114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000 -29000-14,3 Toimintatuotot -190185-168200 -183200 8,9-3,7 Palkat ja palkkiot 1525574 1699000 1747500 2,9 14,5 Eläkekulut 358551 299382 293008-2,1-18,3 Muut henkilösivukulut 86479 102900 78637-23,6-9,1 Asiakaspalvelujen ostot 4640-100,0 Muiden palvelujen ostot 1484404 1659300 1658800 0,0 11,7 Aineet,tarvikk,tavarat 377356 388800 388800 3,0 Avustukset Muut toimintakulut 108946 106500 106900 0,4-1,9 ulkoiset kulut yht 3945950 4255882 4273645 0,4 8,3 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 3755765 4087682 4090445 0,1 8,9-3 876 589-4 197 682-4 200 445 0,1 8,4 TOIMINTAKATE -120824-110000 -110000-9,0 VUOSIKATE -120824-110000 -110000-9,0 Suunn.mukaiset poistot 116875 110000 110000-5,9 TILIKAUDEN TULOS -3949-100,0-98792 -100,0
114 Tulosalue: 25 Perhe- ja aikuispalvelut Myyntituotot -340490-162000 -206000 27,2-39,5 Jäsenkuntien maksuosuudet -19099633-19318260 -20010382 3,6 4,8 Maksutuotot -1273601-1261000 -1317000 4,4 3,4 Tuet ja avustukset -299910-238272 -317000 33,0 5,7 Muut toimintatuotot -200329-148000 -252000 70,3 25,8 Toimintatuotot -21213963-21127532 -22102382 4,6 4,2 Palkat ja palkkiot 3434023 3771800 4106480 8,9 19,6 Eläkekulut 802990 725347 761228 4,9-5,2 Muut henkilösivukulut 212676 233112 188898-19,0-11,2 Asiakaspalvelujen ostot 10194381 10054400 10535500 4,8 3,3 Muiden palvelujen ostot 1989589 1833450 2062900 12,5 3,7 Aineet,tarvikk,tavarat 772964 665000 653200-1,8-15,5 Avustukset 2706414 2803700 2798700-0,2 3,4 Muut toimintakulut 281953 274400 324500 18,3 15,1 ulkoiset kulut yht 20394990 20361209 21431406 5,3 5,1 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -818973-766323 -670976-12,4-18,1 796 540 759 323 665 976-12,3-16,4 TOIMINTAKATE -22433-7000 -5000-28,6-77,7 VUOSIKATE -22433-7000 -5000-28,6-77,7 Suunn.mukaiset poistot 11825 7000 5000-28,6-57,7 TILIKAUDEN TULOS -10608-28,6-100,0
114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut Myyntituotot -567115-424000 -455000 7,3-19,8 Jäsenkuntien maksuosuudet -16387628-17628203 -17469008-0,9 6,6 Maksutuotot -4245249-4249600 -4285000 0,8 0,9 Tuet ja avustukset -49636-32000 -32000-35,5 Muut toimintatuotot -684901-717000 -875000 22,0 27,8 Toimintatuotot -21934529-23050803 -23116008 0,3 5,4 Palkat ja palkkiot 6496222 6830971 6902651 1,0 6,3 Eläkekulut 1301212 1314974 1270182-3,4-2,4 Muut henkilösivukulut 355457 427907 322562-24,6-9,3 Asiakaspalvelujen ostot 5724047 5980900 5919900-1,0 3,4 Muiden palvelujen ostot 4413569 4019930 4134230 2,8-6,3 Aineet,tarvikk,tavarat 315600 427850 373550-12,7 18,4 Avustukset 831153 930000 930000 11,9 Muut toimintakulut 926260 1409200 1415800 0,5 52,9 ulkoiset kulut yht 20363520 21341732 21268875-0,3 4,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1571009-1709071 -1847133 8,1 17,6 1 513 326 1 674 071 1 812 133 8,2 19,7 TOIMINTAKATE -57683-35000 -35000-39,3 VUOSIKATE -57683-35000 -35000-39,3 Suunn.mukaiset poistot 56485 35000 35000-38,0 TILIKAUDEN TULOS -1198-100,0
