TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi

SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 1 1.2 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA... 2 1.3 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA 2010 2017... 3 2.VARHAISKASVATUSPALVELUT... 4 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUSPALVELUT... 4 2.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT... 5 3.KOULUTUSPALVELUT... 6 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT... 6 3.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN KOULUTUSPALVELUT... 7 4. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS... 8 4.1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017... 8 4.2 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017... 8 4.3 OMAN TOIMINNAN JA PALVELUSETELIN/OSTOPALVELUJEN JAKAUMAT 2010 2017... 9 4.4 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA 2010 2017... 9 4.5 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA 2010 2017... 10 5. KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS... 10 5.1 KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017... 10 5.2 KOULUTUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017... 11 5.3 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA 2010 2017... 11 5.4 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA 2010 2017... 12 6.VÄESTÖNKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN... 12 7.KUSTANNUSTASON MUUTOKSET PALVELUITTAIN 2010=100... 13 7.1 LUKIOKOULUTUS... 13 7.2 PERUSOPETUS... 14 7.3 VARHAISKASVATUS... 15 7.HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA SAIRAUSPOISSAOLOT... 16

1 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Joulukuu 100,00 % VARHAISKASVATUS TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto -2 672 233-2 563 271-2 445 324 95,40 Oma toiminta -24 868 495-22 739 238-22 631 186 99,52 Ostopalvelut -79 228-100 000-58 501 58,50 Palvelusetelit -8 381 726-10 879 369-10 538 196 96,86 Tuet ja avustukset -3 031 664-3 094 974-2 816 977 91,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 033 346-39 376 853-38 490 184 97,75 Projektit -43 034-16 558-43 438 262,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 076 380-39 393 410-38 533 622 97,82 KOULUTUS Toimielin -22 417-26 997-23 550 87,23 Koulupalveluiden hallinto -1 633 156-1 557 140-1 520 284 97,63 Perusopetuspalvelut -41 533 027-42 117 878-41 824 663 99,30 Lukiokoulutuspalvelut -7 311 027-6 785 451-6 825 678 100,59 Muut koulutuspalvelut -2 480 990-2 435 395-2 407 023 98,84 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52 980 616-52 922 862-52 601 199 99,39 Projektit -165 646-50 000-140 934 281,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -53 146 262-52 972 862-52 742 133 99,56 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun YHTEENSÄ (sis. projektit) -92 222 642-92 366 272-91 275 755 98,82 TAULUKKO 1: Koulutuslautakunnan talouden toteuma vuonna 2017 KUVIO 1: Koulutuslautakunnan toteuman jakauma vuonna 2016, määrärahojen jakauma vuonna 2017 ja toteuman jakauma vuonna 2017.

2 1.2 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Koulutuslautakunta Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 22.02.2018 06:43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 434 436 413 004 432 282-19 278 104,67 Myyntituotot ulkoinen 1 754 837 1 855 499 1 642 644 212 854 88,53 Myyntituotot yhteensä 2 189 272 2 268 502 2 074 926 193 576 91,47 Maksutuotot 3 468 140 3 019 945 3 024 134-4 189 100,14 Tuet ja avustukset 1 192 479 801 653 1 042 078-240 425 129,99 Vuokratuotot ulkoinen 15 401 9 053 17 272-8 219 190,78 Vuokratuotot yhteensä 15 401 9 053 17 272-8 219 190,78 Muut toimintatuotot 110 343 9 020 138 704-129 684 1 537,69 TOIMINTATUOTOT/TULOT 6 975 635 6 108 174 6 297 114-188 941 103,09 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -44 828 307-43 022 985-43 348 803 325 817 100,76 - Henkilöstökorvaukset 539 655 414 280 608 347-194 067 146,84 Palkat ja palkkiot yhteensä -44 288 652-42 608 705-42 740 456 131 751 100,31 Eläkekulut -10 513 901-9 289 008-9 537 971 248 963 102,68 Muut henkilöstösivukulut -2 708 991-2 435 101-1 823 494-611 607 74,88 Henkilöstösivukulut -13 222 892-11 724 109-11 361 465-362 644 96,91 HENKILÖSTÖKULUT -57 511 544-54 332 815-54 101 921-230 894 99,58 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -6 439 339-6 364 055-5 446 300-917 755 85,58 Palveluiden osto ulkoinen yht. -9 469 426-8 581 619-10 144 695 1 563 076 118,21 PALVELUJEN OSTOT -15 908 765-14 945 674-15 590 995 645 321 104,32 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 070 912-1 533 889-1 961 350 427 461 127,87 AVUSTUKSET -10 846 641-13 974 344-12 356 473-1 617 871 88,42 Vuokrat ulkoiset -12 608 810-13 594 119-13 369 495-224 624 98,35 VUOKRAT -12 608 810-13 594 119-13 369 495-224 624 98,35 MUUT TOIMINTAKULUT -251 605-93 605-192 635 99 031 205,80 TOIMINTAKULUT/MENOT -99 198 278-98 474 446-97 572 869-901 577 99,08 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -92 222 642-92 366 272-91 275 755-1 090 517 98,82 Muut rahoitustuotot -31-75 75 Korkokulut -49-9 9 Muut rahoituskulut -2 435-797 797 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -2 515 0-881 881 VUOSIKATE -92 225 157-92 366 272-91 276 636-1 089 636 98,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -92 225 157-92 366 272-91 276 636-1 089 636 98,82 TAULUKKO 2: Koulutuslautakunnan talouden toteuma vuonna 2017

