Tällainen on Helsingin uusi johtamisjärjestelmä

Transkriptio

1 Tällainen on Helsingin uusi johtamisjärjestelmä

2 Pormestarimalli Erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

3 Toimialamalli Toimialamallin tavoite: Palvelujen asukaslähtöisyys paranee Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen strateginen ohjaus tehostuu Hallintokuntien rajoja poistetaan yhdistämällä lautakuntia ja virastoja laajemmiksi toimialoiksi Toimialaa alempi organisaatiotaso ovat palvelukokonaisuudet, joita on vähemmän kuin nykyisin virastoja Lautakuntarakenne uudistetaan siirtymällä toimialalautakuntiin Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

4 Helsingin organisaatio Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Pormestari pj, 4 apulaispormestaria + 10 jäsentä Keskushallinto Kaupunginkanslia + liikelaitokset Elinkeinojaosto Konsernijaosto Johtokunnat: Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallinto Työterveys Kasvatus- ja koulutuslautakunta Apulaispormestari pj Kaupunkiympäristölautakunta Apulaispormestari pj Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Apulaispormestari pj Sosiaali- ja terveyslautakunta Apulaispormestari pj Suomenkielinen jaosto Ruotsinkielinen jaosto Ympäristö- ja lupajaosto Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto Kulttuurijaosto Liikuntajaosto Nuorisojaosto Sosiaali- ja terveysjaosto Toimialajohtaja Pelastuslautakunta Toimialajohtaja Toimialajohtaja Varhaiskasvatus ja esiopetus Perusopetus Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö Ruotsinkieliset palvelut Hallinto- ja tukipalvelut Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia HKL-johtokunta Toimialajohtaja Maankäyttö ja kaupunkirakenne Rakennukset ja yleiset alueet Palvelut ja luvat Hallinto- ja tukipalvelut Kulttuuri Liikunta Nuoriso Hallinto- ja tukipalvelut Luottamushenkilöelin Virkamieshallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja päihdepalvelut Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Hallinto- ja tukipalvelut 4

5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala BRUTTO TA-kirjassa Varhaiskasvatus ja esiopetus Perusopetus Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö Ruotsinkieliset palvelut (Svenska servicehelheten) Varhaiskasvatus ja esiopetus (10 aluetta) Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta Perusopetuksen alueelliset palvelut (4 aluetta) Perusopetuksen kohdennetut palvelut Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Toisen asteen opiskelijahuollon palvelut Varhaiskasvatus (Småbarnspedagogik) Perusopetus (Grundläggande utbildning) Vapaa sivistystyö ja lukiokoulutus (Fri bildning och gymnasieutbildning) Toimialan hallinto

6 Kaupunkiympäristön toimiala BRUTTO TA-kirjassa TA-kohdan nimi? NETTO TA-kirjassa TA-kohdan nimi? Maankäyttö ja kaupunkirakenne Maankäytön yleissuunnittelu Asemakaavoitus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Liikenne- ja katusuunnittelu Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu Rakennukset ja yleiset alueet Rakennetun omaisuuden hallinta (osa brutossa) Tilapalvelut Ylläpito (osa brutossa) Rakennuttaminen Asuntotuotanto NETTO TA-kirjassa Palvelut ja luvat Asukas- ja yrityspalvelut Kaupunkimittauspalvelut Rakennusvalvontapalvelut Ympäristöpalvelut Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Toimialan hallinto Pelastuslaitos BRUTTO TA-kirjassa Liikenneliikelaitos Tilikauden tulos > 0 Kuntayhtymien maksuosuudet (HSL ja HSY) BRUTTO TA-kirjassa

7 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuri Liikunta Nuoriso Kaupungin-kirjasto Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri Kaupungin taidemuseo Yleiset kulttuuripalvelut NETTO TA-kirjassa Liikuntaan aktivointi Liikuntapaikat Ulkoilupalvelut Itäinen nuorisotyö Läntinen nuorisotyö Pohjoinen nuorisotyö Toimialan hallinto Kulttuurin laitosavustukset BRUTTO TA-kirjassa Liikunnan laitosavustukset BRUTTO TA-kirjassa

