Kymen Vesi Oy TOIMINTAKERTOMUS 28
Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 28 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 28 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.28 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden tehtävät Talous 4 6 9 18 18 18 19 Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen 22 Suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen 22 Vesihuollon yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu 22 Anjalankoski-Kotka siirtolinja 2 Mussalon jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajentaminen 2 LVI-tarkastus, Kotka 2 Vesilaitos Veden hankinta Veden laatu Veden jakelu Yleinen vedenkulutus Vesijohtoverkoston kunnossapito Vesimittarikorjaamo 24 24 24 26 27 27 27 Viemärilaitos Viemäriverkosto Viemärisortumat ja tukokset Jätevesiyksikkö Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot Liete 28 28 28 29 29 29 1 Toiminta-alueen ulkopuolinen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunnat
Tämä on Kymen Vesi Oy:n - eteläisen Kymenlaakson alueellisen vesihuoltoyhtiön - järjestyksessään toinen toimintakertomus. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 27 alusta ja sen omistavat Kotkan ja Anjalankosken kaupungit sekä Pyhtään kunta. Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 28 Kahta ensimmäistä toimintavuotta on dominoinut omistajakuntien vesilaitoshistorian suurin investointibuumi. Anjalankoskelta Kotkaan rakennettavat siirtolinjat ja Mussalon jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennushankkeet ovat työllistäneet ison osan yhtiön henkilöstöstä lähes täysipäiväisesti. Mussalon jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen toteutus on edennyt aikataulussaan ja alun viivästyksien kiinni saamisessa auttoi urakoitsijoiden onnistuneiden työsuoritusten lisäksi hyvin leuto talvi. Aivan toimintavuoden lopussa aloitettiin myös puhdistamon yhteyteen toteutettavan lietteenkuivaustornin rakentaminen. Siinä urakassa ovat samat toimijat kuin varsinaisessa puhdistamourakassakin. Toinen saman suuruusluokan hanke on Anjalankoski-Kotka siirtolinja, jossa Anjalankosken jätevedet johdetaan 42 kilometriä pitkällä siirtoviemärillä Mussalon jätevedenpuhdistamolle. Samassa hankkeessa rakennetaan myös 29 kilometriä pitkä uusi rinnakkainen syöttövesijohto, jossa rakennuttajana on Kymenlaakson Vesi Oy. Osa tästä hankkeesta on toteutettu valtion vesihuoltotyönä. Myös tämän hankkeen osalta työt ovat edenneet aikataulussaan ja pisin valtion vesihuoltotyöurakkaosuus otettiin vastaan lokakuussa. Sen osuuden kokonaispituus oli 19 km. Rakentamistyöt ovat käynnissä tai kilpailutettu noin 9 %:n osuudelta hankkeesta. Toimintavuonna kilpailutetuissa urakoissa varsinkin loppuvuoden osalta on havaittavissa yleisen rakentamisen hiljentymisen vaikutus ja urakkahinnat ovat laskeneet huomattavasti edellisestä vuodesta ja ne olivat viimeisissä urakoissa jo hyvin lähellä kustannusarvioita. Vuoden 27 osaltahan rakentaminen oli noin 2- kertaa kalliimpaa mihin kustannusarvioissa oli varauduttu. Nämä vaihtelut koskevat ainoastaan rakentamista materiaalien osalta hankinnat jäävät noin 1 % alle kustannusarvioiden. Tämän hankkeen varrelle syntyy myös kaksi tai kolme vesihuolto-osuuskuntaa hajaasutusalueille, joista kahdessa varsinainen rakentaminen valmistui toimintavuoden aikana. Osuuskuntien verkostojen käyttöönotto siirtyi kuluvan vuoden puolelle. Jo edellisenä vuonna kariutuneen lietteen jatkokäsittelyn ulkoistamisen takia haetulle lietteen nykymuotoiselle jatkokäsittelylle saatiin Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta ympäristölupa kesäkuussa. Sen määräaika oli kuitenkin ainoastaan runsas vuosi, joka oli täysin epärealistinen suhteessa uuden käsittelylaitoksen toteuttamiseen. Tästä syystä yhtiö valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. 4 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Jätevesilietteenkäsittelyssä yhtiö teetti toimintavuoden aikana lietteenkäsittelyvaihtoehtojen elinkaarianalyysin. Tämän perusteella toteuttamiskelpoisimmaksi ratkaisuksi valittiin biokaasutus eli mesofiilinen mädätys. Kun yhtiö oli valmistelemassa ympäristölupahakemuksen ja toteutussuunnittelun käynnistämistä tälle hankkeelle Kaakkois-Suomen ympäristökeskus teki ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena päätöksen, että lietteiden jatkokäsittelyvaihtoehdoista mekaanisen kuivauksen jälkeen on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-prosessi käynnistettiin aivan loppuvuodesta ja se kestää noin vuoden ajan, minkä verran siirtyy myös lietteen jatkokäsittelyn toteuttamisen aloittaminen. Normaalin vesilaitostoiminnan puolelta pitänee nostaa esille huomattavasti keskimääräistä suurempi vesijohtojen putkirikkomäärä. Tähän on varmasti osasyynä erittäin märkä vuosi ja varsinkin syksy, jolloin hyvin vettynyt maaperä lisäsi putkirikkojen määrää. Putkirikot sattuivat myös keskimääräistä suuremmissa vesijohdoissa. Toisaalta märän kesän ja koko vuoden sateet eivät kuitenkaan vaikuttaneet juurikaan vedenkulutukseen. Nokialla sattunut vesijohtoveden aiheuttama epidemia on saanut aikaan valtakunnan tasolla kriisiviestintäohjeen valmistumisen. Siinä annetaan vesihuoltolaitoksille hyviä keskitettyjä ohjeita kyseisen kaltaisen kriisin hoitamisesta ja ennen kaikkea tiedottamisesta. Yhtiössä on jo ennen tätä Nokian tapahtumaa ryhdytty päivittämään eri toimintasektorien valmiussuunnitelmaa. Valmiussuunnitelman valmistuminen siirtyi kuitenkin hieman vuoden vaihteen yli ja se valmistuu alkuvuodesta 29. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vastuulla valmistui Kymenlaakson alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys, jossa myös yhtiö oli aktiivisesti mukana. Siinä on esitetty vesihuollon kehittämisen keskeiset suuntaviivat aina vuoteen 22 asti sekä vedenhankinnan että jätevesienkäsittelyn osalta. Kotkan kaupunki päivitti toimintavuoden aikana kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi eli vuoteen 212 asti. Tämän suunnitelman valmistelu tapahtui hyvässä yhteistyössä vesihuoltolaitoksen ja ennen kaikkea kunnan maankäyttösektorin kanssa. Vesipuitedirektiivin edellyttämää Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vastuulla olevaa vesienhoitosuunnitelman valmistelutyötä on myös jatkettu vuoden aikana ja siinä ovat laitokset ja VVY ottaneet aktiivisen roolin valmistelutyössä. Luonnos Kymijoen Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaksi valmistui toimintavuoden lopulla ja se lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle. Pääsääntöisesti edunvalvontatyössä on pyritty huolehtimaan siitä, ettei vesilaitospuolelle tule liiaksi kustannuspaineita vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman toteutuksesta ja seurannasta. Tapani Eskola toimitusjohtaja KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 5
Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.28 Yleistä Vuosi 28 oli yhtiön toinen toimintavuosi. Yhtiön omistuspohja säilyi ennallaan ja sen omistavat Kotkan ja Anjalankosken kaupungit ja Pyhtään kunta. Osakkaat Yhtiön tehtävänä on huolehtia osakaskuntiensa alueella vesihuoltolaitokselle kuuluvista tehtävistä kulloinkin laissa asetettujen velvollisuuksien mukaisesti. Perustelluissa tapauksissa yhtiön hallituksen niin päättäessä yhtiö voi toimia myös osakaskuntiensa ulkopuolella. Yhtiöllä on A- ja B-sarjan osakkeita (A-osake á 2 ääntä ja B-osake á 1 ääni), joita osakaskunnat ovat merkinneet seuraavasti. Mukana on myös osakkeiden tuottama äänimäärä ja osakaskunnan omistusosuus yhtiöstä: Osakaskunta Anjalankoski Kotka Pyhtää Yhteensä A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä Äänimäärä Omistusosuus kpl kpl kpl osakkeista % äänimäärästä% 59 218 811 12 78 22,2 18 266 26 2662 52 746 72,7 79 97 9 187 2 5,1 26 4 66 66 854 1 1 Yhtiön kaikki osakkeet ovat kuntien omistuksessa. Yhtiökokous Yhtiökokous pidettiin 2.5.28 Kotkassa. Hallitus Yhtiön hallitus oli yhtiökokoukseen 2.5.28 asti varsinainen jäsen Jani Salenius Risto Virtanen Riitta Husu Eero Mattila Marja Timonen-Pilli Pekka Eurasto varajäsen Leena-Riitta Salminen Matti Koski Lari Lampila Timo Aho Mirja Lonka Pirjo Kopra Kotka Kotka Kotka Anjalankoski Anjalankoski Pyhtää ja yhtiökokouksen 2.5.28 jälkeen Jani Salenius Risto Virtanen Pirjo Tujula Eero Mattila Marja Timonen-Pilli Nina Aro Leena-Riitta Salminen Matti Koski Lari Lampila Timo Aho Mirja Lonka Pirjo Kopra Kotka Kotka Kotka Anjalankoski Anjalankoski Pyhtää Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kaupunginsihteeri Jani Salenius sekä varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja Eero Mattila. Hallitus kokoontui vuoden aikana 1 kertaa. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Tapani Eskola ja sihteerinä vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen. Tilitarkastajat Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG Kunta Oy:n. 6 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Tulos Toimintavuoden liikevaihto oli 14 557 24,19, josta oli kasvua edelliseen vuoteen noin 64 eli 4,6 %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 29 74,88. Yhtiö maksoi omistajakuntien antamille pitkäaikaisille lainoille korkoa 691 994. Yhtiön kirjanpidollinen tulos oli 25,99 ja yhtiö joutuu maksamaan veroja 167,7. Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto 14,6 milj. Liikevoitto 1,2 milj. Liikevoitto % liikevaihdosta 8,4 % Käyttökate,7 % Tasearvo 1.12. 88,7 milj. Oman pääoman tuotto,4 % Omavaraisuusaste 41,4 % Nettovelkaantumisaste 87,7 % Investoinnit Yhtiön investoinnit olivat 24,1 M, joka on 8 M budjetoitua enemmän. Syynä tähän olivat suurten investointien, Anjalankoski Kotka siirtoviemäri ja Mussalon jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus, aloitusten lykkääntyminen aivan edellisen toimintavuoden lopulle. Verkostojen uudisrakentamiseen kohdistui kustannuksia noin 4,4 M, josta teollisuusalueiden osuus 2,7 M ja verkostojen saneeraamiseen noin 1,6 M. Siirtolinjan kustannukset olivat,9 M. Verkostohankkeiden suunnittelukustannukset olivat,2 M. Laitosrakentamisen investoinnit olivat 1,6 M ja laitosten suunnittelu, M. Investoinneista valmistui vuoden aikana 4,1 M ja vuodelle 29 keskeneräisenä siirtyi 2, M. Henkilöstö Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli toimintavuoden lopussa 62 henkilöä, joista tuntipalkkaisia oli ja kuukausipalkkaisia 29. Vuoden aikana vakinaistettiin tuotantopäällikön vakanssi. Lisäksi vuoden aikana määräaikaisissa työsuhteissa oli yhteensä 1 henkilöä. Henkilöstön määrän muutokseen ei ole näköpiirissä tarpeita ainakaan lähivuosina. Sisaryhtiö Kymenlaakson Vesi Oy osti yhtiön henkilöstön palveluja noin 2 henkilötyövuotta. Toiminta Toimintavuotta ovat leimanneet omistajakuntien mittapuun mukaisesti vesilaitoksen historian suurimmat investoinnit, jotka ovat jatkuneet koko toimintavuoden erittäin työllistävinä. Mussalon jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus sekä sen yhteyteen aivan loppuvuodesta aloitettu lieteaseman investointi ovat edenneet aikataulussaan. Toinen hanke - Anjalankosken siirtoviemäri on myös jatkunut erittäin kiivastahtisena rakentamisena. Siitä on saatu valmiiksi toimintavuoden aikana lähes koko valtion vesihuoltotyönä toteutettu yhteensä 19 km:n osuus. Yhtiön valvomina urakoina on käynnissä yhteensä 6 eri linjaosuutta. Koko 42 km:n siirtolinjasta oli vuodenvaihteessa rakennettu noin 2 km ja rakentaminen oli aikataulussaan. Aivan loppuvuodesta saatujen tarjousten hinnoittelussa oli jo selvästi nähtävissä erittäin voimakkaan taantuman aiheuttamana selvä urakkahintojen halpeneminen. Jätevedenpuhdistamon ja lieteaseman kustannukset ovat yhteensä noin 27 miljoonaa euroa ja siirtolinjahankkeen yhtiön osuus noin 2 miljoonaa euroa. KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 7
Aivan vuoden lopulla jouduttiin jätevesilietteen jatkokäsittelystä käynnistämään ympäristövaikutusten arviointi (YVA), joka siirtää noin vuodella eteenpäin loppukäsittelyn ympäristölupahakemuksen ja toteutusinvestoinnin aloittamisen. Konsultilla teetetyn elinkaariselvityksen perusteella yhtiön hallitus päätyi syksyllä kannattavimpana jatkokäsittelyvaihtoehtona biokaasutuslaitoksen rakentamiseen Mussalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Tätä investointia YVA siirtää noin vuodella. Käyttöveden pumppaus verkostoon oli 5 84 867 m ja myyty vesimäärä 4 872 852 m. Uusien liittyjien määrä oli 127 kpl (Kotka 7, Anjalankoski ja Pyhtää 24). Verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 asukasta eli noin 94 % osakaskuntien koko asukasmäärästä. Kymenlaakson Vesi Oy:n vesivarauksesta Kotkan ja Anjalankosken kaupunkien vuokraamat vesikuutiot Haminalle olivat 99 886 m. Laskuttamattoman veden (huuhtelut, palovesi, hukkavesi ym.) osuus verkostoon pumpatusta vedestä oli 17 %. Yleisen vedenkulutuksen määrä oli 968 m. Yleisen veden- kulutuksen määrä aiheutuu pääosin satamissa vedenjakelupostien aukipitämisestä valuttamalla sekä verkostosaneerauksien aikana suoritetusta tilapäisestä