3 1.3 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA 2010 2017 KUVIO 2: Koulutuslautakunnan talouden toteumat vuosina 2010 2017 (M ) KUVIO 3: Koulutuslautakunnan talouden toteumien vuosimuutokset vuosina 2010 2017 (M ) KUVIO 4: Koulutuslautakunnan talouden toteumien vuosimuutokset vuosina 2010 2017 (%)

4 2.VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Varhaiskasvatuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 22.02.2018 06:43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 248 887 210 806 243 929-33 123 115,71 Myyntituotot ulkoinen 21 478 34 555 18 968 15 587 54,89 Myyntituotot yhteensä 270 366 245 361 262 896-17 535 107,15 Maksutuotot 3 069 757 2 605 199 2 586 631 18 568 99,29 Tuet ja avustukset 119 945 108 567 206 967-98 400 190,64 Vuokratuotot ulkoinen 836 785-785 Vuokratuotot yhteensä 836 0 785-785 Muut toimintatuotot 17 645 15 661-15 661 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 478 548 2 959 127 3 072 941-113 814 103,85 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -17 482 524-16 104 120-16 160 724 56 604 100,35 - Henkilöstökorvaukset 310 074 311 744 326 873-15 130 104,85 Palkat ja palkkiot yhteensä -17 172 450-15 792 376-15 833 850 41 474 100,26 Eläkekulut -4 485 274-3 737 766-3 903 167 165 401 104,43 Muut henkilöstösivukulut -1 060 804-911 493-684 871-226 622 75,14 Henkilöstösivukulut -5 546 078-4 649 259-4 588 038-61 222 98,68 HENKILÖSTÖKULUT -22 718 527-20 441 635-20 421 888-19 747 99,90 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -2 802 947-2 657 841-2 068 589-589 251 77,83 Palveluiden osto ulkoinen yht. -1 566 544-975 237-2 439 121 1 463 885 250,11 PALVELUJEN OSTOT -4 369 491-3 633 077-4 507 711 874 633 124,07 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -445 510-398 282-358 128-40 153 89,92 AVUSTUKSET -10 846 471-13 974 344-12 356 473-1 617 871 88,42 Vuokrat ulkoiset -3 972 123-3 898 688-3 833 707-64 981 98,33 VUOKRAT -3 972 123-3 898 688-3 833 707-64 981 98,33 MUUT TOIMINTAKULUT -202 806-6 511-128 656 122 144 1 975,86 TOIMINTAKULUT/MENOT -42 554 928-42 352 538-41 606 563-745 975 98,24 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 076 380-39 393 410-38 533 622-859 789 97,82 Muut rahoitustuotot -36-32 32 Korkokulut -49-9 9 Muut rahoituskulut -370-362 362 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -454 0-404 404 VUOSIKATE -39 076 835-39 393 410-38 534 026-859 385 97,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -39 076 835-39 393 410-38 534 026-859 385 97,82 TAULUKKO 3: Koulutuslautakunnan varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteuma vuonna 2017

