OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärjestelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Yliopiston 3. rakennusvaiheen käynnistymisen suunnittelu aloitetaan. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2003 on 25 000 (1,5 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään Yhteensä 23 163 000 perusrahoitus 18 612 000 valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 2 531 000 valtakunnallisten ohjelmien rahoitus 1 473 000 hankerahoitus 200 000 tuloksellisuusraha 347 000 Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 408 000 avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen 626 000 tutkijakoulujen palkkausmenoihin Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 34 000 kielistrategiaohjelman taso 118 000 tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 34 000 tutkimustulosten hyödyntämiseen
2 Yliopisto voi käyttää perusrahoituksestaan enintään 42 000 täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen. Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta yliopiston muun toimintamenorahoituksen ja omavastuun kattaessa tehtävien vaatiman muun rahoituksen sopimuskaudella vuosittain 1 430 000 yliopiston valtakunnallisiksi määriteltyihin tehtäviin ja niiden kehittämiseen 471 000 alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä taiteelliseen toimintaan 168 000 Arktisen yliopiston tutkimus- ja koulutusverkoston koordinointi- ja toimintamenoihin ja 462 000 sosiaalityön ammatillinen lisensiaatti - verkoston koordinointi- ja toimintamenoihin Yhteensä 1 473 000 valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 25 000 (2001-2003) Tietoteollisuusohjelma 303 000 muuntokoulutus (aiemmin sovittujen sisäänottojen perusteella) Virtuaaliyliopisto 336 000, josta 168 000 SOSNET-yhteistyöhankkeeseen kohdennettavaksi hankkeen yliopistoille 168 000 yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen Opettajien koulutus 397 000 liitteen mukaisesti. Liiketoimintaosaaminen 412 000, josta 378 000 koulutuksen laajentamiseen (30 opiskelijapaikan lisäys vuonna 2001) 34 000 tutkimustoiminnan edellytysten vahvistamiseen Pohjois-Suomen yhteistyöverkostossa (2001-2003) Hankkeet 50 000 kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen yhteistyössä OY:n kanssa (2002-2003) 50 000 Arktisen keskuksen perusnäyttelyn uusiminen 30 000 Venäjäosaamisen kehittäminen 70 000 painoalojen vahvistaminen (sis. tutkimustoiminnan vahvistaminen ja julkisoikeus) Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 347 000 Suomen Akatemian rahoituksen, muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen, opintojen kulun ja työllistymisen perusteella. Yliopistolaitoksen yhteiset menot Momentille 29.10.22.1. esitetään vuodelle 2003 100 000 alueellinen kehittäminen.
3 Harjoittelukoulu Harjoittelukoulun toimintamenomomentille esitetään 2 626 000. Toimintamenoihin sisältyy tuloksellisuuden perusteella 15 000. Toimintamenoihin sisältyy koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiahankkeeseen 10 000 ja oppilashuollon kehittämiseen 25 000. Arvo Jäppinen Ylijohtaja Esko Riepula Rehtori Markku Mattila Johtaja Juhani Lillberg Hallintojohtaja Liitteet: Rakennerahasto-ohjelmat: loppututkintoon johtavat koulutushankkeet ja rakentaminen Valtakunnallinen rahoitus kaudella 2001-2003 Opettajien koulutuksen hankkeet 2002-2003
4 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 29.1.2003 Rakennerahasto-ohjelmat Rakentaminen: * Yliopiston III:s vaihe, varustaminen Koulutus: * Elämysteollisuuden maisteriohjelmat ; painoalat matkailu, design, media * Aluekehittäjäkoulutus * Yrittäjyys, informaatiotekniikka
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 29.1.2003 Valtakunnallinen rahoitus sopimuskaudella 2001-2003 (valtakunnallisia ohjelmia lukuunottamatta, 1000 mk /vuosi) LY Valtakunnalliset tehtävät Arktinen keskus 8 500 Alueelliset kehittämiskeskukset Meri-Lappi instituutti 1 000 Yhteiskunnallinen palvelutoiminta 500 Taiteellinen toiminta 1 300 Verkostot 2 500 University of Arctic, koordinointi 500 toimintamenot 500 Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatti, koordinointi 500 toimintamenot 2 250
6 LAPIN YLIOPISTO (Mmk) Aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot (36). Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 0,41 0,41 0,41 Luokanopettajakoulutuksen sivuainetarjonnan laajentaminen 0,45 0,45 0,45 Aiemman koulutuksen täydentäminen luokanopettajakelpoisuuden tuottavaksi (16) Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 0,7 1,1 1,5 Yhteensä: 1,56 1,96 2,36