vedenjakelusta, jossa pintajohdot pidetään pakkasten aikana sulana valuttamalla. Viemäriverkoston kokonaisvirtaama oli yhteensä 12 826 862 m. Ylivirtauksia verkostossa tapahtui 7 8 m ja puhdistamoilla 288 21 m. Jätevesiä puhdistettiin puhdistamoilla 12 51 5 m. Laskutettu jätevesimäärä oli 5 726 45 m. Vuoden lopussa arvioitiin viemäriverkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuvan noin 7 asukasta eli noin 91 % omistajakuntien koko asukasmäärästä. Puhdistamoiden lupaehdot täyttyivät pääosin. Niiden toiminnasta on raportoitu lupien mukaisesti valvontaviranomaiselle. Arvio tulevasta kehityksestä Toiminnan oletetaan jatkuvan vedenkäytön ja jätevedenpuhdistuksen osalta entisellään, joskin erittäin voimakas suhdannetaantuma saattaa aiheuttaa huomattaviakin muutoksia teollisuusasiakkaiden tilanteessa. Tämän muutoksen arvioiminen on kuitenkin vaikeaa. Suurten investointien, siirtoviemäri ja Mussalon jätevedenpuhdistamo, rakentamisen pysyminen aikataulussaan on velvoittava haaste yhtiölle. Mikäli niiden aikataulu viivästyy, on tulevina vuosina myös riski sille, että uusia jäteveden puhdistuksen lupaehtoja ei voida noudattaa vuoden 21 alusta alkaen. Hankkeiden rahoitukseen tarvittava suuri lainanoton määrä on myös riski, joka selvitetään vuoden 29 aikana. Mikäli korkotasossa tapahtuu merkittävää nousua, aiheutuu siitä paineita myös yhtiön taksojen nostoon. Tosin lainojen osalta on pyritty tekemään mahdollisimman kattava korkosuojaus sekä lainasalkun tasapainotus kiinteän ja muuttuvan koron suhteen. Varsinaiseen operatiiviseen toimintaan sisältyy myös riskejä, mutta niitä on pyritty ehkäisemään ylläpitämällä sekä verkosto- että laitospuolella ajantasaista riskienhallintaohjeistusta. Sitä päivitetään vuosittain. Suurimmat riskit liittyvät vesijohtoverkoston vuodonkorjauksiin ja vesijohtoverkoston sekä puhdistamojen kemikaalien annosteluun, joiden osalta toimintavuoden aikana päivitettiin valmiussuunnitelmia. Osana riskienhallintaa yhtiö on uudistanut ja päivittänyt vakuutukset ja vakuutusturvan toimintavuoden alussa.. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Yhtiön tilikauden voitto oli 25,99. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Edellisten tilikausien voitto +69 868,4 Tilikauden voitto + 25,99 Voitot/tappiot tilikauden päättyessä + 7 14,42 8 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
TILINPÄÄTÖS Kymen Vesi Oy TULOSLASKELMA 1.1. - 1.12.28 1.1. - 1.12.27 LIIKEVAIHTO 14 557 24,19 1 917 59,1 Valmistus omaan käyttöön 171 24,4 1 11,9 Liiketoiminnan muut tuotot 599 49,5 9 449,57 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4 684 465,21 2 91 25,9 Varaston lisäys (-) vähennys (+) -7 684,5 7 644,7 Ulkopuoliset palvelut 2 19 82,87 99 79,8 6 756 64,58 6 152 48,87 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2 98 618,14 2 29 97,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 421 89,62 449, Muut henkilösivukulut 121 5,65 144 272,82 2 941 28,41 2 54 119,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot 29 74,88 222 41, Liiketoiminnnan muut kulut 1 16 19,5 829 71,15 LIIKEVOITTO (TAPPIO) 1 229 86,9 1 6 545,99 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 17 179,52 55 57, Korkokulut ja muut rahotuskulut -1 748 648,95-1 48 48,56-1 41 469,4-992 97,26 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -21 69,4 64 572,7 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) 22 12,1-542 551,2 Tuloverot 167,7 28 15,7 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 25,99 69 868,4 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 9
TASE 1.12.28 1.12.27 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 29 581,5 9 442,4 Muut pitkävaikutteiset menot 229 68,7 72 95,66 258 65,2 112 47,7 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 6 778,7 48 4,26 Rakennukset ja rakennelmat 5 725 284,7 52 894 817,44 Koneet ja kalusto 157 92,14 195 781,99 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 22 456 98,14 2 498 688,6 76 4 81,71 55 67 292,5 Sijoitukset Muut saamiset 65 7, 56 87, VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 28 99,8 17 715, Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 87 645,25 5 14 458,64 Muut saamiset 1 1 174,72 141 78,78 Siirtosaamiset 9 76,96 5 156 896,9 5 156 29,42 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 5, Rahat ja pankkisaamiset 6 568 819,58 6 296 626,52 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 88 661 578,25 7 9 9,99 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 6 6, 6 6, Edell. tilikausien voitto/tappio 69 868,4 Tilikauden voitto (tappio) 25,99 69 868,4 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 67 14,42 6 669 868,4 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 4 59,1 542 551,2 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2 1 48, 11 2, Velat saman konsernin yrityksille 1 91 612,85 1 91 612,85 Muut velat 9 64 469,22 8 828 76,24 42 826 4,7 12 76,9 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 742 986, 8, Saadut ennakot 1 49 864,25 Ostovelat 6 81 121,22 548 186,85 Muut velat 19 41,46 15 58,5 Siirtovelat 891 55,95 67 886,9 8 824 54,6 597 295,24 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 88 661 578,25 7 9 9,99 1 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
RAHOITUSLASKELMA 1.12.28 1.12.27 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -21 69,4 64 572,7 Suunnitelmanmukaiset poistot 29 74,88 222 41, Rahoitustuotot ja kulut 1 41 469,4 992 97,26 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 469 595,27 4 855 887,29 Käyttöpääoman muutos Korottomien velkojen muutos (lisäys+ vähennys -) 4 284 22,9 2 797 295,24 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) -7 684,5-17 715, Korottomien saamisten muutos lisäys - vähennys + -657,51-5 156 29,42 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8 715 476,65 2 26 227,81 Maks. korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista -1 41 469,4-992 97,26 Välittömät verot -167,7-28 15,7 Liiketoiminnan rahavirta 7 28 84,15 1 5 11,48 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24 16 686,7-6 242 98,27 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 14, 12, Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 126 666, Maksullinen osakeanti 1 999 85, Oman pääoman oikaisut -1, Liittymismaksujen lisäys 775 75,98 74 118,1 Sijoitukset arvopapapereihin 5, - 5, Rahoituksen rahavirta 17 149 8,98 11 2 92,1 Rahavarojen muutos 272 19,6 6 296 626,52 Rahavarat tilikauden lopussa 6 568 819,58 6 296 626,52 Rahavarat tilikauden alussa 6 296 626,52, KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 11
