1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstai 7.4.2011 klo 16.35 17.25 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Läsnä Jäsenet Muut Ville Ylikahri, puheenjohtaja Ville Kopra Lotta Kortteinen Ville Väärälä Harri Lindell Ella Lazareva Liisa Pohjolainen Helinä Hulkkonen Hannu Tulensalo Eija Hanni, esittelijä, sihteeri 1 Toimikunnan järjestäytyminen ja kokouksen avaus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2011 asettaa työllistämistoimikunnan vuosille 2011 2012 seuraamaan kaupungin työllisyyskehitystä ja työllisyysasioita, antamaan lausunnon kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä suorittamaan muita kaupunginhallituksen erikseen antamia tehtäviä. Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet (8+8): Jäsen: Ville Kopra Ville Ylikahri Lotta Kortteinen Ville Väärälä Harri Lindell Raija Aapakari Ella Lazareva Kristina Juth Varajäsen: Hannele Lehtonen Matti Pyhtilä Mona Kortelampi Liisa Halme Katriina Sundqvist Pentti Bergius Timo Leskinen Rabbe Sandelin, joista puheenjohtajaksi Ville Ylikahri
ja varapuheenjohtajaksi 2(6) Ville Kopra. Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan Tuula Haataisen, rahoitusjohtaja Tapio Korhosen, linjanjohtaja Liisa Pohjolaisen opetusvirastosta, aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen sosiaalivirastosta, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon sekä työllisyysasioita valmistelevan kaupunginsihteerin Leena Mickwitzin. Edelleen kaupunginhallitus päätti kutsua pysyviksi asiantuntijoiksi Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston johtajan Rebecka Svedlinin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyys- ja yrittäjyysvastuualueen päällikön Merja Ekqvistin. Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan työllistämistoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä. Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen päätös ja että henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaraosaston osastopäällikkö Eija Hanni toimii toimikunnan esittelijänä ja erityissuunnittelija sihteerinä. 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Lindell ja Lotta Kortteinen. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja./. Kokouksen 16.12.2010 pöytäkirja on luettavissa ja tulostettavissa osoitteessa www.hel.fi/heke (> työllisyyden edistäminen > työllistämistoimikunta > työllistämistoimikunnan pöytäkirjat ja esityslistat). (Liite 1) 4 Vuoden 2010 työllisyysmäärärahojen käyttö, työllistämismäärärahatulot ja työllistettyjen määrät Tilikauden 1.1.2010-31.12.2010 tiedot: Työllisyydenhoidon määrärahat:
3(6) Budjetti toteuma tot % erotus 28 797 000 27 563 092 96 1 233 908 Sosiaalivirasto 5 877 000 5 741 815 98 135 185 Opetusvirasto 2 254 000 2 180 200 97 73 800 Talous- ja suunnittelukeskus 895 000 839 055 94 55 945 Yhteensä 37 823 000 36 324 162 96 1 498 838 Muut työllisyydenhoitoon käytettävissä olevat määrärahat: Työllistämismäärätulot: Budjetti toteuma tot % erotus Khs käyttövarat/ Lisäys työllisyydenhoitoon 3 000 000 2 364 705 79 635 295 Khs käyttövarat/ Maahanmuuttajien aiesopimus 1 950 000 1 491 242 76 458 758 Henkilöstökeskuksen budjetin ylitysoikeus alle 35-vuotiaiden työllistämiseen 4 000 000 3 718 058 93 281 942 Yhteensä 8 950 000 7 574 005 85 1 375 995 Budjetti toteuma tot % erotus 7 800 000* 8 205 122 105-405 122 Sosiaalivirasto 230 000 231 848 101-1 848 Talous- ja suunnittelukeskus 325 000 211 071 65 113 929 Opetusvirasto 40 000 104 800 262-64 800 Yhteensä 8 395 000 8 752 841 104-357 841 * summa sisältää budjetin ylitysoikeudesta seurauksena tulevat valtion palkkatuet Yhteenveto: Työllisyydenhoidon budjetin mukaisista määrärahoista käytettiin 96 prosenttia. Toteutumisprosentti vaihteli virastoittain 94 98 prosentin välillä. Palkkatuettuun työhön oli alun perin käytettävissä määrärahoja 12, 6 miljoonaa euroa. Näistä määrärahoista käytettiin 99 prosenttia. Palkkatuettuun työhön lisättiin kaupunginhallituksen käyttövaroissa olleista määrärahoista 1,5 miljoonaa euroa käytettäväksi vanhus- ja kotipalveluhenkilöstön palkkaamiseen. Määräraha käytettiin 77 prosenttisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeutti 19.5.2010 henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2010 budjetin 4,0 miljoonalla eurolla käytettäväksi alle 35-vuotiaiden työttömien palkkatuettuun työhön. Ylitysoikeuden mukaisista määrärahoista käytettiin 93 prosenttia. Kaupunki varasi myös pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maahanmuuttajien aiesopimuksen toteuttamiseen 1,5 miljoonaa euroa käytettäväksi maahanmuuttajien palkkatuettuun työhön. Määrärahasta käytettiin 98 pro-
