Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Barn pkl - Lasten pkl Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren vuodet 2005-2002 2005 2004 2003 2002 Pkl besök - Pkl käynnit 2 390 2 504 2 149 2050 Barnavd 5 - Lastenosasto 5 Vårddagar 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Hoitopäivät 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdsstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto 2005 1.1-31.12.2005 % Barnavd 5 - Lastenosasto 5 Priskl 1 - Hintal.1 1 500 1 350-150 -10% Priskl 2 - Hintal.2 350 696 346 99% Priskl 3 - Hintal.3 50 56 6 12% Barnavd vårddagar - Lastenos hoitopäivät 1 900 2 102 202 11% Barn avd 5 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lastenosasto 5 Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet 2005-2002 2005 2004 2003 2002 Bäddplatser - Vuodepaikat 9 9 9 9 Vårddagar - Hoitopäivät 2 102 1 979 1 987 1 524 Beläggningsprocent - Käyttöasteprosentti 66,0 % 63,3 % 65,4 % 51,4 % Medelvårdtid - Keskimäär.hoitoaika 2,73 2,34 2,50 2,01 I beläggn % och medelvårdtid för barnavd ingår barn dagkirurgi Lastenosaston käyttöasteprosenttiin ja keskimäär.hoitoaikaan sisältyy lasten päiväkirurgia Hjärtövervakning. Sydänvalvontaa. 51
Specifikation - Erittely Hälso- och sjukvård - Terveydenhuolto Psykiatri - Psykiatria Budget Bokslut Avvikelse Ätstörnings pkl, mentalvårds pkl, dagavd och övernattn.modul, vårdhem Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Syömishäiriöpkl, mielenterveyspkl, päiväos ja yöpymismoduuli, hoitokoti 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Korvaukset valtiolta 7 936 7 936 100% Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat 1 764 984 1 797 094 32 110 2% Förs.int., övr kom o samkom - Myyntitulot, muut kunnat ja kuntayht. 488 422 423 893-64 529-13% Försäljningsintäkter, övriga - Myyntituotot, muut 271 271 100% Övr försäljningsintäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 5 000 2 716-2 284-46% Avgifter - Maksut 55 344 65 857 10 513 19% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 920 920 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 2 313 750 2 298 687-15 063-1% Interna inkomster - Sisäiset tulot 716 5 649 4 933 689% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 2 314 466 2 304 336-10 130-0% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -1 471 179-1 506 199-35 020 2% Köp av tjänster - Palveluiden ostot -118 465-129 221-10 756 9% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet, tavarat -39 300-34 240 5 060-13% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -3 200-34 914-31 714 991% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -1 632 144-1 704 574-72 430 4% Interna utgifter - Sisäiset menot -692 529-582 777 109 752-16% Utgifter totalt - Menot yhteensä -2 324 673-2 287 351 37 322-2% NETTO -10 207 16 985 27 192-266% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -15 369-16 985-1 616 11% RESULTAT - TULOS -25 576 0 25 576-100% Prestationer - Suoritteet Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl Besök 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Käynnit 2005 Tavoite Toteut. Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto 2005 2005 % Ätstörnings pkl - Syömishäiriöpkl Priskl 1- Hintal.1 80 224 144 180% Priskl 2 - Hintal.2 30 120 90 300% Priskl 3 - Hintal.3 75 380 305 407% Priskl 4 - Hintal.4 200 213 13 7% Ätstörningspkl besök - Syömishäiriöpkl käynnit 385 937 552 143% 52
Ätstörningspkl Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Syömishäiriöpkl Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet 2005-2002 2005 2004 2003 2002 Pkl besök - Pkl käynnit 937 861 336 31 Mentalvårdsbyrån - Mielenterveystoimisto Besök 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Käynnit 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto 2005 2005 % Mentalvårdspkl (dagavd o vårdhem pkl ingår) - Mielentervpkl (päiväos ja hoitokotipkl sisält) Priskl 1 - Hintal.1 4 530 3 217-1 313-29% Priskl 2 - Hintal.2 5 972 4 267-1 705-29% Priskl 3 - Hintal.3 4 348 5 200 852 20% Priskl 4 - Hintal.4 130 278 148 114% Priskl 5 - Hintal.5 8 12 4 50% Psykiatri öppenvårds pkl besök - Psykiatria avohoito pkl käynnit 14 988 12 974-2 014-13% 397 st tonårspoliklinikbesök 1.1-31.12.2005 ingår i Mvc priskl 3 397 kpl nuorisopoliklinikkakäyntiä 1.1.-31.12.2005 sisältyy hintal.3:en Mentalvårdspkl (dagavd o vårdhem pkl ingår) Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Mielentervpkl (päiväos ja hoitokotipkl sis.) Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren 2005-2002 Vuosina 2005-2002 2005 2004 2003 2002 Pkl besök - Pkl käynnit 12 974 14 183 14 309 14 677 Dagavdelning och övernattn modul - Päiväosasto ja yöpymismoduuli Besök el vdg 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Käynnit tai hoitopäivät 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto 2005 2005 % Dagavdelning och övernattn modul - Päiväosasto ja yöpymismoduuli Priskl 1 (Dagavd) - Hintal.1 (Päiväos) 1 400 1 480 80 6% Priskl 2 (Övernattn) - Hintal.2 (Yöpyminen) 100 76-24 -24% Priskl 3 (Dag+Natt) - Hintal.3 (Päivä+Yö) 750 570-180 -24% Vårddagar - Hoitopäivät 2 250 2 126-124 -6% Dagavd och övernattn Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Päiväos ja yöpyminen Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet 2005-2002 2005 2004 2003 2002 Besök el vdg - Käynnit tai hoitopäivät 2 126 2 325 1 581 1 830 53
Vårdhem - Hoitokoti Vårddagar 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Hoitopäivät 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto 2005 2005 % Vårdhem - Hoitokoti Priskl 1 - Hintal.1 0 0 0 0% Priskl 2 - Hintal.2 3 285 2 999-286 0% Vårddagar - Hoitopäivät 3 285 2 999-286 0% Vårdhem Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Hoitokoti Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet 2005-2002 2005 2004 2003 2002 Bäddplatser - Vuodepaikat 9 9 13 13 Vårddagar - Hoitopäivät 2 999 3 357 4 745 4 848 Beläggningsprocent - Käyttöasteprosentti 91,3 % 86,0 % 100,1 % 102,2 % Medelvårdtid - Keskimäär.hoitoaika 249,92 197,47 Läkarrond på kirurgiska avdelningen med hjälp av utrustning som förmedlar patientjournalernas uppgifter trådlöst. Lääkärinkierto kirurgian osastolla, apuna laitteet jotka välittävät potilaskertomustiedot langattomasti. 54