5 2.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT Erikoisraportit Varhaiskasvatus 2017 Budjettivertailu 2017 Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 22.02.2018 06:43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 VARHAISKASVATUSPALVELUT Määrien toteuma lkm Kokopäivähoito 0-2 vuotta 62 556 67 713 54 473 13 240 80,45 Kokopäivähoito 3-6 vuotta 179 398 169 541 155 273 14 268 91,58 Jao alle 3 v 7 782 4 510 3 272 57,95 Jao yli 3 v 17 266 11 353 5 913 65,75 Jao la-su alle 3 v 3 659 6 365-2 706 173,95 Jao la-su yli 3 v 7 290 11 695-4 405 160,43 Jao 0-6 v 26 858 0 Jao 0-6 v la-su 12 315 0 Esiopetus + päivähoito 63 641 51 054 56 320-5 266 110,31 Esiopetus 13 313 11 651 12 862-1 211 110,39 Esiopetus + erityispäivähoito 15 784 12 511 16 436-3 925 131,37 Esiopetus + Jao 0-6 v 2 333 3 152 1 646 1 506 52,22 Esiopetus + Jao la-su 0-6 v 2 248 2 961 3 526-565 119,08 Esiopetus + ymp vrk hoito 2 222 2 101 2 065 36 98,29 Esiopetus + integroitu erityispäivähoito 4 554 3 247 3 757-510 115,71 Osapäivähoito 7 611 4 297 5 378-1 081 125,16 Ympärivuorokautinen hoito 14 119 11 440 12 395-955 108,35 Erityispäivähoito 32 848 25 714 35 161-9 447 136,74 Integroidun erityisryhmän päivähoito 6 785 6 250 5 592 658 89,47 PÄIVÄKOTIHOITO 446 585 407 629 398 807 8 822 97,84 PERHEPÄIVÄHOITO 21 484 22 920 16 052 6 868 70,03 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta 14 262 10 112 4 150 70,90 Varhaiskasvatuskerho 7 130 0 Avoin päiväkoti toimintapv 246 155 283-128 182,58 MUU PÄIVÄHOITO 7 376 14 417 10 395 4 022 72,10 Saamenkielinen päivähoito 3 196 2 751 2 445 306 88,88 Saamen kielipesä 1 370 2 750 1 943 807 70,65 SAAMENKIELINEN PÄIVÄHOITO 4 566 5 501 4 388 1 113 79,77 YHTEENSÄ 480 011 450 467 429 642 20 825 95,38 Määrärahojen toteutuma Varhaiskasvatuspalvelut -2 672 244-2 563 271-2 445 324-117 947 95,40 Projektit -43 034-16 558-43 438 26 880 262,34 HALLINTO YHTEENSÄ -2 715 279-2 579 829-2 488 762-91 067 96,47 Päiväkotihoito -23 180 451-21 224 462-21 319 545 95 083 100,45 Perhepäivähoito -1 012 827-898 520-803 267-95 254 89,40 Muu päivähoito -441 748-290 620-299 306 8 686 102,99 Saamenkielinen päivähoito -233 912-325 636-209 069-116 567 64,20 OMA TOIMINTA YHTEENSÄ -24 868 938-22 739 238-22 631 186-108 052 99,52 TUET JA AVUSTUKSET -3 031 664-3 094 974-2 816 977-277 998 91,02 OSTOPALVELUT -79 228-100 000-58 501-41 499 58,50 PALVELUSETELIT -8 381 726-10 879 369-10 538 196-341 173 96,86 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ -39 076 835-39 393 410-38 533 622-859 788 97,82 TAULUKKO 4: Koulutuslautakunnan varhaiskasvatuspalvelujen määrien ja eurojen toteuma vuonna 2017

