1 (15) KAUPUNGINHALLITUS KUST.P. tili HALLINTO 2200 4002 Vakinaisten palkat 6 207,13 PALVELUT 4011 Määräaikaiset palkat 8167,28 PALVELUT 4100 2422,08 4150 307,61 4160 402,48 4170 86,24 4180 7,18 17 600,00 kohde KUST.P. tili 2221 AVUSTUKSET 2220 2221 35 000,00 KUST.P. tili MAASEUTU. 2300 4002 Vakinaisten palkat 13 067,62 PALVELUT 4100 2 201,90 4150 279,65 4160 365,89 4170 78,41 4180 6,53 16 000,00 KUST.P. tili VIESTINTÄ 2510 4340 5 000,00 JA 4360 1 500,00 MARKKIN. 4944 15 500,00 22 000,00
2 (15) toiminto KUST.P. tili 2600 YR.TOIM. 2600 4460 8 200,00 EDISTÄMINEN KUST.P. tili TALOUS- 2700 4002 Vakinaisten palkat 16 334,56 PALVELUT 4003 Tilapäisten palkat 8167,28 4011 Määräaikaiset palkat 8167,28 4100 5504,72 4150 699,12 4160 914,72 4170 196 4180 16,32 40 000,00 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 138 800,00
3 (15) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA HALLINTO KUST.P. tili 3000 4008 Hallinnon palkkakulut (45,91%) 723,95 4150 15,49 4103 160,21 4160 20,27 4170 4,34 4180 0,36 924,63 PO KUST.P. tili toiminto projekti PROJEKTIT 3299 3291 3115 4008 Palkkakulut (2,73%) 43,05 4150 0,92 4103 9,53 4160 1,21 4170 0,26 4180 0,02 54,98 PO KUST.P. tili toiminto projekti PROJEKTIT 3299 3291 3109 4008 Palkkakulut (2,73%) 43,05 4150 0,92 4103 9,53 4160 1,21 4170 0,26 4180 0,02 54,98
4 (15) PO KUST.P. tili toiminto projekti PROJEKTIT 3299 3291 3106 4008 Palkkakulut (2,73%) 43,05 4150 0,92 4103 9,53 4160 1,21 4170 0,26 4180 0,02 54,98 PO KUST.P. tili toiminto projekti YHTEISET 3240 3270 3247 4008 Palkkakulut (45,90 %) 723,79 4150 15,49 4103 160,17 4160 20,27 4170 4,34 4180 0,36 924,42
5 (15) Hutsi Puhos Kesälahti Kesälahti Arppe Arppe PO KUST.P. tili yläkoulu alakoulu 1-6 lk 7-9 lk 3200 kohde kohde kohde kohde kohde kohde 3203 3206 3211 3205 3202 3212 4360 Posti- ja telepalvetlut 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 4400 Koneet, kalusto ja laitt.kunnossapito 0,00 500,00 4420 Matkustuspalvelut 600,00 500,00 4422 Kuljetuspalvelut 500,00 530,00 4440 Opetuspalvelut 100,00 100,00 4441 Koulutuspalvelut 0,00 100,00 4500 Toimisto- ja koulutarv. 0,00 350,00 300,00 150,00 1 850,00 4511 Kirjastoaineisto 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4520 Elintarvikkeet 0,00 100,00 500,00 4530 Vaatteisto 0,00 100,00 300,00 4541 Hoitotarvikkeet 0,00 50,00 4580 Kalusto, luett. 1 800,00 70,00 1 500,00 700,00 1 750,00 1 250,00 4581 Kalusto, ei luett. 1 000,00 300,00 300,00 1 000,00 1 250,00 1 250,00 4591 Työaineet 500,00 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0,00 0,00 1 500,00 4860 Muut vuokrat, jäähalliaika 0,00 0,00 0,00 900,00 VARH.KASV. 3110 3114 4002 Kiepin ja Kesäl.esimiesteht.yhdist. 2 744,20 4150 58,73 4100 462,40 4160 76,84 4170 16,47 4180 1,37 3 360,00
6 (15) VARH.KASV. 3110 3111 4002 Säästötalkoovapaat/Kieppi ph 3 574,20 4150 76,49 4100 602,25 4160 100,08 4170 21,45 4180 1,79 4 376,25 VARH.KASV. 3110 3113 4002 Säästötalkoovapaat/Ainola 889,35 4150 19,03 4100 149,86 4160 24,90 4170 5,34 4180 0,44 1 088,92 KUST.P. tili toiminto kohde VARH.KASV. 3140 3140 3141 4002 Säästötalkoovapaat/Kieppi el 1 232,80 4150 26,38 4100 207,73 4160 34,52 4170 7,40 4180 0,62 1 509,44
7 (15) VARH.KASV. 3120 3121 4002 Säästötalkoovapaat/Perhepäiväh.Kitee 1 061,84 4150 22,72 4100 178,92 4160 29,73 4170 6,37 4180 0,53 1 300,12 VARH.KASV. 3120 3122 4002 Palkaton/perhepäivähoito Kesälahti 1 061,82 4150 22,72 4100 178,92 4160 29,73 4170 6,37 4180 0,53 1 300,09 VARH.KASV. 3110 3112 4002 Säästötalkoovapaat/Puhos ph 1 008,55 4150 21,58 4100 169,94 4160 28,24 4170 6,05 4180 0,50 1 234,87
