Henkilöstöraportti 2015
JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5. Osaamisen kehittäminen 11 6. Terveysperusteiset poissaolot 12 7. Henkilöstön palvelussuhteet ja vaihtuvuus 14 8. Eläköityminen 15 9. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 23
1 1. JOKIOISTEN KUNTASTRATEGIA Strategian otsikko on Jokioisilla elämä virtaa ja se on jaettu viiteen näkökulmaan, joiden kautta kunnan toimintaa arvioidaan. Strategia ulottuu vuoteen 2020 saakka ja sen toimenpideosa vuoteen 2018 saakka. Hyvinvointi ja terveys Jokioinen luo hyvät edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille ja tukee terveellisiä elämäntapoja. Jokioisilla ennaltaehkäistään pahoinvointia ja puututaan varhain epäkohtiin. Asukkaille kunta tarjoaa viihtyisän ja luonnonläheisen asumisympäristön. Elinvoima ja kilpailukyky Valtatie 2:n kuntana Jokioinen hyödyntää logistiikassa ja muussa toiminnassa metropolialueen laajentumista, jotta se näkyisi seudun positiivisessa kehityksessä. Kunnan yritystoiminta kasvaa ja monipuolistuu erityisesti logistiikka-, energia-, tietotalous-, elintarvike- ja matkailualoilla. Palvelut ja tuottavuus Jokioinen on tunnettu hyvistä ja lähellä tarjotuista palveluistaan noin 5 500 asukkaalleen. Jokioinen on aktiivinen muiden kanssa verkostoissa toimija ja järjestää palveluja myös yhdessä naapurikuntien kanssa. Talous ja henkilöstö Jokioinen on kestävän talouden kunta, joka varmistaa hyvällä talouden johtamisella talouden voimavarat tulevaisuudessakin. Jokioinen on vetovoimainen työnantaja osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstölleen. Kunta kehittää esimiesosaamistaan ja työyhteisöjen toimivuutta. Osallistuminen ja demokratia Jokioinen on ihmisten yhteisö. Kunta lisää ja kehittää jatkuvasti uusia asukkaittensa vuorovaikutteisia ja monipuolisia vaikutuskanavia. Jokioinen on aloitteellinen ja aktiivinen kunnan toiminnan viestinnässä sekä tiedottaessa päätöksenteostaan ja sen valmistelusta.
2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Henkilöstön määrä Jokioisten kunnassa oli 31.12.2015 yhteensä 273 työntekijää, joista toistaiseksi palkattuja oli 184 ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 89 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna koko henkilömäärä kasvoi 14 henkilöllä. Osastoittain tarkasteltuna sivistysosaston henkilöstön osuus koko kunnan henkilökunnasta on suurin eli 70 %. Toisena on tekninen osasto 17 %. Hallinto- ja talousosaston osuus on 13 %. Erilaisia osa-aikaisia palvelussuhteita oli tilanteen 31.12.2015 mukaan 22 vakituisella henkilöllä, joista osa-aikainen työ 18 henkilöllä (esim. koulunkäynninohjaajat). Osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 4 henkilöä. Vakinaisista henkilöistä yksi oli sivutoiminen, joka työskenteli teknisen toimen alaisissa