Toimintasuunnitelma 2018 Kokkolan Golf ry 13.11.2017
Sisällys Toimintasuunnitelma 2018 Kokkolan Golf... 3 KILPAILUTOIMIKUNTA... 3 KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA... 4 SENIORITOIMIKUNTA... 5 NAISTOIMIKUNTA... 5 KENTTÄ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA... 5 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA... 6 SEURATOIMIKUNTA... 7 TALOUSTOIMIKUNTA... 7 KAUDEN 2018 MAKSUT... 7 TALOUSARVIO... 10 2
Toimintasuunnitelma 2018 Kokkolan Golf Kokkolan Golfin 62. toimintavuosi alkaa positiivisissa merkeissä talouden suhteen. Säästöillä on saatu aikaan talouden oikeneminen ja monen vuoden jälkeen voidaan suunnitella myös investointeja. Toiminnallisesti parin jäsenkehitykseltään huonomman vuoden jälkeen pitäisi jäsenmäärä saada nousuun tai minimissään lasku pitäisi pysäyttää. Edellisvuoden tapaan toimintaa pitää kehittää eteenpäin ja uusien jäsenten hankinta ja heidän pitämisensä harrastuksessa mukana tulevat korostumaan myös tulevina vuosina. Tärkeimpänä ryhmänä toiminnan kannalta ovat vanhat, jo olemassa olevat jäsenet, joiden viihtyvyyteen ja harrastuksen jatkamiseen pitää panostaa tulevana kesänä. Toiminnassa pitää korostaa myös uusien ja vanhojen pelaajien tutustumista toisiinsa ja saada me-henki kohoamaan seuran sisällä. Taloudellisesti seuran toimintavuosi tulee edelleen olemaan tiukka. Viime vuoden hyvä taloudellinen tulos antaa mahdollisuuden väyläleikkurin investointiin, mutta talouskurin pitää edelleen olla tiukka, jotta voimme edelleen tarjota jäsenillemme hyvän kentän pelattavaksi. Tiukan taloudellisen tilanteen takia toimintaan tulee enemmän omakustanteisuutta ja toimikuntien oma varainhankinta korostuu. KILPAILUTOIMIKUNTA Tulevalla kaudella kilpailutoimikunta tulee keskittymään erityisesti klubikilpailujen kehittämiseen niin, että kilpailujen osallistujapohjaa saataisiin laajennettua. Tämän mahdollistamiseksi tullaan kehittämään klubikilpailuja laadullisesti parempaan suuntaan. Kilpailujen ennakkoinformaatiota, tuloksia ja kilpailumaksun sisältämiä palveluita tullaan tarkentamaan. Ensi kaudella pyritään jatkamaan ja kehittämään hyväksi havaittua järjestelyä, jossa kilpailumaksun voi maksaa ennakkoon. Kilpailuille pyritään saamaan mahdollisimman hyvät yhteistyökumppanit ja näin mahdollistamaan laadukkaat palkinnot ja sarjavaihtoehdot kilpailijamäärän kasvattamiseksi. Yhteistyötä naistoimikunnan kanssa tullaan tiivistämään, jotta naiset saadaan takaisin aktiivisten kilpailijoiden joukkoon. Lisäksi pyritään järjestämään kilpailumuotoja, joissa uusia ja tulevia jäseniä saadaan aktivoitua seuran jäseninä ja kilpailuihin osallistujina. Parikilpailujen osalta pyritään järjestämään alku- ja loppukaudelle myös uusia kilpailumuotoja kelien niin salliessa. Isompien tapahtumien osalta tuetaan jo pyöriviä kilpailutapahtumia ja pyritään löytämään vastaavista kiinnostuneita uusia yhteistyökumppaneita. Kilpailujen muulle pelaamiselle aiheuttamaa haittaa pyritään torjumaan huomioimalla entistä tarkemmin kilpailuiden suoja-ajat ja näin mahdollistamaan mahdollisimman tehokas kentän käyttö. Lisäksi tullaan kilpailijoiden osalta huolehtimaan, että kilpailukierrosta pelaavat pelaajat eivät joudu pitämään ylipitkiä taukoja 9. reiän jälkeen, jos kenttä ei ole vetänyt. 3
Kilpailutoimikunnan toimintaan osallistuvia jäseniä koulutetaan seuratuomareiksi tarpeen mukaan ja toimintaan pyritään löytämään mukaan myös uusia jäseniä. KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA Tavoitteet: Koulutus- ja valmennustoimikunnan tavoitteena tarjota uusille junioreille tutustumis- ja harrastusmahdollisuus golfin parissa sekä lisäksi huomioida kaiken ikäiset avointen ovien toiminnan kautta. Toiminnan peruslähtökohdat ja -arvot: Nuorisogolf perustuu ajatukseen, jossa laadukkaan ja yksilöä huomioivan toiminnan kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen. Toimintaamme ohjaavina arvoina pidämme lapsen ja nuoren kunnioittamista, terveitä elämäntapoja, muiden kunnioittamista sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista ja toimintaympäristön arvostamista. Nämä arvot sisältävät muun muassa lajin parissa olevien lasten ja nuorten arvostamisen. Toimintaamme ohjaavat arvot edistävät monipuolisella tavalla lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Toimintasuunnitelma: 1. Harjoitusryhmiä perustetaan mahdollisuuksien mukaan ikäryhmittäin junioreille 2. Harjoitusryhmät toimivat kesä- ja talvikaudella, koko vuoden ajan sekä Herra Hakkaraisen golfkoulu kesäisin. 