Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat -74 644-77 660-51 800-52 000-52 000 4002 Vak.työsuht.kk-palkat -712-23 300-23 000-3 773 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset -1 319 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 272 4061 Luottamushenkilöiden palkkiot -2 540-2 000-2 000-2 000-2 000 4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio -600-500 -500-500 -500 4100 KuEL-maksu, palkkap. -13 253-13 008-13 305-13 285-9 905 4101 KuEL-maksu, eläkep. -3 772-3 810-3 800-3 800 4102 KuEL-maksu, varhaiseläkemenop. -630-710 -600-600 -600 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -834-844 -575-574 -428 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -877-2 583-2 085-2 082-1 554 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -464-474 -526-525 -390 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 284 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -449-200 -650-650 -650 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -5 619-4 090-4 000-4 000-4 000 4342 ICT-palvelut -10 434-9 000-10 500-10 000-10 000 4350 Painatukset,ilmoit.ja markkin. -682-600 -600-600 -600 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -2 840-2 700-2 700-2 700-2 700 4361 Puhelinpalvelut -672-600 -600-600 -600 4370 Vakuutukset -68-150 -80-80 -80 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -5 090-5 200-5 260-5 200-5 200 4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit -100-50 -50-50 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -547-240 -1 160-1 150-1 150 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 156-2 200-2 200-2 200-2 200 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -345-2 100-3 100-3 100-3 100 4470 Muut palvelut -90-90 -90-90 4490 Yleishallinnon vyörytykset -3 591-3 717 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -203-290 -500-500 -500 4510 Kirjallisuus -131-500 -500-500 -500 4520 Elintarvikkeet -182-200 -180-180 -180 4580 Kalusto ja välineistö -500-1 500-1 500-1 500 4600 Muu materiaali -20 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -1 185-1 530-1 560-1 600-1 600 4860 Muut vuokrat -300-300 -300-300 4861 Sisäiset vuokrat -19 980-15 070 4941 Merkkipäivälahjat -47-100 4942 Jäsenmaksut -150-150 4960 Muut kulut -14 * MENOT -152 344-147 306-134 281-133 366-109 950 * NETTO -23 914-22 410-134 281-133 366-109 950
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 220 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 24.9.2018 11:00:48 3138 Myyntituotot kunnilta 103 674 3140 Muut myyntituotot 344 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 12 593 15 300 15 300 15 500 15 500 * TULOT 116 611 15 300 15 300 15 500 15 500 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat -66 669-101 420-106 400-107 000-107 000 4002 Vak.työsuht.kk-palkat -15 200-15 600-15 600 4008 Muut palkat ja palkkiot -2 040-1 000-2 600-2 600-2 600 4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset -29 528-3 000 4012 Erilliskorvaukset -419-540 -390-390 -390 4100 KuEL-maksu, palkkap. -36 509-34 747-40 029-39 677-39 677 4101 KuEL-maksu, eläkep. -869-1 130-4 550-4 550-4 550 4102 KuEL-maksu, varhaiseläkemenop. -814-820 -820-820 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1 065-1 113-970 -955-955 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 070-3 398-3 506-3 452-3 452 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 302-1 189-892 -878-878 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -5 673-10 790-13 520-14 000-14 000 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -338 545-374 990-385 130-384 390-384 400 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -3-900 -1 200-1 200-1 200 4342 ICT-palvelut -670-700 -700 4361 Puhelinpalvelut -519-800 -640-580 -580 4370 Vakuutukset -50-50 -50-50 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -1 050-1 080-710 -710-710 4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit -31 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -7 434-8 440-7 970-7 460-7 460 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -40 251-39 200-36 520-36 300-36 300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -165-5 500-5 500-5 500-5 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -11 118-12 500-12 070-12 070-12 070 4470 Muut palvelut -467 4490 Yleishallinnon vyörytykset -16 049-18 227-17 600 4491 Sos.toimen vyörytykset -15 504-16 429 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -22-200 -200-200 -200 4510 Kirjallisuus -250-250 -250-250 4517 Työaineet -400-400 -400-400 4520 Elintarvikkeet -104-150 -220-220 -220 4540 Lääkkeet -29-400 -530-500 -500 4543 Hoitotarvikkeet -3 4580 Kalusto ja välineistö -600-600 -600-600 4600 Muu materiaali -5-100 -100-100 -100 4730 Muut avustukset kotitalouksill -10 890-11 220-5 720-5 000-5 000 4861 Sisäiset vuokrat -489-560 * MENOT -590 306-647 323-650 387-646 152-663 062 * NETTO -473 695-632 023-635 087-630 652-647 562