8 Sosiaali- ja terveystoimiala BRUTTO TA-kirjassa Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lastensuojelu Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö Vammaistyö Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka Päivystys Psykiatria- ja päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut Selvitys, arviointi ja sijoitus Etelän palvelualue Idän palvelualue Lännen palvelualue Pohjoisen palvelualue Kaupunginsairaala Kuntoutuksen osaamiskeskus Toimialan hallinto Vastaanottokeskukset NETTO TA-kirjassa Apotti NETTO TA-kirjassa HUS-maksuosuus BRUTTO TA-kirjassa

9 Keskushallinto Vaalien järjestäminen, Keskusvaalilautakunnan käytettäväksi BRUTTO Tarkastuslautakunta ja -virasto BRUTTO Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen käyttövarat BRUTTO Kaupunginhallituksen avustukset BRUTTO Kaupunginkanslia BRUTTO Keskitetysti maksettavat menot Toimielinten kustannukset, Kaupunginkanslian käytettäväksi BRUTTO Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, Kaupunginkanslian käytettäväksi BRUTTO Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, Kaupunginkanslian käytettäväksi BRUTTO Keskitetty hanketoiminta, Kaupunginkanslian käytettäväksi NETTO Työmarkkinatuen kuntaosuus, Kanslian käytettäväksi BRUTTO Korkeasaaren eläintarha NETTO Stara Tilikauden tulos > 0 ja peruspääoman tuotto 8 % Palvelukeskus Tilikauden tulos > 0 ja peruspääoman tuotto 8 % Taloushallinto Tilikauden tulos > 0 ja peruspääoman tuotto 8 % Työterveys Tilikauden tulos > 0 ja peruspääoman tuotto 8 % 9

10 Kansliapäällikkö, toimialajohtajat Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö, toimialaa johtaa toimialajohtaja Kansliapäällikkö ja toimialajohtajat nimitetään seitsemän vuoden määräajaksi Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies Kansliapäällikkö on kaupunginhallituksen esittelijä ja toimialajohtajat toimialalautakuntien esittelijöitä. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

11 Yksityiskohtainen organisaatio Yhteiset organisaatiotasojen nimitykset ovat: Ydintoiminnassa Toimiala Palvelukokonaisuus Palvelu Yksikkö Käytössä hallinto- ja tukipalvelussa Taso 5 Taso 6 Taso 7 Organisaatiotasojen nimitykset on tarkoitettu lähinnä sisäiseen käyttöön hallinnollisiin tarkoituksiin Vaikka organisaatiotasoille on yleiset nimitykset, niin toimialoilla on mahdollista antaa organisaatioyksiköille niitä sisällöllisesti kuvaavia nimiä asiakaslähtöisyyden toteutumiseksi Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

12 Osallisuus ja vuorovaikutus Uuteen johtamisjärjestelmään kytkeytyvä Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli on valmisteltavana Tehdään kaupunkilaisten osallistumisen linjaukset: miten osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja otetaan käyttöön Esim. osallistuva budjetointi, asukas- ja käyttäjäraadit, verkkoosallistuminen Tavoitteena on lisätä asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden kehittämiseen Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

13 Henkilöstön asema Henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ loppuu organisaatiomuutoksen takia Suuri osa henkilöstöstä jatkaa nykyisissä tehtävissä Henkilöstöltä odotetaan tarvittaessa valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen Henkilöstöperiaatteet täydennetään muutosprosessin aikana: siirtyminen uuteen organisaatioon tai uusiin tehtäviin, rekrytoinnin ja palkkauksen periaatteet Uudet tehtävät täytetään ensisijaisesti nykyisellä henkilökunnalla Haettaviksi menevät tehtävät päätetään erikseen Palkka määräytyy uuden tehtävän ja kaupungin uudelleensijoittumisperiaatteiden mukaan Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

14 Organisaatiomuutos, talouden järjestelmät ja prosessit

15 Miten Laske muuttuu Päättyvien virastojen tunnisteet lakkaavat käyttötalouden ja investointien osalta Uudet tunnisteet toimialan mukaisena, esim Kasko 14-alkuiset Tuotannossa on jo uudet tulosyksiköt ja kustannuspaikat, muut valmistunevat ajallaan Liittymät on pitänyt muuttaa Tulosyksikkörakenne tiukasti toimintasäännön mukainen Kustannuspaikkoja voi olla jatkossa useita tulosyksiköllä Pääosa kustannuksista ja tuloista seurataan sisäisillä tilauksilla Sisäinen laskutus ei suotavaa toimialan sisällä (kym) Käyttöoikeudet tullaan muuttamaan, kysely tulossa toimialoittain Kulttuuri ja vapaa-aika

