Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S

Samankaltaiset tiedostot
HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :34:04

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

Sosiaali- ja terveystoimen tulosalue

Talousarvio Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

KUVA 321/ / Muut kulut -200 * Menot yht Netto ennen poistoja

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

Liite 3, AmoJtkJK Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

3530 Muut tuotot * Tulot yht

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO Tili/Kustannuspaikka TA 2016

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

TP TA TA Muutos% Muutos eur

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Harjavallan kaupunki

Toimintakate ,

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budj. Toteut. Budj. Tilinp RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio Muutos kk * 3 Va:n arvio PERUSTURVAPALVELUT

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Talousarvio Toteuma

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

MUUTOS TA > TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT TOT-% (91,7)

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Eksote yhteensä 1000 EUR

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen

Toimintakate Vuosikate

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Siv u 1 (7) Myyntituotot Maksutuotot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Transkriptio:

Pääbudjetti 5940 Ympäristö- ja rakennusltk Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 10 833 13 000 6 710 13 000 13 000 13 13 13 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 1 898 2 000 495 2 000 2 000 2 2 2 PALKAT JA PALKKIOT 12 731 15 000 7 205 15 000 15 000 15 15 15 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 331 340 83 340 340 ELÄKEKULUT 331 340 83 340 340 4100 Sairausv akuutusmaksut 41 40 11 40 40 4110 Ty öttömy y sv akuutusmaksut 59 60 14 60 60 4140 Tapaturmav akuutusmaksut 7 10 2 10 10 4150 Ry hmähenkiv akuutusmaksut 1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 108 110 27 110 110 4340 Atk-palv elut 300 4342 Toimisto- ja pankkipalv elut 200 4350 Painatukset ja ilmoitukset 111 500 111 400 400 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 343 1 500 60 1 500 1 500 2 2 2 4361 Posti- ja telepalv elut (sis) 537 500 140 500 500 1 1 1 4410 Majoitus-ja rav itsemispalv elut 965 2 500 472 1 500 1 500 2 2 2 4411 Majoitus-ja rav.palv elut(sis) 512 600 248 600 600 1 1 1 4420 Matkustus-ja kuljetuspalv elut 306 1 000 103 500 500 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 400 4440 Opetuspalv elut 120 1 000 500 500 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 894 8 500 1 134 5 500 5 500 6 6 6 4508 Muut toimistotarv ikkeet 9 200 4 4514 Muu kirjallisuus 221 100 100 100 4520 Elintarv ikkeet 92 200 200 4630 Muut aineet,tarv ikkeet,tav arat 106 200 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 428 500 4 500 500 AVUSTUKSET 4840 Kon. ja kaluston v uokrakulut 202 1 000 400 400 VUOKRAKULUT 202 1 000 400 400 4940 Alkoholijuomat 173 213 200 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 1 458 1 000 1 000 1 1 1 4970 Muut kulut 400 101 500 500 1 1 1 MUUT TOIMINTAKULUT 1 631 400 314 1 700 1 500 2 2 2 M E N O T 18 325 25 850 8 767 23 550 23 350 23 23 23 N E T T O 18 325 25 850 8 767 23 550 23 350 23 23 23 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Pääbudjetti 5947 Ympäristöterveydenhuolto Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 3538 Muut tuotot -1 924 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 924 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -1 924 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -19 843 PALKAT JA PALKKIOT -19 843 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 30 156 27 750 20 592 26 630 26 630 27 27 27 ELÄKEKULUT 30 156 27 750 20 592 26 630 26 630 27 27 27 4160 Jaksotetut henkilösiv ukulut -4 372 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 372 4360 Posti- ja telepalv elut 186 4361 Posti- ja telepalv elut (sis) 207 125 4462 Muut y hteistoim.kustannukset 253 316 283 800 177 226 260 000 260 000 260 260 260 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 253 709 283 800 177 351 260 000 260 000 260 260 260 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4700 Av ustukset kotitalouksille 96 AVUSTUKSET 96 4840 Kon. ja kaluston v uokrakulut 463 VUOKRAKULUT 463 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 2 923 MUUT TOIMINTAKULUT 2 923 M E N O T 263 132 311 550 197 943 286 630 286 630 287 287 287 N E T T O 261 208 311 550 197 943 286 630 286 630 287 287 287 7130 Poistot rakennuksista 8 321 8 300 8 300 8 300 8 8 8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 8 321 8 300 8 300 8 300 8 8 8