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Yhtiö kuuluu Kotkan kaupunki konserniin. Konsernin tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Kustaankatu 2, 481 Kotka. Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitojan perusteella. Pienet käyttöomaisuushankinnat ja alle kolmen vuoden käyttöiän kalusto on kirjattu tilikauden kuluiksi. Poistosuunnitelmaa muutettiin rakennusten ja rakennelmien ryhmässä olevien vesi- ja viemäriverkostojen osalta vuodesta 5 vuoteen vastaamaan taloudellista pitoaikaa. Rakennusten ja rakennelmien ryhmän poistoaika muutettiin 1 - vuodesta 1-5 vuoteen. Uusi poistoaika otettiin käyttöön uusien verkostoinvestointien osalta, vanhaa poistosuunnitelmaa noudatetaan ennen vuotta 28 hankituille pysyville vastaaville. Poistosuunnitelmaan lisättiin puuttuneet pitkävaikutteiset menot sekä aineettomat oikeudet. Suunnitelmanmukaiset poistojat Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet - 5 vuotta - 1 vuotta 1-5 vuotta 4-1 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu todennäköiseen luovutushintaan. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA TOIMINTA-ALUEITTAIN Liikevaihto toimialaoittain 28 27 Vesi 6 819 179,8 6 65 474,44 Jätevesi 7 281 918,9 6 715 799,17 Muu sivutoiminta 9 47,84 86 548,2 Multa 146 877,62 164 687,5 14 557 24,19 1 917 59,1 Liikevaihto toiminta-alueittain Kotka 11 525 95,84 11 18 64,7 Anjalankoski 2 578 49,64 2 59 41,9 Pyhtää 45 47,71 74 71,67 14 557 24,19 1 917 59,1 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Liiketoiminnan muut tuotot Matalapalkkatuki 1 819,5 25,49 Kone- ja laitevuokrat 1 651,9 1 775,74 Viivästysmaksutuotot 26 5, Varallolo- ja toimistopalvelut 16 461,8 Muut tuotot 421 126,84 79 48,4 599 49,5 9 449,57 12 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 28 27 Vakituiset 2 18 Määräaikaiset 2 2 22 2 Työntekijöitä Vakituiset 9 7 Määräaikaiset 1 4 4 Yhteensä keskimäärin 62 6 Johdon palkat ja palkkiot 28 27 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 89 47,9 8 785,18 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 28 27 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista hyödykkeistä 9 86,51 9 86,51 Pitkävaikutteisista menoista 57 854,59 6 452,8 Rakennuksista ja rakennelmista 14 452,74 17 871,85 Koneista ja kalustosta 67 567,4 68 156,11 29 74,88 222 41, LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Atk-palvelut 151 479,98 25 56,12 Vuokrat 2 48,24 226 9,2 Posti- ja telepalvelut 124 42,8 68 6,17 Henkilökunnan terv.huolto ja koulutus 9 9,68 6 52,27 Vakuutukset 44 291,66 41 49,1 Muut kulut 414 67,86 251 542,26 1 16 19,5 829 71,15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 28 Tilintarkastuspalkkiot 1 44,14 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 1
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 28 27 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot muilta 17 179,52 55 57, Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut Saman konsernin yrityksille -548 4, -548 4, Muille -988 219,5-12 465,49-1 56 652,5-86 898,49 Muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -165 9, -142 2, Muille -46 96,6-45 82,7-211 996,6-187 582,7 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 41 469,4-992 97,26 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Poistoero rakennuksista ja rakennelmista -146 689,42 4 545,1 Poistoero koneista ja kalustosta -55 22,68 112 6,1-22 12,1 542 551,2 TULOVEROT 167,7 28 15,7 YMPÄRISTÖKULUT Aineet ja tarvikkeet 1 26 297,12 Ulkopuoliset palvelut 1 182 774,5 Ympäristön suojelulaitteiden käytön henkilöstökulut 68 178, Liiketoiminnan muut kulut 19 48,67 Ympäristökulut yhteensä 7 598,62 Poistot ympäristön suojeluinvestoinneista 1 941 689,65 Ympäristön suojelumenot yhteensä 5 279 288,27 14 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
TASEEN LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintamenona on käytetty yhtiöön tasearvolla siirtyneen omaisuuden alkuperäistä hankintamenoa Aineettomat oikeudet Muut pitkävaik. menot Aineettomat yhteensä Hankintameno 1.1. 49 2,55 254 46,18 48,7 Lisäykset 214 17,6 214 17,6 Vähennykset Siirto tase-erien välillä Hankintameno 1.12. 49 2,55 Kertyneet poistot 1.1. Sumupoistot -9 86,51-9 86,51 Kirjanpitoarvo 1.1. 9 442,4 Kirjanpitoarvo 1.12. 9 442,4 468 6,81-181 14,52-57 854,59 72 95,66 229 68,7 517 66,6-191 1, -67 715,1 112 47,7 258 65,2 AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Hankintameno 1.12. Kertyneet poistot 1.1. Sumupoistot Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Poistoero 1.12. Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjanpitoarvo 1.12. Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto 48 4,26 5 241 657,65 29 16 99,18 41 586 695,61 15 774,47 8 287,8 1 42 6,4 2 25,41 6 778,7 5 249 945, 449 5,22 4 911 996,2-1 54 84,52-9 669 98,74-15 15 691,69-25 9,2-856 649,69-1 214,27 1 45,71 49 85,69 7 46,67-154 6,9 1 45,71 7 46,67 255 817,6 48 4,26 886 814,12 19 47 891,42 26 571,95 6 778,7 689 762,49 19 92 4,79 27 681 974,6 Rakennukset ja rakennelmat yht. 75 845 4,44 765 65,8 79 61 994,27-26 9 6,95-2 276 18,98 42 199,4-146 689,42 27 59,98 49 85 79,49 51 295 41,4 Koneet ja kalusto Keskeneräiset Aineelliset yhteensä Sijoitukset Muut saamiset Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirto tase-erien välillä Hankintameno 1.12. Kertyneet poistot 1.1. Sumupoistot Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Poistoero 1.12. Kirjanpitoarvo 1.1. Kirjanpitoarvo 1.12. 5 842 888,8 2 498 688,6 84 24 924,44 56 87, 198 97,6 2 171 427,41 24 151 826,7 8 86, -214 17,6-214 17,6 6 41 861,74 22 456 98,14 18 172 72,88 65 7, -2 557 997,44-28 597 61,9-895 7,8-172 19,78 122 51,8 542 551,2-55 22,68-22 12,1 67 29,15 4 59,1 284 89,94 2 498 688,6 55 589 288,79 2 588 16,5 22 456 98,14 76 4 81,71 65 7, Koneisiin ja kalustoon sisältyy rakennusten ja rakennelmien ryhmässä olevat kiinteät laitteet. Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo 1.12.28 2 461 49,4 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 15