6 3.KOULUTUSPALVELUT 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 22.02.2018 06:43:35 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 185 548 202 198 188 353 13 844 93,15 Myyntituotot ulkoinen 1 733 358 1 820 944 1 623 677 197 267 89,17 Myyntituotot yhteensä 1 918 907 2 023 141 1 812 030 211 111 89,57 Maksutuotot 398 383 414 746 437 503-22 757 105,49 Tuet ja avustukset 1 072 534 693 086 835 111-142 025 120,49 Vuokratuotot ulkoinen 14 565 9 053 16 486-7 433 182,11 Vuokratuotot yhteensä 14 565 9 053 16 486-7 433 182,11 Muut toimintatuotot 92 699 9 020 123 043-114 023 1 364,07 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 497 087 3 149 046 3 224 173-75 127 102,39 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -27 345 783-26 918 866-27 188 079 269 214 101,00 - Henkilöstökorvaukset 229 581 102 536 281 473-178 937 274,51 Palkat ja palkkiot yhteensä -27 116 202-26 816 330-26 906 606 90 276 100,34 Eläkekulut -6 028 627-5 551 242-5 634 804 83 562 101,51 Muut henkilöstösivukulut -1 648 187-1 523 608-1 138 623-384 985 74,73 Henkilöstösivukulut -7 676 814-7 074 850-6 773 427-301 423 95,74 HENKILÖSTÖKULUT -34 793 016-33 891 179-33 680 033-211 147 99,38 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -3 636 392-3 706 215-3 377 711-328 504 91,14 Palveluiden osto ulkoinen yht. -7 902 882-7 606 383-7 705 574 99 191 101,30 PALVELUJEN OSTOT -11 539 274-11 312 597-11 083 285-229 312 97,97 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 625 403-1 135 607-1 603 221 467 614 141,18 AVUSTUKSET -170 0 Vuokrat ulkoiset -8 636 687-9 695 431-9 535 788-159 643 98,35 VUOKRAT -8 636 687-9 695 431-9 535 788-159 643 98,35 MUUT TOIMINTAKULUT -48 799-87 093-63 980-23 114 73,46 TOIMINTAKULUT/MENOT -56 643 349-56 121 908-55 966 306-155 602 99,72 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -53 146 262-52 972 862-52 742 133-230 729 99,56 Muut rahoitustuotot 5-43 43 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut -2 066-434 434 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -2 061 0-477 477 VUOSIKATE -53 148 323-52 972 862-52 742 610-230 251 99,57 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -53 148 323-52 972 862-52 742 610-230 251 99,57 TAULUKKO 5: Koulutuslautakunnan koulutuspalvelujen talouden toteuma vuonna 2017

7 3.2 MÄÄRIEN TOTEUTUMINEN KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 22.02.2018 06:43:35 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 Perusopetus/ala-aste (v. 2017) 615 336 619 900-4 564 100,74 Perusopetus/yläaste/koulupäivä määrä (v.2017) 294 544 295 536-992 100,34 Perusopetus/k-luokat (v. 2017) 12 032 13 724-1 692 114,06 Perusopetus/sairaalakoulu (v.2017) 3 572 3 008 564 84,21 Perusopetuspalvelut 925 484 932 168-6 684 100,72 Lukiokoulutuspalvelut 1 210 1 167 43 96,44 Opetustunti määrä 8 900 8 863 37 99,58 Laaja oppimäärä/oppilasmäärä 0 Yleinen oppimäärä/vuosisopimus määrä 2 135 2 100 35 98,36 Rovaniemen päätoimip. t/v määrä 17 290 17 740-450 102,60 Sivutoimipisteet t/v määrä 4 310 3 673 637 85,22 Tanssiopetus/tunnit/määrä 840 680 160 80,95 Muut koulutuspalvelut 33 475 33 056 419 98,75 Koulutuspalvelut yhteensä 960 169 966 391-6 222 100,65 Määrärahojen toteutuma Koulutuspalvelut -1 557 140-1 520 284-36 856 97,63 Projektit -50 000-140 934 90 934 281,87 HALLINTO YHTEENSÄ -1 607 140-1 661 219 54 079 103,36 Perusopetuspalvelut -42 117 878-41 824 663-293 215 99,30 Lukiokoulutuspalvelut -6 785 451-6 825 678 40 227 100,59 Muut koulutuspalvelut -2 435 395-2 407 023-28 372 98,84 KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ -52 945 865-52 718 583-227 281 99,57 TOIMIELIN -26 997-23 550-3 447 87,23 KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ -52 972 862-52 742 133-230 729 99,56 TAULUKKO 6: Koulutuslautakunnan koulutuspalvelujen määrien ja eurojen toteuma vuonna 2017