Specifikation - Erittely Miljöhälsovård - Ympäristöterveydenhuolto Hälsoövervakning, livsmedels- och miljölaboratorium, veterinärvård Terveysvalvonta, elintarvike- ja ympäristölaboratorio, eläinlääkintähuolto Budget Bokslut Avvikelse MILJÖHÄLSOVÅRD - YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 1002 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat 657 605 595 790-61 815-9% Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 140 000 120 461-19 539-14% Avgifter - Maksut 10 400 6 973-3 427-33% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 1 100 170-930 -85% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 809 105 723 394-85 711-11% Interna inkomster - Sisäiset tulot 0 22 015 22 016 10% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 809 105 745 409-63 696-8% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -550 287-521 607 28 680-5% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -84 950-67 299 17 651-21% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -86 300-71 309 14 991-17% Understöd - Avustukset -16 000-6 906 9 094-57% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -10 850-9 986 864-8% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -748 387-677 107 71 280-10% Interna utgifter - Sisäiset menot -50 018-56 980-6 962 14% Utgifter totalt - Menot yhteensä -798 405-734 087 64 318-8% NETTO 10 700 11 322 622 6% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -10 700-11 322-622 6% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% Invånare - Asukkaat Jakobstad - Pietarsaari 19 431 19 431 0 0% Larsmo - Luoto 4 251 4 251 0 0% Pedersöre 10 406 10 406 0 0% Medlemskommunerna - Jäsenkunnat 34 088 34 088 0 0% /invånare - /asukas 19,29 17,48-1,81-9,4 % Miljöhälsovård Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Ympäristöterveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren - Vuodet 2005-2002 2005 2004 2003 2002 /invånare - /asukas 17,48 19,00 19,00 16,82 55
Hälsoövervakning - Terveysvalvonta Budget Bokslut Avvikelse 1 002 001 Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT 2005 2005 % Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat Avgifter - Maksut 10 200 6 915-3 285-32% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 100 170 70 70% Inkomster - Tulot 10 300 7 085-3 215-31% Interna inkomster - Sisäiset tulot 0 360 360 10% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 10 300 7 445-2 855-31% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -208 459-210 123-1 664 1% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -28 679-21 875 6 804-24% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 300-15 124 1 176-7% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -1 200-1059 141-12% Utgifter - Menot -254 638-248 181 6 457-3% Interna utgifter - Sisäiset menot -19 467-25 783-6 316 32% Utgifter totalt - Menot yhteensä -274 105-273 964 141-0% NETTO -263 805-266 519-2 714 1% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -3 300-3 540-240 7% RESULTAT - TULOS -267 105-270 059-2 954 1% Livsmedels- och miljölaboratorium Budget Bokslut Avvikelse Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 1 002 002 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 130 000 120 461-9 539-7% Avgifter - Maksut 200 57-143 -72% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 1 000 0-1 000-100% Inkomster - Tulot 131 200 120 518-10 682-8% Interna inkomster - Sisäiset tulot 0 21 655 21 655 100% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 131 200 142 173 10 973 8% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -255 085-260 586-5 501 2% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -50 471-40 198 10 273-20% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -62 650-50 362 12 288-20% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -2 550-2 201 349-14% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -370 756-353 347 17 409-5% Interna utgifter - Sisäiset menot -22 403-26 684-4 281 19% Utgifter totalt - Menot yhteensä -393 159-380 031 13 128-3% NETTO -261 959-237 858 24 101-9% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -6 700-7 090-390 6% RESULTAT - TULOS -268 659-244 948 23 711-9% 56
Veterinärvård - Eläinlääkintähuolto Budget Bokslut Avvikelse 1 002 003 Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT 2005 2005 % Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 10 000 0-10 000-100% Inkomster - Tulot 10 000 0-10 000-100% Interna inkomster - Sisäiset tulot 0 0 0 0% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 10 000 0-10 000-100% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -86 743-50 898 35 845-41% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -5 800-5 225 575-10% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 350-5 823 1 527-21% Understöd - Avustukset -16 000-6 906 9 094-57% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -7 100-6 726 374-5% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -122 993-75 578 47 415-39% Interna utgifter - Sisäiset menot -8 148-4 513 3 635-45% Utgifter totalt - Menot yhteensä -131 141-80 091 51 050-39% NETTO -121 141-80 091 41 050-34% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -700-692 8-1% RESULTAT - TULOS -121 841-80 783 41 058-34% Utskrivning av etiketter för provrör vid laboratoriet. Koeputkien etikettien kirjoitusta laboratoriossa. 57
Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Laboratorium, röntgen, instrumentvård, gemensam rehab-serivce enhet (med både extern och intern försäljn) socialarbetar- och psykologverksamhet, läkemedelsverksamhet, eeg-enmg Laboratorio, röntgen, välinehuolto, yhteinen kuntoutuspalveluyksikkö (sekä ulkoinen että sisäinen myynti) sosiaalityö ja psykologitoiminta, lääkehuolto, eeg,enmg SERVICEENHETER MEDICINSKA Budget Bokslut Avvikelse PALVELUYKSIKÖT LÄÄKINNÄLLISET Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 1003 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset 2 663 2 663 100 % Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat 255 518 255 518 100% Försäljn.int., övr kom o samkom - Myyntituotot, muut kunn.ja k.yht. 418 270 17 858-400 412-96% Försäljningsintäkter, övriga - Myyntituotot, muut 11 922 11 922 10% Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 458 073 793 530 335 457 73% Avgifter - Maksut 35 064 35 064 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 24 192 24 192 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 876 343 1 140 747 264 404 30% Interna inkomster - Sisäiset tulot 5 694 397 5 522 841-171 556-3% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 6 570 740 6 663 588 92 848 1% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -3 505 506-3 658 951-153 445 4% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -487 919-623 245-135 326 28% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 391 679-1 295 350 96 329-7% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -95 471-100 429-4 958 5% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -5 480 575-5 677 975-197 400 4% Interna utgifter - Sisäiset menot -961 461-887 931 73 530-8% Utgifter totalt - Menot yhteensä -6 442 036-6 565 906-123 870 2% NETTO 128 704 97 682-31 022-24% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -232 663-97 682 134 981-58% RESULTAT - TULOS -103 959 0 103 959-100% 58
Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Laboratorium - Laboratorio Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 63 847 74 865 11 018 17% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 63 847 74 865 11 018 17% Interna inkomster - Sisäiset tulot 2 051 198 2 038 920-12 278-1% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 2 115 045 2 113 785-1 260-0% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -926 244-954 763-28 519 3% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -369 091-426 676-57 585 16% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -513 600-484 147 29 453-6% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -4 400-10 713-6 313 143% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -1 813 335-1 876 299-62 964 3% Interna utgifter - Sisäiset menot -261 938-216 028 45 910-18% Utgifter totalt - Menot yhteensä -2 075 273-2 092 327-17 054 1% NETTO 39 772 21 458-18 314-46% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -39 772-21 458 18 314-46% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% EEG och ENMG Budget Bokslut Avvikelse EEG ja ENMG Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 508 1 705 1 197 236% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 508 1 705 1 197 236% Interna inkomster - Sisäiset tulot 86 003 71 771-14 232-17% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 86 511 73 476-13 035-15% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -26 402-58 208-31 806 120% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -30 164-2 429 27 735-92% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 460-1 945 3 515-64% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -62 026-62 582-556 1% Interna utgifter - Sisäiset menot -8 856-9 690-834 9% Utgifter totalt - Menot yhteensä -70 882-72 272-1 390 2% NETTO 15 629 1 204-14 425-92% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -15 629-1 204 14 425-92% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% 59
Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Budget Bokslut Avvikelse Röntgen Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset 1 755 1 755 100% Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 76 844 126 616 49 772 65% Avgifter - Maksut 324 324 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 6 6 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 76 844 128 701 51 857 67% Interna inkomster - Sisäiset tulot 1 595 011 1 369 307-225 704-14% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 1 671 855 1 498 008-173 847-10% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -937 415-912 809 24 606-3% Köp av tjänster - Palvelujen ostot * -28 416-120 375-91 959 324% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -176 275-130 581 45 694-26% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -78 060-81 198-3 138 4% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -1 220 166-1 244 963-24 797 2% Interna utgifter - Sisäiset menot -299 148-212 981 86 167-29% Utgifter totalt - Menot yhteensä -1 519 314-1 457 944 61 370-4% NETTO 152 541 40 064-112 477-74% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -152 541-40 064 112 477-74% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% * Underhållstjänster av röntgenmaskiner har bokförts direkt på röntgen - Röntgenkoneiden kunnossapitopalvelut on kirjattu suoraan röntgeniin Röntgenbilderna hanteras digitalt. Röntgenkuvat käsitellään digitaalisesti. 60
Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Rehab-service, med rehab, hjälpm, psykologverksamhet, socialarbete Budget Bokslut Avvikelse Kuntotuspalv, lääkinnällinen kunt, apuvälineet, Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama psykologitoiminta, sosiaalityö 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset 908 908 100% Försäljn, medlemskom - Myynti, jäsenkunnat 255 518 255 518 100% Försäljn, övr kom o samkom - Myyynti, muut kunnat ja k.yht. 418 270 17 858-400 412-96% Försäljn, försäkr.bolag - Myynti, vakuutusyhtiöt 11 922 11 922 100% Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 4 627 449 124 444 497 9607% Avgifter - Maksut 34 740 34 740 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 4 4 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 422 897 770 074 347 177 82% Interna inkomster - Sisäiset tulot 1 718 654 1 619 699-98 955-6% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 2 141 551 2 389 773 248 222 12% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -1 414 377-1 390 898 23 479-2% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -52 456-58 552-6 096 12% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -417 332-544 221-126 889 30% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut 0-279 -279 100% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -1 884 165-1 993 950-109 785 6% Interna utgifter - Sisäiset menot -342 428-365 185-22 757 7% Utgifter totalt - Menot yhteensä -2 226 593-2 359 135-132 542 6% NETTO -85 042 30 638 115 680-136% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -18 917-30 638-11 721 62% RESULTAT - TULOS -103 959 0 103 959 0% Prestationer för rehab-service finns medräknade under fysiatriska pkl, övriga pkl och rehab primärvården åren 2005 och tidigare. Fr o m 2006 redovisas de skilt under sina respektive ställen under medicinska serviceenheter. Kuntoutuspalvelun suoritteet on laskettu mukaan fysiatrian pkl, muiden pkl sekä perusterveydenhuollon kuntoutuksen vuonna 2005 ja aiemmin. Vuodesta 2006 alkaen ne kirjataan kyseisille paikoille lääkinnällisiin palveluyksikköihin. 61
Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Läkemedelsverksamhet Budget Bokslut Avvikelse Lääkehuolto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 312 247 140 671-171 576-55% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 24 182 24 182 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 312 247 164 853-147 394-47% Interna inkomster - Sisäiset tulot 243 531 190 141-53 390-22% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 555 778 354 994-200 784-36% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -201 068-180 525 20 543-10% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -7 792-11 743-3 951 51% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -279 012-100 962 178 050-64% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -13 011-8 239 4 772-37% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -500 883-301 469 199 414-40% Interna utgifter - Sisäiset menot -49 091-49 206-115 0% Utgifter totalt - Menot yhteensä -549 974-350 675 199 299-36% NETTO 5 804 4 319-1 485-26% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -5 804-4 319 1 485-26% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% Instrumentvård Budget Bokslut Avvikelse Välinehuolto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn int. av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 550 550 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 550 550 100% Interna inkomster - Sisäiset tulot 233 003 233 003 100% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 233 553 233 553 100% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -161 748-161 748 100% Köp av tjänster * - Palvelujen ostot * -3 470-3 470 100% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 494-33 494 100% Utgifter, externa - Menot ulkoiset -198 712-198 712 100% Interna utgifter - Sisäiset menot -34 841-34 841 100% Utgifter totalt - Menot yhteensä -233 553-233 553 100% NETTO 0 0 0% * Instrumentvården tidigare ingått och budgeterats under op och anestesi, redovisas skilt fr o m 2005 och budgeteras som skild enhet 2006 * Välinehuolto kuulunut ja budjetoitu aikaisemmin leikk. ja anestesiaan, tilitetään erikseen vuodesta 2005 lukien ja budjetoidaan erilliseksi yksiköksi vuonna 2006. 62
Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Kosthåll, linneförråd, inköp och lager, ict, teknik och fastigheter, telefonväxel Ruokahuolto, liinavaatevarasto, hankinta ja varasto, ict, tekniikka ja kiinteistöt, puhelinvaihde SERVICEENHETER ÖVRIGA - PALVELUYKSIKÖT MUUT Budget Bokslut Avvikelse 1004 Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista * 130 819 18 837-111 982-86% Avgifter - Maksut 268 268 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 32 700 41 904 9 204 28% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 163 519 61 009-102 510-63% Interna inkomster - Sisäiset tulot 5 279 065 4 807 941-471 124-9% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 5 442 584 4 868 950-573 634-11% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -2 191 206-2 137 042 54 164-2% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -1 335 800-961 185 374 615-28% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 108 145-1 226 312-118 167 11% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -126 114-173 938-47 824 38% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -4 761 265-4 498 477 262 788-6% Interna utgifter - Sisäiset menot -428 788-336 587 92 201-22% Utgifter totalt - Menot yhteensä -5 190 053-4 835 064 354 989-7% NETTO 252 531 33 886-218 645-87% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -252 531-33 886 218 645-87% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% * Interndebiteringen och inkomsten från personalmåltider fanns budgeterat under kosthåll men bokförts under personalförvaltning Henkilökunnan aterioiden sisäinen laskutus ja tulot, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon 63
Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Kosthåll Budget Bokslut Avvikelse Ruokahuolto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista * 130 819 871-129 948-99% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 22 22 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 130 819 893-129 926-99% Interna inkomster - Sisäiset tulot * 1 351 985 1 494 615 142 630 11% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 1 482 804 1 495 508 12 704 1% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -917 794-886 837 30 957-3% Köp av tjänster - Palvelujen ostot * -6 272-9 119-2 847 45% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -388 980-411 057-22 077 6% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -42 581-42 581 100% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -1 313 046-1 349 594-36 548 3% Interna utgifter - Sisäiset menot -145 291-143 344 1 947-1% Utgifter totalt - Menot yhteensä -1 458 337-1 492 938-34 601 2% NETTO 24 467 2 570-21 897-89% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -24 467-2 570 21 897-89% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% * Interndebiteringen och inkomsten från personalmåltider fanns budgeterat under kosthåll men bokförts under personalförvaltning Henkilökunnan aterioiden sisäinen laskutus ja tulot, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon Tillredning av potatis. Perunan valmistusta. 64
Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Linneförråd Budget Bokslut Avvikelse Liinavaatevarasto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 3 198 3 198 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 3 183 3 183 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 0 6 381 6 381 100% Interna inkomster - Sisäiset tulot 327 362 384 680 57 318 18% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 327 362 391 061 63 699 19% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -60 833-62 802-1 969 3% Köp av tjänster - Palvelujen ostot * -155 488-233 737-78 249 50% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 080-69 838 18 242-21% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -304 401-366 377-61 976 20% Interna utgifter - Sisäiset menot -20 926-24 128-3 202 15% Utgifter totalt - Menot yhteensä -325 327-390 505-65 178 20% NETTO 2 035 556-1 479-73% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -2 035-556 1 479-73% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% * Tvätteritjänster för mhso bokförts under linneförråd, fanns budgeterat som extern köptjänst för primärvården Mtha:n pesulapalvelut, jotka oli budjetoitu perusterveydenhuollon ostopalveluiksi, on kirjattu liinavaatevarastoon Sortering i linneförrådet. Lajittelua liinavaatevarastossa. 65
Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Inköp och lager Budget Bokslut Avvikelse Hankinta ja varasto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 13 834 13 834 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 3 000 3 079 79 3% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 3 000 16 913 13 913 464% Interna inkomster - Sisäiset tulot 173 154 181 092 7 938 5% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 176 154 198 005 21 851 12% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -111 018-110 856 162-0% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -23 220-21 662 1 558-7% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 450-14 806-6 356 75% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -3 000-15 287-12 287 410% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -145 688-162 611-4 636 3% Interna utgifter - Sisäiset menot -30 466-35 080-4 614 15% Utgifter totalt - Menot yhteensä -176 154-197 691-21 537 12% NETTO 0 314 314 100% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot 0-314 -314 100% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% Centrallagret. Keskusvarasto. 66
Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut ICT och telefonväxel Budget Bokslut Avvikelse ICT ja puhelinvaihde Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 770 770 100% Avgifter - Maksut 268 268 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 0 1 038 1 038 100% Interna inkomster - Sisäiset tulot 1 210 890 964 096-246 794-20% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 1 210 890 965 134-245 756-20% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -368 779-337 941 30 838-8% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -668 042-438 377 229 665-34% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -48 200-129 130-80 930 168% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -100 0 100-100% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -1 085 121-905 448 179 573-17% Interna utgifter - Sisäiset menot -29 330-57 103-27 773 95% Utgifter totalt - Menot yhteensä -1 114 451-962 551 151 900-14% NETTO 96 439 2 583-93 856 100% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -96 439-2 583 93 856-97% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% ICT-personal. ICT-henkilöstö. 67
Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Teknik och fastigheter Budget Bokslut Avvikelse Tekniikka ja kiinteistöt Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 164 164 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 29 700 35 620 5 920 20% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 29 700 35 784 6 084 100% Interna inkomster - Sisäiset tulot 2 215 674 1 783 458-432 216-20% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 2 245 374 1 819 242-426 132-19% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -732 782-738 607-5 825 1% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -482 778-258 289 224 489-46% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -574 435-601 481-27 046 5% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -123 014-116 069 6 945-6% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -1 913 009-1 714 446 191 618-10% Interna utgifter - Sisäiset menot -202 775-76 933 125 842-62% Utgifter totalt - Menot yhteensä -2 115 784-1 791 379 324 405-15% NETTO 129 590 27 863-101 727-78% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -129 590-27 863 101 727-78% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% Reparationsarbete på tekniska avdelningen. Korjaustyötä teknisellä osastolla. 68
Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Samkommunsförvaltning, personalförvaltning, ekonomiförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning, patientbyrån Kuntayhtymähallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto, terveydenhuollon hallinto, potilastoimisto FÖRVALTNING Budget Bokslut Avvikelse HALLINTO Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama 1005 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset 55 000 90 000 35 000 64% Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 23 000 160 512 137 512 598% Avgifter - Maksut 72 000 58-71 942-100% Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 104 107 104 107 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 2 000 12 868 10 868 543% Inkomster, externa - Tulot yhteensä 152 000 367 545 215 545 142% Interna inkomster - Sisäiset tulot 2 060 893 1 952 867-108 026-5% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 2 212 893 2 320 412 107 519 5% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -1 573 936-1 365 519 208 417-13% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -245 030-327 375-82 345 34% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -145 374-123 684 21 690-15% Understöd - Avustukset -12 875-11 557 1 318-10% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -35 900-22 976 12 924-36% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -2 013 115-1 851 111 162 004-8% Interna utgifter - Sisäiset menot -70 912-438 976-368 064 519% Utgifter totalt - Menot yhteensä -2 084 027-2 290 087-206 060 10% NETTO 128 866 30 325-98 541-76% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -128 866-30 325 98 541-76% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% Inkomster för och internfaktureringen av personalmåltider bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under kosthåll Henkilökunnan aterioiden tulot ja sisäinen laskutus, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon Ersättning för anordnande av företagshälsovård för egen personal bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under personalhälsovården. Korvaus oman henkilökunnnan terveydenhuollon järjestämisestä, joka oli budjetoitu henkilökunnan terveydenhuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon. 69
Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Samkommunsförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Kuntayhtymähallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Inkomster, externa Tulot, ulkoiset 0 0 0 0% Interna inkomster - Sisäiset tulot 332 051 286 908-45 143-14% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 332 051 286 908-45 143-14% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -222 075-164 481 57 594-26% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -81 510-34 995 46 515-57% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 700-8 319 5 381-39% Understöd - Avustukset -12 875-11 507 1 368-11% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut - 209-209 100% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -330 160-219 511 110 649-34% Interna utgifter - Sisäiset menot * -1 891-67 397-65 506 3464% Utgifter totalt - Menot yhteensä -332 051-286 908 45 143-14% NETTO 0 0 0 0% * Projektkostnader Bildandet av Malmska hälso- och sjukvårdsområdet Malmin terveydenhuoltoalueen fuusion hankekustannukset 70
Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Ekonomiförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Taloushallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 4 107 4 107 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 2 000 1 466-534 -27% Inkomster, externa Tulot, ulkoiset 2 000 5 573 3 573 179% Interna inkomster - Sisäiset tulot 613 386 564 486-48 900-8% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 615 386 570 059-45 327-7% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -491 826-391 796 100 030-20% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -60 200-131 161-70 961 118% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 650-13 818 8 832-39% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -600-2579 -1 979 330% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -575 276-539 354 35 922-6% Interna utgifter - Sisäiset menot -30 410-19 328 11 082-36% Utgifter totalt - Menot yhteensä -605 686-558 682 47 004-8% NETTO 9 700 11 377 1 677 17% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -9 700-11 377-1 677 17% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% 71
Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Personalförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Henkilöstöhallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 160 911 160 911 100% Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 100 000 100 000 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 11 403 11 403 100% Inkomster, externa Tulot, ulkoiset 0 272 314 272 314 100% Interna inkomster - Sisäiset tulot 340 114 475 661 135 547 40% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 340 114 747 975 407 861 120% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -256 180-267 126-10 946 4% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -37 449-114 923-77 474 207% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 235-48 178-35 943 294% Understöd - Avustukset 0-50 -50 100% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -18 500-18 882-382 2% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -324 364-449 159-124 795 38% Interna utgifter - Sisäiset menot -8 864-285 611-276 747 3122% Utgifter totalt - Menot yhteensä -333 228-734 770-401 542 121% NETTO 6 886 13 205 6 319 92% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -6 886-13 205-6 319 92% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% Personalmåltidstjänster, inkomster för och internfaktureringen av personalmåltider bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under kosthåll Henkilöstöruokailupalvelut sekä henkilöstöruokailun tulot ja sisäinen laskutus, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon. Ersättning för anordnande av företagshälsovård för egen personal bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under personalhälsovården Korvaus oman henkilökunnan terveydenhuollon järjestämisestä, joka oli budjetoitu henkilöstöterveydenhuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon. 72
Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Hälso- och sjukvårdsförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Terveydenhuollon hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset 55 000 90 000 35 000 64% Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 23 000-399 -23 399-102% Avgifter - Maksut 72 000 58-71 942-100% Inkomster, externa Tulot, ulkoiset 150 000 89 659-60 341-40% Interna inkomster - Sisäiset tulot 775 342 625 812-149 530-19% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 925 342 715 471-209 871-23% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -603 855-542 117 61 738-10% Köp av tjänster - Palvelujen ostot -65 871-46 295 19 576-30% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 789-53 370 43 419-45% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -16 800-1 306 15 494-92% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -783 315-643 088 140 227-18% Interna utgifter - Sisäiset menot -29 747-66 640-36 893 124% Utgifter totalt - Menot yhteensä -813 062-709 728 103 334-13% NETTO 112 280 5 743-106 537-95% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -112 280-5 743 106 537-95% RESULTAT - TULOS 0 0 0 0% Vårdbiblioteket. Hoitoalan kirjasto. 73
