Karvan kunta Sivu 42 12:3'1:32 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 Käyttö 2018 01-OE 002110 EinJceinoeämän kehittäminen TOIMINTATUOTOT Myyntituotofc Muut suoritteiden myynfcituotot 3151 Muut myyntituotot kunnit 182 3152 Muut myyntituotot kuntayh 160 3153 Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot 342 8-14,45 Myyntituotot 342 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaa 18 Tuet ja avustukset 18 TOIMINTATUOTOT 360 TOIMINIAKULUT Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa - 899-46 46 -,00 10, 00-032, 50 4 Työsuhteisten kuukausipa 47 514 6 499,85 2 600, 73 9 Tunti- ja urakkapakat 580-446,50 Maksetut pakat ja pakkiot 49 993-48 48 7 946,35 57, 62 3 633, 23 Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pai 59 Jaksotetut pakat ja pakkiot 59 Pakat ja pakkiot 50 952-48 7 946,35 57,62 3 633,23 Henkiösivukuut Eakekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust -8 100-8 347-8 347-4 586,47 54,95 482,62 4101 KuEL-maksut eäkemenoper -798-860 -860 187,66 254,38-798,31 4102 KuEL-maksut varhaiseäke -477 4130 Jaksotetut eakekuut -176 Eakekuut 551 207 207 774,13 73,58 280,93 Muut henkiiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut -416-476 -476 05,19 43, 11 81,47 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 03 04 04 73,52 54, 27 40,43 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 7 04 04 4,82 46, 48 1,43 4 Jaksotetut sosiaaivakuu 54 Muut henkiiösivukuut - 022-184 - 184 73,53 48, 44-713,33 Henkiösivukuut 10 573-10 391 10 391-71 347,66 70, 71 994,26 Henkiöstökuut 61 524 8 891 58 891 5 294,01 59, 93-40 627,49 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija -702 - - - 030, 51 206,10 94,13 4341 Toimisto" ja asiant/sisäi -196 1, 17 40,78 4,71 4342 ICT-paveut 472 - - -881, 21 88,12-027,62 4350 Painatukset, imoitukset -777 - - 93, 19 118,64 27,22 4361 Posti- ja kuriiripaveut -19 4370 Vakuutukset 47 50 50-432, 43 123,55 <!6,73 «O Majoitus- ja ravitsemispa 298 40, 82 40,14-424,12 4420 Matkustus- ja kujetuspa 97 - - 09, 54 26,19 46,96 4440 Kouutus- ja kuttuuripa -, 00 9,50 Muiden paveujen ostot 5 806 638, 87 60,65 561,49 Paveujen ostot 5 806 638, 87 60,65 561,49
Sivu 43 12:34:33 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2018 2019 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2019 01-08 % 2018 01-08 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 166-8,06 6,77 4501 Toimisto- ja kouutarv/si 5,95-49,18 4510 Kirjaisuus 61,50 174,33 4520 Eintarvikkeet 140 6,79 11,13 4,09 4580 Kausto 151-1,21 4600 Muu materiaai 2 00 00 9,03 84,52 0,49 Ostot tiikauden aikana 574 50 50-450,78 152,71-471,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 574 50 50-450,78 152,71-471,74 yhteisöie 4740 yhteisöie 13 614-18 -18 460,45 13,67 188,98 yhteisöie 13 614-18 -18 460,45 13,67 188,98 13 614-18 -18 460,45 13,67 188,98 Muut fcoimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ Muut toiminta kuut 4940 Muut kuut 98 00 00 70, 97 90, 32 5, 00 Muut toiminta kuut 98 00 00 70, 97 90, 32 5, 00 Muut toimintakuut 99 00 00 70, 97 90, 32 5, 00 81 918-84 141-84 141-43 115, 08 51, 24 1 014, 70 TOIMINIAKATE/ JÄÄMÄ -80 558-84 141-84 141-42 270 63 50, 24 0 854 70 Poistot ja arvonaentumiset Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista 22 Suunniteman mukaiset poistot 22 Poistot ja arvonaentumiset 22 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 742 8940 Muut vyörytysmenot 879 621 Arvonisäverot (Paautusjärj.} 18088 14%:n av paautuskepois 9 5,68 0,85 18089 24%:n av paautuskepois - 688 80,46-862,38 Arvonisäverot (Paautus järj.) - 787-716,14 23,23-8 408-716,14 23,23 TILIKAUDEN XLI-/ÄLI.JÄÄMA 89 188-84 141-84 141-42 986,77 51,09 1 777,93 002130 Leader keh.hankk. kuntarahoitus KftYTTÖ TOIMINTAKULUI Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4420 Matkustus- ja kujetuspa -48 Muiden paveujen ostot "48 Paveujen ostot "48-48,15-48,15-48,15 yhteisöie 4740 yhteisöie 245 455.12 455 015, 00 96, 47 245, 00 yhteisöie 245 455 455 015, 00 96, 47 245, 00