8 4. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS 4.1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017 Joulukuu Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun 100,00 % VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto -2 672 233-2 563 271-2 445 324 95,40 Oma toiminta (Koultk) -24 868 495-22 739 238-22 631 186 99,52 Oma toiminta (Alueltk) -3 319 558-3 034 932-3 060 327 100,84 Ostopalvelut -79 228-100 000-58 501 58,50 Palvelusetelit -8 381 726-10 879 369-10 538 196 96,86 Tuet ja avustukset -3 031 664-3 094 974-2 816 977 91,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 352 904-42 411 785-41 550 511 97,97 Projektit -43 034-16 558-43 438 262,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 395 938-42 428 343-41 593 949 98,03 TAULUKKO 7: Varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistoteuma vuonna 2017 4.2 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017 KUVIO 5: Varhaiskasvatuspalvelujen jakaumat palveluittain vuonna 2017 (%)

9 4.3 OMAN TOIMINNAN JA PALVELUSETELIN/OSTOPALVELUJEN JAKAUMAT 2010 2017 KUVIO 6: Oman toiminnan ja ostopalvelujen/palvelusetelien jakaumat (sis. hallinnon vyörytys) vuosina 2010 2017 (%) 4.4 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA 2010 2017 KUVIO 7: Varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteumat vuosina 2010 2017 (M )

10 4.5 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA 2010 2017 KUVIO 8: Varhaiskasvatuspalvelujen talouden toteumat palveluittain vuosina 2010 2017 (M ) *Oma toiminta (KL): Päiväkotihoito, perhepäivähoito, saamenkielinen ja muu päivähoito *Oma toiminta (KL): Päiväkotihoito, perhepäivähoito *Palveluseteli: Setelimenot ja vyörytykset 5. KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMAT JA KUSTANNUSKEHITYS 5.1 KOULUTUSPALVELUJEN TOTEUMA VUONNA 2017 Joulukuu Toteuma < Alle arvioidun Toteuma > Yli arvioidun 100,00 % KOULUTUS YHTEENSÄ TP16 TA17 TOT 17 KÄYTTÖ % Toimielin -22 417-26 997-23 550 87,23 Koulupalveluiden hallinto -1 633 156-1 557 140-1 520 284 97,63 Perusopetuspalvelut (Koultk) -41 533 027-42 117 878-41 824 663 99,30 Perusopetuspalvelut (Alueltk) -9 224 677-9 252 430-8 667 098 93,67 Lukiokoulutuspalvelut -7 311 027-6 785 451-6 825 678 100,59 Muut koulutuspalvelut -2 480 990-2 435 395-2 407 023 98,84 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -62 205 293-62 175 291-61 268 296 98,54 Projektit -165 646-50 000-140 934 281,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -62 370 939-62 225 291-61 409 231 98,69 TAULUKKO 8: Koulutuspalvelujen kokonaistoteuma vuonna 2017

11 5.2 KOULUTUSPALVELUJEN JAKAUMAT PALVELUITTAIN VUONNA 2017 *Muut koulutusp.:musiikkiopisto, kuvataidekoulu, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, Rovala *Muut: Projektit, 2.asteen oppilashuolto, toimielin KUVIO 9: Koulutuspalvelujen jakaumat palveluittain vuonna 2017 (%) 5.3 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSKEHITYS VUOSINA 2010 2017 KUVIO 10: Koulutuspalvelujen talouden toteumat vuosina 2010 2017 (M )

12 5.4 KOULUTUSPALVELUJEN KUSTANNUSJAKAUMAT VUOSINA 2010 2017 * Musiikkiopisto, kuvataidekoulu, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto, Rovala, projektit, 2.asteen oppilashuolto, toimielin KUVIO 11: Koulutuspalvelujen talouden toteumat palveluittain vuosina 2010 2017 (M ) 6.VÄESTÖNKEHITYS IKÄRYHMITTÄIN KUVIO 12: Väestönkehitys ikäryhmittäin (lähde: tilastokeskus)