tehtävissä. Määräaikaisista henkilöistä sivutoimisia oli 44, pääosin kansalaisopiston tuntiopettajia. Osa-aikainen palvelussuhde oli 6 määräaikaisella henkilöllä. Työttömyyden hoitoa varten kuntaan perustettiin työpaja syksyllä 2015. Työpajalla työskenteli ohjaajina kaksi määräaikaista henkilöä. Työpajan valmennusmenetelmät työttömille ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatukityö. Työllistämistuella palkattuja tilannepäivänä 31.12. oli 6 henkilöä. Koko vuoden aikana heitä oli yhteensä kymmenen, sivistyshallinnon alaisissa töissä oli kuusi ja teknisen osaston alaisissa töissä neljä henkilöä. Kesällä 2015 eri hallintokuntien palvelukseen työllistettiin 10 työpäiväksi 68 nuorta. Lisäksi vapaa-aikatoimessa työskenteli kesällä neljä nuorta lasten leireillä ja urheilukouluissa. Museorautatien oppaana työskenteli kesäaikana myös yksi nuori. Taulukko 1. Henkilöstö tilannepäivän 31.12. mukaan vuosina 2014 2015 Jokioisten kunta 2014 2015 Muutos % Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä ed.vuodesta Vakinaiset 38 144 182 38 146 184 1,1 Määräaikaiset 17 60 77 16 73 89 15,6 -joista työllistettyjä 1 5 6 Yhteensä 55 204 259 54 219 273 5,4
3 Taulukko 2. Henkilöstö osastoittain vuosina 2014 2015 Henkilöstö 31.12. 2014 2015 Hallinto- ja talousosasto 34 35 Sivistysosasto 180 190 Tekninen osasto 45 48 Yhteensä 259 273 Hallinto- ja talousosasto: hallinto- ja taloustoimisto (sis.työpaja), ruokapalvelu Sivistysosasto: sivistystoimisto, päiväkodit, perhepäivähoito, koulut, kansalaisopisto, kirjasto Tekninen osasto: tekninen toimisto, kiinteistö- ja tekninen henkilöstö KUVIO 1 Henkilöstö 31.12.2015
4 Taulukko 3. Henkilöstön määrä työyksiköittäin tilannepäivän 31.12.2015 mukaan vakinaiset määräaikaiset yhteensä Ruokapalvelu 17 2 19 Hallinto- ja taloustoimisto 14 2 16 Teerimäki 15 3 18 Mäntypuisto 6 3 9 Perhepäivähoito 22 10 32 Sivistystoimisto 6 0 6 Miinan koulu 29 4 33 Kuuman koulu 4 1 5 Paanan koulu 26 6 32 Kansalaisopisto 3 45 48 Kirjasto 4 3 7 Tekninen toimisto 12 0 12 Kiinteistöhenkilöstö 21 10 31 Tekninen henkilöstö 5 0 5 Yhteensä 184 89 273 vakinaiset määräaikaiset 60 50 40 30 20 10 0 KUVIO 2 Henkilöstön määrä työyksiköittäin 31.12.2015
5 Taulukko 4. Vakinaisen henkilöstön määrä työyksiköittäin vuosina 2014 2015 31.12.2014 31.12.2015 Ruokapalvelu 17 17 Hallinto- ja taloustoimisto 15 14 Teerimäki 16 15 Mäntypuisto 6 6 Perhepäivähoito 23 22 Sivistystoimisto 6 6 Kalakosken koulu 4 0 Miinan koulu 24 29 Kuuman koulu 3 4 Vaulammin koulu 3 0 Paanan koulu 21 26 Kansalaisopisto 3 3 Kirjasto 4 4 Tekninen toimisto 12 12 Kiinteistöhenkilöstö 20 21 Tekninen henkilöstö 5 5 Yhteensä 182 184 KUVIO 3 Vakinainen henkilöstö vuosina 2014-2015 Kalakosken ja Vaulammin koulut suljettiin 30.5.2015 ja henkilökuntaa siirtyi Miinan ja Paanan kouluihin.
