HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2014 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren tulot 75 000 euroa. Oppisopimuskorvaukset ja muut mahdolliset myyntitulot 35 000 euroa. Tuet ja avustukset yhteensä 853 000 euroa. Vuokratulot 130 000 euroa Tilavuokrat 130 000 euroa. Muut tulot 707 000 euroa Nuorisoasiainkeskus on arvioinut saavansa ulkopuolisin varoin rahoitetun toiminnan tuloja yhteensä 500 000 euroa vuonna 2014. Ulkopuolisin varoin rahoitetun toiminnan tulot sisältää mm. markkinoinnin sponsorituloja 65 000 euroa, Kulttuuriareena Glorian tuloja 180 000 euroa sekä muita toiminnallisilta osastoilta kertyviä tuloja, kuten kioskitoiminnan tulot. Muut tulot 207 000 euroa. TULOT YHTEENSÄ 1 800 000 euroa
HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2014 2 (6) MENOT Palkat 12 743 000 euroa Kuukausipalkkojen summa nousee virastotasolla 387 00 euroa (3,4 %) vuoden 2013 käyttösuunnitelman kuukausipalkoista. Kuukausipalkat sisältävät vakituisen henkilöstön palkat. Kuukausipalkat ovat yhteensä 11 653 000 euroa. Raamiin pääsemiseksi on jouduttu palkkamenoista säästämään 17 vakituisen vakanssin vuosipalkat. Kuukausipalkkoja on sopeutettu 425 995 eurolla. Vakansseja on yhteensä 344. Kuukausipalkat muodostuvat seuraavasti: vakanssien palkoista 10 953 000 euroa, Bengtsårin leirisaaren palkkamenoista 60 000 euroa sekä tukien ja avustusten kautta tulevista palkkamenoista 640 000 euroa, nämä ovat yhteensä 11 653 000 euroa. Tuet ja avustukset muodostuvat Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen tuista ja muista pienemmistä avustuksista. Tuntipalkat ovat 550 000 euroa (vuonna 2013, 465 000 euroa), tilapäinen työvoima 110 000 euroa (vuonna 2013, 101 000 euroa), erilliskorvaukset, (ilta-, yö-, la- ja sunnuntaikorvaukset) 510 000 euroa (vuonna 2013, 420 000 euroa), palkkiot 30 000 euroa (vuonna 2013, 25 000 euroa). Palkkiot menolajille on varattu nuorisolautakunnan kokouspalkkiot. Henkilöstökorvaukset -110 000 euroa (Kela: sairausvakuutuskorvaukset, vakuutusyhtiö: tapaturmakorvaukset, nämä ovat tuloja jotka vähentävät palkkamenoja). Henkilösivumenot 4 273 000 euroa Sosiaaliturvamaksua varten on varattu 2,04 % palkka ja palkkiomäärärahoista. Työttömyysvakuutusmaksua varten on varattu 3,20 % ja työtapaturmavakuutusmaksua varten 0,70 % palkoista. KuEL- eläkemaksuja varten on varattu 27,31 % maksettavista KuEL -palkoista. Prosentti sisältää työnantajan palkkaperusteisen eläkemaksun, eläkemenoperusteisen maksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun. Henkilöstösivumenot ovat yhteensä 33,25 %. Palvelujen ostot 4 150 000 euroa Asiakaspalvelujen ostot 1 074 000 euroa (vuonna 2013, 1 074 000 euroa) Alueellisten palveluiden osasto; kumppanuus- ja järjestötalot: Hertto-
HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2014 3 (6) Aineet, tarvikkeet ja tavarat niemen ranta (Nuoret Kotkat), Laakavuori (HNMKY; Kansallinen lastenliitto ry, 1.1. - 31.5.2014), Pukinmäki (HNMKY), Munkkivuori (Kalevan Nuoret), Tapanila (Tapanilan Erä), Kivikko (Kalliolan Nuoret), Vanhan Puistolaa alue (Kalliolan nuoret), Itä-Pasila (Kalliolan nuoret) ja Luckan Ung Info. Keskitettyjen palveluiden osasto; TyttöjenTalo (Kalliolan nuoret), Oranssi ry. Varhaisnuorisotyö - ja Mamu -pilottien jatkoista päätetään toukokuussa 2013. Määrärahavaraus 17 600 euroa. Muiden palveluiden ostot 3 076 000 euroa. (vuonna 2013, 3 076 000 euroa). Muiden palveluiden ostoihin on varattu Taloushallintopalvelujen-liikelaitoksen palvelumaksu (vuonna 2013, 350 810 euroa) sekä henkilöstön työterveysmaksu (vuonna 2013 arvio 70 000 euroa). Menolajilla on tehty varaus lautakunnan ulkomaan opintomatkaan. 1 084 000 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 084 000 euroa (vuonna 2013, 1 084 000 euroa). Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 2,1 %. Avustukset 1 373 000 euroa Avustukset 1 373 000 euroa (vuonna 2013, 1 373 000 euroa) Järjestöavustuksia 1 365 000 euroa ja henkilökuntakerho Pumpun avustus 8 000 euroa. Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 2,1 %. Vuokrat 6 324 000 euroa Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 5 993 000 euroa. Osasta Myllypuron nuorisotalon tiloista on luovuttu pysyvästi. Tilat ovat siirtyneet varhaiskasvatusvirastolle. Luovutetut neliöt olivat 120. Roihuvuoren nuorisotalon neliöt ovat 780. Nuorisoasiainkeskus on edelleen vuokrannut näistä tiloista varhaiskasvatusvirastolle 107 neliötä. Nuorisoasiankeskuksen toimistotiloista Hietanimenkatu 9:stä luovutaan 485 neliöstä 1.1.2014 alkaen. Laakavuoren nuorisotilan käytössä on 574 neliötä, tilasta luovutaan 1.6.2014 alkaen. Itäkeskuksen nuorten toiminta-talo Kipinän 321 neliöstä luovutaan 1.6.2014 alkaen. Tilojen vuokriin on laskettu kuluttajanhintaindeksin muutos 2,1 %.
HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2014 4 (6) Kruununhaan kerhohuoneisto neliöt ovat 217 (Kellariteatteri, Liisankatu 27 ). Kulttuurikeskuksen kanssa neuvotellaan 179 neliön siirtämisestä kulttuuritoimelle 1.1.2014 alkaen. Tämä vähentää viraston kokonaisraamia 21 000 euroa. Nuorisoasiankeskukselle jää Liisankadulle järjestötila 38 neliötä. Koneiden ja laitteiden vuokrat; kopiokoneet ja muiden koneiden ja laitteiden vuokrat 118 000 euroa. Muut vuokrakulut 213 000 euroa, sisältää atk-lisenssien vuokrat 100 000 euroa, autopaikat 29 000 euroa ja maavuokrat 20 000 euroa sekä muut vuokrakulut 64 000 euroa. Edellä mainittuihin summiin ei ole laskettu kuluttajahintaindeksin muutosta. Muut menot 13 000 euroa Muut menot 13 000 euroa. (vuosi 2013, määräraha 23 000 euroa). Luottotappiot 5 000 euroa, verot 4 000 euroa (autojen dieselvero, arvonlisävero oma käyttö) ja muut muille menolajeille kuulumattomat menot 4 000 euroa. Määräraha ei sisällä kuluttajahintaindeksin muutosta 2,1 %. MENOT YHTEENSÄ 29 960 000 euroa
HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2014 5 (6) Nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut Käyttötalous: KS 2013 TAE 2014 muutos % Myyntitulot 110 000 110 000 0 0,0 Maksutulot 0 0 0 Tuet ja avustukset 853 000 853 000 0 0,0 Vuokratulot 130 000 130 000 0 0,0 Muut tulot 707 000 707 000 0 0,0 TULOT YHTEENSÄ 1 800 000 1 800 000 0 0,0 Palkat 12 217 000 12 743 000 526 000 4,3 TOT 2013 Kuukausipalkat 11 266 000 11 653 000 387 000 3,4 Tuntipalkat 465 000 550 000 85 000 18,3 548 000 Tilapäinen työvoima 101 000 110 000 9 000 8,9 Erilliskorvaukset 420 000 510 000 90 000 21,4 506 743 Muut palkat 31 000 0-31 000 100,0 Palkkiot 25 000 30 000 5 000 20,0 Henkilöstökorvaukset -91 000-110 000-19 000 20,9 Henkilöstösivumenot 4 200 000 4 273 000 73 000 1,7 Palvelujen ostot 4 150 000 4 150 000 0 0,0 Asiakaspalvelujen ostot 1 074 000 1 074 000 0 0,0 Muiden palvelujen ostot 3 076 000 3 076 000 0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 084 000 1 084 000 0 0,0 Avustukset 1 373 000 1 373 000 0 0,0 Avustukset järjestöille 1 365 000 1 365 000 0 0,0 Avustukset henkilökuntakerhoille 8 000 8 000 0 0,0 Vuokrat 6 413 000 6 324 000-89 000-1,4 Maa- ja vesialueiden vuokat 19 000 20 000 1 000 0,0 Rakennusten ja huon vuokrat 6 050 000 5 993 000-57 000-0,9 Koneiden ja laitteiden vuokrat 129 000 118 000-11 000-8,5 Muut vuokrat 215 000 193 000-22 000-10,2 Muut menot 23 000 13 000-10 000-43,5 MENOT YHTEENSÄ 29 460 000 29 960 000 500 000 1,7
HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2014 6 (6) Nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut Toiminnalliset tavoitteet: TA 2013 TAE 2014 muutos % Sitovat toiminnalliset tavoitteet Käyntikertoja 1 160 000 1 250 000 90 000 7,8 Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1 200 1 200 0 0,0 Nuorten pienryhmät - 800 Muut toiminnalliset tavoitteet Nuorisotiloja, m 2 41 035 39 476-1 559-3,8 Talousarvion ulkopuoliset varat Tulot 500 000 500 000 0 0,0 Menot 500 000 500 000 0 0,0