Pääbudjetti 5950 Ympäristönsuojelu Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitysesitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) 3002 My y ntituotot kunnilta -79 194-89 700-30 667-98 500-98 500-99 -99-99 3004 My y ntituotot muilta -10-4 MYYNTITUOTOT -79 204-89 700-30 671-98 500-98 500-99 -99-99 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -15 082-13 000-2 966-20 000-20 000-20 -20-20 3276 Maa-aineslupamaksut -6 961-7 000-7 000-7 000-7 -7-7 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -2 527-1 000 MAKSUTUOTOT -24 570-21 000-2 966-27 000-27 000-27 -27-27 TUET JA AVUSTUKSET 3538 Muut tuotot -400 MUUT TOIMINTATUOTOT -400 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -103 774-110 700-34 037-125 500-125 500-126 -126-126 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 173 652 189 020 136 973 207 590 207 590 208 208 208 4010 Muut tilapäiset palkat 3 920 4 920 4 000 4 000 4 4 4 4032 Asiantuntijapalkkiot 100 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 14 257 PALKAT JA PALKKIOT 191 929 193 940 136 973 211 590 211 590 212 212 212 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 15 696 14 440 10 719 13 860 13 860 14 14 14 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 29 227 32 500 23 080 36 070 36 070 36 36 36 ELÄKEKULUT 44 923 46 940 33 799 49 930 49 930 50 50 50 4100 Sairausv akuutusmaksut 3 624 4 160 2 931 4 550 4 550 4 4 4 4110 Ty öttömy y sv akuutusmaksut 5 494 5 530 3 909 6 050 6 050 6 6 6 4140 Tapaturmav akuutusmaksut 757 760 548 850 850 1 1 1 4150 Ry hmähenkiv akuutusmaksut 100 120 82 80 80 4160 Jaksotetut henkilösiv ukulut 3 142 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 13 117 10 570 7 470 11 530 11 530 11 11 11 4340 Atk-palv elut 535 1 410 560 8 900 8 900 9 9 9 4341 Atk-palv elut (sis) 6 569 7 370 7 456 6 140 6 140 6 6 6 4342 Toimisto- ja pankkipalv elut 4 4343 Tsto-ja pankkipalv elut (sis) 21 900 21 810 16 308 19 830 19 830 20 20 20 4344 Asiantuntijapalv elut 20 815 41 800 9 057 42 000 42 000 42 42 42 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 806 7 600 3 697 5 000 5 000 5 5 5 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 139 500 762 500 500 1 1 1 4360 Posti- ja telepalv elut 1 163 900 285 1 200 1 200 1 1 1 4361 Posti- ja telepalv elut (sis) 393 500 321 500 500 1 1 1 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 1 430 2 250 1 692 2 070 2 070 2 2 2 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 97 4410 Majoitus-ja rav itsemispalv elut 213 1 100 426 600 600 1 1 1 4411 Majoitus-ja rav.palv elut(sis) 162 23 4420 Matkustus-ja kuljetuspalv elut 7 102 8 000 4 322 8 000 8 000 8 8 8 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 1 433 480 880 440 440 4440 Opetuspalv elut 2 915 4 000 1 905 4 000 4 000 4 4 4 4443 Kulttuuripalv elut 21 4470 Muut palv elut 9 4471 Muut palv elut (sis) 18 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 69 715 97 720 47 703 99 180 99 180 100 100 100 4500 Atk-tarv ikkeet 300 13 200 200 4508 Muut toimistotarv ikkeet 266 500 228 500 500 1 1 1 4509 Muut toimistotarv ikkeet(sis) 5 4514 Muu kirjallisuus 930 1 200 624 1 000 1 000 1 1 1 4520 Elintarv ikkeet 52 500 100 100 4530 Vaatteisto 418 500 1 300 300 4543 Hoitotarv ikkeet -14 4550 Siiv ous- ja puhdistusaineet 21 4580 Atk-kalusto 2 400 2 000 2 000 2 2 2 4588 Muu kalusto 1 548 1 000 422 1 000 1 000 1 1 1 4630 Muut aineet,tarv ikkeet,tav arat 151 31 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3 351 6 400 1 345 5 100 5 100 5 5 5 AVUSTUKSET