6 2.2. Henkilöstön ikärakenne Koko henkilöstön keski-ikä tilanteen 31.12.2015 mukaan tarkasteltuna oli 47,8 vuotta. Miesten osalta keski-ikä oli 48,9 vuotta ja naisten osalta 47,5 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä kyseisen päivän mukaan oli miehillä 51,8 vuotta ja naisilla 48,8 vuotta. Tilanteeseen 31.12.2014 verrattuna vakinaisen henkilöstön keski-iät eivät juuri ole muuttuneet, tuolloin keski-ikä miehillä oli 51,6 vuotta ja naisilla 49,2 vuotta. Taulukko 5. Koko henkilöstön ikäjakauma tilannepäivän 31.12. mukaan ja % osuus koko henkilöstömäärästä ikä vuosina lukumäärä % -osuus alle 30 17 6,2 30-39 49 18,0 40-49 74 27,1 50-59 97 35,5 60-64 30 11,0 65 ja yli 6 2,2 Yhteensä 273 100,0 % Keski-ikä 47,8 vuotta KUVIO 4 Henkilöstön ikäjakauma tilannepäivän 31.12. mukaan
7 2.3. Sukupuolirakenne Suurin osa Jokioisten kunnan työntekijöistä on naisia. Tilanteen 31.12.2015 mukaan miehiä oli koko henkilökunnasta 54 ja naisia 219. Miesten osuus prosentteina koko henkilökunnasta oli19,78 %. Vakinaisista 184 henkilöistä miehiä oli 38 ja naisia 146. Miesten osuus vakinaisista henkilöistä oli 20,65 %. Vuotta aiemmin kyseisenä päivänä miesten osuus koko henkilökunnasta oli 21,24 % ja vakinaisista henkilöistä 20,88 %. KUVIO 5 Sukupuolijakauma kaikista työntekijöistä vuosilta 2014 2015 (Vakinaiset ja määräaikaiset). KUVIO 6 Sukupuolijakauma vakinaisista henkilöistä ikäryhmittäin tilanteen 31.12.2015 mukaan
8 3. HENKILÖTYÖVUOSI Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5henkilötyövuosi). Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (esim. työssä 1.3. 31.5. = 92 / 365 =0,25 henkilötyövuotta). Edellä mainitulla tavalla lasketut henkilötyövuodet lasketaan yhteen. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. Taulukko 6. Henkilötyövuosi 2014-2015 Henkilötyövuodet palvelussuhteessa Miehet Naiset Yhteensä muutos % ed.vuodesta 2014 53,49 183,88 237,37 2015 52,53 192,78 245,31 3,34
9 4. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi seuraavalla sivulla olevissa taulukoissa on kuvattu sitä mihin työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Taulukoissa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä on vähennetty lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Tehty työaika = teoreettinen säännöllinen työaika vuosilomat terveysperusteiset poissaolot kaikki muut palkalliset poissaolot kaikki muut palkattomat poissaolot vapaana annetut työaikakorvaukset + rahana korvatut lisä- ja ylityöt. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan etuja. Opetushenkilöstön työajan jakautuminen on kuvattu erikseen, koska opettajien teoreettista säännöllistä työaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä on lisäksi vähennetty koulutyön keskeytysaika, pois lukien opettajien laskennallinen vuosiloma-aika. Opetushenkilöstön jakaumaan ei ole laskettu mukaan kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia. Vuonna 2015 kunnan palveluksessa olleen henkilökunnan, opetushenkilöstöä lukuun ottamatta, teoreettinen säännöllinen työaika oli 47 582 työpäivää. Vähentämällä tästä poissaolot ja lisäämällä rahana korvatut lisä- ja ylityöt, saadaan vuonna 2015 tehty vuosityöaika, joka oli 36 052 työpäivää. Tämä oli noin 76 % teoreettisesta vuosityöajasta. Poissaoloajan osuus palkkakustannuksista oli 15 %. Opettajien teoreettinen säännöllinen vuosityöaika oli 13 440 työpäivää. Vähentämällä poissaolot saadaan tehdyksi vuosityöajaksi 10 623 työpäivää, joka on noin 79 % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta. Poissaolojen osuus palkkakustannuksista oli 12 %.
