OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016



Samankaltaiset tiedostot
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017, luonnos

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017, luonnos

1. Kaupungin strategisten tavoitteiden (strategiset ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteutuminen museopalveluissa

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Museopalvelujen operatiivinen sopimus Operatiivisen sopimuksen tarkoitus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Aikuiskoulutus TILINPÄÄTÖS

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016, Toteuma 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 raportti tilanteesta

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/ Osavuosikatsaus 2/2016

Osavuosikatsaus 2/2015

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella luonnos

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/ Toteuma 2016

Toimintasuunnitelma 2012

Elinvoimaa lähiöihin. Kehittyvä Pansio-Perno. Minna Sartes, toimialajohtaja vapaa-aikatoimiala. Pekka Sundman, johtaja konsernihallinto 17.3.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

- Committed to Excellence

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Lyhyt kuvaus toiminnasta

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Hyvinvointitoimialan ja kolmannen sektorin yhteistyö Turussa. Suunnittelupäällikkö Jaana Halin ja suunnittelija Jenni Tähkävuori 6.2.

Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2015

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Henkilöstösuunnitelma 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Iltapäivän ohjelma: Tilaisuuden avaus Uudistuksen toimeenpano (OKM, Päivi Salonen ja Mirva Mattila)

Vakanssit (virat/toimet) Tuntipalkkaiset

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kumppanuussopimukset

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Varsinais-Suomen kirjastojen strategia 2021

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU Info=laisuus Turku

Kuopion perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma Tiivistelmä

Sukupuolivaikutusten arviointi

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

Ajankohtaista ministeriöstä

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ JA OPPIMISYMPÄRISTÖUUDISTUS

Kommenttipuheenvuoro YHTEISTYÖSEMINAARI naisten ja miesten tasa-arvo kunnan johtamisessa

Transkriptio:

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut museopalveluja sitovat tavoitteet. 1 Lähtökohdat 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Museolain mukaisesti museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Turun museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelmatyön, tutkimuksen, museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta. Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat kuusi museokohdetta sekä Vanha Suurtori, sekä niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastustoiminta, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Osana toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös museokaupat, sekä ulkopuolisille tarjottava mahdollisuus vuokrata kohteissa sijaitsevia juhlatiloja. Suurelta osin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät alastajankatu 4:ään, jossa sijaitsevat mm kuva-arkiston palvelut, konservointipalvelut sekä kulttuuriympäristöön liittyvät palvelut ja neuvonta. eskeisen osan museopalveluiden toiminnasta muodostavat kokoelmien esine- ja teoslainaustoiminta, taiteen talletustoiminta sekä julkisen taiteen hankkeet, sekä olemassa olevien kokoelmien ylläpito. 1

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät ulttuurimatkailulla on yhäti kasvava merkitys alueen vetovoimalle, mikä asettaa odotuksia museotoiminnan näkyvyydelle. eskeinen muutostekijä on museokävijöiden sekä museopalveluiden käyttäjien odotuksiin liittyvät muutokset. Museovierailulta odotetaan elämyksiä ja näyttelykohteilta halutaan sisällöllistä ja tiedollista vuorovaikutuksellisuutta. Asiakkaan palvelupolun sekä ylipäänsä palvelumuotoilun merkitys on noussut avainasemaan. Tähän kokonaisuuteen liittyy asiantuntijuuden roolin muutos, joka on suhteessa yhteisöllisyyden korostumiseen ja tiedon saatavuuteen liittyviin muutoksiin. 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Toiminnan kehittämisen tavoitteena on toteuttaa museopalveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin uudistamisohjelmia. Nykyistä toimintaa mukautetaan ja kehitetään vastaamaan museokävijöiden ja museopalveluiden käyttäjien muuttuneita odotuksia. Toiminta-ajatus: annustamme uteliaisuuteen ja innostumme yhdessä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Turusta: Museo on mukana rakentamassa tulevaisuuden kaupunkia, jolla on elävä ja vuorovaikutuksellinen suhde ainutlaatuiseen historiaansa, taideelämäänsä ja kaupunkikulttuuriinsa. Visio 2029: Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kokea Turku. Löydämme uudenlaisia tapoja olla museo. Museopalvelut sitoutuu noudattamaan kaupungin yhteisiä arvoja. Näihin arvoihin pohjautuvat museopalveluiden toimintaperiaatteet: - Asukas- ja asiakaslähtöisyys - Identiteetti - Suvaitsevaisuus - Yhteistyö - Uudistuminen - Näkyvyys - Vastuullisuus 2

2 Taloudelliset tavoitteet 2.1 Määrärahat 1.000 TP 2014 TAM 2015 TAE 2016 Tulot 2 017 1 788 1 786 Menot 9 210 9 154 8 873 Netto -7 193-7 366-7 087 Muutos-% % 2,4 % -3,8 % 3 Resurssien käyttö 3.1 Työvoiman käyttö TP 2014 TAM 2015 TAE 2016 Htv 135,8 tavoite 135 133,0 Lisätietoja: Sairauspoissaolo Ulkopuolisella rahoituksella palkattava työvoima (ulkopuolinen raha) 4,3% - 4 % 4,8 htv (n 408.958 e, sis kaunistamisraha 85.783 e) 7 htv ulkopuolisella rahoituksella (TA:ssa 17.550 e kirkkotekstiiliavustus, muu rahoitus haettava erikseen) 7 htv ulkopuolisella rahoituksella (TAE:een 17.550 e kirkkotekstiiliavustus, muu rahoitus haettava erikseen) 3

