1. Hyvinvoinnin palvelualue... 2 2. Yksikkökohtaiset määrärahat... 4 3. Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet... 7 4. Vastuualueiden käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet... 9 5. Investoinnit... 10 6. Riskien halllinta... 11 7. Tositteiden hyväksyjät... 12 8. Poikkihallinnolliset erillisohjelmat... 14 9. Osallistuva budjetointi... 14 10. Maksut ja taksat... 15
Tositteiden hyväksyjänä on ensisijaisesti tulosyksikön/kustannuspaikan vastuullinen taho. Tositteiden tarkastajana toimii ensisijaisesti palvelun tilaaja. Silloin kun tilaaja ei selviä laskusta, toimitetaan lasku tarkastettavaksi kustannuspaikan/ tulosyksikön tarkastajaksi merkitylle henkilölle. Tulosyksikkö Kustannuspaikka Vastuuhenkilö/tositteiden Tositteiden tarkastaja/ hyväksyjä asiatarkastus - toimistosihteerit, kuljetussuunnittelija 18002000 Sivtoimen hallinto 180020001 Hallinto Matti Ruotsalainen, Joanna Ikonen Riitta Toivanen 180020002 Lukion eläkevastuut Petra Vallas 180020003 Hallinto laskutettavat Jorma Kainulainen (ICT-ostolaskut) 18002110 Päivähoidon yht palv 180021100 Päivähoidon yht palv Päivi Laattala, Tarja Viitala toimistosihteerit 18002111 Pohjoisen päivähoito 180021110 Kukkilan päivähoito Päivi Laattala Paula Tuominen 180021111 Kalliolan päivähoito Paula Tuominen 180021112 Paimelan päivähoito Paula Tuominen 180021113 Pyhäniemen päiväh Sirpa Selonen 180021114 Soramäen päivähoito Sirpa Selonen 180021115 Päivänpaisteen pvhoit Sirpa Selonen 18002113 Eteläisen päivähoito 180021130 Nostavan päivähoito Tarja Viitala Aija Finne 180021131 Satulinnan päiväh Soile Meiseri 180021132 Hiekkalinnan päiväh Soile Meiseri 180021133 Salpakankaan päiväh Soile Meiseri 180021134 Herralan päivähoito Aija Finne 18002115 Perhepäivähoito 180021150 Perhepäivähoito Päivi Laattala, Tarja Viitala Minna Rantatupa 18002120 Esiopetus yhteiset palv 180021200 Esiopetus yhteiset palv Päivi Laattala, Tarja Viitala toimistosihteerit 18002121 Pohjoisen esiopetus 180021210 Paimelan esiopetus Päivi Laattala Paula Tuominen 180021211 Kalliolan esiopetus Paula Tuominen 180021212 Pyhäniemen esiopetus Sirpa Selonen 180021213 Hälvälän esiopetus Sirpa Selonen 180021214 Tiilikankaan esiopet Sirpa Selonen 180021215 Hämeenkosken esiopet Sirpa Selonen 18002123 Eteläisen esiopetus 180021230 Herralan esiopetus Tarja Viitala Aija Finne 180021231 Nostavan esiopetus Aija Finne 180021232 Hiekkalinnan esiopet Soile Meiseri 180021233 Salpakankaan esiopet Soile Meiseri 18002125 Erit.koulun esiopet 180021250 Kankaan esiopetus Hanna Rapatti, Laura Luhanko Aija Finne 18002215 Perusopetuksen yht. palv. 180022183 Perusopetuksen yht. palv. Anssi Vidman, Sanna Plit-Rehula toimistosihteerit 18002210 Pohj. perusopetus 180022100 Paimelan perusopetus Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Aarne Ylipiha Paula Tuominen 180022101 Kalliolan perusopet Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Aarne Ylipiha Paula Tuominen 180022102 Pyhäniemen perusopet Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Risto Juurinen, Sirpa Selonen Janne Salonen 180022103 Hälvälän perusopetus Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Janne Salonen Sirpa Selonen 180022104 Tiilikankaan perusop Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Janne Salonen Sirpa Selonen 180022105 Heinsuon perusopet Anssi Vidman, Pekka Toikkanen Mari Joukola 180022106 Hämeenkosken perusop Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Sirpa Selonen Maria Keskinen, Minna Tsutsunen, Janne Salonen 18002212 Etel. perusopetus 180022120 Herralan perusopetus Sanna Plit-Rehula, Suvi Saarikko, Katri Heikura Aija Finne 180022121 Nostavan perusopetus Sanna Plit-Rehula, Suvi Saarikko, Katri Heikura Aija Finne 180022122 Salpakank perusopet Sanna Plit-Rehula, Suvi Saarikko Soile Meiseri 18002213 Kankaan koulu 180022130 Kankaan koulu Hanna Rapatti, Laura Luhanko Aija Finne 180022131 Etappi