13 7.KUSTANNUSTASON MUUTOKSET PALVELUITTAIN 2010=100 7.1 LUKIOKOULUTUS 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Peruspalv. hintaindeksi 2000=100 138,5 143,1 148 150,6 151,4 152,3 153,5 150,3 2010=100 100,0 103,3 106,9 108,7 109,3 110,0 110,8 108,5 16-19 vuotiaat 3420 3312 3222 3110 2929 2859 2861 2862 2010=100 100,0 96,8 94,2 90,9 85,6 83,6 83,7 83,7 Lukio-opiskelijat 1 142 1 114 1 031 986 970 992 1 023 1 020 2010=100 100,0 97,6 90,3 86,3 85,0 86,9 89,6 89,3 Kustannukset (M ) 7,4 7,7 8,4 8,2 8,1 8,1 7,6 7,1 deflatoitu kustannus 2010=100 100,0 100,8 105,9 101,1 99,8 99,4 92,5 87,6 TAULUKKO 8: Lukiokoulutuksen muuttujat vuosina 2010 2017 Lukioikäisten määrät ovat olleet laskussa vuodesta 2010 aina vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen muutos on tasaantunut. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 lukioikäisten määrä on vähentynyt 558:llä eli -16,3 %. Lukioopiskelijamäärä on vähentynyt 117 eli -10 %. Näin ollen lukiokoulutuksen piirissä on tarkastelujaksolla ollut lukioikäisistä noin kolmannes (vuonna 2010: 33,3 % lukioikäisistä, vuonna 2017: 35,6 % lukioikäisistä). Kustannustason muutos on ollut vuoteen 2012 asti kasvava, jonka jälkeen kustannustaso on pysynyt ennallaan vuoteen 2015 asti. Vuodesta 2016 alkaen kustannustaso on ollut aleneva ja vuoden 2017 kustannustaso on vuoden 2010 tasoa alhaisempi. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut -0,3 M eli -4,1 % (ei def.), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut -0,6 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla (2010 2017) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 13: Lukiokoulutusikäisten määrä, opiskelijat ja deflatoidut kustannukset vuosina 2010 2017 (Indeksi, 2010=100). Lukiokoulutuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on ollut vuosina 2011 2016 suurempaa kuin palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrän kehitys. Kustannustaso on lähtenyt laskuun vuodesta 2012 alkaen. Eroa vuonna muuttujien (Z, ) välillä vuonna 2017 on 1,7 %.

14 7.2 PERUSOPETUS 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Peruspalv. hintaindeksi 2000=100 138,5 143,1 148 150,6 151,4 152,3 153,5 150,3 Peruskouluikäiset* 5946 5891 5856 5847 5890 6015 6111 6203 2010=100 100,0 99,1 98,5 98,3 99,1 101,2 102,8 104,3 Kustannukset (M ) 47,3 48,9 50,1 50,1 51,2 51,4 52,0 51,5 deflaitotu kustannus 2010=100 100,0 100,1 99,1 97,4 99,0 98,7 99,2 *Lähde: Tilastokeskus 100,3 TAULUKKO 9: Perusopetuksen muuttujat vuosina 2010 2017 Perusopetusikäisten määrät ovat olleet laskussa vuodesta 2010 aina vuoteen 2014 asti. Vuodesta 2014 alkaen perusopetuksessa olevat ikäluokat ovat kasvaneet. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 peruskouluikäisten määrä on kasvanut 257:llä eli 4,3 %. Kustannustason muutos on ollut kasvava vuoteen 2012 asti, vuoden 2013 kustannustaso on ollut vuoden 2012 tasolla, jonka jälkeen kustannustaso on kasvanut aina 2016 vuoteen 2016 asti. Vuoden 2017 kustannustaso on vuoden 2016 tasoa alhaisempi. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut + 4,2 M eli +8,9 % (ei def.) ), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut +1,3 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla (2010 2017) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 14: Perusopetusikäisten määrä ja deflatoidut kustannukset vuosina 2010 2017 (Indeksi, 2010=100). Perusopetuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on ollut vuosina 2011 2012 suurempaa kuin palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrän kehitys. Vuonna 2013 kustannustason pisteluku on ollut perusopetusikäisten pistelukua alhaisempi. Vuoden 2014 kustannustason muutos noudattelee oppilasmäärän kasvua. Vuodesta 2015 oppilasmäärän kasva on ollut voimakkaampaa, kuin deflatoitu kustannustason muutos. Eroa vuonna muuttujien (Q, ) välillä vuonna 2017 on 4,0 %.