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö TP 2014 TAM 2015 TAE 2016 Tilat (m²) 32 115,2 m² 32 115,2 m² 31 715,2 m² Lisätietoja: Museotilojen lisäksi museopalveluiden hallinnoinnissa on uralan ylämäen maa-alue n 28,3 ha n 28,3 ha n 28,3 ha 4 Toiminnalliset tavoitteet 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet Toimialan v. 2016 Strategisen sopimuksen tavoite, hanke Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi Linjauksen tunnus/ alatavoite 2.3.3. / Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa 2.1.1. / Luodaan puitteet hyvinvoinnille laajaalaisella yhteistyöllä Palvelualueen projekti tai toimenpide Salkunhallinnassa mukana (/E) Mittari/ seuranta-väli Historian museo hanke: Unelmien museo Projekti etenee /E /vuosittain Historian museo hanke: 101 Sovelluksen pilotti valmis /E /vuosittain Apteekkimuseo ja Qwenselin talon uudistamishanke Tavoite/mittarin arvo 2016 Projekti etenee Sovelluspilotti valmis Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Hallinto Hallinto Saavutettavuussuunnitelman laatiminen Hankkeistaminen tehty (toimintasuunnitelma valmis) /E /vuosittain Hankkeistaminen valmis Näyttely ja pedagogiikka, ulttuuriperintö, ehittäminen ja Turun linnan uudistamisen jatko E /E /vuosittain Etenee Näyttely ja pedagogiikka E Toteutuminen /E /vuosittain Toteutuu ehittäminen ja Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmätyöllä 2.1.3. / Luodaan parempia palvelu- Avoin data ja tietokannat: MIP ja arkeologiset tietokannat E (ITpalvelut) Toteutuminen /E /vuosittain Toteutuu ulttuuriperintö 4

Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan. Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa ja kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja 2.3.7. / Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi 2.3.1. / Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle projektin laajentaminen ohti aktiivista asiakaspalvelua hanke (2016-2018) Vuorovaikutussuunnitelman laatiminen /vuosittain Hanke käynnistyy /E /vuosittain Hanke käynnistyy Avoin data ja tietokannat: Finna E Määrä /vuosittain 40.000 esinettä Finnassa ulttuuriperintö, Taide ja visuaalinen kulttuuri Avoin data ja tietokannat: e-kuva E äytön laajeneminen /E äyttö laajenee Taide ja visuaalinen kulttuuri Asiakaspalvelu, ehittäminen ja E Toteutuminen / vuosittain Toteutuu Näyttely ja pedagogiikka, ehittäminen ja Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamistoimenpide, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Museon myyntitoiminnan kehittäminen: Palvelumyynnin kehittäminen Museon myyntitoiminnan kehittäminen: Museokaupan tehostaminen Salkunhallinnassa mukana (/E) Mittari/ seurantaväli ehittämissuunnitelman laatiminen /vuosittain Tehostamissuunnitelman laatiminen /vuosittain Museon tilojen käytön tehostaminen: Tilavuokrauksen kehittäminen Tilavuokraustapahtumien lukumäärä /vuosittain Museon tilojen käytön tehostaminen: Vanha Suurtori Tilojen uudelleenjärjestelyt valmiina /E Museon tilojen käytön tehostaminen: okoelmien säilytystilat Säilytystilaratkaisu etenee tarveselvityksen pohjalta /puolivuosittain Tavoite/mittarin arvo 2016 Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen valmiina joulukuussa 2016 Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen valmiina joulukuussa 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) ehittäminen ja Asiakaspalvelu 450 Asiakaspalvelu Valmistuu 2016 Etenee vuoden 2016 aikana Näyttely ja pedagogiikka ulttuuriperintö 5

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5.1 aupungin yhteiset tavoitteet Henkilöstöohjelman painopistealue aupungin tavoite 2016 Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia Aktiivinen osaamisen ennakointi unta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty Turku on vetovoimainen työnantaja unta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) 5.2 Palvelualueittain seurattavat (unta 10) unta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi Toteutuminen 2012 Toteutuminen 2014 Palvelualueen tavoite 2016 Työpaikan ilmapiiri 3,50 3,60 3,70 ehityskeskustelun hyödyllisyys 47,1 39,4 45,0 6 Tunnusluvut 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Tunnusluku Tyyppi Arvio 2015 Toteuma Tavoite Tavoite Seurantatoteutumas- 2014 2015 2016 väli ta Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä V 259.701 250.000 265.000 260.000 kuukausi Lasten tapahtumiin osallistuvien määrä V 43 926 40.000 43.000 43.000 kuukausi Museoiden ulkopuolella järjestettävän toiminnan määrä /T 24 32 30 28 kuukausi 6

Neuvontapalveluiden käyttömäärä /T 1.984 1.100 950 1.000 puolivuosi okoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset /T 1.449 630 400 600 puolivuosi L/V 4,23 4,30 kysely vuosittain Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo 4,35 käynnissä Avoinnaolotunnit S/P 11.431 11.300 11.315 11.300 vuosittain Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys/vuosi (kokonaismäärä) (280.731) (281.431) S/P 24.931 700 vuosittain 700 1.000 T/T 3,94 3,80 vuosittain eskimääräinen lipunhinta 4,10 4,10 Yleisötyön nettomenot/asukas T/T 11,29 11,30 11,30 11,30 vuosittain Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi /T= ysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus 7