Specifikation - Erittely Hälso- och sjukvård och förvaltning - Terveydenhuolto ja hallinto Gemensamma kostn + projektkostn Budget Bokslut Avvikelse Yhteiset kustannukset + hankkeiden kustannukset Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista 8 882 8 882 100% Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 145 618 145 618 100% Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot 107 061 107 061 100% Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset 261 561 261 561 100% Interna inkomster - Sisäiset tulot 216 188 216 188 100% Inkomster totalt - Tulot yhteensä 477 749 477 749 100% VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut -211 325-211 325 100% Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot -134 521-134 521 100% Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 681-16 681 100% Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut -85 485-85 485 100% Utgifter, externa - Menot, ulkoiset -448 012-448 012 100% Interna utgifter - Sisäiset menot -9 816-9 816 100% Utgifter totalt - Menot yhteensä -457 828-457 828 100% NETTO 19 921 19 921 100% Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot -19 921-19 921 100% RESULTAT - TULOS 0 0 0% Gemensamma kostnader och projektkostnader som under året bokförts skilt Yhteiset ja hankkeiden kustannukset, jotka vuoden aikana kirjattu erikseen Projektgrupp på möte. Hankeryhmän kokous. 74
Försäljningsintäkter av medlemskommuner, övriga kommuner och samkommuner och övriga (försäkringsbolag) 2005 - Myyntituotot jäsenkunnilta, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä ja muilta (vakuutusyhtiöt) 2005 MHSO - MTHA Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ 2005 2005 % Öppenvård - Avohoito Distr.mottagn, hvc-jour, hemsjukv - Aluevast, tk-päiv., kotisairaanh. 7 229 865 7 716 902 487 037 6,7 % Rehabilitering - Kuntoutus 647 299 745 183 97 884 15,1 % Tandvård - Hammashoito 2 307 500 2 196 331-111 169-4,8 % Sjuktransport - Sairaankuljetus 301 661 293 715-7 946-2,6 % Öppenvård totalt - Avohoito yhteensä 10 486 325 10 952 131 465 806 4,4 % Geriatrik, allmän medicin - Geriatria, yleislääketiede 5 657 592 5 719 641 62 049 1,1 % Miljöhälsovård - Ympäristöterveydenhuolto 657 605 595 790-61 815-9,4 % FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ 16 801 522 17 267 562 466 040 2,8 % SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO Somatik, öppenvård - Somatiikka, avohoito Akuten - Ensiapu 2 076 957 1 942 768-134 189-6,5 % Inremed pkl - Sisätautien pkl 1 623 797 1 562 681-61 116-3,8 % Lungpkl - Keuhkopkl 430 252 348 076-82 176-19,1 % Ögonpkl - Silmäpkl 96 749 98 409 1 660 1,7 % Öronpkl - Korvapkl 131 771 129 692-2 079-1,6 % Kirurgisk pkl - Kirurgian pkl 720 781 679 432-41 349-5,7 % Neurologisk pkl - Neurologian pkl 380 980 452 332 71 352 18,7 % Fysiatrisk pkl - Fysiatrian pkl 529 956 485 596-44 360-8,4 % Gynekologisk pkl - Naistentautien pkl 277 862 293 613 15 751 5,7 % Barnpkl - Lastenpkl 413 289 425 816 12 527 3,0 % Med rehab/hjälpmedel - Lääkinnällinen kunt. apuvälineet 102 792 122 596 19 804 19,3 % Somatik, öppenvård totalt - Somatiikka, avohoito yhteensä 6 785 186 6 541 011-244 175-3,6 % Psykiatri, öppenvård - Psykiatria, avohoito Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl 88 757 80 241-8 516-9,6 % Mvc byrån, dagavd, vårdhem - Mielenterv.pkl, päiväos, hoitokoti 1 156 756 1 140 693-16 063-1,4 % Psykiatri, öppenvård totalt - Psykiatria, avohoito yhteensä 1 245 513 1 220 934-24 579-2,0 % Psykiatri bäddavd.vård - Psykiatria, vuodeos.hoito Dagavd och övernattn modul - Päiväos. ja yöpymismoduuli 512 964 520 179 7 215 1,4 % Vårdhem - Hoitokoti 494 930 480 146-14 784-3,0 % Psykiatri bäddavd.vård, totalt - Psykiatria vuodeos.hoito yhteensä 1 007 894 1 000 325-7 569-0,8 % Somatik, bäddavd.vård - Somatiikka, vuodeos.hoito Inremed avd 1 - Sisätautien os. 1 2 240 344 2 151 572-88 772-4,0 % Lungavd 1 - Keuhko-os. 1 624 436 636 355 11 919 1,9 % Kirurgi avd 3 - Kirurgian os. 3 2 147 990 2 050 681-97 309-4,5 % Dagkirurgi - Päiväkirurgia 405 774 335 542-70 232-17,3 % Op och anestesi - Leikkaus ja anestesia 3 375 164 3 171 391-203 773-6,0 % Neurologi avd 2 - Neurologian os. 2 679 685 598 977-80 708-11,9 % 75
Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % Rehabilitering avd 2 - Kuntoutusos. 2 1 065 746 1 006 521-59 225-5,6 % Dagrehabilitering - Päiväkuntoutus 464 975 412 007-52 968-11,4 % Gyn och förlossn avd 4 - Naistentautien- ja synnytysos. 4 1 826 647 1 685 788-140 859-7,7 % Barnavd 5 - Lastenos. 5 1 098 551 1 212 346 113 795 10,4 % Somatik, bäddavd.vård totalt - Somatiikka, vuodeos.hoito yhteensä 13 929 312 13 261 180-668 132-4,8 % SPECIALSJUKVÅRD TOTALT - ERIKOISSAIRAANHOITO YHT. 22 967 905 22 023 450-944 455-4,1 % MHSO TOTALT - MTHA YHTEENSÄ 39 769 427 39 291 012-478 415-1,2 % Försäljn av med rehab, specialhjälpmedel ej med i tabellen i budg 418.270 under övr. kom och samkom, bokförts 441.176 under övr försäljn.int av prestationer Lääkinnällisen kunt. erityisapuvälineiden myynti ei mukana taulukossa Talousarviossa 418.270 kohdassa muut kunnat ja kuntayht, kirjattu 441.176 muihin myyntituottoihin suoritteista Ögonbottenfotografering. Silmänpohjakuvaus. 76
Kommunfakturering prestationer - Kuntalaskutus suoritteet Medlemskommuner, övriga kommuner och samkommuner och övriga (försäkringsbolag) Jäsenkunnat, muut kunnat ja kuntayhtymät ja muut (vakuutusyhtiöt) MHSO - MTHA Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ 2005 2005 % Öppenvård - Avohoito Distr.mottagn, hvc-jour, hemsjukv - Aluevast, tk-päivystys, kotisairaanh. Hälsovård - Terveydenhoito 38 000 40 464 2 464 6,5 % Sjukvård - Sairaanhoito 47 000 47 467 467 1,0 % Lättare sjukvård - Kevyempi sairaanhoito 70 000 55 723-14 277-20,4 % Distr.mottagn, hvc-jour, hemsjukv - Aluevast, tk-päiv., kotisairaanh. 155 000 143 654-11 346-7,3 % Rehabilitering - Kuntoutus Rehab - Kuntoutus 7 500 8 958 1 458 19,4 % Rehab, omfattande - Laaja-alainen kuntoutus 4 500 4 098-402 -8,9 % Rehabilitering - Kuntoutus 12 000 13 056 1 056 8,8 % Tandvård - Hammashoito 34 500 28 986-5 514-16,0 % Sjuktransport - Sairaankuljetus 2 000 2 189 189 9,5 % Öppenvård totalt - Avohoito yhteensä 203 500 187 885-15 615-7,7 % Geriatrik, allmän medicin - Geriatria, yleislääketiede Långvård - Pitkäaikaishoito 17 000 19 518 2 518 14,8 % Kortvård, utredning - Lyhytaikaishoito, selvitys 10 500 18 073 7 573 72,1 % Kortvård, avlastning - Lyhytaikaishoito, lomahoito 14 110 2 770-11 340-80,4 % Krigsinvalidvård (staten) - Sotainvalidien hoito (valtio) 169 169 100,0 % Geriatrik totalt - Geriatria yhteensä 41 610 40 530-1 080-2,6 % Miljöhälsovård, invånarantal Ympäristöterveydenhuolto, asukasluku 34 088 34 088 0 0,0 % FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ 279 198 262 503-16 695-6,0 % SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO Somatik, öppenvård - Somatiikka, avohoito Akuten - Ensiapu 9 240 10 034 794 8,6 % Inremed pkl - Sisätautien pkl 7 460 7 257-203 -2,7 % Lungpkl - Keuhkopkl 1 500 1 424-76 -5,1 % Ögonpkl - Silmäpkl 990 1 134 144 14,5 % Öronpkl - Korvapkl 615 849 234 38,0 % Kirurgisk pkl - Kirurgian pkl 5 170 6 239 1 069 20,7 % Neurologisk pkl - Neurologian pkl 1 200 1 756 556 46,3 % Fysiatrisk pkl - Fysiatrian pkl 6 750 7 588 838 12,4 % Gynekologisk pkl - Naistentautien pkl 3 520 3 397-123 -3,5 % Barnpkl Lasten pkl 2 200 2 883 683 31,0 % Med rehab/hjälpmedel - Lääkinnällinen kunt/apuvälineet 1 005 1 443 438 43,6 % Somatik, öppenvård totalt - Somatiikka, avohoito yhteensä 39 650 44 004 4 354 11,0 % 77
Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2005 2005 % Psykiatri, öppenvård - Psykiatria, avohoito Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl 385 836 451 117,1 % Mvc byrån, dagavd, vårdhem - Mielenterv.pkl, päiväos, hoitokoti 14 988 12 863-2 125-14,2 % Psykiatri, öppenvård totalt - Psykiatria, avohoito yhteensä 15 373 13 699-1 674-10,9 % Psykiatri bäddavd.vård - Psykiatria, vuodeos.hoito Dagavd och övernattn modul - Päiväos. ja yöpymismoduuli 2 250 2 438 188 8,4 % Vårdhem - Hoitokoti 3 285 3 121-164 -5,0 % Psykiatri bäddavd.vård, totalt - Psykiatria, vuodeos.hoito yhteensä 5 535 5 559 24 0,4 % Somatik, bäddavd.vård - Somatiikka, vuodeos.hoito Inremed avd 1 - Sisätautien os. 1 6 000 6 086 86 1,4 % Lungavd 1 - Keuhko-os. 1 1 950 2 044 94 4,8 % Kirurgi avd 3 - Kirurgian os. 3 6 300 5 876-424 -6,7 % Dagkirurgi - Päiväkirurgia 1 600 1 572-28 -1,8 % Op och anestesi - Leikkaus ja anestesia 3 400 3 137-263 -7,7 % Neurologi avd 2 - Neurologian os. 2 1 500 1 704 204 13,6 % Rehabilitering avd 2 - Kuntoutusos. 2 2 300 2 497 197 8,6 % Dagrehabilitering - Päiväkuntoutus 2 691 1 698-993 -36,9 % Gyn och förlossn avd 4 - Naistentautien- ja synnytysos. 4 3 520 3 440-80 -2,3 % Barnavd 5 - Lastenos. 5 1 900 2 242 342 18,0 % Somatik, bäddavd.vård totalt - Somatiikka, vuodeos.hoito yhteensä 31 161 30 296-865 -2,8 % SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO 91 719 93 558 1 839 2,0 % MHSO TOTALT - MTHA YHTEENSÄ 370 917 356 061-14 856-4,0 % Utdelning av mediciner. Lääkkeiden jakoa. 78
595 790 Miljöhälsovård Ympäristöterv.huolto Budget- Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös2005 13 261 180 Somatik bäddavd.vård Somatiikka vuodeos.hoito 1 000 325 Psykiatri bäddavd.vård Psyk. vuodeos.hoito Försäljningsintäkter av kommuner och övriga - Myyntituotot kunnilta ja muilta 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 952 131 10 000 000 8 000 000 6 541 011 5 719 641 6 000 000 4 000 000 2 000 000 1 220 934 0 Psykiatri öppenvård Psyk. avohoito Somatik öppenvård Somatiikka avohoito Geriatrik Geriatria avd-os 6,7,8 Öppenvård, primärhälsov Avohoito perusterv.h. Euro 79
25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Försäljningsintäkter totalt 2005 Myyntituotot yhteensä 2005 20 588 177 9 437 488 5 094 596 3 612 503 559 304 296 771 1 305 619 Pietarsaari Luoto Muut kunnat ja kuntayht. Vakuutusyhtiöt Valtion korvaukset Muut myyntituotot suor. Jakobstad Larsmo Pedersöre Övr kom o samkom Försäkr.bolag Ersättn av staten Övriga försäljn prest 80
2 883 1 443 Med rehab/hjälpm. Lääk. kunt/apuväl. Barnpkl Lastenpkl Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilipäätös 2005 3 397 Gynekologisk pkl Naistentautien pkl 7 588 Fysiatrisk pkl Fysiatrian pkl Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet SPECIALSJUKVÅRD Somatik öppenvård ERIKOISSAIRAANHOITO Somatiikka avohoito Pkl besök 2005 Pkl käynnit 12 000 10 034 10 000 8 000 7 257 6 239 6 000 4 000 2 000 1 424 1 756 1 134 849 0 Neurologisk pkl Neurologian pkl Kirurgisk pkl Kirurgian pkl Öronpkl Korvapkl Ögonpkl Silmäpkl Lungpkl Keuhkopkl Inremed pkl Sisätautien pkl Akuten Ensiapu 81
3 440 2 242 Barnavd 5 Lastenos. 5 Gyn och förlossn Naist.taut.- ja synn.os. avd. os. 4 Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös 1 698 Dagrehabilitering Päiväkuntoutus 2 497 Rehabilitering avd 2 Kuntoutusos. 2 Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet SPECIALSJUKVÅRD Somatik bäddavd.vård ERIKOISSAIRAANHOITO Somatiikka vuodeos.hoito Vårddagar 2005 Hoitopäivät 7 000 5 876 6 086 6 000 5 000 4 000 3 137 3 000 2 044 2 000 1 572 1 704 1 000 0 Neurologi avd 2 Neurologian os. 2 Op och anestesi Leikkaus ja anestesia Dagkirurgi Päiväkirurgia Kirurgi avd Kirurgian os. 3 Lungavd 1 Keuhko-os. 1 Inremed avd Sisätautien os. 1 82
28 986 2 189 Sjuktransp. Sairaankulj Budget-Talousarvio 2005 Tandvård Hammashoito Bokslut-Tilinpäätös 2005 4 098 Rehab, omfatt Laaja-alainen kunt 8 958 Rehab Kuntoutus Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus, suoritteet FOLKHÄLSOARBETE Öppen vård KANSANTERVEYSTYÖ Avohoito Öppenvårdsbesök 2005 Avohoitokäynnit 80 000 70 000 60 000 55 723 47 467 50 000 40 464 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Lättare sjukvård Kevyempi sair.hoito Sjukvård Sairaanhoito Hälsovård Terveydenhoito 83
Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet FOLKHÄLSOARBETE Bäddavd.vård KANSANTERVEYSTYÖ Vuodeos.hoito Geriatrik vårddagar 2005 Geriatria hoitopäivät 20 000 19 518 18 073 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 770 2 000 0 Långvård - Pitkäaikaishoito Kortvård, utredning - Lyhytaikaishoito, selvitys Kortvård, avlastning - Lyhytaikaishoito, lomahoito 169 Krigsinvalidvård (staten) - Sotainvalidien hoito (valtio) Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös 2005 84
Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet PSYKIATRI Öppen vård och bäddavd.vård PSYKIATRIA Avohoito ja vuodeos.hoito Besök och vårddagar 2005 Käynnit ja hoitopäivät 2005 16 000 14 000 12 863 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 438 2 000 836 0 Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl Mvc byrån, dagavd, vårdhem - Mielenterv.pkl, päiväos, hoitokoti Dagavd och övernattn modul - Päiväos. ja yöpymismoduuli 3 121 Vårdhem - Hoitokoti Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös 2005 85