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 230 IÄKKÄIDEN PALVELUT 24.9.2018 11:00:48 3100 Kotikuntakorvaukset 33 383 28 800 30 000 30 000 30 000 3138 Myyntituotot kunnilta 300 300 300 3139 Myyntituotot kuntayhtymiltä 800 2 400 2 000 2 000 2 000 3249 Laitoshoitomaksut/intervalli 19 384 10 900 23 500 23 500 23 500 3250 Maksut lapsiperheiden kodinhoi 3 000 3 000 3 000 3 000 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 187 184 188 200 175 300 175 400 113 900 3252 Ateriamaksut 168 315 115 000 113 100 116 000 116 000 3253 Vaatehuoltopalvelu 1 956 1 800 1 950 1 950 1 950 3258 Hygieniapalvelu 30 963 14 700 32 700 33 000 33 000 3259 Turvapuhelin 7 954 8 000 8 000 8 000 8 000 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 391 500 500 500 3262 Asiointipalvelut 740 980 980 980 980 3300 Työllistämistuki 9 829 1 500 15 800 15 800 15 800 3410 Asuntojen vuokrat 42 221 45 700 45 700 46 000 46 000 3530 Muut tuotot 2 500 2 500 2 500 2 500 * TULOT 505 620 420 980 455 330 458 930 397 430 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat -79 736-90 880-89 870-69 100-69 100 4002 Vak.työsuht.kk-palkat -404 764-448 150-450 740-249 000-249 000 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset -59 864-25 700-49 870-17 000-17 000 4008 Muut palkat ja palkkiot -11 787-16 000 4010 Työllistettyjen palkat -23 820-24 200-33 290-33 600-33 600 4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset -126 610-132 000-125 300-56 300-56 300 4012 Erilliskorvaukset -106 814-106 400-106 910-106 900-106 900 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 283 4100 KuEL-maksu, palkkap. -157 746-157 459-168 984-112 009-112 009 4101 KuEL-maksu, eläkep. -32 758-43 210-33 470-33 490-33 490 4102 KuEL-maksu, varhaiseläkemenop. -6 899-6 690-6 910-6 910-6 910 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8 462-9 109-6 505-4 041-4 041 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -17 112-27 830-23 537-14 625-14 625 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4 959-5 146-5 991-3 722-3 722 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 1 341 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 29 108 4240 Tapaturmakorvaukset 397 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -5 328 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -734 173-726 920-713 600-713 600-713 600 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -2 894-3 100-3 100-3 100-3 100 4342 ICT-palvelut -5 829-11 550-11 200-11 000-11 000 4347 Työvoiman vuokraus -16 875 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -80-50 -50-50 4361 Puhelinpalvelut -712-750 -900-900 -900 4370 Vakuutukset -2 575-4 100-2 590-2 590-2 590 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -3 497-4 300-3 690-3 690-3 690 4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito -40 099-44 659 4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit -5 143-4 000-4 000-4 000-4 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -138 343-92 600-92 200-92 200-92 200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -15 512-14 800-14 500-14 500-14 500 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -86-200 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 931-3 600-3 600-3 600-1 700 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -3 510 4470 Muut palvelut -432-1 000-390 -390-390 4490 Yleishallinnon vyörytykset -60 783-63 990 4491 Sos.toimen vyörytykset -58 716-57 670 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -173-200 -200-200 -200
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 230 IÄKKÄIDEN PALVELUT 24.9.2018 11:00:48 4510 Kirjallisuus -377-500 -500-500 -500 4520 Elintarvikkeet -552-460 -460-460 -460 4530 Vaatteisto -1 770-2 000-2 100-2 100-2 100 4540 Lääkkeet -849-640 260-190 -190 4543 Hoitotarvikkeet -31 392-42 400-25 700-25 700-25 700 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -4 556-4 620-2 400-3 700-3 700 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1 673-2 600-2 200-2 200-2 000 4580 Kalusto ja välineistö -3 103-2 500-4 400-4 400-4 400 4600 Muu materiaali -27-50 4730 Muut avustukset kotitalouksill -132 533-135 000-140 000-145 000-150 000 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -2 413-5 320-5 380-5 380-1 780 4861 Sisäiset vuokrat -3 177-3 636 4900 Välilliset verot -561-210 4941 Merkkipäivälahjat -35-50 -50-50 4960 Muut kulut -53-60 -50-50 -50 * MENOT -2 285 374-2 329 799-2 134 377-1 746 247-1 745 547 * NETTO -1 779 754-1 908 819-1 679 047-1 287 317-1 348 117
