Peuramaa Golf Hjortlandet ry Toimintasuunnitelma 2018-2020 Seuran kevätkokous 15.5.2018 ESITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN JÄLKEEN
Toimintasuunnittelun tavoite Päivittää RY:n toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten Linkittää RY:n toimintasuunnitelma OY:n strategian kanssa Sitouttaa RY:n jäsenistöä suunnitelman toteutukseen, erityisesti hallituksen ja toimikuntien aktiivijäsenten kautta Asettaa selkeä tavoitepolku pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi vuosittaisten toimintasuunnitelmien kautta Purkaa tavoitteet osatavoitteiksi, niin että sopivat eri toimikuntien tavoitteiksi Määritellä kannustinjärjestelmä toteutuksen tueksi SELKEÄ KONKREETTINEN TOTEUTETTAVISSA SEURATTAVISSA
RY:n jäsenistö (suuntaa antava kuvaus 2286 jäsentä per 31.10.2017) Junnut 199 170 Nuoret 255 280 Midit 657 600 Sennut 1175 1100 Karkean arvion pohjalta eri toimikuntamme tavoittavat aktiivisesti n 10% jäsenistöstämme. Miten tämä luku olisi parannettavissa kaikissa ikäryhmissä? Miten saataisiin porukkaa aktivoitua ja liittymään toimikuntien toimintaan mukaan? Naistoimikunta 60/649 40 20 50 50 Ikä -toimikuntien piirissä Hupitoimikunta Tasoitus- ja sääntötoimikunta
Taloustilanne suunnitteluprosessiin lähdettäessä Tulot koostuvat muutamasta lähteestä (237.000 ) - jäsenmaksut (68 %) - toimikuntien maksut (32%) Ei muita varsinaisia tulonlähteitä Kulut jakautuvat useampaan osaan (232.500 ) - toimikunnat (44%) - Golfliitto jäsenmaksu (25%) - Oy palvelumaksu (19%) Tase vahva Likvidi hyvä (kassa 43.171 ) Taloudellinen tilanne on hyvä, mikä antaa hyvät mahdollisuudet kehittää toimintaa entisestään!
Tilanneanalyysi (SWOT) VAHVUUDET Huippulaadukkaat peliolosuhteet (sijainti, kunto, kauden pituus) Suuri jäsenmäärä (n. 2300) luo laajan kontakti- ja osaamisverkoston Pätevä henkilökunta (cädärit, kenttähenkilökunta) Aktiivinen toimintatapa (paljon kilpailuja) Vahva taloudellinen tilanne HEIKKOUDET Jäsentuntemus puutteellinen (mitä jäsenet haluavat) Viestinnän sisältö ja aktiivisuus (mm. jäsenistö ei tunne toimihenkilöitä / hallitusta) Toimikuntien aktiivisuus koko jäsenistön suuntaan sekä aktiivitoimijoiden määrä liian vähäinen Kangistuttu vanhoihin toimintatapoihin Omien jäsenten arvostus Peuramaata kohtaan voisi olla selkeästi korkeampi (vieraat arvostavat korkealle) Uusien jäsenten haltuunotto seuraan ei toimi jäseniä poistuu 8% vuodessa MAHDOLLISUUDET Jäsenistön osaamisen hyödyntäminen Juniorit ja naiset uusiksi pelaajiksi (perhe kokonaisuutena) Pop up tyyppinen toiminta Aktiivijunnut pyörittämään junioreiden toimintaa Seuran operatiivisen toiminnan lisäresurssoinnilla aktiviteettien lisääminen ( seuravääpeli ) UHAT Jäsenistö ikääntyy/jäsenmäärä laskee Seuratoiminnan tarve/ onko aktiivisia henkilöitä tarpeeksi esim toimikuntien toimintaan Kilpailu vapaa-ajasta muiden harrastusten kanssa Peuramaan nykyinen imago / keskustelupalstoilla käytävä keskustelu Aktiivit loppuvat kokonaan seuratoiminnasta
Peuramaa Golf Hjortlandet ry 2020 tavoitetila Jäsenten näkökulmasta Jäsenmäärä kasvaa (2300 => 2600) ja keski-ikä säilyy vuoden 2017 tasolla (48 vuotta) erityishuomio naiset ja junnut Laadukas junioritoiminta, jonka kärkenä junnukapteenin vetämä kilparyhmä Seuratoiminta näkyy aktiivisena kaikille jäsenille (klubikisat, ystävyysseuratoiminta, klubimatkat, off-golf toiminta, houkuttelevat jäsenedut) Ikäryhmittäin (junnut, naiset, midit, sennut) toiminta tavoittaa entistä suuremman osan jäsenistöstä Aktiivitoimijoiden näkökulmasta Toiminnalliset ryhmät: Junnut, naiset, midit, sennut, klubi, kilpailu, valmennus, tasoitus/sääntö Jokaisessa ryhmässä min. 1+6 aktiivijäsentä Seuratoimintaan osallistuminen on tavoiteltua ja palkittua Toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti aktiivijäsenten osaamisia ja verkostoja jäsenille suunnattujen palveluiden tuottamisessa Taloudellisen kehityksen näkökulmasta Kokonaistuotot kasvussa (237 => 275 teur) n. 5% vuodessa Toiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen ohjataan rahaa jäsenmaksusta (3-5 eur/jäsen) Kannattavuus +- 0 tasolla Kassavarat vuoden 2017 tasolla (> 40 teur) Toimintatapojen näkökulmasta Uusien ja nykyisten jäsenten haltuunottomallit toimivat (positiivinen jäsenkokemus) ja sitouttavat seurassa pysymiseen Yhteistyö seura/prot/oy toimii ja tukee uusien jäsenten pelitaitojen kehitystä ja positiivista asiakaskokemusta Asiakaskunnan monikanavaisuustarpeet huomioitu aktiivisessa viestinnässä
Taloudellinen kehitys 2017-2020
Polku tavoitetilaan 2017-2020 Eri toimintojen toimintaedellytysten parantaminen ja aktiivijäsenten määrän lisäys Toimintamallin valmistelu sponsoriyhteistyötä varten 2600 275 48 43 Jäseniä yhteensä Tuotot yhteensä 2295 237 48 43 Jäsenten Keski-ikä Kassavarat 31.12. Klubitoiminta 2.0 valmistelu Seuran ja toimintojen toiminnasta tiedottaminen nettisivuilla yhtenäiseksi ja aktiiviseksi Toimintasuunnitelma 2018 toteuttaminen Klubitoiminta 2.0 lanseerattu ja suunnattu kaikille jäsenille Seura + prot = pelitaidot ylös - toimintamallin pilotointi Junnukapteeni kilparyhmän vetäjänä Sponsori toimintamalli näkyvästi toiminnan tukena (yhteistyö) Seura + prot = pelitaidot ylös - toimintamalli käytössä Eri toimintojen aktiivitaso täyttää jäsenten vaatimukset ja huomioi saadut palautteet Peuramaa 30 v. näkyvästi mukana koko vuoden huipentuen juhlatapahtumaan 2017 2018 2019 2020 Jäsenkysely (palaute ja ideat uusille palveluille)