10 Taulukko 7. Työajan jakautuminen (muut kuin opetushenkilöstö) Työajan jakautuminen työpäivät % teoreet.sään. 1000 euroa % palkka- (muut kuin opettajat) vuosityöajasta kustannuksista *) Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) 47582 100,0 Vähennetään työpäivinä: - Vuosi- ja muut lomat 5588 11,7 579 11,7 - Terveysperusteiset poissolot 1668 3,5 128 2,6 - Perhevapaat 1147 2,4 3 0,1 - Koulutus 321 0,7 6 0,1 - Muut palkalliset poissaolot 126 0,3 28 0,6 - Muut palkattomat poissaolot 2644 5,5 - Vapaana annetut työaikakorvaukset 630 1,3 + Rahana korvatut lisä - ja ylityöt 594 1,2 82 1,7 = Tehty vuosityöaika 36052 75,8 *) ei sisällä opetushenkilöstön palkkoja Taulukko 8. Työajan jakautuminen, opetushenkilöstö Työajan jakautuminen työpäivät % teoreet.sään. 1000 euroa % palkka- Opetushenkilöstö vuosityöajasta kustannuksista *) Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) 13440 100,0 Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika 1402 10,4 195 8,1 - Terveysperusteiset poissolot 386 2,9 46 1,9 - Perhevapaat 392 2,9 20 0,9 - Koulutus 129 1,0 9 0,4 - Muut palkalliset poissaolot 79 0,6 18 0,7 - Muut palkattomat poissaolot 429 3,2 = Tehty vuosityöaika 10623 79,0 *) palkkakustannukset sisältävät ainoastaan opetushenkilöstön palkat lukuun ottamatta kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia
11 5. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Jokioisten kunnan tavoitteena on tukea pitkiä työuria ja siten kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön osaamiseen ja työkyvyn ylläpitoon. Ammattitaitoa ylläpitämällä varmistetaan henkilöstön osaaminen ja kyky kehittää toimintaa ja palveluita. Kunnilla on mahdollisuus saada osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta, jota haetaan Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain jälkikäteen. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksetaan enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Koulutuskorvausta on voitu hakea ensimmäisen kerran vuoden 2015 koulutuksista. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on työnantajan laatima koulutussuunnitelma. Jokioisten kunnan koulutussuunnitelma on valmistunut vuonna 2015 ja se tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2015 ammatillista henkilöstökoulutusta sai 124 henkilöä. Koulutuspäiviä kirjattiin 441 kpl, joka tekee 3,6 päivää osallistujaa kohti. Vuotta aiemmin koulutuspäiviä oli 459 kpl ja koulutusta sai 135 henkilöä. Näin ollen koulutuspäiviä vuonna 2014 oli 3,4 päivää/osallistuja. Koulutuskorvausta vuonna 2015 kunta sai 4495 euroa. Korvaukseen oikeutettuja koulutuspäiviä oli 263 päivää. Vuoden 2015 aikana opintovapaalla oli kaksi henkilöä ja ammattiin johtavia oppisopimuksia oli kahdella henkilöllä. Koulutukseen vuonna 2015 käytettiin palkkaus- ja matkakulujen lisäksi 54 600 euroa. Vuonna 2014 vastaava summa oli 46100 euroa. Taulukko 9. Henkilöstön koulutus 2015 (vakinaiset ja määräaikaiset) Osaamisen kehittäminen osallistujien määrä yhteensä kalenteripäivää pv/osallistuja Ammatillinen henkilöstökoulutus 124 441 3,6 Opintovapaalla oleva henkilöstö 2 297 148,5 yhteensä 126 738
12 6. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Tässä esitetyissä poissaoloissa on mukana koko henkilökunta, vakinaiset ja määräaikaiset, pois lukien kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat. Taulukko 10. Terveysperusteiset poissaolot 2015. Terveysperusteiset poissaolot 2015 Kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv 643 1,1 51 0,7 4-29 pv 1233 2,0 86 1,2 30-60 pv 346 0,6 20 0,3 61-90 pv 147 0,2 7 0,1 91-180 pv 312 0,5 9 0,1 yli 180 pv 0 0,0 0 0,0 Yhteensä 2681 4,4 173 2,4 Keskimäärin/henkilötyövuosi 10,9 Em. Poissaoloista erikseen: - työtapaturmat 9 - ammattitaudit 0 Palkkakustannukset eivät sisällä sivukuluja eikä niihin ole laskettu mukaan kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia. Palkkakustannuksissa ei myöskään ole huomioitu kunnan saamia Kela- ja muita korvauksia, joita vuonna 2015 kunta sai yhteensä 81 349 euroa. Vuonna 2015 terveysperusteisia poissaoloja oli yhteensä 2681 kalenteripäivää, mikä oli keskimäärin 10,9 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet 51 päivää. Poissaoloja vuonna 2014 oli 2732 päivää, keskimäärin 11,5 kalenteripäivää / henkilötyövuosi. Työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja vuonna 2015 oli 9 päivää, vuotta aiemmin luku oli 112 päivää. Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 103 kalenteripäivää. Työtapaturmia vuoden 2015 aikana sattui 11 kpl, työmatkatapaturmia ei yhtään. Vuonna 2014 työtapaturmia oli 12 kpl.