Sivu 44 12:34:34 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 % 2018 01-08 245 455 455 015,00 96,47 245,00 Muut toimintakuut Muut toimintakuut 4940 Muut kuut 00 00,00 00,00 Muut toimintakuiut 00 00,00 00,00 Muut toimintakuut 00 00,00 00,00 493 455 455 215,00 98,07 493,15 TOIMINTÄKATE/JÄÄMÄ 493 455 455 215,00 98,07 493,15 Vyöryfcykset 8940 Muut vyörytysmenot TILIKAUDEN YLI-/M,IJÄAMA 62 62 62-13 055 455 455 215,00 98,07 493,15 002131 Nevayyn hanke Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4011 Työistämistukipakat Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkii osivukuiut Eakekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust Eakekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma" ja ryhmähenki Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 7,60 7, 60 7, 60,80,80-0,75-0,80-0,34-1,89-18,69-116,29 4390 Rakenn.ja aueiden rak.ja -180,00 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4470 Muut paveut 941,50 84, 04 Muiden paveujen ostot 121,50 52, 03 Paveujen ostot 121,50 52, 03 Mneet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tiikauden aikana 4520 Eintarvikkeet 1,04 4560 Potto- ja voiteuaineet - - -13,63 1,36 4590 Rakennusmateriaai 7 7 820,52 24,62 4600 Muu materiaai 2 213,98 543,36 Ostot tiikauden aikana 1 1 2 099,17 70,16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 2 099,17 70,16 TOIMINTAKULUI 7 7 5 336,96 67,57 TOIMINTAKATE/OÄAMA 7 7 5 336.96 67.57
Sivu 45 12:34:35 Tp Budj Budjetin Budjetti -+ 2018 2019 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2019 01-08 % 2018 01-08 Arvonisäverot (Paautusjarj.} 18088 14%:n av paautuskepois 18089 24%:n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautus j arj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA. 7,75 041,38 048,13 048,13 1 385,09 83,69 002133 Wii Karvia Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 5 Eriiskorvaukset 70,92 9 Tunti- ja urakkapakat 80 Maksetut pakat ja pakkiot 80 70,92 Pakat ja pakkiot 80 70,92 Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust 7-46,63 Eakekuut 7-46,63 Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut,08 4160 Työttömyysvakuutusmaksut,22 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki -0,94 Muut henkiösivukuut -13,24 Henkiösivukuufc -111 1,87 Henkiöstökuut 91 22,79 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija 15-860,00 5, 73 4342 ICT-paveut 0 2,48 4350 Painatukset, imoitukset 520-495,23 74, 76 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 0 2,71 4420 Matkustus- ja kujetuspa -724,32 4470 Muut paveut -106,98 3, 57 Muiden paveujen ostot 570 0 20 341,72 16, 71 Paveujen ostot 570 0 20 341,72 16, 71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4,19 4520 Eintarvikkeet 06,09 4600 Muu materiaai -140,89 Ostot tiikauden aikana -471,17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -471,17 Muut toimintakuut 4840 Koneiden Ja aitteiden vu -,00 -,00 Muut toiminfcakuiut 4940 Muut kuut 56,21 Muut toimintakuut 56,21 Muut toimintakuut -856,21 261 0 0-4 991,89 24.96