4(6) senttia. Kaiken kaikkiaan palkkatuettuun työhön varattiin määrärahoja 19,6 miljoonaa euroa, joista käytettiin 96 prosenttia. Lisämäärärahojen markkinointiin kaupungin esimiehille panostettiin kertomalla useissa tilaisuuksissa ja useiden viestimien kautta palkkatuetun työn teettämisen mahdollisuudesta. Kaikki mahdolliset paikat täytettiin. Työllistettyjen määrät: Oppisopimuksiin varattiin alun perin 9,7 miljoonaa euroa. Määrärahat käytettiin 92 prosenttisesti. Rahaa jäi käyttämättä näin paljon, koska vuoden vaihteessa oli poikkeuksellisen runsaasti keskeyttäneitä. Edellisinä vuosina oppisopimuksista käyttämättä jääneet rahat on lisätty palkkatuettuun työhön. Lisämäärärahoilla toteutettu ylimääräinen palkkatukityö vei kuitenkin niin paljon resursseja, että työpaikkoja ei enää löytynyt enempää. Kotipalveluhenkilöstön oppisopimuskoulutuksiin varattiin lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroissa olleista määrärahoista 0,5 miljoonaa euroa. Määrärahat käytettiin 75 prosenttisesti, koska toiminta saatiin käynnistymään hieman suunniteltua myöhemmin ja koska alkuperäisessä ryhmässä oli lukuisia keskeyttäneitä. Kaupunginhallituksen budjettikäsittelyssään lisäämästä 3,0 miljoonasta eurosta käytettiin määrärahoja palkkatuetun työn ja oppisopimuksen lisäksi erillisiin hankkeisiin. Nämä määrärahat käytettiin liki täysmääräisesti. Aiesopimuksen toteuttamista varten varatusta määrärahasta varattiin palkkatuetun työn lisäksi Helsinki-lisään 250 000 euroa tarkoituksena, että TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajia työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen yrityksiin ja yhdistyksiin ja että Helsinki maksaa tästä ohjauksesta yritykselle tai yhdistykselle 300 euroa/kk Helsinkilisänä. Tarkoitukseen varattua määrärahaa kului erittäin vähän. Lisäksi aiesopimusmäärärahoja varattiin työvalmennukseen, mutta kaikkea rahaa ei tarvittu, koska palkkatukityössä olevat maahanmuuttaja-asioihin perehtyneet henkilöt hoitivat työn osittain. Työllistämismäärätulot toteutuivat 104 prosenttisesti. Opetusviraston määrätuloja ovat lisänneet saadut avustukset. Sosiaaliviraston määrätuloissa eivät ole mukana kuntouttavan työtoiminnan korvaukset n. 1,0 miljoonaa euroa, jotka ovat menneet sosiaaliviraston muihin määrätuloihin. Budjetissa oli palkkatuettua työtä varten määrärahoja vuodelle 2010 yhteenlaskien noin 8 550 palkkatuetun työn kuukaudeksi. Helsinkiläisiä työttömiä työllistettiin 8 640 palkkatuetuksi kuukaudeksi, joista 749 kuukautta oli lisämäärärahoilla toteutettua maahanmuuttajien työllistämistä ja 1 729 kuukautta budjetin ylitysoikeuden mukaisen nuorten alle 35-vuotiaiden työllistämisen osuutta. Palkkatuetussa työssä aloitti yhteensä 1 607 uutta henkilöä, joista 173 oli lisämäärärahoilla toteutettua maahanmuuttajien työllistämistä ja 519 alle 35-vuotiaita nuoria. Oppisopimuskoulutuksessa aloitti tavoitteen mukainen määrä eli 145 opiskelijaa. (Eija Hanni puh. 310 43980)
5 Helsingin kaupungin ja Helsingin työ-ja elinkeinotoimiston yhteistyösopimus vuodelle 2011 5(6)./. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ja Helsingin työ-ja elinkeinotoimiston edustajat ovat valmistelleet yhteistyösopimuksen vuodelle 2011 (liite 2). (Eija Hanni p. 310 43980) Työllistämistoimikunta päätti esittää Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston valmisteleman yhteistyösopimuksen vuodelle 2011 kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja että kaupunginhallitus oikeuttaisi henkilöstöjohtajan ja henkilöstövoimavaraosaston osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta. 6 Työllistämistoimikunnan toimintakertomus 2010./. (liite 3) (Eija Hanni p. 310 43980) 7 Tiedoksi Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset 2011: http://www.elykeskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/alueentilajanakymat/sivut/uuden maan_ely_keskuksen_alueen_tyollisyyskatsaukset.aspx Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston tilastokooste 1-2/2011: http://www.mol.fi/toimistot/helsinki/hki_etusivun_linkit/hki_tilastokoost e_1_2.2011.pdf Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston työllisyyskatsaus 2/2011: http://www.mol.fi/toimistot/helsinki/hki_etusivun_linkit/tyollisyyskatsaus _helmi_2011.pdf 8 Muut asiat - Liisa Pohjolainen kertoi kevään yhteishaun tuloksista
9 Seuraava kokous 6(6) Seuraava kokous on tiistaina 17.5.2011 klo 16.30 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4. 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25. Helsingissä Ville Ylikahri Työllistämistoimikunnan puheenjohtaja Työllistämistoimikunnan sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: Harri Lindell Lotta Kortteinen