13 Terveysperusteiset poissaolot 2015 5,5 % 11,6 % 12,9 % 46,0 % 24,0 % alle 4 pv 4-29 pv 30-60 pv 61-90 pv 91-180 pv KUVIO 7 Terveysperusteisten poissaolojen jakauma 2015 Taulukko 11. Terveysperusteisten poissaolotapausten lukumäärä 2014 2015 2014 2015 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripv tapausten määrä % tapausten määrä % 1-3 pv 334 68,0 383 74,7 4-29 pv 142 29,0 116 22,6 30-60 pv 13 2,6 9 1,7 61-90 pv 1 0,2 2 0,4 91-180 pv 1 0,2 3 0,6 181-365 pv 0 0,0 0 0,0 yhteensä 491 100,0 513 100,0 Vuonna 2015 terveysperusteisia poissaolokertoja oli yhteensä 513. Vuonna 2014 kertoja oli 491. Poissaolokertojen määrä on edellisvuodesta hieman noussut. Selvästi eniten molempina vuosina on ollut lyhyitä 1 3 päivän poissaolokertoja. Vuonna 2015 kaikista terveysperusteisista poissaoloista 74,7 %, vuotta aiemmin 68 %. Pitkiä, yli 181 päivän poissaolokertoja ei ole kumpanakaan vuonna ollut yhtään.
14 7. HENKILÖSTÖN PALVELUSSUHTEET JA VAIHTUVUUS 7.1. Henkilöstön palvelussuhteet Taulukko 12. Vakinaisen henkilöstön yhtäjaksoinen työsuhteen kesto työyksiköittäin tilanteen 31.12.2015 mukaan Työyksikkö Alle 2v 2-4v Ruokapalvelu 0 0 3 6 1 2 2 3 Hallinto- ja taloustoimisto 2 0 1 1 4 0 0 6 Teerimäki 0 2 1 2 1 2 4 3 Mäntypuisto 0 0 0 2 1 1 1 1 Perhepäivähoito 0 2 3 5 3 2 5 2 Sivistystoimisto 0 1 1 1 1 0 1 1 Miinan koulu 2 2 7 4 5 4 2 3 Kuuman koulu 0 0 0 1 1 1 1 0 Paanan koulu 4 0 3 8 3 3 3 2 Jokiläänin kansalaisopisto 0 0 0 0 1 1 1 0 Kirjasto 0 0 1 0 1 0 1 1 Tekninen toimisto 0 2 0 0 2 0 2 6 Kiinteistöhenkilöstö 0 4 6 6 2 0 2 1 Tekninen henkilöstö 0 0 2 0 1 0 0 2 Yhteensä 8 13 28 36 27 16 25 31 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Eniten kunnassa oli 10 14 vuotta kestäneitä palvelussuhteita, joita oli 36 kpl. Vähiten oli alle 2 vuotta kestäneitä palvelussuhteita, joita oli 8. Yli 30 vuotta kestäneitä palvelussuhteita oli 31 ja niitä oli eniten hallinto- ja taloustoimistossa sekä teknisessä toimistossa. 7.2. Henkilöstön vaihtuvuus Taulukko 13. Vakinaisen henkilöstön vuoden 2015 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet ja tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentti. Prosentit on laskettu suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 11 6,0 Päättyneet palvelussuhteet 10 5,5 - joista eläkkeelle 8 4,4
15 8. ELÄKÖITYMINEN 8.1. Eläkkeelle siirtyneet ja eläköitymisennuste Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa - ja ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation palvelustrategiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläkepoistumaennusteen avulla kunta voi ennakoida tulevaa työvoimatarvetta. Taulukko 14. Eläkkeelle siirtyneet ja siirtyneiden keski-ikä 2014-2015 Eläköityminen 2014 Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 8 63,8 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 2 57 Eläköityminen 2015 Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 8 63,3 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 0 Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuoden 2015 aikana kahdeksan henkilöä keski-iän ollessa 63,3 vuotta.