8 (15) VARH.KASV. 3180 3182 4002 Säästötalkoovapaat/Hutsi lk 868,10 4150 18,58 4100 146,27 4160 24,31 4170 5,21 4180 0,43 1 062,90 VARH.KASV. 3110 3114 4002 Säästötalkoovapaat/Kesälahti ph 510,00 4150 10,91 4100 85,94 4160 14,28 4170 3,06 4180 0,26 624,44 KUST.P. VARH.KASV. 3110 tili 4002 Säästötalkoovapaat/Varhaiskasvatus, hallinto 790,00 4150 16,91 4100 133,12 4160 22,12 4170 4,74 4180 0,40 967,28
9 (15) KUST.P. tili Toiminto kohde VARH.KASV. 3140 3140 3145 4002 Säästötalkoovapaat/Kesälahti eo 1 265,20 4150 27,08 4100 213,19 4160 35,43 4170 7,59 4180 0,63 1 549,11 KUST.P. tili Toiminto kohde VARH.KASV. 3140 3140 3143 4002 Säästötalkoovap, palkaton vapaa/hutsi eo 1 622,50 4150 34,72 4100 273,39 4160 45,43 4170 9,70 4180 0,81 1 986,55 VARH.KASV. 3180 3184 4002 Osa-aikatyö/Kesälahti leikkitoiminta 7 758,93 4150 166,04 4100 1 307,38 4160 217,25 4170 46,55 4180 3,88 9 500,03
10 (15) VAPAA- KUST.P. tili toiminto AIKAP. 3800 3802 4340 Toimisto-,pankki- ja asiant.palvel. 2 500,00 VAPAA- KUST.P. tili AIKAP. 3860 3142 Tarvikkeiden ja palveluiden myynti 1 500,00 VAPAA- KUST.P. tili toiminto AIKAP. 3600 3630 Kesälahden nuorisotalon toiminnasta luopuminen, järjestetään korvaavat tilat Kesälahdelta 4002 Palkat 5 905,43 4005 Erilliskorvaukset 220,00 4150 131,08 4100 1 032,13 4160 171,51 4170 36,75 4180 3,06 7 499,98 VAPAA- KUST.P. tili toiminto AIKAP. 3600 3600 4002 Palkattomat vapaat 490,04 4150 10,49 4100 82,57 4160 13,72 4170 2,94 4180 0,25 600,00
VAPAA- KUST.P. tili toiminto AIKAP. 3700 3700 4002 Palkattomat vapaat 490,04 4150 10,49 4100 82,57 4160 13,72 4170 2,94 4180 0,25 600,00 11 (15) VAPAA- KUST.P. tili toiminto AIKAP. 3800 3802 4002 Palkattomat vapaat 490,04 4150 10,49 4100 82,57 4160 13,72 4170 2,94 4180 0,25 600,00 VAPAA- KUST.P. tili toiminto AIKAP. 3860 4002 Palkattomat vapaat 163,35 4150 3,50 4100 27,52 4160 4,57 4170 0,98 4180 0,08 200,01
12 (15) KIRJASTO KUST.P. tili 3500 4002 Säästötalkoovapaat, pääkirjasto 1 551,20 4150 337,00 4100 42,80 4160 56,00 4170 12,00 4180 1,00 2 000,00 KKKO KUST.P. tili 3410 3275 Kurssimaksukorotus 2 000,00 KKKO KUST.P. tili 3410 4011 Opetustarjonnan karsinta, palkkakuluväh. 4 083,63 4150 87,39 4100 688,09 4160 114,34 4170 24,50 4180 2,04 5 000,00
13 (15) LUKIO KUST.P. tili 3300 4422 Kuljetuspalvelut 5 000,00 4008 Opettajien palkat 6 263,70 4150 134,04 4103 1 386,16 4160 175,38 4170 37,58 4180 3,13 8 000,00 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ 97 374 TEKNINEN LAUTAKUNTA KUST.P. tili TOIMITILAT 8410 4002 Palkat 16 334,53 8410 4100 2 752,37 8410 4150 349,56 8410 4160 457,37 8410 4170 98,00 8410 4180 8,17 20 000,00 KUNTA- KUST.P. tili TEKNIIKKA 8800 3055 Metsän myynnin lisäys 60 000,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 80 000
14 (15) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUST.P. tili RAK.VALV. 7100 4002 Palkat 1 633,45 7100 4100 275,23 7100 4150 34,96 7100 4160 45,74 7100 4170 9,80 7100 4180 0,82 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEEENSÄ 2 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA KUST.P. tili HALLINTO 5010 Palkat ja sivukulut 43 000,00 LAST.SUOJ. 5500 Palkat ja sivukulut 4 000,00 SOS.TYÖ KOULUKUR. 5530 Palkat ja sivukulut 3 000,00 TERV.PALV. 5605 Palkat ja sivukulut 20 000,00 HALLINTO TK-LÄÄKÄRI 5610 Terveyskeskuslääkäripalvelut 30 000,00 Tulon lisäys ARPPELA 6552 3257 Hoitopäivämaksut, lyh.aik.hoito 30 000,00 Tulon lisäys
15 (15) TK-SAIRAALA 5800 4381 Pesulapalvelut 11 000,00 5800 4422 Kuljetukset 10 000,00 5800 4540 Lääkkeet 10 000,00 ESH 6200 4302 Maksuosuuden pienennys 300 000,00 KOTIHOITO 6400 3251 Muut kotihoidonapumaksut 50 000,00 Tulon lisäys PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ 511 000 KAIKKI YHTEENSÄ 829 174