa lisäksi hoidettujen lasten määrä): 2010 2011 2012 2013 Parisuhdeillat 3 / 194 (46) 5 / 235 (n 65) 5/200 3/140 (50) Parisuhdetapahtumapäivät 1 / 30 (39) 3 /n 100 (n 40) 1/30 0/0 Parisuhdekurssit ja -leirit 4 / 80 (26) 2 / n 20 (10) 1/20 0/0 25