16 SIJOITUKSET Muut saamiset Sähkön liittymismaksut Muut Yhteensä Hankintameno 1.1.28 56 87, 56 87, Lisäykset 8 86, 8 86, Hankintameno 1.12.28 65 7, VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset 28 27 Myyntisaamiset 87 645,25 5 14 458,64 Muut saamiset 141 78,78 87 645,25 5 156 29,42 Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset 476 66,19 44 99,4 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 6 6, 4 6 195, Perustamissopimuksen mukainen osakemerkintä rahalla 1 999 85, Osakepääoma 1.12. 6 6, 6 6, Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. 69 868,4 Tilikauden voitto 25,99 69 868,4 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 67 14,42 6 669 868,4 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Rakennukset ja rakennelmat 27 59,97 42 199,9 Koneet ja kalusto 67 29,16 122 51,84 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 4 59,1 542 551,2 Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 16 158 44, 8, Lainat omistajilta 15 8 8,42 15 8 8,42 Liittymismaksuvelat 4 657 248,65 881 542,67 5 854 486,7 26 92 76,9 Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Liittymismaksuvelat 281 16,57 276 666,57 Muut velat 1 91 612,85 1 91 612,85 Lyhytaikainen Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat 2 696 69,2 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus 47 95,5 4 242,48 Korkojaksotus 17 75,75 168 94,49 Palkkavelat 9 45,91 Muut lakisääteiset 6 5,76 71 79,12 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vastuusitoumukset ja muut vastuut Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 891 55,95 15 22,54 67 886,9 15 797,44 Myöhemmin maksettavat 62 177, 75 678,22 Yhteensä 77 97,84 91 475,66 Muut vastuut Avl mukaiset vastuut mikäli omaisuutta luovutetaan muuhun kuin vähennyksen oikeuttavaan käyttöön Alv-palautus vastuu 1 485 972,5 2 121 889, Vakuus vuokraoikeuteen Jänskäntie 2 Kiinnitykset yhteensä 1, 1, Vakuustalletus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, kompostointitoiminnan aloittamispäätös 1,
PÄIVÄYKSET JA ALLEKIRJOITUKSET TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Kotkassa 2..29 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kotkassa 2..29 KPMG Kunta Oy KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 17
Kymen Vesi Oy VUOSIKERTOMUS Organisaatio ja henkilöstö Hallitus 1.1.-2.5.28 Jäsen Jani Salenius puheenjohtaja Risto Virtanen Riitta Husu Eero Mattila varapuheenjohtaja Marja Timonen-Pilli Pekka Eurasto Varajäsen Leena-Riitta Salminen Matti Koski Lari Lampila Timo Aho Mirja Lonka Pirjo Kopra 2.5.-1.12. 28 Jani Salenius puheenjohtaja Risto Virtanen Pirjo Tujula Eero Mattila varapuheenjohtaja Marja Timonen-Pilli Nina Aro Leena-Riitta Salminen Matti Koski Lari Lampila Timo Aho Mirja Lonka Pirjo Kopra Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden tehtävät YHTIÖKOKOUS HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Tapani Eskola Johdonsihteeri Susanna Laitinen VERKOSTO YKSIKKÖ PUHDISTAMO YKSIKKÖ SUUNNITTELU YKSIKKÖ ASIAKASPALVELU YKSIKKÖ Vesihuoltopäällikkö Matti Haikonen Käyttöpäällikkö Kaisu Albeni Suunnittelupäällikkö Jani Väkevä Asiakaspalvelupäällikkö Maria Heiskanen Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli toimintavuoden lopussa 62 henkilöä, joista tuntipalkkaisia ja kuukausipalkkaisia 29. Lisäksi oli vuoden aikana määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä 1 henkilöä. Henkilöstön määrään ei ole näköpiirissä muutostarpeita ainakaan lähivuosina. 18 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Talous Veden ja jäteveden käyttömaksu vuonna 28 (alv %) Vesi 1,16 Jätevesi 1,2 Yhteensä 2,9 Perusmaksut 28 (alv %) Perusmaksun yksikköhinnat, jotka peritään erikseen sekä talousveden että jäteveden osalta, ovat: Maksuluokka 1 15-2 mm vesimittari 4,1 /kk Maksuluokka 2 25 - mm vesimittari 24,6 /kk Maksuluokka 4-5 mm vesimittari 12,66 /kk Maksuluokka 4 8-15 mm vesimittari 19,61 /kk Maksuluokka 5 8-1 mm kaksoisvesimittari 184,76 /kk Uusilta liittyjiltä peritään liittymismaksua, joka perustuu kiinteistön rakennusoikeuteen. Taksan kehittyminen Kymen Vesi Oy:n osakaskunnissa Käyttömaksut /m.5 2.5 2 1.5 1.5 1999 2 21 22 2 24 25 26 27 28 9 Perusmaksut /kk Kotka Anjalankoski Pyhtää Kymen Vesi Oy 8 7 6 5 4 2 1 21 22 2 24 25 26 27 28 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 19
VESILAITOKSEN tulot ja menot laskutettua vesikuutiota kohti /m /m 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 tulot /m menot /m VIEMÄRILAITOKSEN tulot ja menot laskutettua jätevesikuutiota kohti 2 24 25 26 27 28 2 24 25 26 27 28 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 tulot /m menot /m Suoritekustannukset 28 VESILAITOS 28 27 Suoritteet Pumpattu vesi verkostoon 5 84 867 5 657 561 m Laskutettu vesi 4 872 852 4 876 194 m Vesijohtoverkoston pituus 61 85 626 441 m Suoritekustannukset Hallintokulut/laskutettu vesi,14,19 /m Veden hankinta/pumpattu vesi,48,45 /m Veden jakelu/vesijohtoverkosto 2,29 1,28 /m Veden jakelu/laskutettu vesi,,17 /m Veden mittaus/laskutettu vesi,215,24 /m Käyttökustannukset/laskutettu vesi,89 1, /m Pääomakustannukset/laskutettu vesi,18,11 /m Kokonaismenot/laskutettu vesi 1,54 1,45 /m Kokonaistulot/laskutettu vesi 1,4 1,8 /m VIEMÄRILAITOS 28 27 Suoritteet Laskutettu jätevesi 5 726 45 5 65 711 m Puhdistettu jätevesi 12 51 5 11 227 86 m Viemäriverkoston pituus 797 925 788 56 m Suoritekustannukset Hallintokulut/laskutettu jätevesi,12,16 /m Jätevesien käsitt./puhdistettu jätevesi,12,11 /m Jätevesien käsitt./laskutettu jätevesi,26,21 /m Kompostointi/laskutettu jätevesi,19,16 /m Viemäriverkoston hoito/viemäriverkosto 1,46,91 /m Viemäriverkoston hoito/laskutettu jätevesi,2,1 /m Pumppaus/laskutettu jätevesi,1212,171 /m Käyttömenot/laskutettu jätevesi,78,77 /m Pääomakustannukset/laskutettu jätevesi,15,9 /m Kokonaismenot/laskutettu jätevesi 1, 1,14 /m Kokonaistulot/laskutettu jätevesi 1, 1,2 /m 2 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Taloudelliset tunnusluvut 28 27 Liikevaihto 14,6 milj. Liikevoitto 1,2 milj. Liikevoitto % liikevaihdosta 8,4 % Käyttökate,7 % Tasearvo 1.12. 88,7 milj. Omavaraisuusaste 41,4 % Oman pääoman tuotto,4 % Nettovelkaantumisaste 87,7 % 1,9 milj. 1,6 milj. 11,7 % 4,9 % 7,9 milj. 52,8 % 1,97 % 5,1 % Tulosalueiden tuloslaskelmat Vesilaitos Viemärilaitos Sivutoiminta 1.1. - 1.12.28 1.1. - 1.12.28 1.1. - 1.12.28 LIIKEVAIHTO 6 819 179,8 7 428 796,52 9 47,84 Liiketoiminnan muut tuotot 28 992,95 217 65,46 142 811,1 7 58 172,78 7 646 41,98 452 158,97 Valmistu omaan käyttöön 85 512,2 85 512,2 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 89 477,4 1 5 56,9 57 247,29 Ulkopuoliset palvelut 499 597,98 1 557 2,4 5 19,56 589 75,2 57 88,4 11 44,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 91 914,45 1 25 186,5 162 517,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 164 78,99 2 649,9 25 656,24 Muut henkilösivukulut 44 9,8 68 45,67 8 581,15 1 12 62,27 1 62 881,41 196 754,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot 1 619 867,44 1 619 867,44 Liiketoiminnnan muut kulut 58 144,97 64 524,8 11 65,12 LIIKEVOITTO (TAPPIO) 5 994,81 79 552,5 1 1,26 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 158 589,76 158 589,76 Korkokulut ja muut rahotuskulut -874 298,6-874 5,9-715 78, -715 761,14, VOITTO (TAPPIO) ENNEN -49 71,5 74 791,2 1 1,26 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) 11 6,5 11 6,5 Tuloverot 8,54 8,54 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -8 79,99 175 71,72 1 1,26 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 21
Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen Suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen jakaantui pääasiassa seuraavan taulukon mukaisesti: Tehtävä Yleissuunnittelu: Laitossuunnittelu: Verkoston rakennussuunnittelu: Verkoston rakennuttaminen: Kaivamalla tehtävä rakentaminen Kaivamaton rakentaminen Rakentaminen: Kaivamalla tehtävä rakentaminen Kaivamaton rakentaminen Käyttö ja kunnossapito: Suorittaja Kymen Vesi Oy / konsultti Kymen Vesi Oy/ konsultti Kuntatekniikka / konsultti Kuntatekniikka Kymen Vesi Oy Kuntatekniikka, urakoitsijat ja Kymen Vesi Oy Urakoitsijat ja Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Kuntatekniikka pitää sisällään tässä yhteydessä Kotkan ja Anjalankosken kunnallistekniset osastot. Vesihuollon yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu Alueittaisia vesihuollon yleissuunnitelmia ja niiden tarkistuksia tehtiin mm. Mussalon satama- ja teollisuusalueille, Räskiin ja Jumalniemeen. Rakennussuunnitelmia tehtiin uudisalueille mm. Kotkan Palaslahden teollisuusalueelle, Anjalankoskella Susitielle ja Pyhtäällä Sammalmetsän asuntoalueelle. Saneeraussuunnitelmia tehtiin mm. Kotkan Koivulaan, Suontaustankadulle ja Tammikadulle sekä Anjalankoskella mm. Kenraalintielle. Lisäksi suunniteltiin ja mitoitettiin erilaisia yksittäisiä johto-osuuksia. Rompintielle, Korkotintielle ja Karhulantielle suunniteltiin jätevesipumppaamot. Verkostojen rakennussuunnittelu teetettiin kuntien kunnallisteknisillä osastoilla ja ulkopuolisilla konsulteilla. Verkostojen suunnittelukustannukset olivat noin 24 euroa. Uusien viemäriverkostojen laaduntarkastusta ja vanhojen viemäreiden saneeraussuunnittelua varten viemäreitä kuvattiin yhteensä noin kolme kilometriä. Rakennettaville vesihuolto-osuuskunnille teetettiin verkostojen yleis- ja rakentamissuunnitelmia sekä maastotutkimuksia. Verkostoinvestoinnit Kotkassa uutta verkostoa rakennettiin teollisuusalueille Palaslahteen ja Sutelaan sekä asuntoalueille mm. Takakylään ja Hirssaareen. Anjalankoskella uutta verkostoa rakennettiin asuntoalueille Susitielle ja Pyhtäällä Sammalmetsään. Verkostoa saneerattiin Kotkassa mm. Päivärannantiellä, Sipintiellä ja Suurniitynkadulla sekä Anjalankoskella mm. Kenraalintiellä. Tikankadulla vesijohto ja jätevesiviemäri saneerattiin sujuttamalla. Meren alittava vesijohto uusittiin Ruonalan ja Mussalon välillä. Verkostojen uudisrakentamiseen kohdistui kustannuksia noin 4,4 M ja verkostojen saneeraamiseen noin 1,6 M. 22 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Anjalankoski-Kotka siirtolinja Vuoden kuluessa kilpailutettiin suurin osa noin 42 km pitkästä Anjalankoski Kotka siirtolinjan rakennushankkeesta. Siirtolinjahanke käynnistyi vuoden alussa Huhdanniemi Peippola 16 km pituisen osuuden rakentamisella Vesihaka Oy:n toimesta. Tällä osuudella rakennuttajana toimi Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Syksyllä Vesihaka Oy jatkoi töitä Peippola Eskola välin lisätyöllä 2,2 km ja Hovinsaarentie Hovinsaaren pumppaamo,8 km:n pituisilla osuuksilla. NCC Roads Oy aloitti työt Keltakangas Pitkäoja km:n pituisella osuudella ja voitti kilpailutuksen Hovinsaaren pumppaamo Mussalon puhdistamo,4 km pituisella meriosuudella. Kotkan Kuntatekniikka rakensi 5 m pitkän osuuden Karhulantiellä. Kuusaan Maansiirto Oy voitti vuoden lopussa kilpailutuksen Pitkäkangas Huhdanniemen puhdistamo 6,4 km pituisella osuudella. Siirtolinjan pakettipumppaamoiden kilpailutuksen voitti Flowtech Finland Oy. Paikallaan rakennettavien pumppaamojen rakentaminen laitettiin kilpailutukseen vuoden lopussa. Siirtolinjan rakentamiskustannuksia kertyi vuodelle 28 yhteensä noin,9 M. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan 25 M. Hanketta varten tehtiin muutossuunnitelmia, haettiin maanomistajasopimuksia, alitus- sekä rakennuslupia. Siirtolinjahankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 29 loppuun mennessä yhdessä Mussalon puhdistamohankkeen kanssa. Mussalon jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajentaminen Mussalon jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistyi koko laajuudessaan vuoden alussa. Pää- ja koneistourakoitsija toimii Skanska Infra Oy, sähköurakoitsijana ITP-Sähkö Oy ja automaatiourakoitsijana Mipro Oy. Koneasema, uusi esikäsittely ja valvomorakennus valmistuivat lokakuussa. Rakennushankkeen kustannuksia vuodelle 28 kertyi yhteensä noin 1,4 M, josta pääurakan osuus oli noin 9,2 M. Mussalon puhdistamotontille sijoittuvan lietteen kuivausrakennuksen rakentaminen kilpailutettiin vuoden lopussa. Kuivausrakennuksen kustannusarvio on noin 4 M. Kilpailun voittivat samat urakoitsijat, jotka toimivat em. puhdistamon urakassa ja työt käynnistyivät marraskuussa. Lietteenkäsittelyn ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi vuoden lopussa. YVA:ssa tarkastellaan Mussalon jätevedenpuhdistamolla syntyvän jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtoja. YVA:n yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. LVI-tarkastus, Kotka Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen tarkastukset Kotkassa on kertomusvuonna hoitanut rakennusvalvontaviraston palveluksessa oleva LVI-tarkastusinsinööri. Kiinteistöjen lvisuunnitelmia toimitettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 248 kpl. Tarkastuskäyntejä on työmaille suoritettu 97 kpl. Kunnallistekninen osasto antoi vesihuollon liitoslausuntoja 149 kpl. LVI-suunnitelmat, - tarkastukset ja liitoslausunnot (kpl/v) kpl 45 4 5 25 2 15 1 5 1999 2 21 22 2 24 25 26 27 28 LVI-suunnitelmat LVI-tarkastukset Liitoslausunnot KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 2