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 240 VAMMAISPALVELUT 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 202 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 1 042 11 500 3 000 3 000 3 000 3530 Muut tuotot 21 361 21 200 21 800 21 800 21 800 * TULOT 22 605 32 700 24 800 24 800 24 800 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat -15 797-16 600-16 600-17 000-17 000 4008 Muut palkat ja palkkiot -1 255-8 200-8 000-8 000 4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset -183 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 26 4100 KuEL-maksu, palkkap. -3 234-2 941-4 360-4 396-4 396 4101 KuEL-maksu, eläkep. -51-70 -135-155 -155 4102 KuEL-maksu, varhaiseläkemenop. -142-150 -150-150 -150 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -186-179 -189-190 -190 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -366-548 -681-686 -686 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -115-111 -173-175 -175 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 27 4301 Kotikuntakorvaukset,kunta -58 055-62 630-62 700-62 700-62 700 4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä -318 187-357 340-130 440-125 400-125 400 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -637 614-674 200-841 440-846 100-846 100 4361 Puhelinpalvelut -258-260 -250-250 -250 4370 Vakuutukset -206-210 -200-200 -200 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -1 680 4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit -305-1 500-1 500-1 500-1 500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -135-200 -200-200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -172 773-172 300-183 000-183 000-183 000 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -1 222-800 -660-660 -660 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -140-1 000-1 500-1 500-1 500 4490 Yleishallinnon vyörytykset -40 958-44 704 4491 Sos.toimen vyörytykset -39 566-40 289 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -10-50 -50-50 4510 Kirjallisuus -59-100 -100-100 4543 Hoitotarvikkeet -1 742-1 000 4580 Kalusto ja välineistö -3 000-3 000-3 000-3 000 4590 Rakennusmateriaali -20-960 -800-800 -800 4600 Muu materiaali -32 4725 Vammaisille annettavat av. -210 995-192 850-230 900-230 000-230 000 4730 Muut avustukset kotitalouksill -809-10 000-10 000-10 000-10 000 4740 Avustukset yhteisöille -800-800 4900 Välilliset verot -1 4942 Jäsenmaksut -800-800 -800 * MENOT -1 505 163-1 586 122-1 498 028-1 497 012-1 497 012 * NETTO -1 482 558-1 553 422-1 473 228-1 472 212-1 472 212
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 260 MUU SOSIAALIPALVELUT 24.9.2018 11:00:48 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 17 321 20 000 20 000 20 000 20 000 * TULOT 17 321 20 000 20 000 20 000 20 000 4101 KuEL-maksu, eläkep. -426 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -500-1 000-500 -500-500 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -189 136-191 200-192 000-192 100-192 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -472-2 000-2 000-2 000-2 000 4490 Yleishallinnon vyörytykset -5 478-5 797 4491 Sos.toimen vyörytykset -5 291-5 226 4543 Hoitotarvikkeet -500 * MENOT -201 303-205 723-194 500-194 600-194 600 * NETTO -183 982-185 723-174 500-174 600-174 600
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 270 TYÖLLIST. TUKEVAT PALVELUT 24.9.2018 11:00:48 3300 Työllistämistuki 3 244-8 000 3327 Valtion korv.kunt.työtoim. 21 542 24 000 24 000 24 000 24 000 * TULOT 24 786 24 000 16 000 24 000 24 000 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat -9 476-9 700-3 290-3 300-3 300 4002 Vak.työsuht.kk-palkat -11 089-22 600-28 900-30 000-30 000 4008 Muut palkat ja palkkiot -1 065-1 100-1 000-1 000 4010 Työllistettyjen palkat -10 363-21 600-22 000-22 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 43 4100 KuEL-maksu, palkkap. -5 487-5 411-9 649-9 898-9 898 4101 KuEL-maksu, eläkep. 