4821 Rak.ja huoneist.v uokrakul(sis) 5 654 5 740 4 302 4 750 4 750 5 5 5 4840 Kon. ja kaluston v uokrakulut 421 1 200 657 500 500 4860 Muut v uokrakulut 9 18 VUOKRAKULUT 6 084 6 940 4 977 5 250 5 250 5 5 5 4940 Alkoholijuomat 4 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 30 300 300 300 4970 Muut kulut 490 MUUT TOIMINTAKULUT 34 790 300 300 M E N O T 329 153 363 300 232 267 382 880 382 880 383 383 383 N E T T O 225 379 252 600 198 230 257 380 257 380 257 257 257 7130 Poistot rakennuksista 4 604 5 800 5 800 5 800 6 6 6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 4 604 5 800 5 800 5 800 6 6 6

Pääbudjetti 5960 Rakennusvalvonta Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) 3004 My y ntituotot muilta -65 3055 Muut sisäiset my y ntituot.(sis) -6 179-1 500-7 342-6 000-6 000-6 -6-6 MYYNTITUOTOT -6 179-1 500-7 407-6 000-6 000-6 -6-6 3275 Rak.v alv onta-ja tarkastusmaksu -303 955-290 000-187 572-310 000-310 000-310 -310-310 3279 Muut y hdy skuntapalv. maksut -7 633-4 500-2 461-8 000-8 000-8 -8-8 MAKSUTUOTOT -311 588-294 500-190 033-318 000-318 000-318 -318-318 TUET JA AVUSTUKSET 3538 Muut tuotot -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 3700 Valmistus omaan käy ttöön -3 100-5 000-1 024-5 000-5 000-5 -5-5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -3 100-5 000-1 024-5 000-5 000-5 -5-5 T U L O T -320 867-302 000-198 464-330 000-330 000-330 -330-330 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 127 253 125 990 92 179 135 200 135 200 135 135 135 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 661 PALKAT JA PALKKIOT 129 914 125 990 92 179 135 200 135 200 135 135 135 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 33 516 30 840 22 887 29 600 29 600 30 30 30 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 20 933 21 100 15 532 23 050 23 050 23 23 23 ELÄKEKULUT 54 449 51 940 38 419 52 650 52 650 53 53 53 4100 Sairausv akuutusmaksut 2 596 2 710 1 973 2 910 2 910 3 3 3 4110 Ty öttömy y sv akuutusmaksut 3 935 3 600 2 631 3 870 3 870 4 4 4 4140 Tapaturmav akuutusmaksut 541 500 369 540 540 4150 Ry hmähenkiv akuutusmaksut 71 80 55 50 50 4160 Jaksotetut henkilösiv ukulut 586 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 7 729 6 890 5 028 7 370 7 370 7 7 7 4340 Atk-palv elut 12 019 9 500 126 28 500 28 500 29 29 29 4341 Atk-palv elut (sis) 17 810 18 160 19 837 16 710 16 710 17 17 17 4342 Toimisto- ja pankkipalv elut 15 200 409 200 200 4343 Tsto-ja pankkipalv elut (sis) 76 690 79 390 59 526 82 000 82 000 82 82 82 4344 Asiantuntijapalv elut 1 688 79 1 500 1 500 2 2 2 4345 Asiantuntijapalv elut (sis.) 16 026 13 500 16 860 16 860 17 17 17 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 182 1 360 1 360 1 360 1 1 1 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 39 1 000 14 1 000 1 000 1 1 1 4360 Posti- ja telepalv elut 1 228 1 500 763 1 500 1 500 2 2 2 4361 Posti- ja telepalv elut (sis) 1 680 1 500 876 2 000 2 000 2 2 2 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 2 816 3 370 2 529 3 110 3 110 3 3 3 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 320 300 300 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 200 200 200 4410 Majoitus-ja rav itsemispalv elut 966 3 000 162 3 000 3 000 3 3 3 4411 Majoitus-ja rav.palv elut(sis) 125 400 400 400 4420 Matkustus-ja kuljetuspalv elut 9 653 9 000 4 613 9 000 9 000 9 9 9 4440 Opetuspalv elut 3 490 9 200 1 175 9 200 5 000 5 5 5 4443 Kulttuuripalv elut 41 200 200 4470 Muut palv elut 23 150 27 150 150 4471 Muut palv elut (sis) 36 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 145 527 151 750 90 136 177 190 172 990 173 173 173 4500 Atk-tarv ikkeet 6 500 279 500 500 1 1 1 4508 Muut toimistotarv ikkeet 793 1 000 628 1 000 1 000 1 1 1 4509 Muut toimistotarv ikkeet(sis) 194 200 91 200 200 4514 Muu kirjallisuus 2 509 2 000 2 275 2 010 2 010 2 2 2 4520 Elintarv ikkeet 7 150 34 150 150 4530 Vaatteisto 346 500 318 600 600 1 1 1 4543 Hoitotarv ikkeet 50 8 50 50 4550 Siiv ous- ja puhdistusaineet 7 50 50 50 4580 Atk-kalusto 1 649 6 500 69 3 000 3 000 3 3 3 4588 Muu kalusto 1 795 1 500 516 2 000 2 000 2 2 2 4589 Muu kalusto (sis) 500 4630 Muut aineet,tarv ikkeet,tav arat 16 200 59 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7 822 12 650 4 277 9 760 9 760 10 10 10 AVUSTUKSET