Sivu 46 12:34:36 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08» 2018 01-08 TOIMINTAKATE/JÄAMA. 261 0 O 0-4 991,89 24,96 8940 Muut vyörytysmenot -102-102 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 16087 10»:n av paautuskepois 18088 14%:n av paautuskepois 18089 24%:n av paautuskepois 90 Arvonisäverot (Paautusjärj.} 90 92 TILIKAUDEN YI.I-/ALIJÄAMA 653 0 5,00 -<!1,17 92,65-458,82-458,82 450,71 27,25 002140 Kuntamarkkinointi '&YTTÖTALOÖS Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4342 ICT-paveut 48 56,00 48,00 4350 Painatukset/ imoitukset 19 - - -494,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -420 - - -196,93 4420 Matkustus- ja kujetuspa - - Muiden paveujen ostot 587 56,00 11,12-238,93 Paveujen ostot 587 56,00 11,12-238,93 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk -112-112,21 4520 Eintarvikkeet,44 4600 Muu materiaai -757-756,72 Ostot tiikauden aikana -884,37-884,37 Muut toimintakuufc Muut toimintakuut 4940 Muut kuut 64 50,00 -,00 Muut toimintakuiut 64 50,00 -,00 Muut toimintakuut 64 50,00 -,00 TOIMINTAKHLUT 035-806,00 16,12 623,30 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ. 035 O -806,00 16,12 623,30 8940 Muut vyörytysmenot -136-136 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 18087 10»:n av paautuskepois -4 18088 14%:n av paautuskepois 4 1G089 24%:n av paautuskepois -437 18091 24t:n av yhteisövero pa -146 Arvonisäverot (Paautusjarj.) 42-778 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ. 813 O -193,44-193,44-193,44 99,44 19,99 9,73 90,91-145,71 66,35 66,35 189,65 002151 Nuorten kesätyöistäminen
Sivu 47 12:34:37 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 Käyttö 2018 01-08 TOIMINTAKULUI Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4350 Painatukset/ imoitukset -83-187,20-83,20 Muiden paveujen ostot -83-187,20-83,20 Paveujen ostot -83-187,20-83,20 yhteisöie 4740 yhteisöie 6 -,00 4,17 -,00 yhteisöie 6 -,00 4,17 -,00 6 -,00 4,17 -,00 TOIMINTAKDLUT 6 583 87,20 5,73-083,20 TOIMINTAKAIE/JÄÄMA 6 583 87,20 5,73-083,20 8940 Muut vyörytysmenot 96 96 Arvonisäverot (Paautusjarj.} 18089 24»:n av paautuskepois 0 Arvonisäverot (Paautus jarj.) 0 16 TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄAMA 899-44,93-44,93-44,93-732,13 6,10-19,97-19,97-19,97-103,17 002154 Työxstymistä tukeva toiminta TOIMINTÄKHLUI Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4420 Matkustus- ja kujetuspa - 855-887,04-846, 72 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut Muiden paveujen ostot Paveujen ostot 2-4 4 097 952 952 0-1 1 90-91 91 8 9 9 343,36 230,40 230,40 64, 54 64, 80 64, 80 8-0 0 343, 36, 00, 08, 08 Muut toimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ 519 519 Muut toimintakuut 4940 Muut kuut -14 Muut toimintakuut -14 Muut toimintakuut 533-110 484-108 100-108 100 9 230,40 54,79 0,08 TOIMINTAKATE/iTÄAMA. -110 484-108 100 o -108 100 9 230,40 54,79 0,08 8940 Muut vyörytysmenot -827-827 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 18088 14%:n av paautuskepois 18089 24%:n av paautuskepois -445 12,89 03,21
Sivu 48 Ukoinen/Sisainen 12:34:38 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2018 2019 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2019 01-08 2018 01-08 Arvonisäverot (Paautusjärj.) "447-274 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ. -111 758-108 100 12,89 12,89 9 443,29 54,99 03,21 03,21 0 393,29 002162 Maaseutumatkaiun kehitt. Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa 9 Tunti- ja urakkapakat Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiöäivukuut Eakekuut 4100 KuEL-maksufc paikkaperust Eäkekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki Muut henkiösivukuut Henkii osivukuut Henkiöstökuut Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 32-082 - 082 6 6-10 2-178 - 261 32,40,00-082,40-082,40 6, 18 6, 18 02 70-4, 2, 55 27-178, 45 260, 85 4340 Toimisto- ja asiantuntija - - 4350 Painatukset, imoitukset -778 - - -778,25 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -139 1,05-138,54 4420 Matkustus- ja