Taulukko 15. Vakuutettujen eläköitymisennuste 2016-2035 Vuosi Vanhuuseläkkeet henk. Työkyvyttömyyseläkkeet henk. Osatyökyvyttömyyseläkkeet henk. Eläkkeet yhteensä henk. Eläkkeet % 2013 tilanteesta 16 Eläkkeet yhteensä % kaikki työnantajat yhteensä 2016 11 2 2 14 4,1 3,6 2017 11 2 2 14 4,1 3,6 2018 9 2 2 12 3,5 3,6 2019 11 2 2 14 4,0 3,6 2020 11 2 1 14 4,0 3,6 2021 11 2 1 14 4,0 3,5 2022 11 2 1 14 3,9 3,4 2023 11 2 1 14 4,0 3,4 2024 10 1 1 12 3,5 3,3 2025 10 1 1 13 3,6 3,3 2026 7 1 1 10 2,8 3,2 2027 9 1 1 11 3,3 3,1 2028 9 1 1 11 3,1 3,0 2029 8 1 1 10 2,8 2,9 2030 7 1 1 9 2,6 2,8 2031 5 1 1 7 1,9 2,6 2032 5 1 1 7 2,1 2,5 2033 6 1 1 8 2,3 2,3 2034 6 1 1 7 2,1 2,3 2035 5 1 1 7 2,0 2,2 Yhteensä 171 29 22 222 63,9 61,7 Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2013 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2016 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon. Vuoden 2017 eläkeuudistusta ei ole vielä huomioitu.
17 KUVIO 8 Eläköitymisennuste 2016-2035 KUVIO 9 Eläköitymisennuste 2016-2035 prosentteina
18 8.2 Eläkemaksut Taulukko 16. KuEL-palkkasumma ja eläkemaksut vuosittain euroissa Vuosi Palkkasumma Palkkaperusteinen maksu Eläkemenoperusteinen maksu Varhemaksu Maksut yhteensä 2006 6 956 614 1 509 306 377 393 22 425 1 909 124 2007 7 595 459 1 602 088 426 010 37 862 2 065 960 2008 8 154 131 1 663 466 475 373 90 363 2 229 202 2009 8 416 820 1 727 287 491 521 100 130 2 318 938 2010 8 525 752 1 746 479 538 192 112 755 2 397 426 2011 8 856 237 1 882 377 537 382 92 103 2 511 862 2012 9 594 072 2 107 666 546 289 91 869 2 745 824 2013 9 671 717 2 135 282 624 306 73 616 2 833 204 2014 6 158 840 1 417 045 578 127 56 490 2 051 662 Yhteensä 73 929 642 15 790 996 4 594 593 677 613 21 063 202 Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia. Palkkasumma on työantajan maksamien bruttopalkkojen summa. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Tilastot sisältävät myös Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymälle siirtyneen henkilöstön. KUVIO 10 KuEl eläkemaksut vuosittain euroissa
19 Taulukko 17. Varhe- ja eläkemenoperusteinen maksu 2015 2015 Maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhemaksu 51 0,8 Eäkemenoperusteinen maksu 560 Eläkevastuut säilyvät Jokioisten kunnalla myös palvelujen ulkoistamisen, siirtämisen tai yhtiöittämisen jälkeenkin siltä osin kun työntekijä on ollut kunnan palveluksessa ja seuraavat kuntaa työntekijän loppuiän ajan.
20 8.3. Eläkevakuutetut Taulukko 18. Vakuutettujen määrä 31.12.2014 Ikäryhmä Määrä 31.12. henkilöä Määrä ed. vuonna 31.12. henkilöä Määrä vuoden aikana henkilöä Alle 25-vuotiaat 5 17 20 25-29-vuotiaat 11 15 24 30-34-vuotiaat 16 24 22 35-39-vuotiaat 26 43 31 40-44-vuotiaat 27 42 35 45-49-vuotiaat 37 41 44 50-54-vuotiaat 39 62 51 55-59-vuotiaat 49 62 54 60-67-vuotiaat 30 43 43 Yhteensä 240 349 324 Raportilla esitetään työ- ja virkasuhteisten vakuutettujen määrä ikäryhmittäin vuoden lopussa ja vuoden aikana. Jos henkilö on usean työnantajan palveluksessa, hänet tilastoidaan vain pääasiallisen työnantajan tilastoihin. KUVIO 11 Vakuutettujen määrä ikäryhmittäin 2014
21 Taulukko 19. Vakuutettujen määrä ja keski-ikä 2014 Ammattiluokka Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat Määrä 31.12. henkilöä Määrä ed. vuonna 31.12 henkilöä Keski-ikä 31.12. vuotta Keski-ikä ed. vuonna 31.12. vuotta Määrä vuoden aikana henkilöä 43 42 46,2 45,6 61 Perhepäivähoitajat 30 30 50,0 49,8 35 Luokanopettajat 20 19 44,2 47,0 33 Koulunkäyntiavustajat 19 19 40,5 37,7 24 Toimistosiivoojat ym. 19 20 49,1 53,6 25 Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. 