4821 Rak.ja huoneist.v uokrakul(sis) 10 378 8 620 6 462 7 120 7 120 7 7 7 4840 Kon. ja kaluston v uokrakulut 1 828 6 000 1 830 6 000 6 000 6 6 6 4860 Muut v uokrakulut 200 36 200 200 VUOKRAKULUT 12 206 14 820 8 328 13 320 13 320 13 13 13 4940 Alkoholijuomat 9 400 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 100 100 100 4970 Muut kulut 35 700 780 780 1 1 1 MUUT TOIMINTAKULUT 44 800 1 280 880 1 1 1 M E N O T 357 691 364 840 238 367 396 770 392 170 392 392 392 N E T T O 36 824 62 840 39 903 66 770 62 170 62 62 62 7130 Poistot rakennuksista 1 688 1 700 1 800 1 800 2 2 2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 688 1 700 1 800 1 800 2 2 2

Budjettiyhteenveto 594 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitysesitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2016 TS (1000e) 2017 TS (1000e) 2018 (1000e) 3002 My y ntituotot kunnilta -93 632-89 700-30 667-98 500-98 500-99 -99-99 3004 My y ntituotot muilta -10-69 3055 Muut sisäiset my y ntituot.(sis) -6 179-1 500-6 054-6 000-6 000-6 -6-6 MYYNTITUOTOT -99 821-91 200-36 790-104 500-104 500-105 -105-105 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -15 082-13 000-2 966-20 000-20 000-20 -20-20 3275 Rak.v alv onta-ja tarkastusmaksu -303 955-290 000-179 768-310 000-310 000-310 -310-310 3276 Maa-aineslupamaksut -6 961-7 000-7 000-7 000-7 -7-7 3279 Muut y hdy skuntapalv. maksut -7 633-4 500-2 451-8 000-8 000-8 -8-8 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -2 527-1 000 MAKSUTUOTOT -336 158-315 500-185 185-345 000-345 000-345 -345-345 3330 Muut tuet ja av ustukset -6 755 5 TUET JA AVUSTUKSET -6 755 5 3538 Muut tuotot -1 924-1 000-400 -1 000-1 000-1 -1-1 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 924-1 000-400 -1 000-1 000-1 -1-1 3700 Valmistus omaan käy ttöön -3 100-5 000-1 024-5 000-5 000-5 -5-5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -3 100-5 000-1 024-5 000-5 000-5 -5-5 T U L O T -447 758-412 700-223 394-455 500-455 500-456 -456-456 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 300 905 315 010 229 152 342 790 342 790 343 343 343 4010 Muut tilapäiset palkat 26 256 4 920 4 000 4 000 4 4 4 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 10 833 13 000 6 710 13 000 13 000 13 13 13 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 1 898 2 000 495 2 000 2 000 2 2 2 4032 Asiantuntijapalkkiot 100 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 925 PALKAT JA PALKKIOT 337 067 334 930 236 357 361 790 361 790 362 362 362 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 79 368 73 030 54 198 70 090 70 090 71 71 71 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 54 165 53 940 38 695 59 460 59 460 59 59 59 ELÄKEKULUT 133 533 126 970 92 893 129 550 129 550 130 130 130 4100 Sairausv akuutusmaksut 6 717 6 910 4 915 7 500 7 500 7 7 7 4110 Ty öttömy y sv akuutusmaksut 10 179 9 190 6 554 9 980 9 980 10 10 10 4140 Tapaturmav akuutusmaksut 1 392 1 270 919 1 400 1 400 1 1 1 4150 Ry hmähenkiv akuutusmaksut 184 200 137 130 130 4160 Jaksotetut henkilösiv ukulut -644 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 