kujetuspa -193-47,84-102,70 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 20 20,00 4460 Muut yhteistoiraintaosuude 4470 Muut paveut 007-10 -10.6-10,00 100,00 Muiden paveujen ostot Paveujen ostot 2 437 2 437-17 -17-17 -17-10 068,89 59,23-10 068,89 59,23-339,49-339,49 Ostot tiikauden aikana 4600 Muu materiaai,00 Ostot tiikauden aikana,00,00 yhteisöie 4740 yhteisöie 0 0 0,00 100,00 yhteisöie 0 0 0,00 100,00 0 0 0,00 100,00 Muut toimintakuut Muut toimintakuut 4940 Muut kuut -712 00,00 51,61 Muut toiminta kuut -712 00,00 51,61 Muut toimintakuut -712 00,00 51,61 4 509-107 -107 268,89 93,71 351,95 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4 509-107 O -107 268,89 93,71 351,95
Sivu 49 12:34:39 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 Käyttö 2018 01-Oi 8940 Muut vyörytysmenot 03 03 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 18088 14%:n av paautuskepois -19 18089 24%:n av paautuskepois 12 Arvonisäverot (Paautusjärj.} 31-434 TILIKAUDEN XLI-/A1IJÄÄMA -4 943-107 -107,95,95,95 271,84 93,71-19,40 11,65 31,05 31,05 583,00 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnit 182 3152 Muut myyntituotot kuntayh 160 3153 Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot 342 Myyntituotot 342 Tuet ja avustukset 3326 Tuet Ja avustukset sosiaa 18 Tuet ja avustukset 18 TOIMINTATUOTOT 360 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi" ja kok.p - 899 -,00 40, 00-032, 50 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa 32-46 46 32, 40 4 Työsuhteisten kuukausipa 47 514 6 499,85 2 600, 73 5 Eriiskorvaukset 70,92 9 Tunti- ja urakkapakat - 310-446,50, 00 4011 Työistämistukipakat 7,60 Maksetut pakat ja pakkiot 1 655-48 48 8 314,87 58, 38 4 715, 63 Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pa 59 Jaksotetut pakat ja pakkiot 59 Pakat ja pakkiot 2 614-48 -48 8 314,87 58,38 4 715,63 Henkiiösivukuut Eakekuut 4100 KuEL-maksufc paikkaperust -8 353-8 347-8 347-4 649,90 55,71 638,80 4101 KuEL-maksut eakemenoper -798-860 -860 187,66 254,38-798,31 4102 KuEL-maksut varhaiseäke 477 4130 Jaksotetut eakekuut -176 Eäkekuut 804 207 207 837,56 74,26 437,11 Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut -429-476 -476 08,02 43,70 89, 49 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 19 04 04 76,54 54,8-7 50, 13 4170 Tapaturma" ja ryhmähenki 4 04 04 6,10 47,11 5, 98 4 Jaksotetut sosiaaivakuu 54 Muut henkiösivukuut - 058-184 - 184 80,66 49,04-735, 60 Henkiösivukuut 10 862-10 391 10 391-7 418,22 71,39-7 172, 71 Henkiöstökuut 63 476 8 891 58 891 5 733,09 60,68-41 888, 34 Paveujen ostot
Sivu 50 12:34:40 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2018 2019 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2019 01-08 % 2018 01-0( Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija -702-19 -19-890,51 9,95 94,13 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi -196 1,17 40,78 4,71 4342 ICT-paveut 040 - - - 529,69 152,97-575,62 4350 Painatukset/ imoitukset 777-4 -) 275,62 56,89-982,67 4361 Posti- ja kuriiripaiveut -19 4370 Vakuutukset 47 50 50-432,43 123,55 46,73 4390 Rakenn.ja aueiden rak.ja -180,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa - 886-100 - 100 24,58 29,51-759,59 4420 Matkustus- ja kujetuspa 092-300 - 868,74 49,18-644,53 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 20 -,00 9,50 20,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 3 104 8 343,36 68,07 8 343,36 4470 Muut paveut - -10-13 048,48 22,58 -,00 Muiden paveujen ostot 106 483-139 -145-80 144,58 55,12 6 461,34 Paveujen ostot 106 483-139 -145-80 144,58 55,12 6 461,34 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 78 2,25 68,98 4501 Toimisto" ja kouutarv/si 5,95-49,18 