4102 KuEL-maksu, varhaiseläkemenop. -264-170 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -346-349 -417-428 -428 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -710-1 066-1 509-1 548-1 548 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -195-197 -384-394 -394 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 45 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -686-4 500-4 500-4 000-4 000 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -1 810-1 900-1 960-2 000-2 000 4361 Puhelinpalvelut -105-160 -180-180 -180 4370 Vakuutukset -314-1 840-3 300-3 000-3 000 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -97 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -379-770 -100-100 -100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 574-3 400-3 400-3 000-3 000 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -300 4490 Yleishallinnon vyörytykset -4 917-4 395 4491 Sos.toimen vyörytykset -4 750-3 961 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -23-50 -50-50 4520 Elintarvikkeet -378-400 -370-370 -130 4571 Sähkö -228-130 -130-130 4580 Kalusto ja välineistö -200-800 -500-500 4730 Muut avustukset kotitalouksill -636 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuus -118 969-90 000-90 000-80 000-80 000 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -3 931-4 510 * MENOT -180 704-155 959-171 639-161 898-161 528 * NETTO -155 918-131 959-155 639-137 898-137 528
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 271 MUU SOSIAALITOIMINTA 24.9.2018 11:00:48 3317 V-os perustoim.tulotuen kust. 512 3507 Perustoimeentulotuen tak.per. 2 456 2 200 1 600 * TULOT 2 968 2 200 1 600 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat -8 349-8 610-13 130-13 000-13 000 4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset -185 4012 Erilliskorvaukset -5 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 14 4100 KuEL-maksu, palkkap. -1 464-1 442-2 308-2 285-2 285 4101 KuEL-maksu, eläkep. -600-600 -600 4102 KuEL-maksu, varhaiseläkemenop. -70-250 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -92-93 -100-99 -99 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -179-284 -361-357 -357 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -52-53 -92-91 -91 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 15 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -125 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -186-800 -800-800 4490 Yleishallinnon vyörytykset -1 176-1 332 4491 Sos.toimen vyörytykset -1 138-1 200 4720 Toimeentulotuki -30 228-34 000-37 000-37 000-25 000 4730 Muut avustukset kotitalouksill -42 * MENOT -43 262-47 264-54 391-54 232-42 232 * NETTO -40 294-45 064-52 791-54 232-42 232
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 284 PERUSTERVEYDENHUOLTO 24.9.2018 11:00:48 * TULOT 4101 KuEL-maksu, eläkep. -164-220 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -200 4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä -2 017 905-2 141 730-2 142 000-2 142 000-2 142 000 4342 ICT-palvelut -368 4740 Avustukset yhteisöille -109 366 * MENOT -2 127 803-2 142 150-2 142 000-2 142 000-2 142 000 * NETTO -2 127 803-2 142 150-2 142 000-2 142 000-2 142 000
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 286 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 24.9.2018 11:00:48 * TULOT 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -3 505 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -48 413-58 450-55 650-55 650-55 650 4470 Muut palvelut -396 4490 Yleishallinnon vyörytykset -1 504-1 741 4540 Lääkkeet -16 * MENOT -53 834-60 191-55 650-55 650-55 650 * NETTO -53 834-60 191-55 650-55 650-55 650
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 287 ERIKOISSAIRAANHOITO 24.9.2018 11:00:48 * TULOT 4101 KuEL-maksu, eläkep. -38 191-52 500 4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä -4 036 232-4 215 550-4 765 850-4 500 000-4 500 000 4342 ICT-palvelut -7 605 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -339 902-360 000 * MENOT -4 421 930-4 628 050-4 765 850-4 500 000-4 500 000 * NETTO -4 421 930-4 628 050-4 765 850-4 500 000-4 500 000
Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 12 INTIME/Talouden Suunnittelu 292 MUU TERVEYDENHUOLTO 24.9.2018 11:00:48 * TULOT 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -426 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta -5 379-4 500-4 200-4 500-4 500 4490 Yleishallinnon vyörytykset -167-134 4491 Sos.toimen vyörytykset -161-121 * MENOT -6 133-4 755-4 200-4 500-4 500 * NETTO -6 133-4 755-4 200-4 500-4 500