14 13 47,8 45,8 17 Lastentarhanopettajat 10 11 47,9 45,8 11 Kiinteistöhuollon työntekijät 7 8 53,3 52,4 8 Avustavat keittiötyöntekijät 6 10 45,9 45,3 12 Yleissihteerit 6 6 52,1 51,1 6 Johdon sihteerit ja osastosihteerit 5 6 54,0 54,1 5 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 5 5 52,7 51,7 6 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 4 4 50,0 49,0 4 Kirjastotyöntekijät 3 4 * 52,4 7 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) 3 2 * * 4 Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt Taito- ja taideaineiden opettajat 3 3 * * 3 3 3 * * 4 Erityisopettajat 2 2 * * 5 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat 2 2 * * 2 2 2 * * 2 2 2 * * 2 2 2 * * 2 Opetusalan johtajat 2 2 * * 2 Palkanlaskijat 2 2 * * 2 Putkiasentajat 2 2 * * 2 Muut ammattiluokat yhteensä 197 128 48 47 40 Yhteensä 240 349 48,2 47,1 324 Raportilla esitetään työ- ja virkasuhteisten vakuutettujen määrä ja keski-ikä vuoden lopussa ja määrä vuoden aikana. Tiedot on jaoteltu ammattiluokittain ja tietoja vertaillaan edelliseen vuoteen. Jos henkilö on usean työnantajan palveluksessa, hänet tilastoidaan vain pääasiallisen työnantajan tilastoihin.
22 KUVIO 12 Vakuutettujen määrä 31.12.2014 KUVIO 13 Vakuutettujen keski-ikä 31.12.2014
23 9. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 9.1. Työvoimakustannukset Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Taulukko 20. Työvoimakustannukset 2015 Työvoimakustannukset 2015 1000 euroa Työvoimakustannukset yhteensä 9 944 josta 1. Palkat yhteensä *) 7 410 josta - vuosiloma-ajan palkat 589 - terveysperusteisten poissaolojen 117 palkat, netto *) - perhevapaiden palkat, netto *) 3 - muiden poissaolojen palkat 61 2. Työnantajan eläke- ja muut 2 352 sosiaalivakuutusmaksut 3. Muut - rekrytointikustannukset 0 - vuokratyövoiman kustannukset 0 4. Henkilöstöinvestoinnit - työterveyshuolto, netto 42 - koulutus ja muu kehittäminen 55 - kuntoutus 0 - muut yhteensä 85 *) palkoista vähennetty Kela-korvaukset Työterveyshuollon menoista on vähennetty Kelalta saadut korvaukset. Koulutuskustannukset eivät sisällä päivärahoja eivätkä matkakustannuksia. Muita kustannuksia (kohta 4) ovat: luontaisedut, suojavaatetus, henkilökunnan ruokailun tuki ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (tyky) kulut.
24 9.2. Palkkaus Kunnan palkkauksessa sovelletaan KVTES:a, OVTES:a ja Teknisten sopimusta. Palkantarkistukset 1.7.2015 lukien tehtiin seuraavasti: KVTES:ssa ei tullut yleiskorotusta tai paikallista järjestelyerää. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kesän 2015 sopimuskorotuserä käytettiin kokonaisuudessaan työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen, palkkahinnoitteluliitteiden uudistamiseen, eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen ja omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen. OVTES:ssa palkantarkistukset tehtiin 0,4 prosentin yleiskorotuksena. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotettiin myös hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen alaja ylärajoja. Myös euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita korotettiin 0,4 prosentilla. Euromääräisiä palkkioita korotettiin 0,4 prosentilla lukuun ottamatta henkilökohtaisia lisiä, kouluja kuntakohtaisia lisiä sekä taide- ja taitoaineiden lisiä. Edellä mainitut lisät jätettiin korottamatta vuosilomamääräysten kustannusvaikutuksen kattamiseksi. Teknisten sopimuksen 0,3 prosentin korotuserästä käytettiin osa työaikamääräysten muutoksiin, joten paikalliseksi järjestelyeräksi jäi 0,29 prosenttia. Palkantarkistus toteutettiin Jokioisten kunnassa 0,29 %:n tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Yleiskorotuksessa korotettiin 0,29 prosentilla tehtäväkohtaista palkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää. Taulukko 21. Palkkauksen rakenne (%-osuudet kokonaisansioista) ja keskiansiot Palkkauksen rakenne %-osuus kokonaisansiosta KVTES Opetusala Tekniset Tehtäväkohtainen palkka 90,6 69,6 77,5 Lisät 8,2 30,4 20,4 Lisä- ja ylityökorvaukset 1,3 0,0 2,1 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 Kokonaisansio keskim.euroa/kk 2294 4026 3078 Keskiansiot on laskettu joulukuussa maksetuista palkoista ja mukana on vain kokoaikaisten koko kuukauden täyttä palkkaa saaneiden ansiot. Kokonaisansiot sisältävät säännöllisen työajan ansiot sekä kaikki lisä- ja ylityöajan korvaukset, mutta ei lomarahaa eikä lomakorvausta.