Vesilaitos Veden hankinta Talousvesi on hankittu pääosin Kymenlaakson Vesi Oy:ltä. Hankintaan käytettiin vuoden aikana 2,7 M ja hankittu vesimäärä oli 5 669 m. Vedenhankintakustannukset olivat,47 /m. Kymen Veden omilta pohjavedenottamoilta Kaipiaisissa ja Sippolassa pumpattiin vettä yhteensä noin 171 m. Kaunissaaren omasta pohjavesikaivosta pumpattiin vettä noin 8 m. Lisäksi laitoksen hoidossa on muutamia porakaivoja, joita ei ole liitetty verkostoon. Vedenlaatu Veden laatua tarkkaillaan osakaskuntien terveysviranomaisten kanssa yhdessä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Anjalankosken haarasta 2.12.28 otetussa näytteessä fluoridipitoisuus ylittyi lievästi yli raja-arvon (1,5 mg/l) arvolla 1,56 mg/l. Ylityksen aiheutti poikkeuksellisen korkea pohjaveden fluoridipitoisuus Kuivalan tekopohjavesilaitoksella. Fluorinpoistolaitoksen kautta ajettavaa vedenmäärää nostettiin tämän jälkeen välittömästi. Lisäksi Sippolan verkostovedessä oli kaksi fluoridiylitystä vuonna 28, toinen 2.9.28 (fluoridipitoisuus 1,6 mg/l) ja toinen.12.28 (fluoridipitoisuus 1,51 mg/l). Sippolan fluoridiylitykset johtuivat Sippolan toisen pohjavedenottamon kalvosuodatuslaitteiston käyttöhäiriöistä. Hetkellinen fluoridiylitys ei aiheuta terveydellistä vaaraa. Verkostovesi täytti kaikki hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesijohtoveden hygieeninen laatu täytti hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset joka puolella vesijohtoverkostoa. Tavastilan säiliöstä lähtevän veden fluoridipitoisuus mg/l 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 2 24 25 26 27 28 Fluoridin raja-arvo 1,5 mg/l 24 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Veden laatu 28 Yksikkö Tavastila Anjalankosken Kotkan Anjalankosken Pyhtään Sippolan Kaipiaisten säiliö haara verkosto verkosto verkosto verkosto verkosto rajat Haju Maku Sameus Väriluku ph Sähkönjohtavuus Rauta Mangaani Ammonium Fluoridi aistinvarainen aistinvarainen FTU µs/cm mg/l mg/l kloorin haju/hajuton kloorin maku/mauton,6 2,5 8,6 17 <, 1,44,6 8,5 14 1,46 hajuton/lievä kloori mauton/lievä kloori,1 <5 8,6 16 7 21 <,1 1,42 ei huomauttamista ei makua <,6 <2,5 8,4 14 12 <5 <,2 1,1 hajuton mauton/lievä metalli,49 2 8, 11 7 <2 <,1 1,42 ei hajua ei makua <,2 <2,5 7, 16 <5 <,2 1,8 ei huom. ei makua <,2 <2,5 7,2 155 <5 <,2 1, ei epätaval. muutoksia ei epätaval. muutoksia ei epätaval. muutoksia ei epätaval. muutoksia 6,5-9,5 25 2 5,5 1,5 Kokonaiskloori Vapaa kloori Alkaliteetti Hiilidioksidi Kokonaiskovuus Kalsiumkovuus KMnO 4 - kulutus mg/l mg/l mmol/l mg/l o dh o dh mg/l,17,11,74 <,8,1 2,7,9,11,6,6,,5 <,5 <,5,4,,9 1,4 8,,7 <4,52,4,4 2 Kloridi Nitriitti Nitraatti Nitraattityppi Sulfaatti Alumiini Natrium Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli TOC, orgaanisen hiilen kokonaismäärä Arseeni Elohopea mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 4 <,2 17 48 <,5 <5, < 1,8 <,2 4 <,1 16 57 <5 <,5 <5 <5,7 <,5 4 <,2 16 57 <,5 <2,4 < 1,7 <,2 <,1 7 27 8 <5 <,5 <5 <5 1,9 <,5 21 <,2 4 9 5 1 <5 <,5 <5 <5 <,5 <,5 25,5 5,15 25 2 2 5, 5 2, 1 2 ei epätaval. muutoksia 1 1, Antimoni Bentseeni Bentso(a)pyreeni Boori Syanidit 1,2 dikloorietaani PAH, polysykliset aromaattiset hiilivedyt Seleeni Tetra- ja trikloorieteeni yhteensä Kloorifenolit yhteensä mg/l <, <, <,5 <,5 <,75 <,5 <5 <,2 ei todettu <,5, <,1 <2, <,1 <2, <,1 <, <, <,5 <,5 <,25 <,1 ei todettu ei todettu <,5 <,1 <2 <,1 <2, <,1 <,5 <,1 <2, <,1 <2, <,1 5, 1,,1 1, 5,,1 1 1 1 Trihalometaanit: Kloroformi Bromidikloorimetaani Bromoformi Dibromikloorimetaani Trihalometaani yhteenä Torjunta-aineet yhteensä 22 1,1 <,5 <,5 2 ei todettu 12, 12 ei todettu 21 1,2 <,5 <,5 22 ei todettu <4 ei todettu <4 <,5 <,5 Pesäkkeiden lukumäärä (22 o C, d) E.coli Enterokokit Clostridium perfringens Koliformiset bakteerit pmy/ml pmy/1 ml pmy/1 ml pmy/1 ml pmy/1 ml 2 5 22 2 1 ei epätaval. muutoksia KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 25
Veden jakelu Vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli vuoden lopussa Kotkassa 9211 kpl, Anjalankoskella 971 kpl ja Pyhtäällä 84 kpl. Verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 asukasta eli noin 94 % koko asukasmäärästä. Veden pumppaus verkostoon oli 5 84 867 m ja myyty vesimäärä 4 872 852 m. Yleisten vesipostien asiakkaita oli vuoden lopussa 9 kpl. Verkostoon pumpattu vesi, myyty vesi ja laskuttamaton vesi 1 m 7 6 5 4 2 Pumpattu vesi Myyty vesi 1 Laskuttamaton vesi 2 24 25 26 27 28 Myynti kuluttajaryhmittäin m / osuus myydystä vedestä % 2 24 25 26 27 28 talousvesi teollisuusvesi osuuskunnat myyty vesi yht 759 711 77.9 % 1 24 172 21.2 % 9 69.8 % 4 82 522 852 64 77.9 % 1 42 16 21.1 % 48 499 1. % 4 94 26 9 15 79.7 % 951 482 19. % 5 19 1.1 % 4 97 78 4 65 585 79. % 992 61 19.4 % 67 99 1. % 5 126 17 791 815 76.7 % 1 64 21.5 % 85 859 1.7 % 4 941 77 71 251 76.6 % 1 8 827 21. % 12 774 2.1 % 4 872 852 6 5 4 2 1 Myyty vesi kuluttajaryhmittäin m Osuuskunnat Teollisuusvesi Talousvesi 5 25 2 15 1 5 Ominaiskulutukset (L/AS/D) 2-26 Kotkan tiedot L/AS/D 26 259 254 25 2 28 145 152 199 26 148 147 29 177 19 Talousvesi Myyty vesi Pumpattu vesi 2 24 25 26 27 28 2 24 25 26 27 28 29 174 17 26 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Yleinen vedenkulutus Laskuttamattoman veden (huuhtelut, palovesi, hukkavesi ym.) osuus verkostoon pumpatusta vedestä oli 17 %. Yleisen vedenkulutuksen määrä oli 968 m. Yleisen vedenkulutuksen määrä aiheutuu pääosin satamissa vedenjakelupostien aukipitämisestä valuttamalla sekä verkostosaneerauksien aikana suoritetusta tilapäisestä vedenjakelusta, jossa pintajohdot pidetään pakkasien aikana sulana valuttamalla. % 1 Laskuttamattoman veden %-osuus verkostoon pumpatusta vedestä 8 6 4 2 Vesijohtoverkoston kunnossapito Vesijohtovuodot 18,5% 18,8% 18,4% 16,7% 15,4% 2 24 25 26 27 Vesijohtoverkoston putkivuotoja korjattiin Kotkassa 27 kpl, Anjalankoskella 6 kpl ja Pyhtäällä 1 kpl. Vesijohtovuodot olivat pääosin teräs- tai valurautaputkissa ja niitä esiintyi eniten loppuvuodesta. Sateisen kesän ja syksyn pehmentävää vaikutusta maaperään arvioidaan osasyyksi vuotoihin. Johtoverkostojen toimintahäiriöt Vesijohtovuodot Viemärin toimintahäiriöt 2 6 24 29 6 25 9 5 26 4 4 Vuosille 2-26 Anjalankosken ja Pyhtään osuudet on arvioitu. Johtoverkostojen toimintahäiriöt 2-28 Viemärin toimintahäiriöt Vesijohtovuodot kpl 5 45 4 5 25 2 15 1 5 27 2 2 24 25 26 27 16,6% 28 28 4 1 28 Vesijohtoverkoston paineet ovat vaihdelleet ja olleet ajoittain liian alhaiset Kotkan Mussalossa. Tähän ovat vaikuttaneet verkostossa olleet vuodot, teollisuuden epätasainen vedenkäyttö ja laivojen vedenotto. Tilannetta on korjattu rakentamalla uusi merenalitusputki Vasikkasalmeen. Vesimittarikorjaamo Mittarikorjaamon tavoitteena on ollut suorittaa pienten vesimittarien (2-25 mm, omakotitaloissa) vaihdot noin 8 vuoden välein ja isojen (2-4 mm, kerrostaloissa) noin 6 vuoden välein. Suurkuluttajien sekä impulssimittarit ja omien kaivojen mittarien vaihdot on suoritettu noin 4 vuoden välein. Tavoitteeseen ei kaikilta osin ole päästy. Kaikki korjaamolle saapuvat mittarit tarkastetaan, mikäli ne eivät ole jäätyessään haljenneet tai muuten tuhoutuneet. Vuonna 28 asennettiin uusiin kohteisiin yhteensä 157 mittaria ja vaihdettiin 664 mittaria. Mittareita tarkastettiin 84 kpl ja romutettiin 72 kpl. KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 27