17 828 17 570 12 525 19 010 19 010 18 18 18 4340 Atk-palv elut 12 554 11 210 686 37 400 37 400 38 38 38 4341 Atk-palv elut (sis) 24 379 25 530 27 293 22 850 22 850 23 23 23 4342 Toimisto- ja pankkipalv elut 19 400 409 200 200 4343 Tsto-ja pankkipalv elut (sis) 98 590 101 200 75 834 101 830 101 830 102 102 102 4344 Asiantuntijapalv elut 22 503 41 800 9 136 43 500 43 500 44 44 44 4345 Asiantuntijapalv elut (sis.) 16 026 13 500 16 860 16 860 17 17 17 4350 Painatukset ja ilmoitukset 6 099 9 460 1 849 6 760 6 760 6 6 6 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 891 3 000 964 3 000 3 000 4 4 4 4360 Posti- ja telepalv elut 2 591 2 400 1 048 2 700 2 700 3 3 3 4361 Posti- ja telepalv elut (sis) 2 817 2 500 1 462 3 000 3 000 4 4 4 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 4 246 5 620 4 221 5 180 5 180 5 5 5 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 320 300 300 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 97 200 200 200 4410 Majoitus-ja rav itsemispalv elut 2 144 6 600 1 060 5 100 5 100 6 6 6 4411 Majoitus-ja rav.palv elut(sis) 807 1 000 271 1 000 1 000 1 1 1 4420 Matkustus-ja kuljetuspalv elut 17 338 18 000 9 038 17 500 17 500 17 17 17 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 1 433 880 880 440 440 4440 Opetuspalv elut 6 525 14 200 3 080 13 700 9 500 9 9 9 4443 Kulttuuripalv elut 62 200 200 4462 Muut y hteistoim.kustannukset 253 316 283 800 166 972 260 000 260 000 260 260 260 4470 Muut palv elut 23 150 36 150 150 4471 Muut palv elut (sis) 54 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 472 514 541 770 304 239 541 870 537 670 539 539 539 4500 Atk-tarv ikkeet 6 800 292 700 700 1 1 1 4508 Muut toimistotarv ikkeet 1 068 1 700 860 1 500 1 500 2 2 2 4509 Muut toimistotarv ikkeet(sis) 194 200 96 200 200 4514 Muu kirjallisuus 3 660 3 300 2 899 3 110 3 110 3 3 3

4520 Elintarv ikkeet 151 650 34 450 450 4530 Vaatteisto 764 1 000 319 900 900 1 1 1 4543 Hoitotarv ikkeet -14 50 8 50 50 4550 Siiv ous- ja puhdistusaineet 7 50 21 50 50 4580 Atk-kalusto 1 649 8 900 69 5 000 5 000 5 5 5 4588 Muu kalusto 3 343 2 500 938 3 000 3 000 3 3 3 4589 Muu kalusto (sis) 500 4630 Muut aineet,tarv ikkeet,tav arat 273 400 90 400 400 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11 601 19 550 5 626 15 360 15 360 15 15 15 4700 Av ustukset kotitalouksille 96 AVUSTUKSET 96 4821 Rak.ja huoneist.v uokrakul(sis) 16 032 14 360 10 764 11 870 11 870 12 12 12 4840 Kon. ja kaluston v uokrakulut 2 938 8 200 2 487 6 900 6 900 6 6 6 4860 Muut v uokrakulut 9 200 54 200 200 VUOKRAKULUT 18 979 22 760 13 305 18 970 18 970 18 18 18 4940 Alkoholijuomat 186 213 600 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 4 411 400 1 400 1 400 1 1 1 4970 Muut kulut 35 1 590 101 1 280 1 280 2 2 2 MUUT TOIMINTAKULUT 4 632 1 990 314 3 280 2 680 3 3 3 M E N O T 996 250 1 065 540 665 259 1 089 830 1 085 030 1 085 1 085 1 085 N E T T O 548 492 652 840 441 865 634 330 629 530 629 629 629 7130 Poistot rakennuksista 14 613 15 800 15 900 15 900 16 16 16 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 14 613 15 800 15 900 15 900 16 16 16