16 Miten Tasku muuttuu Taskun tuotannossa uudet tunnisteet käyttötaloudessa ok Investointihierarkia työn alla Suunnittelu uusille tunnisteille (U-hierarkia) Koskee myös jatkavia pel, tav, sote Raportointihierarkiassa vanha ja uusi yhdistetty (Y-hierarkia)

17 talousarviomuutos Muutettu talousarvio kvstossa 28.6, tehdään kansliassa Päättyvien virastojen käyttämättäjääneet määrärahat siirretään ennusteen perusteella toimialoille Tavoitteet siirretään toimialoille Tulosbudjetit tehtävä elokuun loppuun mennessä taskuun vuoden 2017 osalta Raami vuodelle 2018 julkaistaan kesäkuun khn listalla Talousarvio vuodelle 2018 tehdään elokuun loppuun mennessä taskuun ja tekstit uudella työkalulla

18 Ennustaminen ja tilinpäätös Elokuun ennuste tehdään uusille tunnisteille 7 kuukauden määrärahaa vasten Alkuvuoden ennusteet muutetaan välitilinpäätöksen toteuman mukaiseksi yhdistettyä tuloslaskelmaa varten Tilinpäätöksessä näytetään kaikki ta-kohdat, vanhat ja uudet

19 Johtamisjärjestelmän uudistaminen Anita Andsten

20 Helsingin organisaatio Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Pormestari pj, 4 apulaispormestaria + 10 jäsentä Keskushallinto Kaupunginkanslia + liikelaitokset Elinkeinojaosto Konsernijaosto Johtokunnat: Palvelukeskus Rakentamispalvelu Taloushallinto Työterveys Kasvatus- ja koulutuslautakunta Apulaispormestari pj Kaupunkiympäristölautakunta Apulaispormestari pj Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Apulaispormestari pj Sosiaali- ja terveyslautakunta Apulaispormestari pj Suomenkielinen jaosto Ruotsinkielinen jaosto Ympäristö- ja lupajaosto Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto Kulttuurijaosto Liikuntajaosto Nuorisojaosto Sosiaali- ja terveysjaosto Toimialajohtaja Pelastuslautakunta Toimialajohtaja Toimialajohtaja Varhaiskasvatus ja esiopetus Perusopetus Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö Ruotsinkieliset palvelut Hallinto- ja tukipalvelut Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia HKL-johtokunta Toimialajohtaja Maankäyttö ja kaupunkirakenne Rakennukset ja yleiset alueet Palvelut ja luvat Hallinto- ja tukipalvelut Kulttuuri Liikunta Nuoriso Hallinto- ja tukipalvelut Luottamushenkilöelin Virkamieshallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja päihdepalvelut Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Hallinto- ja tukipalvelut 20

21 Organisaatio ; Laske, Talpa ja toimialat Kasvatus- ja koulutus 1400 Kasko 4900 Varhaiskasvatusvir Opetusvirasto 5100 Sk työväenopisto 5200 Rk työväenopisto Kaupunkiympäristö 2800 Kymp 6500 Hgin tukkutori 7100 Ympäristökeskus 7200 Kpkisuunn.virasto 7300 Asuntotuotantotsto 7400Rakennusvalvontavir Rakennusvirasto 8000 Kiinteistövirasto Kulttuuri- ja vapaa-aika 2900 Kuva 5300 Kpginkirjasto 5500 Hgin kulttuurikeskus 5700 Kpginmuseo 5800 Kpginorkesteri 6000 Nuorisoasiainkeskus 6100 Liikuntavirasto 6200 Hgin taidemuseo Sosiaali- ja terveys 3900 Sote Pelastuslaitos 7000 Korkeasaari 5900

22 Organisaatio ; Laske, Talpa ja Lasken ulkopuolinen Tarkastusvirasto 1100 Kaupunginkanslia Kaupunginkanslia 1700 Tietokeskus osa 2500 Hankintakeskus 8800 Oiva HKL Yleishallinto Liikelaitokset 8900 Talpa 9000 Stara 9200 Työterveys 9500 Palvelukeskus Hki - sis. osa 2500 Hankintakeskus OY:t 2000 Hki yhteinen Rahastot 3200 Asuntotuotantorahasto 3300 Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto 3400 Vakuutusrahasto 3500 Innovaatiorahasto

