Käyttötalous Kaupunkiympäristön toimiala *) Kaupunkiympäristön toimiala, yhteensä 42 266 42 85 57 522 64 495 14 758 422 761 682 128 635 123 435 14 717 14 414 1 1 576 77 885 1 6 876 77 547-15 -289 21592 21497 157 461 163 623 1 5 1 5 39 14 39 639 1 798 1 796 178 46 1 56 179 881 9 959 488 165 495 153 513 411 511 723 248 784 248 784 264 627 262 939 264 627 262 939 Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan brutto- ja nettobudjetoidut toiminnot:, Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto-ja tukipalvelu palvelukokonaisuus.
3 1 1 Kaupunkirakenne *) Kaupunkirakenne, yhteensä 15 86 16 39 53 522 6 495 14 258 722 26 682 124 135 118 935 5 217 4 914 457 416 55 22 461 416 54 882-15 -289 15212 15214 96 768 11 251 5 814 6 294 1 786 1 796 12 14 1 935 11 361 1 541 188 77 192 5 268 646 269 366 88 739 88 739 179 97 18 627 179 97 18 627 Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto-ja tukipalvelu palvelukokonaisuus.
Maankäyttö ja kaupunkirakenne *) Maankäyttö ja kaupunkirakenne, yhteensä 1 439 1 258 1 26 1 26 25 254 19 17 5 217 4 914 375 916 18 851 377 432 18 65-35 -15 5178 5171 9 436 9 899 177 15 3 32 641 2 886 45 37 55 37 191 338 366 34 241 9 9 329 366 331 241 329 366 331 241 *) Maankäyttö- ja kaupunkirakenne bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 311 kaupunkirakenne.
Maankäytön yleissuunnittelu 2 289 2 258 629 626 95 934 34 28 569 1 3 3 4 427 4 149-4 427-4 149-4 427-4 149-4 427-4 149 Asemakaavoitus 26 26 26 5 586 26 5 576 1534 1546 1 224 1 43 25 3 1 95 2 765 5 9 466 9 352-9 26-9 92-9 26-9 92-9 26-9 92
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 1 319 1 138 1 1 25 254 19 17 37 319 3 888 372 138 3 99-35 -15 168 184 3 586 3 658 25 32 693 62 943 421 9 845 1 32 36 474 362 16 9 9 351 474 353 16 351 474 353 16 Liikenne ja katusuunnittelu 12 12 3 914 3 914 4 34 4 533 4 34 4 632 1245 1284 1 488 1 673 55 4 555 13 65 15 7 889 8 249-3 855-4 215-3 855-4 215-3 855-4 215
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu 1 33 1 1 33 2 48 1 2 142 563 594 1 137 2 14 18 1 39 4 265 4 4 16 5 119-2 857-4 119-2 857-4 119-2 857-4 119
Rakennukset ja yleiset alueet, bruttobudjetoitu osuus *) Rakennukset ja yleiset alueet, brutto 8 8 18 18 222 222 8 24 3 1 8 24 3 82 9 854 74 75 637 4 486 5 1 3 3 1 134 5 1 1 4 84 15 86 23-75 91-77 963 78 78-153 91-155 963-153 91-155 963 *) Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden bruttobudjetoitu osuus muodostaa osan talousarviokohdasta 311.
Palvelut- ja luvat *) Palvelut ja luvat 6 367 7 132 43 244 5 217 14 8 5 6 46 15 135 11 935 73 26 21 663 75 744 21 464-194 595 595 6 22 6 114 516 414 1 686 1 696 5 8 553 4 596 51 41 47 4 541 31 79 35 23 1 139 1 139 3 651 34 64 3 651 34 64 Palvelut ja luvat bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 311.