4510 Kirjaisuus 61,50 174,33 4520 Eintarvikkeet 5-423,92 70,65-109,53 4560 Potto- ja voiteuaineet - -13,63 1,36 4580 Kausto 1-1,21 4590 Rakennusmateriaai 7 7 820,52 24,62 4600 Muu materiaai 09 00 523,90 517,46-877,21 Ostot tiikauden aikana 559 50 1 2 450 4 021,12 74,03-456,11 559 50 1 2 450 4 021,12 74,03-456,11 yhteisöie 4740 yhteisöie 2 359-132 455-132 455-104 975,45 79,25-19 433,98 yhteisöie 2 359-132 455-132 455-104 975,45 79,25-19 433,98 2 359-132 455-132 455-104 975,45 79,25-19 433,98 Muut toimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ 619 4840 Koneiden ja aitteiden vu -,00 619 -,00 2,99 Muut toiminta kuut 4940 Muut kuut - 788 00 00-277,18 425,73-516,61 Muut toimintakuut - 788 00 00-277,18 425,73-516,61 Muut toimintakuut -17 407-17 -17-777,18 10,45-516,61 IOIMINTAKUUJT 221 284 48 696 7 86 196 46 651,42 63,87-130 756,38 TOIMINTÄK&TE/JÄMÄ 219 924 48 696 7 45 806,97 63,65-130 596,38 Poistot ja arvonaentumisefc Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista 22 Suunniteman mukaiset poistot 22 Poistot ja arvonaentumiset 22 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 742 8940 Muut vyörytysmenot 004-8 746 Arvonisäverot (Paautusjärj.} 18087 10t:n av paautuskepois -4 5,00
Sivu 51 12:34:41 Tp Budj Budjetin Budjetti + 2018 2019 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2019 01-08 % 2018 01-08 18088 14t:n av paautuskepois -175 18089 24%:n av paautuskepois 093 18091 24%:n av yhteisövero pa -146 Arvonisäverot (Paautus jarj.) 417 163 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄMÄ 32 309 48 696 7 86 196-86,55-7 565,75-7 677,30-7 677,30 53 484,27 65,64-109,98-688,12-145,71-943,81-943,81-132 540,19
Sivu 52 12:34:41 Uikoinen/Sisäinen Tp Budj Budjetin Budjetti + 2018 2019 muutokset muutokset Toteutuma Käyttö 2019 01-08 2018 01-08 003101 Maaseututoimi Henkiöstökuut Henkiösivukuut Eakekuut 4101 KuEL-maksut eakemenoper 675 085,84 99,30 674,77 Eäkekuut 675 085,84 99,30 674,77 Henkiösivukuiut 675 085,8'1 99,30 674,77 Henkiöstökuut 675 085,84 99,30 674,77 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija - - 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi -1,80 4342 ICT-paveut -452 71,73 65,58 4350 Painatukset, imoitukset -73 - - 4,80 15, 60-72,80 4361 Posti- ja kuriiripaveut - - 4370 Vakuutukset 65 00 00 54,66 118, 22 264,69 4 Koneiden,kai., aitt. rak 00 00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -104 00 00-105,00 11, 67-71,50 4420 Matkustus- ja kujetuspa - 482 - - 45,45 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 40 - - 40,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 74 609-79 100 79 100 7 304,46 47, 16 6 674,92 4470 Muut paveut - - Muiden paveujen ostot Paveujen ostot 77 232 77 232-85 -85 85 85 8 160,65 8 160,65 44, 68 44, 68 8 236,74 8 236,74 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4510 Kirjaisuus 00 00 4520 Eintarvikkeet 2 2,18 4580 Kausto - - 4600 Muu materiaai 00 00 Ostot tiikauden aikana 2 - - 2,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 - - 2,18 kotitaouksie 4712 Tiakoht. neuvonta/piiria -419-419,36 4713 Kakitusavustukset -717 78,10-4714 Perus kuivatusavustukset 302 64,00 4718 Maatian rakent: avustuks - 4730 Muut avustukset kotitaou kotitaouksie -4 938 78,10 3,03-843,36-4 938 78,10 3,03-843,36 Muut toimintakuufc Muut toimintakuufc 4940 Muut kuut 6, 61 36,61 Muut fcoimintakuut 6, 61 36,61 Muut toimintakuut 6, 61 36,61 87 882-102 519-102 519-44 561, 20 43,47-44 777, 05 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 87 882-102 519-102 519-44 561, 20 43,47-44 777, 05 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu
Sivu 53 12:34:42 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 t 2018 01-0 8940 Muut vyörytysmenot 97-4 710 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 18087 10%:n av paautuskepois -148 18088 14%:n av paautuskepois 18089 24%:n av paautuskepois 64 Arvonisäverot (Paautusjärj.) -815 525 TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄ&M& 3 408-102 519-102 519-103,95-103,95-103,95-44 665,15 43,57 4,55,10-138,79 06,44 06,44-44 983,49 MAASEUTUTOIMI TOIMINTAKULOI Henkiöstökuut Henkiösivukuut Eäkekuut 4101 KuEL-maksut eakemenoper (^ 675 085,84 99, 30 674, 77 Eakekuut 675 085,84 99, 30 674, 77 Henkiösivukuut 675 085,84 99, 30 674, 77 Henkiösfcökuut 675 085,84 99, 30 674, 77 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija - - 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi -1,80 4342 ICT-paveut -452 71, 73 65,58 4350 Painatukset, imoitukset -73 - - 4, 80 15,60-72,80 4361 Posti- ja kuriiripaveut - - 4370 Vakuutukset 65 00 00 54, 66 118,22 64,69 4 Koneiden,kai., aitt. rak 00 00 4410 Majoitus" ja ravitsemispa -104 00 00-105, 00 11,67-71,50 4420 Matkustus- ja kujetuspa - 482 - - 45,45 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 40 - - 40,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 74 609-79 100 79 100 7 304, 46 47,16 6 674,92 4470 Muut paveut - - Muiden paveujen ostot. 77 232-85 85 8 160, 65 44,68 8 236,74 Paveujen ostot 77 232-85 85 8 160, 65 44,68 8 236,74 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4510 Kirjaisuus 00 00 4520 Eintarvikkeet 2 2,18 4580 Kausto - - 4600 Muu materiaai 00 00 Ostot tiikauden aikana 2 - - 2,18 2 - - 2,18 kotitaouksie 4712 Tiakoht. neuvonta/piiria -419-419,36 4713 Kakitusavustukset -717 78,10-4714 Peruskuivatusavastukset 3 302 64,00 4718 Maatian rakent: avustuks - 4730 Muut avustukset kotitaou kotitaouksie 4 938 1 938 78, 10 78, 10 3, 03 3, 03-843, 36-843, 36 Muut toimintakuut Muut toimintakuut
Sivu 54 12:34:42 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 % 2018 01-08 4940 Muut kuut Muut toimintakuut Muut toimintakuut TOIMINTAKm-UI -87 882-102 519 6,61 36,61 6,61 36,61 6,61 36,61-102 519-44 561,20 43,47-44 777,05 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -87 882-102 519 O -102 519-44 561,20 43,47-44 777,05 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 8940 Muut vyörytysmenot -4 114 97-4 710 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 18087 10%:n av paautuskepois -148 4,55 18088 14%:n av paautuskepois,10 18089 24%:n av paautuskepois 64-103,95-138,79 Arvonisäverot (Paautus järj.) -815-103,95 06,44 525-103,95 06,44 TILIKAUDEN YLI-/KLIJÄAMA 93 408-102 519-102 519-44 665,15 43,57-44 983,49
Sivu 55 12:34:42 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 Käyttö 2018 01-Oi *** ELINVOIMMAOTAKUNIA *** TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnit 182 3152 Muut myyntituotot kuntayh 160 3153 Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot 342 Myyntituotot 342 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaa 18 Tuet ja avustukset 18 TOIMINTATUOTOT 360 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottanmstoimi- ja kok.p - 899 2 -,00 40, 00-032,50 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa 32-46 46 32,40 4 Työsuhteisten kuukausipa 47 514 6 499,85 2 600,73 5 Eriiskorvaukset 70,92 i009 Tunti- ja urakkapakat - 310-446,50,00 4011 Työistamistukipakat 7,60 Maksetut pakat ja pakkiot 51 655-48 48 8 314,87 58, 38 4 715,63 Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pa 59 Jaksotetut pakat ja pakkiot 59 Pakat ja pakkiot 2 614-48 -48 8 314,87 58,38 4 715,63 Henkiösivukuut Eäke kuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust -8 353-8 347-8 347-4 649,90 55,71 638,80 4101 KuEL-maksut eäkemenoper 473 989 989-8 273,50 118,38 473,08 4102 KuEL-maksut varhaiseäke -477 4130 Jaksotetut eakekuut -176 Eäke kuut 15 479 336 336 923,40 84,27 111,! Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut -429-476 -476 08,02 43, 70 89,49 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 19 04 04 76,54 54, 87 50,13 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 4 04 04 6,10 47, 11 5,98 4 Jaksotetut sosiaaivakuu 54 Muut henkiösivukuut - 058-184 - 184 80,66 49, 04-735,60 Henkiösivukuut 16 537 520 16 520-13 504,06 81, 74 847,48 Henkiöstökuut 69 151 5 020 65 020-41 818,93 64, 32-47 563,11 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija -702-19 19-890,51 9,69 94,13 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 01 1,17 40,78 6,51 4342 ICT-paveut 2 491 - - - 801,42 180,14-841,20 4350 Painatukset, imoitukset 3 850-4 -4,42 50,01 055,47 4361 Posti- ja kuriiripaveut 2 4370 Vakuutukset 11 50 50-787,09 121,09 11,42 4390 Rakenn.ja aueiden rak.ja -180,00 4 Koneiden,kai., aitt. rak 00 00 4410 Majoitus" ja ravitsemispa 990-429,58 21,48-831,09
Sivu 56 12:34:43 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed. v.tot. 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 2018 01-08 4420 Matkustus" ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa -4 574 60 300-868,74 -,00 35,.26 6, 33 289,98 60,00 4460 Muut yhteistoimintaosuude 167 713-179 -179-105 647,82 58, 86 5 018,28 4470 Muut paveut Muiden paveujen ostot - 183 715-10 24-14 30-118 048,48 305,23 21, 7-7 51, 26 - -104,00 698,08 Paveujen ostot 183 715 24 30-118 305,23 51, 26-104 698,08 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouufcarvikk 78 2,25 5, 38 68,98 4501 Toimisto- ja kouufcarv/si 5,95-49,18 4510 Kirjaisuus -450-450 61,50 58, 11 4520 Eintarvikkeet -178-423,92 70, 65-131,71 4560 Potto- ja voiteuaineet "[ - -13,63, 36 4580 Kausto - - - 168, 89 1,21 4590 Rakennusmateriaai 7 7 820,52 24, 62 4600 Muu materiaai 09-300 523,90 470, 42-877,21 Ostot tiikauden aikana - 581 2 650 1 4 150 4 021,12 70, 34-478,29-581 2 650 1 4 150 4 021,12 70, 34-478,29 kotitaouksie 4712 Tiakohfc. neuvonta/piiria -419-419,36 4713 Kakitusavustukset -717 78,10-4714 Peruskuivatusavustukset 302 64,00 4718 Maatian rakent: avustuks - 4730 Muut avustukset kotitaou kotitaouksie -4 938 78, 10 3,03-843,36 yhteisöie 4740 yhteisöie 32 359-132 455-132 455-104 975,45 79,25-19 433,98 yhteisöie 32 359-132 455-132 455-104 975,45 79,25-19 433,98 37 297-141 645-141 645-105 253,55 74,31 0 277,34 Muut toimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ 619 4840 Koneiden ja aitteiden vu -,00 619 -,00 2,( Muut toimintakuut 4940 Muut kuut - 803 - - 313,79 328,45-516,61 Muut toimintakuiut - 803 - - - 313,79 328,45-516,61 Muut toimintakuut -17 422-17 100-17 100-813,79 10,61-516,61 TOIMINTÄKU1UT 09 167-451 215 7-488 715 91 212,62 59,59-175 533,43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 07 806-451 215 7-488 715 90 368,17 59,41-175 373,43 Poistot ja arvonaentumiset Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista 22 Suunniteman mukaiset poistot 22 Poistot ja arvonaenfcumiset 22 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 856 8940 Muut vyörytysmenot 600 13 456 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 18087 10%:n av paautuskepois 3 5,00 4,55 18088 14%:n av paautuskepois -178-86,55-113,08 18089 24%:n av paautuskepois 756-7 669,70-826,91
Sivu 57 12:34:43 Ukoinen/Sisainen TP Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot 2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-08 % 2018 01-08 18091 24%:n av yhteisövero pa -146-145, 71 Arvonisäverot (Paautus jarj.) 4 232-7 781,25 150, 25-17 689-7 781,25 150, 25 TILIKAUDEN YLI-/ÄLTJÄÄMA 25 717-451 215 7-488 715 98 149,42 61,01-177 523, 68