114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut Myyntituotot -669064-735000 -697000-5,2 4,2 Jäsenkuntien maksuosuudet -12006019-12282651 -12438897 1,3 3,6 Maksutuotot -2561812-2594000 -2675000 3,1 4,4 Tuet ja avustukset -31574-23800 -24000 0,8-24,0 Muut toimintatuotot -7233-7000 -5000-28,6-30,9 Toimintatuotot -15275702-15642451 -15839897 1,3 3,7 Palkat ja palkkiot 7162234 7327937 8069930 10,1 12,7 Eläkekulut 1288544 1369842 1397189 2,0 8,4 Muut henkilösivukulut 378659 457922 374980-18,1-1,0 Asiakaspalvelujen ostot 175169 159400 170800 7,2-2,5 Muiden palvelujen ostot 3332557 3296700 2742300-16,8-17,7 Aineet,tarvikk,tavarat 879364 869936 968936 11,4 10,2 Avustukset Muut toimintakulut 473735 399100 399100-15,8 ulkoiset kulut yht 13690262 13880837 14123235 1,7 3,2 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1585440-1761614 -1716662-2,6 8,3 1 500 999 1 688 614 1 646 662-2,5 9,7 TOIMINTAKATE -84441-73000 -70000-4,1-17,1 VUOSIKATE -84441-73000 -70000-4,1-17,1 Suunn.mukaiset poistot 83547 73000 70000-4,1-16,2 TILIKAUDEN TULOS -894-100,0 17468-100,0
114 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut Myyntituotot -252072-214100 -237000 10,7-6,0 Jäsenkuntien maksuosuudet -661952-786047 -757255-3,7 14,4 Maksutuotot -40073-37000 -37000-7,7 Tuet ja avustukset -1379-1600 -1600 16,0 Muut toimintatuotot -4095-6000 -5000-16,7 22,1 Toimintatuotot -959571-1044747 -1037855-0,7 8,2 Palkat ja palkkiot 567617 600500 620200 3,3 9,3 Eläkekulut 136345 164201 147484-10,2 8,2 Muut henkilösivukulut 35195 44122 28847-34,6-18,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 73056 74300 76000 2,3 4,0 Aineet,tarvikk,tavarat 5321 5850 6550 12,0 23,1 Avustukset 33198 35400 35400 6,6 Muut toimintakulut 43177 44700 47700 6,7 10,5 ulkoiset kulut yht 893909 969073 962181-0,7 7,6 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -65662-75674 -75674 15,2 65 631 75 674 75 674 15,3 TOIMINTAKATE -31-100,0 VUOSIKATE -31-100,0 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -31-100,0
Kaikki yhteensä Myyntituotot -1951688-1659100 -1719000 3,6-11,9 Jäsenkuntien maksuosuudet -48155232-50015161 -50675542 1,3 5,2 Maksutuotot -8120735-8141600 -8314000 2,1 2,4 Tuet ja avustukset -415891-310872 -404800 30,2-2,7 Muut toimintatuotot -930404-907000 -1166000 28,6 25,3 Toimintatuotot -59573950-61033733 -62279342 2,0 4,5 Palkat ja palkkiot 19185670 20230208 21446761 6,0 11,8 Eläkekulut 3887642 3873746 3869091-0,1-0,5 Muut henkilösivukulut 1068466 1265963 993924-21,5-7,0 Asiakaspalvelujen ostot 16098237 16194700 16626200 2,7 3,3 Muiden palvelujen ostot 11293175 10883680 10674230-1,9-5,5 Aineet,tarvikk,tavarat 2350605 2357436 2391036 1,4 1,7 Avustukset 3570765 3769100 3764100-0,1 5,4 Muut toimintakulut 1834071 2233900 2294000 2,7 25,1 ulkoiset kulut yht 59288631 60808733 62059342 2,1 4,7 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -285319-225000 -220000-2,2-22,9-93 -100,0 TOIMINTAKATE -285412-225000 -220000-2,2-22,9 VUOSIKATE -285412-225000 -220000-2,2-22,9 Suunn.mukaiset poistot 268732 225000 220000-2,2-18,1 TILIKAUDEN TULOS -16680-100,0-81324 -100,0