Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300 0 3002 Muut saadut avustukset 0,00 0,00 3003 Myyntituotot 0,00 0,00 3004 Osallistumismaksut 0,00 495,00 3006 Muut tuotot 0,00 Tuotot yhteensä 300,00 1 251,00 1 746,00 Henkilöstökulut 3100 Palkat (Tyel) 0,00 0,00 3105 Palkkiot 0,00-1 000,00 3110 Lomapalkkavelan muutos 0,00 0,00 3115 Luontaisedut 0,00 0,00 3116 Luontaisetujen vastatili 0,00 0,00 3120 Sosiaaliturvamaksut 0,00-21,20 3130 Tyel-vakuutusmaksut 0,00-229,13 3131 Tyel-pidätys 0,00-47,00 3140 Muut lakisääteiset vakuutukset 0,00-6,00 3141 Tyva-pidätys 0,00 0,00 3150 Lomapalkkavelan sivukulut 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä 0,00-1 303,33 Poistot 3200 Poisto koneista ja kalustosta 0,00-96,89 3210 Poisto atk-ohjelmista 0,00-76,49 Poistot yhteensä 0,00-173,38 Muut kulut Muut henkilöstökulut 3300 Toim.joht.palkka (laskutus) -24600-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00
3306 Kela työterveyshuoltokorvaus 0,00 0,00 3308 Lounas- ja virkistyssetelit 0,00 0,00 3311 Työsuhdematkaliput 0,00 0,00 3312 Henkilökunnan koulutus -200,00 0,00 3319 Muut henkilöstökulut 0,00 0,00 Muut henkilöstökulut yhteensä -24 800,00-17 796,87 Toimitilakulut 3320 Toimitilavuokrat -4500-3 896,88 3325 Muut toimitilakulut 0,00-431,88 Toimitilakulut yhteensä -4 500,00-4 328,76 Matka- ja majoituskulut 3330 Hallituksen matkakulut -1200-592,20 3332 Toim.joht.matkakulut -200-120,90 3335 Muut matkakulut -600-18,00 3336 Päivärahat -200 0,00 3338 Puoluekokousmatka- ja majoituskulut -400-1 648,00 Matka- ja majoituskulut yhteensä -2 600,00-2 379,10 Tapahtumat/yleisötilaisuudet 3340 Matka- ja majoituskulut (tapaht) -150-1 519,10 3342 Ilmoitukset ja muu tiedotus (tapaht) -800-434,97 3343 Ulkopuoliset palvelut (tapaht) -50 0 3345 Vuokrat (tapaht) 0-290,00 3347 3349 Muut kulut (tapaht) -200-580,96 Tapahtumat/yleisötilaisuudet yhteensä -1 200,00-2 825,03 Toimisto- ja hallintokulut
3350 Postitus- ja rahdit -100-149,61 3352 Puhelin ja tietoliikenne -300-619,69 3353 Toimistotarvikkeet -50-51,14 3355 Kopiointi -100-242,91 3357 Ammattikirjallisuus ja lehdet -50 3360 Kolmen vuoden koneet ja kalusto -200-82,00 3361 Koneiden ja kaluston huolto 0,00-350,00 3370 Jäsenmaksut -300,00-350,00 3380 Taloushallinto 0,00 0,00 3383 Tilintarkastus -400 0 3390 Pankkikulut -320-317,90 3392 Edustuskulut -50-25,90 3393 Lahjat ja lahjoitukset -100-82,24 3395 Kokouskulut -350-294,80 3397 Vakuutukset 0 0 3399 Muut hallinnolliset kulut -500-70,00 Toimisto- ja hallintokulut yhteensä -2 820,00-2 636,19 yhteensä Yleistoiminta yhteensä -35 920,00-31 442,66-35 620,00-29 696,66 Viestintätoiminta Tuotot 3400 Julkaisujen myyntituotot 0,00 0,00 3405 Saadut avustukset (viest) 0,00 0,00 3410 Muut viesintätuotot 0,00 0,00 Viestintätoiminnan tuotot yhteensä 0,00 0,00 Henkilöstökulut 3450 Palkat ja palkkiot (viest) 0,00 0,00 3455 Tyel-maksut (viest) 0,00 0,00 3457 Muut henkilösivukulut (viest) 0,00 0,00 Viestintätoiminnan henkilöstökulut yhteensä 0,00 0,00 Muut kulut 3460 Lehti-ilmoitukset 0,00 0,00 3465 Lehdet, esitteet ja muu materiaali 0,00 0,00 3470 Ulkopuoliset palvelut 0,00 0,00 3475 Tiedotustilaisuudet 0,00 0,00 3490 Muut viestinnän kulut 0,00-24,00 Viestintötoiminnan muut kulut yhteensä 0,00-24,00 yhteensä 0,00-24,00