Asukas- ja yrityspalvelut 9 6 6 99 8 5 6 46 12 11 18 22 3 847 13 56 3 81-61 157 156 723 546 7 38 1 66 1 66 1 4 38 1 453 3 8 741 8 478 9 479 5 82 4 4 9 79 4 682 9 79 4 682 Kaupunkimittauspalvelut 24 24 2 266 2 166 15 15 2 35 3 777 2 25 3 732-27 138 135 398 346 118 9 723 27 719 9 6 81 5 94-3 776-3 699-3 776-3 699-3 776-3 699
Pysäköinninvalvonta- ja pysäköintipalvelut 6 6 92 21 28 89 15 11 8 42 3 497 47 61 3 355-54 96 93 1 4 1 687 12 163 1 1 297 888 32 7 374 7 289 34 626 4 321 25 25 34 376 4 71 34 376 4 71 Rakennusvalvontapalvelut 1 371 1 371 1 371 4 638 1 371 4 65-22 1274 1277 711 547 69 62 637 84 665 57 7 413 7 191 2 958 3 18 426 426 2 532 2 754 2 532 2 754
Ympäristöpalvelut 343 188 7 1 8 14 1 364 5 799 1 998 5 86-3 1592 1624 2 7 2 898 119 51 8 9 1 2 75 864 75 11 565 11 432-11 21-9 434 63 63-11 264-9 497-11 264-9 497
*) Hallinto- ja tukipalvelut *) Hallinto- ja tukipalvelut, yhteensä 11 66 11 686-7 -8 3184 3239 7 31 9 61 635 63 7 7 2 624 241 2 779 19 *) 25 6 28 115-25 6-28 115 6 6-26 2-28 715-26 2-28 715 Hallinto- ja tukipalvelut bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 311.
Hallinto- ja lakipalvelut 3 877 3 935-1 -3 165 191 7 689 7 7 2 171 55 1 5 893 6 45-5 893-6 45-5 893-6 45 Henkilöstöpalvelut -5 893-6 45 733 714-1 -1 2 198 25 248 2 7 7 65 88 65 1 31 1 373-1 31-1 373-1 31-1 373-1 31-1 373
Kehittämispalvelut 1 255 1 175-1 -1 344 326 77 782 1 5 5 5 142 5 2 379 2 425-2 379-2 425-2 379-2 425-2 379-2 425 Talous- ja suunnittelupalvelut 1 852 1 791-1 -1 58 496 273 234 13 15 14 265 2 2 65 2 811-2 65-2 811-2 65-2 811-2 65-2 811
Tietohallintopalvelut 2 139 2 4-1 -1 588 565 3 937 3 931 49 49 1 37 1 535 8 514 8 551-8 514-8 551 6 6-9 114-9 151 Viestintäpalvelut -9 114-9 151 1 35 1 272-1 -1 37 353 65 553 5 5 15 189 2 425 2 47-2 425-2 47-2 425-2 47-2 425-2 47
3 1 2 Rakennukset*) Rakennukset ja yleiset alueet, netto 3 3 4 4 499 7 51 4 5 4 5 9 5 9 5 52 7 18 522 18 5 499 55 118 56 71 1 5 1 5 33 33 145 166 1 168 1 279 618 283 345 241 82 238 655 16 16 81 82 78 655 81 82 78 655 *) Nettobudjetoitu talousarviokohta 312.
3 1 3 Asuntotuotanto*) Asuntotuotanto, netto 23 46 23 46 23 46 4 665 23 46 4 665 138 1293 5 575 5 662 2 2 12 32 7 625 52 7 418 19 777 19 758 3 683 3 72 45 45 3 638 3 657 3 638 3 657 *) Nettobudjetoitu talousarviokohta 313.
3 1 4 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 219 on 22 milj. euroa. Määrärahan mitoitus perustuu HSL:n hallituksen 24.1.217 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 218-22 mukaiseen maksuosuusarvioon vuodelle 219. Mikäli HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 219-221 mukainen Helsingin kaupungin maksuosuus toteutuu suurempana, on mahdollinen maksuosuuden lisätarve katettavissa edellisiltä vuosilta kertyneellä ylijäämällä. HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet 24 5 24 5 - HSL 22 22 - HSY 2 5 2 5 3 1 6 Tuki HKL:lle Tuki HKL liikelaitokselle 22 885 22 885 Avustukset Asuintalojen hissien rakentamiseen on käytettävissä avustusmäärärahaa 1,6 milj. euroa, Ympäristö- ja lupajaostolle on käytettävissä,6 milj. euroa sekä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus OY:lla on käytettävissä,9 milj. euroa. Asuintalojen hissien rakentaminen 1 66 1 66 Ympäristö- ja lupajaosto 6 6 Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 9 9