23 Talpan organisaatio Taloushallinnon palvelut Palkkahallinnon palvelut Keskitetyt palvelut Kaupunginkanslia Kaupunkiympäristö Tarkastusvirasto Keskushallinto Kaupunkiympäristö Prosessit ja järjestelmät Kasvatus ja koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika Kasvatus ja koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika Sisäiset palvelut Sosiaali ja terveys Sosiaali ja terveys Asiakaspalvelu Kaupunki ja konserni Talous HR

24 JoJaan valmistautuminen Järjestelmämuutokset ja testaukset: mm. Laske, Hijat, BIP, M2, Maksuliikenne ja kassajärjestelmä Käyttöoikeudet uusiin organisaatioihin Tiedotusta erikseen järjestelmittäin Sisäisten erien kuukausittainen täsmääminen ja eliminointi Tase-erittelytaulukot kuukausittain Kierrossa olevien ostolaskujen tehostettu valvonta Myyntireskontran siivousta, mm. vanhentumassa olevat saatavat, pienet jäännöserät

25 Palkanlaskenta- ja palvelussuhdeasiat sekä HR Henkilösiirrot ilmoitettava 5.5. mennessä Käyttökatkot Hijat HR-työpöytä Palvelussuhdeasioiden hoito kaikkien toimialojen osalta jatkossa Talpassa HR-neuvonta esimiehille sekä erekry- ja eläkeneuvonta Talpaan 1.6. alkaen Oma tilaisuus ajankohtaisista asioista klo 13 kokoushuone Liksassa 5 krs.

26 Ostolaskut Laskut käsiteltävä ja hyväksyttävä viiveettä ja ajallaan Sisäiset laskut tarkastettuina ja hyväksyttyinä mennessä Muutkin laskut selvitettyinä ja maksuun päättyvissä yrityksissä kesäkuun loppuun mennessä Uudet organisaatiot BIP:iin CM-sopimusten päivitykset Laskutusosoitteet muuttuvat Uudet laskutusosoitteet Helmi-intrasta Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut > Ostolaskupalvelut > Laskutusosoitteet Laskentatunnisteiden muutokset laskujen tiliöinnissä uusien toimialojen osalta

27 Myyntilaskutus Toukokuun laskutus ajoissa, välitilinpäätöksen aikataulu Luottotappiokirjaukset tilanteessa Kesäkuuta koskevat aineistot uusilla tunnisteilla Ilmoitukset aineistojen lähettämisestä, toukokuun ja kesäkuun aineistot erikseen Sopimukset tallennetaan uusiin yrityksiin, laskentatunnisteiden vastaavuudet virastoilta Toimialojen sisällä ei pääsääntöisesti sisäistä laskutusta Päättyvien yritysten myyntireskontraa ylläpidetään loppusyksyyn saakka (suoritukset, muistutukset, perintä) Kirjanpidon tapahtumat kuukausittain muistiotositteella ao. toimialalle Ennen tilinpäätöstä avoimet saatavat siirretään ao. toimialan reskontraan

28 Maksuliikenne, matkahallinta Toukokuun tiliotteet tiliöitynä ja reskontran ulkopuoliset maksut mennessä Lomakkeiden laskentatunnisteet 1.6. alkaen (ennakko- ja pohjakassa sekä maksukorttitilityslomakkeet, reskontran ulkopuoliset maksut) Maksuliikenne ohjelman automaattitiliöintien päivitykset; vastaavuudet virastoilta M2 käyttökatko M2:n muutoksista tarkemmin tilinpäätösinfon yhteydessä

29 Välitilinpäätös tilanteesta Tulot ja menot, saamiset ja velat sekä rahoitustapahtumat tilinpäätöksen tarkkuudella Välitilinpäätöksen määräpäiviä Myyntireskontra Ostoreskontra Muistiot kirjattuna Raportit Laskesta Taseet nollataan päättyvissä yrityksissä päivälle ja avataan toimialoille Välitilinpäätöksen info klo 13 Auditoriossa

30 Onnistumisen edellytykset Yhteistyö Talpan ja toimialojen kesken; yhteyshenkilöt toimialoilta Yhtenäiset prosessit Järjestelmät toimivat Tiedon kulku ja yhdessä tekeminen

31 Kiitos