1 (2) 30.1.2014 VAPAA AIKAKESKUS/KULTTUURIPALVELUT Sisäisen tarkastuksen raportti 2013 Käteiskassojen tarkastus Tehty 2 kertaa. Kohteena olivat museot ja kirjastot. Tarkastukset on suorittanut tarkastustoimi ja Rebekka Pilppula. Työajan seuranta Työvuorolistat on tarkistanut Rebekka Pilppula, Tarja Raninen Siiskonen, Sari Suvanto, Pirkko Ahola. Tositeseuranta ja talous Tositeseurantaa tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui kuukausittain lautakunnassa. Kalustoluettelon tarkastus Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet kalustovastaavat. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2014 Vuosi 2014 Suunnitelman laatija Rebekka Pilppula Sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilöt Tarkastettavat kohteet ja toiminnot Rebekka Pilppula, Anne Konttinen, Satu Lihavainen, Tarja Raninen Siiskonen, Pirkko Ahola viranhaltijapäätökset, hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit Talous Sopimukset Viranhaltijapäätökset Työvuorolistat Toiminta käteiskassat vähintään 2krt/vuosi, talousarvion seuranta kuukausittain, (ltk)/neljännesvuosittain (KH), hankinta asiakirjojen tarkistus 1krt/vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä seuranta jatkuvaa, muutokset/muutostarve tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta Rebekka Pilppula, Satu Lihavainen, Tarja Raninen Siiskonen, Pirkko Ahola suoritteiden seuranta kuukausittain/ltk
2 (2) Kalustot luettelojen tarkastus 1krt/vuosi Tarkastuksen suorittajat Tarkastukseen käytettävä aika Raportointi vastuuhenkilöt, lisäksi tarvittava muu henkilöstö tarvittava vuosiraportti helmi maaliskuu, käsittely vapaa aikalautakunnan kokouksessa.
1 (2) x.2.2014 VAPAA AIKAKESKUS/ LIIKUNTA Sisäisen tarkastuksen raportti 2013 Käteiskassojen tarkastus Tehty 2 kertaa. Kohteena ovat virkistysuimala Vesikko ja Rantakylän uimahalli. Tarkastukset on suorittanut tarkastustoimi. Työajan seuranta Työvuorolistat on tarkistanut Pentti Ryhänen, Ari Eronen, Ari Ihanus Tositeseuranta ja talous Tositeseuranta on tehty laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui kuukausittain lautakunnassa. Kalustoluettelon tarkastus Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet Pentti Ryhänen, Ari Eronen, Ari Ihanus
2 (2) Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2014 Vuosi 2014 Suunnitelman laatija Timo Heinonen Sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilöt Tarkastettavat kohteet Timo Heinonen, Ari Ihanus, Ari Eronen, Pentti Ryhänen viranhaltijapäätökset, hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit Talous Sopimukset Viranhaltijapäätökset Työvuorolistat Toiminta Kalustot käteiskassat väh. 2krt/vuosi, talousarvion seuranta kuukausittain (ltk)/neljännesvuosittain (KH), hankinta asiakirjojen tarkistus 1krt/vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä seuranta jatkuvaa, muutokset/muutostarve tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta Pentti Ryhänen, Ari Eronen, Ari Ihanus suoritteiden seuranta kuukausittain/neljännesvuosittain/ltk luettelojen tarkastus 1krt/vuosi Tarkastuksen suorittajat Tarkastukseen käytettävä aika Raportointi vastuuhenkilöt, lisäksi tarvittava muu henkilöstö tarvittava vuosiraportti helmi maaliskuu, käsittely joryn kokouksissa.
1 (2) 30.1.2014 VAPAA AIKAKESKUS/NUORISOPALVELUT Sisäisen tarkastuksen raportti 2013 Käteiskassojen tarkastus Tehty on kerran. Kohteena oli Sinkkolan nuorisotalon kassa. Tarkastuksen on suorittanut tarkastustoimi. Työajan seuranta Työvuorolistat on tarkistanut Jouni Erola, Jukka Pekka Mattila ja Maikki Rouvinen. Tositeseuranta ja talous Tositeseurantaa tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui kuukausittain lautakunnassa. Kalustoluettelon tarkastus Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet kalustovastaavat. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2014 Vuosi 2014 Suunnitelman laatija Jouni Erola Sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilöt Tarkastettavat kohteet ja toiminnot Jouni Erola, Maikki Rouvinen, Jukka Pekka Mattila viranhaltijapäätökset, hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit Talous Sopimukset Viranhaltijapäätökset Työvuorolistat käteiskassat vähintään kuukausittain, talousarvion seuranta kuukausittain, (ltk)/neljännesvuosittain (KH), hankinta asiakirjojen tarkistus 1krt/vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä seuranta jatkuvaa, muutokset/muutostarve tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta Jouni Erola, Maikki Rouvinen, Jukka Pekka Mattila
2 (2) Toiminta Kalustot suoritteiden seuranta kuukausittain/ltk luettelojen tarkastus 1krt/vuosi Tarkastuksen suorittajat Tarkastukseen käytettävä aika Raportointi vastuuhenkilöt, lisäksi tarvittava muu henkilöstö tarvittava vuosiraportti helmi maaliskuu, käsittely vapaa aikalautakunnan kokouksessa.
1 (2) 7.2.2014 VAPAA AIKAKESKUS/ HALLINTO JA CARELICUM PALVELUT Sisäisen tarkastuksen raportti 2013 (mukana kulttuuripalveluiden suunnitelmassa 2013) Käteiskassojen tarkastus Tehty 2 kertaa. Kohteena olivat museot ja kirjastot. Tarkastukset on suorittanut tarkastustoimi ja Rebekka Pilppula. Työajan seuranta Työvuorolistat on tarkistanut Timo Heinonen, Rebekka Pilppula, Tarja Raninen Siiskonen. Tositeseuranta ja talous Tositeseurantaa tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Talouden seuranta tapahtui kuukausittain lautakunnassa. Kalustoluettelon tarkastus Kalustoluettelot ovat osaltaan tarkastaneet kalustovastaavat. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2014 Vapaa aikakeskus (hallinto, Carelicum palvelut) Vuosi 2014 Suunnitelman laatija Timo Heinonen Sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilöt Tarkastettavat kohteet ja toiminnot Kaija Laitinen, Sanna Saastamoinen, Pasi Kainulainen hankinnat ja niiden tositteet, matkustaminen, koulutus, kassat, irtaimisto ja työaika, palkat ja ylityöt, kalustoinventoinnit Talous Sopimukset Viranhaltijapäätökset käteiskassat vähintään 2krt/vuosi, talousarvion seuranta kuukausittain, (ltk)/ neljännesvuosittain (KH), hankinta asiakirjojen tarkistus 1 krt / vuosi, tositeseuranta jatkuvasti laskuja hyväksyttäessä seuranta jatkuvaa, muutokset/muutostarve tarkistetaan 1 kerta/vuosi (kirjataan Dynastiaan) laillisuus/muotoseikat, seuranta kuukausittain, Timo Heinonen/lautakunta
2 (2) Työvuorolistat Toiminta Kalustot Kaija Laitinen, Pasi Kainulainen suoritteiden seuranta kuukausittain/neljännesvuosittain/ltk luettelojen tarkastus 1krt/vuosi Tarkastuksen suorittajat Tarkastukseen käytettävä aika Raportointi vastuuhenkilöt, lisäksi tarvittava muu henkilöstö tarvittava vuosiraportti helmi maaliskuu, käsittely vapaa aikalautakunnan kokouksessa.