Viestintätoiminta yhteensä 0,00-24,00 Vaalitoiminta
Tuotot 3500 Saadut vaaliavustukset, yksityiset 78450 30 768,00 3505 Saadut vaaliavustukset, yritykset 0 0 3510 Saadut vaaliavustukset, muut 2000 0 3515 Muut vaalituotot 0 0 3520 Ehdokasmaksut 2000 4 800,00 Vaalitoiminnan tuotot yhteensä 82 450,00 35 568,00 Henkilöstökulut 3550 Palkat ja palkkiot (vaalit) -4000 0 3555 Tyel-maksut (vaalit) -1000 0 3557 Muut henkilösivukulut (vaalit) 0 0 Vaalitoiminnan henkilöstökulut yhteensä -5 000,00 0,00 Muut kulut 3560 Vaalien lehti-mainonta -30000-64 570,40 3561 Radiomainonta 0 0 3562 TV-mainonta 0 0 3563 Verkkomainonta -1000 0 3569 Vaalimainonta muissa medioissa 0-1 361,30 3570 Vaalijulisteet ja ulkomainonta -98100-29 803,64 3571 Vaalilehdet, esitteet ja muu materiaali -35000-782,61 3573 Mainonnan suunnittelu 0-905,25 3575 Vaalitilaisuudet -1000-877,67 3580 Vaaliavustukset ehdokkaille 0 0 3581 Vaaliavustukset järjestöille 0 0 3590 Vaalivuokrat -500-124,75 3599 Muut vaalikulut -4000-1 825,94 Vaalitoiminnan muut kulut yhteensä -169 600,00-100 251,56 yhteensä Vaalitoiminta yhteensä -174 600,00-100 251,56-92 150,00-64 683,56 Avustustoiminta Tuotot Muut kulut 3650 Avustukset jäsenyhdistyksille 0,00-450,00 3655 Muut annetut avustukset 0,00-100,00 yhteensä 0,00-550,00 Avustustoiminta yhteensä 0,00-550,00 Tuotto-/kulujäämä -127 770,00-94 954,22
Varainhankinta
Tuotot 4000 Jäsenmaksut 2800 0 4005 Kuukausilahjoitukset 0,00 0,00 4100 Keräystuotot 0,00 0,00 4150 Luottamushenkilömaksut 21000 18 121,45 4151 Kansanedustajamaksut 10200 8 916,67 4200 Arpajaistuotot 0 0 4220 Muut varainhankinnan tuotot 0 0 4250 Tukimaksut ja lahjoitukset 50 0 Varainhankinnan tuotot 34 050,00 27 038,12 4300 Keräyskulut 0,00 0,00 4305 Muut varainhankinnan kulut 0,00 0,00 Varainhankkinan kulut 0,00 0,00 Varainhankinta yhteensä 34 050,00 27 038,12 Tuotto-/kulujäämä -93 720,00-67 916,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminta 5305 Osinkotuotot 0,00 2,10 5310 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot 0,00 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 0,00 2,10 Rahoitustoiminta 5300 Korkotuotot 0,00 387,51 Rahoitustoiminta yhteensä 0,00 387,51 Tuotot yhteensä 0,00 389,61 Sijoitustoiminta Rahoitustoiminta 5900 Korkokulut 0,00 0,00 5905 Viivästyskorot 0,00 0,00 5910 Perimiskulut 0,00 0,00 5950 Muut rahoituskulut -5 400,00-229,50 Rahoitustoiminnan kulut -5 400,00-229,50 SIjoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 160,11
Tuotto-/kulujäämä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot -93 720,00-67 755,99 6000 Satunnaiset tuotot 0,00 2 539,89 6100 Testamentit ja lahj. (huomattavat) 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 Satunnaiset kulut 6500 Satunnaiset kulut 0,00 Satunnaiset kulut yhteensä 0,00 2 539,89-9 354,14-9 354,14 Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 0,00-6 814,25 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Piiriavustus 13500 15 869,84 7005 Muut yleisavustukset 0 0 Yleisavustukset yhteensä 13 500,00 15 869,84 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -80 220,00-58 700,40