18002214 Perusopet:n tukipalv 180022160 Paimelan avustajat Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Aarne Ylipiha Paula Tuominen 180022161 Kalliolan avustajat Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Aarne Ylipiha Paula Tuominen 180022162 Pyhäniemen avustajat Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Risto Juurinen, Sirpa Selonen Janne Salonen 180022163 Hälvälän avustajat Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Janne Salonen Sirpa Selonen 180022164 Tiilikankaan avustaj Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Janne Salonen Sirpa Selonen 180022165 Heinsuon k. avust. Anssi Vidman, Pekka Toikkanen Mari Joukola 180022166 Hämeenkosken avust. Anssi Vidman, Pekka Toikkanen, Sirpa Selonen Maria Keskinen, Minna Tsutsunen, Janne Salonen 180022167 Herralan avustajat Sanna Plit-Rehula, Suvi Saarikko, Katri Heikura Aija Finne 180022168 Salpakankaan avust. Sanna Plit-Rehula, Suvi Saarikko Soile Meiseri 180022169 Nostavan avustajat Sanna Plit-Rehula, Suvi Saarikko, Katri Heikura Aija Finne 180022170 Kankaan k. avustajat Hanna Rapatti, Laura Luhanko Aija Finne 180022180 Joukkoliikenne Matti Ruotsalainen, Joanna Ikonen Nicholas Nyman 180022181 Tilausajoliik bussi 180022182 Tilausajoliik taksi 18002220 Oppilashuoltopalvelut 180022200 Psykogipalvelut Hanna Rapatti Aija Finne 180022201 Kuraattoripalvelut 18002221 Kotikuntakorvaukset 180022210 Kotikuntakorvaukset Matti Ruotsalainen Mervi Pajula-Matiskainen 18002222 Erityisnuoristotyö Mesta 180022220 Erityisnuoristotyö Mesta Hanna Rapatti Tiia Niuranen 18002310 Muut opetuspalv. ostot 180023100 Wellamo-opiston ostopalvelut Matti Ruotsalainen Riitta Toivanen 180023101 Musiikkitoimi 18002311 Sivtoimen hankkeet 180023110 Sivtoimen hankkeet Erikseen nimetyt toimistosihteerit hankevastaavat 18002400 Kirjastopalvelut 180024000 Hollolan kirjastopalvelut Marja Keisanen, Kati Salminen, Marjo Tiitta Petri Pyyhtiä 180024001 Kärkölä-yhteistyö 18002401 Kulttuuripalvelut 180024010 Kulttuuripalvelut Marja Keisanen Petra Vallas, Lassi Puodinketo 180024011 kotiseutumuseo (Hkoski) 18002402 Nuorisopalvelut 180024020 Nuorisopalvelut Marja Keisanen Petra Vallas, Marita Minkkinen 180024021 nuorisovaltuusto 18002403 Liikuntapalvelut 180024030 Liikuntapalvelut Marja Keisanen Auli Kasakkamäki-Heikkinen 180024031 Uimahalli 180024032 Jäähalli 18002404 Vapaa-aikapalv yht palv 180024040 Yhteiset palvelut Marja Keisanen Petra Vallas, Riitta Toivanen 180024041 Maahanmuuttajapalvelut 180024042 Avustukset Vastuuhenkilöiden/tositteiden hyväksyjien varahenkilöt: Sanna Plit-Rehula, Joanna Ikonen, Susanna Raatikainen Tositteiden tarkastajan varahenkilö: toimistosihteerit sijaistavat toisiaan
Kopio 0,50 / kpl (mustavalkoinen) 1,00 / kpl (värillinen) Tuloste 0,30 / tulostettava sivu (mustavalkoinen) 1,00 / tulostettava sivu (värillinen) Kirjastokassi 0,20 (muovi) 2,00 (kangas) 1,00 (paperi) 5,00 (huopa) Poistettu materiaali: Aikuisten kirjat ja äänitteet 1,00 / kpl Lasten kirjat ja äänitteet 0,50 / kpl Sarjakuva-albumit 0,50 / kpl Lehdet 0,20 / kpl Tilamaksut: Näyttelytila 48,73 / 1 vko (alv 24%) Kokoustila 35,09 / 3 h (alv 24%) Yleisötilaisuus (kirjastosali) 19,22 / 1 h (alv 24%)