25 9.3. Työkyvyn ylläpito ja työsuojelu Jokioisten kunta ostaa työntekijöiden lakisääteisen työterveyshuollon palvelut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollolta. Lisäksi kunta ostaa henkilökunnalleen vapaaehtoisen sairaan- ja terveydenhoidon työterveyshuollon kautta. Työterveyshuollon kanssa tehdään toimintasuunnitelma, jossa määritellään tehtävät terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävä toiminta sekä yhteistyö muissa työntekijöiden terveyteen tai työkykyyn liittyvissä asioissa. Toimintasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään kokonaisvaltaisesti 3 4 vuoden välein ja väliaikana tehdään tarvittaessa pienempiä tarkistuksia. Kerran vuodessa käydään työterveyshuollon kanssa vuosineuvottelu, jossa tarkastellaan mennyttä vuotta sekä katsotaan tulevaa. Työterveyshuolto edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja toimintaympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä. Kunnan työsuojelupäällikkönä toimii kunnanpuutarhuri Jukka Suonpää. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat putkimestari Markku Malin sekä rehtori Juha Mäkelä. Kunnassa on käytössä jokaisessa työyksikössä varhaisen puuttumisen malli, joka tukee työyksiköitä ja työntekijää sekä helpottaa mahdollisten ongelmatilanteiden rakentavaa käsittelyä. Kehityskeskustelut käydään säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa esimiesten toimesta. Lisäksi erilaisissa työpaikka- ja henkilöstöpalavereissa huolehditaan tiedotuksesta ja kunkin työpaikan ajankohtaisten asioiden käsittelystä. Työkykyä ylläpitävää, ns. tyky-toimintaa on järjestetty kattavasti vuoden aikana. Kaikki vakinaiset ja puoli vuotta kunnan palveluksessa olevat ovat saaneet tyky-seteleitä, jotka käyvät maksuiksi n. 25 lajiin/kohteeseen. Tämän lisäksi käytössä on ollut tuki Vesihelmen uintilippuihin. Henkilökunta on myös saanut alennuksen Jokioisten kuntokeskuksen kuntosalikortteihin. Edelleen on järjestetty teematapahtumia mm. uusien lajien ja henkisen virkistyksen, kuten kulttuurin parissa. Kaikkiaan tyky-toimintaan käytettiin vuonna 2015 noin 9 600 euroa. 9.4. Ansiomerkit Jokioisten kunta on vuosittain huomioinut henkilökuntaansa ansiomerkein. Kuntaliiton ansiomerkkejä on haettu 10, 20 ja 30 vuoden palveluksesta Keskuskauppakamarin ansiomerkkejä on haettu työntekijöille, jotka ovat jo saaneet Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin 30 vuoden palveluksesta tai jotka ovat työskennelleet sekä kunnallisissa että yksityisissä palvelussuhteissa Vuonna 2015 henkilökunnalle myönnettiin yksi Kuntaliiton kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta, viisi hopeista ansiomerkkiä 20 vuoden palveluksesta ja kahdeksan pronssista ansiomerkkiä 10 vuoden palveluksesta. Lisäksi myönnettiin yksi Keskuskauppakamari kultainen elämäntyömerkki.