Viemärilaitos Viemäriverkosto Viemäriverkoston kokonaisvirtaama oli yhteensä 12 826 862 m. Kokonaisvirtaama oli 11 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ylivirtauksia verkostossa tapahtui 7 8 m ja puhdistamoilla 288 21 m. Jätevesiä puhdistettiin puhdistamoilla 12 51 5 m. Laskutettu jätevesimäärä oli 5 726 45 m. Kotkan jätevesiviemäriverkostosta on vielä noin 6 km eli noin 18 % vanhaa ja pääosin betoniputkista rakennettua sekavesiviemäriä. Anjalankosken ja Pyhtään verkostoissa sadevesiviemärien määrä on pieni. Alueilla, joilla sadevesiviemäröinti puuttuu, kiinteistöjen kuivatusvedet on johdettu joko viemäriin tai varsinkin uudemmilla alueilla avo-ojiin. Aivan uusiakin alueita on rakennettu ilman sadevesiviemäröintiä. Suurten hulevesimäärien perusteella voidaan todeta sekaviemärien osuuden olevan Anjalankoskella ja Pyhtäällä merkittävän osan verkostoista. Vanhempi sekaviemäriverkosto on varsin huonossa kunnossa, mikä näkyy verkoston toimintahäiriöinä ja runsaina vuotovesimäärinä. Viemärisortumat ja tukokset Viemäriverkostoissa tapahtui yksi merkittävä vaurio. Jumalniemestä Sunilan puhdistamolle johtava 7 mm:n paineviemäri rikkoutui sateen pehmentämässä maaperässä. Mahdollisesti jätevesipumppaamon automatiikan vika oli osasyynä pumppujen toistuvien käynnistymisten ja pysähtymisten aiheuttaessa painevaihtelua. Muita merkittäviä viemärin rikkoutumisia ei ollut. Runsaista sateista johtuvia viemärin tulvimisesta aiheutuneita vahinkoja tapahtui muutamissa kiinteistöissä. Kymijoen tulviminen aiheutti loppuvuodesta ongelmia Kotkassa Turvalan ja Lankilan sadevesiviemäreissä. Jätevesilaskutus kuluttajaryhmittäin 1 m teollisuus asuin- ja liikerakennukset osuuskunnat yhteensä 2 24 25 26 27 1974.5 196. 1969.1 2121.8 191. 4.7 % 4.6 %.9 % 6.2 %. % 76.5 688.4 81.6 78.6 752.9 65.2 % 65.1 % 65.7 % 6. % 65.7 % 7.8 19.1 24.4 1.7 58.6.1 %. %.4 %.5 % 1. % 5688.8 5667.5 587.1 5862.2 5712.5 28 292.2 6.5 % 565. 62. % 69.2 1.2 % 5726.5 1 m 7 Jätevesilaskutus kuluttajaryhmittäin 2-28 6 5 4 Osuuskunnat Asuin- ja liiketalot, julkiset rakennukset Teollisuusvesi 2 1 2 24 25 26 27 28 28 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28
Laskuttamattoman jäteveden osuus viemäriverkoston kokonaisvirtaamasta % 8 7 6 5 4 2 Kymen Vesi Oy 1 2 24 25 26 27 28 Kotka Anjalankoski Pyhtää Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan jäteveden johtamisesta puhdistamoille ja jäteveden puhdistamisesta ennen vesistöön johtamista. Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa seurataan kunkin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa esitetyn velvoitetarkkailuohjelman mukaan. Jätevedet analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Pumppaamot Kymen Vesi Oy:n viemäriverkoston alueella on yhteensä 17 pumppaamoa. Kotkan alueella on 115 pumppaamoa, Anjalankosken alueella 9 pumppaamoa ja Pyhtään alueella 19 pumppaamoa. Jätevedenpuhdistamot Kotkassa on Mussalon ja Sunilan jätevedenpuhdistamot. Anjalankoskella on Huhdanniemen, Halkoniemen ja Sippolan jätevedenpuhdistamot. KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28 29
Jätevesimäärien kehitys puhdistamoittain 2 24 25 26 27 28 Sunila Mussalo Huhdanniemi Halkoniemi Sippola yhteensä 4 52 214 716 928 1 246 918 1 22 15 726 1 5 6 5 295 111 4 252 65 1 567 42 1 9 269 24 761 12 479 196 4 72 887 997 745 1 459 575 1 12 145 25 1 11 8 8 4 547 65 986 964 1 45 7 1 76 71 2 475 1 979 188 4 4 71 4 445 549 1 54 264 1 54 2 29 48 11 518 254 4 61 924 4 857 861 1 765 622 1 59 58 2 97 12 826 862 Puhdistamokohtaiset lupaehdot ja niiden toteutuminen Mussalo toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % BOD7 atu 11 94 < 1 > 9 CODcr 67 88 < 125 > 75 kok. fosfori,6 9 <,5 > 9 kiintoaine 11 95 5 >9 BOD7 atu CODcr kok. fosfori kiintoaine Sunila toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % 27 94 < >9 129 87 < 125 > 75, 91 < 1, > 9 21 94 5 >9 Sunilan ja Mussalon jätevedenpuhdistamot ovat biologis-kemiallisia rinnakkaissaostuslaitoksia. Mussalon puhdistamolla lupaehdot eivät täyttyneet BOD7atu ja kiintoainekonsentraation suhteen. Muiden kuormitustekijöiden suhteen lupaehdot toteutuivat Mussalon jätevedenpuhdistamolla. Sunilan puhdistamolla lupaehdot eivät täyttyneet CODcr:n ja kiintoainekonsentraation suhteen. Muiden kuormitustekijöiden suhteen lupaehdot toteutuivat Sunilan jätevedenpuhdistamolla. BOD7 atu CODcr kok. fosfori kiintoaine Huhdanniemi Halkoniemi toteutuma lupaehto toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % mg/l reduktio % mg/l reduktio % 14 86 < >7 BOD7 atu 26 75 < >7 41 84 <7 >8 CODcr 9 67 <7 >8,1 92 <,5 > 9 kok. fosfori 1,2 69 <,5 > 9 17 89 5 >9 kiintoaine 52 74 5 >9 Huhdanniemen ja Halkoniemen jätevedenpuhdistamoilta poistettiin Kalldness-prosessi, koska Kalldnessprosessi ei toiminut ja Kalldness-altaan väliseinä meni rikki suurien virtaamien aikana. Mikroskoopilla katsottuna Kalldness-prosessin aikana lietteessä ei ollut lainkaan elävää biomassaa. Molemmilla puhdistamoilla puhdistustulos oli Kalldness-prosessin poistamisen jälkeen huomattavasti parempi kuin edellisenä vuonna. Halkoniemen jätevedenpuhdistamolle johdetaan Kymenlaakson Jäte Oy:n jätevedet, joten puhdistamon tuleva kuorma oli suurempi kuin mitoituskuorma. Huhdanniemen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset täyttyivät COD cr :n, BOD 7atu:n ja fosforin osalta, mutta kiintoaineen osalta lupaehdot eivät toteutuneet. Halkoniemen jätevedenpuhdistamon tulokset toteutuivat BOD7atu:n osalta, mutta muilta osin lupaehdot eivät toteutuneet. Edellisenä vuonna Huhdanniemen ja Halkoniemen jätevedenpuhdistamoiden puhdistustulokset eivät täyttäneet miltään osin lupaehtoja. Sippolan jätevedenpuhdistamo on biologiskemiallinen puhdistamo. Lupaehdot toteutuivat kaikkien kuormitustekijöiden suhteen. BOD7 atu CODcr kok. fosfori kiintoaine Sippola toteutuma lupaehto mg/l reduktio % mg/l reduktio % 4,6 95 5 2 85 <7,6 92 < 1,,9 97 5 >9 >8 >9 >9 KYMEN VESI OY:N TOIMINTAKERTOMUS 28