15 7.3 VARHAISKASVATUS 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Peruspalv. hintaindeksi 2000=100 138,5 143,1 148 150,6 151,4 152,3 153,5 150,3 *Alle 7 -vuotiaiden määrä 4917 5063 5114 5182 5174 5044 5004 4988 2010=100 100,0 103,0 104,0 105,4 105,2 102,6 101,8 101,4 Kustannukset (M ) 36,0 39,2 41,6 42,0 42,6 43,6 42,4 41,6 deflatoitu kustannus 2010=100 100,0 105,3 108,1 107,3 108,3 110,2 106,3 *Lähde: Tilastokeskus 106,5 TAULUKKO 9: Varhaiskasvatuksen muuttujat vuosina 2010 2017 Alle kouluikäisten määrät ovat olleet kasvussa vuodesta 2010 vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 alkaen alle kouluikäisten määrä on ollut aleneva. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 alle kouluikäisten määrä on kasvanut 71:llä eli 1,4 %. Kustannustason muutos on ollut nopeaa vuosina 2010 2012 ja jatkunut kasvava vuoteen 2015 asti. Vuodesta 2016 kustannustaso muutos on aleneva. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 kustannustason muutos on ollut + 5,6 M eli +15,6 % (ei def), jolloin keskimääräinen vuosimuutos on ollut +2,2 %. Peruspalvelujen hintaindeksin (2000=100) muutos on tarkastelujaksolla (2010 2017) ollut +8,5 %. Tällöin vuositason kustannustason muutos on ollut keskimäärin +1,2 % vuodessa. KUVIO 15: Alle 7 vuotiaiden määrä ja deflatoidut kustannukset vuosina 2010 2017 (Indeksi, 2010=100). Varhaiskasvatuksen deflatoitu (rahan arvon muutos huomioitu) kustannustason nousu on poikennut huomattavasti lasten lukumäärien kehityksestä vuosina 2011 2012. Vuonna 2013 kustannustason pisteluku on ollut aleneva, vaikka lasten lukumäärä on jatkanut kasvuaan. Vuodesta 2014 alkaen lasten lukumäärän pisteluku on ollut aleneva. Kustannustason nousu on jatkunut vuoteen 2015 asti, jolloin näiden indeksien pistelukujen ero on ollut myös suurin (8 %). Kustannustason pisteluvun alenemisen muutos on ollut kuitenkin vuonna 2016 suurempaa kuin lasten lukumäärän vähentyminen. Eroa vuonna muuttujien (Q, ) välillä vuonna 2017 on 5,1 %.

16 7.HENKILÖSTÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET JA SAIRAUSPOISSAOLOT Henkilöstömäärä 31.12. Henkilötyövuodet Sairauspoissaolot Kalenteripäivät pv/hlö (tot) 2016 2017 muutos-% 2016 2017 muutos-% 1-12/2016 1-12/2017 muutos 2016 2017 muutos-% Varhaiskasvatus 668 660-1 % 660,2 615,8-6,7 % 16775 18155 1380 25,1 27,5 10 % Koulutus 730 722-1 % 680,4 684,0 0,5 % 8779 9557 778 12,0 13,2 10 % YHTEENSÄ 1398 1382-1 % 1340,6 1299,8-3,0 % 25554 27712 2158 18,3 20,1 10 % TAULUKKO 9: Palvelualueiden henkilöstömäärä. henkilötyövuodet ja sairauspoissaolot vuonna 2017 KUVIO 16: Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan sairauspoissaolojen kehitys pv/hlö vuosina 2006 2017. KUVIO 17: Koulutuspalvelujen oman toiminnan sairauspoissaolojen kehitys pv/hlö vuosina 2006 2017.