3. Järjestetään junioreille suunnattuja paikalliskilpailuja muun muassa KoG Junior Tour 2018 sekä lisäksi juniorien joukkuekilpailuja joka 2.viikko ja Taito-/Hole in 1 kilpailuja lähipelialueelle kesän ajaksi. 4. Järjestetään kaikille ja kaiken ikäisille Avoimet Ovet kesäkaudella maanantaisin. 5. Järjestetään junioreille yhteistä toimintaa muun muassa avajaiset, sääntöilta, taitokisat, makkaranpaistoillat ja päättäjäiset. 6. Markkinoidaan juniorgolftoimintaa Pron tekemällä yhteistyöllä koulujen kanssa. 7. Pyritään vahvistamaan juniortoimintaa entisestään muun muassa kouluttamalla lisää ohjaajia ja keskinäisellä urheiluseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 8. Päivitetään kummitoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja ja nimilistaa yhteistyössä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kummitoimintaan. 9. Koulutustoiminta sisältää Pron järjestämän toiminnan: alkeiskurssit, green card - suoritukset, jatkokurssit ja erilaiset teemaillat. 4
SENIORITOIMIKUNTA Senioritoimikunnan toiminta noudattaa aikaisempien vuosien linjaa. Toimikunta järjestää senioreille kilpailuja ja muita tapahtumia. Toimikunnan kokouksia tullaan järjestämään 2-4 kertaa vuoden aikana. Senioritoimikunta tulee järjestämään kaudella 2018 seuraavanlaista toimintaa: talviharjoittelu urheilutalolla tammikuu huhtikuu (jos ei käyttökiellossa) toukokuussa sääntöilta, Ilkka seniorimaanantaisin 9 reiän kilpailut kauden aikana järjestämme 4-5 kertaa eri kilpailumuodoin 18 reiän kuukausikilpailun taitoklinikat ja kilpailut lähipelialueella touko- kesäkuu vierailemme seurakilpailujen merkeissä eri seuroissa ja kutsumme vastavierailulle osallistumme senioriliiton aluetouriin Vapun jälkeen viikon matka Viroon kevättalkoot, kummitoiminta ja tarvittaessa apuna kentän hoidossa panostetaan jäsenhankintaan puskaradion kautta NAISTOIMIKUNTA Naistoimikunnan tavoitteena on järjestää kilpailuja, tapahtumia ja ainakin kerran kaudessa yhteinen matka jollekin lähikentälle. Perinteistä kuoharikisaa kesäkeskiviikkoisin sekä Nice-kisa heinäkuun alkupäivinä. Pietarsaaren naistoimikunnan puheenjohtaja ehdotti yhteistyötä, lähinnä yhteisiä klubi-iltoja rennoissa merkeissä, pelejä, teemailtoja yms. KENTTÄ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle, sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä. Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä 30 miestyökuukauden verran. Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivaus kohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin hankitaan ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä. Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot. 5
Hankitaan uusi väyläleikkuri. Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista luovutaan tältä vuodelta, mutta tulorahoituksella suoritetaan mahdollisimman paljon kenttään kohdistuvia pienempiä hankkeita, kuten ratojen 7 ja 17 poikkiojien putkitukset, rata 4:n ojan putkitus ja muotoilu, rata 1:n muotoilu 150 metrin ja viheriön välillä, lähipelialueen risunpolttoalueen maan tasaus ja muotoilu. Metsän harvennuksia ratojen 4 ja 5 välinen metsikkö. Rangen turvallisuutta parannetaan. Hallipihan kunnostusta jatketaan. Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Osallistutaan Pro-Isojärvi -hankkeeseen, jossa pyritään päästä toteuttamaan rangen laajentamista, sekä osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen-Harriniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailuhankkeeseen. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA Tulevan kauden suunnittelu käynnistettiin syyskuussa 2017 jäsenistön keskusteluillalla. Illan aikana kuultiin jäsenistön toiveita muun muassa viestintään liittyen. Vaikka viestintään on panostettu ja sitä on lisätty muun muassa viikkotiedotteilla, niin tyytyväisyys viestintään on vähentynyt. Erityisesti jäsenistö kokee, että nykyiset kotisivut eivät palvele jäsenistöä eikä vieraspelaajia. Tiedon etsiminen on työlästä ja ulkonäkö ei ole tätä päivää. Kuvallista viestintää toivottiin lisää sekä kotisivuille, että Facebookiin. Ehdotus oli, että tuomarit ottaisivat jatkossa kameran mukaan kisapäivinä, jotta kisoista saataisiin nettiin enemmän kuvia. Tulevalla kaudella markkinointi- ja viestintätoimikunta tulee pohtimaan kotisivujen uudistamista ja tekemään selvityksen mahdollisen uudistuksen tuomista kustannuksista ja työtunneista. Toimikunta jatkaa viestintää aiemmissa kanavissa tehostaen kuitenkin sosiaalisen median roolia ja tehden siitä persoonallisemman ja "ihmisläheisemmän". Tähän asti Facebook on toiminut lähinnä yhtenä kanavana tiedottamiselle - tulevana kautena on tarkoitus panostaa myös Facebookin sisältöön, tuoden näin ollen seurahengen, seuralaiset ja seuran tapahtumat sosiaaliseen mediaan. Toimikunnan päätavoite tulevalle kaudelle on uusien kotisivujen kartoituksen ohella tehdä viestintäkello yhdessä kaikkien muiden toimikuntien kanssa. Kyseessä on vuosikello, johon tammikuuhun mennessä on merkitty viestintäsuunnitelma kaikille tapahtumille, kisoille ja muille jäsenistölle viestittävistä asioista koko kaudeksi. Viestintäkellon tarkoituksena on varmistaa riittävä viestintä kaikista tapahtumista, sekä toimia tietynlaisena "takarajana" kaikille toimikunnille oman toiminnan suunnittelemisessa, jotta riittävä viestintä voidaan taata. 6
SEURATOIMIKUNTA Seuratoimikunta tekee yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa. Tavoitteena kohottaa seurahenkeä eri tapahtumien kautta. Toinen tärkeä tavoite tulevalle kaudelle on uusien ja vähemmän pelaavien saaminen mukaan seuratoimintaan. Jokainen kurssin käynyt pyritään saamaan seuran jäseneksi ja jokaiselle etsimään kummi, jonka kanssa tutustutaan kenttään ja liikkumiseen siellä. Tämän jälkeen pyritään löytämään se ja ne pelikaverit, joiden kanssa varsinainen pelaaminen voisi jatkua. Lisäksi mietitään uusien jäsenien kanssa, miten he voisivat olla mukana myös muussa seuratoiminnassa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tulevalla kaudella järjestetään aloittelijoiden iltoja, pelikaveri-iltoja ja muita tapahtumia, jotka loisivat meidän seura -henkeä. TALOUSTOIMIKUNTA Taloustoimikunnan toimintasuunnitelmalla pyritään tukemaan ja edesauttamaan seuran yleisiä tavoitteita seuraavilla toimilla: Osallistumalla ulkoisen rahoituksen hankintaan. Varmistamalla budjetin mukaisen toiminnan kulupuolella. Seuraamalla talouden kehitystä kuukausitasolla ja ehdotamme tarvittaessa sellaisia korjaavia toimenpiteitä taloudenhoitoon, mitkä katsomme seuran eduksi. Olemalla tiiviissä yhteistyössä toimistopäällikön kanssa ja annamme tukea talouteen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoa pitkäaikaisiin ratkaisuihin. Avustamalla isompien tapahtumien suunnittelussa ja toimeenpanossa yhdessä muiden toimikuntien kanssa KAUDEN 2018 MAKSUT Kauden jäsenmaksut säilyvät samoina verrattuna edelliskauteen. Jäsenmaksuun tarjotaan tutustumismahdollisuus golfiin, eli jäsenmaksu mahdollistaa 9 reiän kierroksen pelaamisen viisi kertaa tai 18 reiän kierroksen pelaamisen kolme kertaa. Tällä on tarkoituksena aktivoida jäsenistöä pelaamaan enemmän ja saada lisää kenttämaksun maksaneita golfareita. Pelimaksujen tarjonta säilyy monipuolisena ja tarjolla on varmasti jokaiselle sopiva pelivaihtoehto. Aikuisten kenttämaksuun tulee pieni korotus, mutta toisaalta perheiden pelaamista tuetaan siten, että perheen toisen aikuisen pelimaksu säilyy samana ja lasten pelimaksut säilyvät edullisina. Jäsen- ja kenttämaksut kaudella 2018 ovat seuraavat: 7
Jäsenmaksu ( ) Kenttämaksu ( ) Aikuiset 240 455 Perheen 2. aikuinen 240 370 Opiskelijat 160 220 (22-26 vuotta, voimassa olevalla opiskelija kortilla, syntymävuosi 1996-1992) Juniorit 16-21 vuotta (syntymävuosi 2002-1997) Juniorit 0-15 vuotta 110 170 70 - (syntymävuosi 2003-2018) VIP-paketti, hinta 1000 euroa 12.12.2017 mennessä, muuten 1250 euroa. VIP-paketteja myydään maksimissaan 30 kappaletta. VIP-paketti sisältää jäsen- ja kenttämaksun, oman pukukaapin, kesän klubikilpailut (10 euron tai 15 euron kilpailut), pyyhkeenkäytön, rangekortin (30 koria), parkkipaikan ja 2 kpl greenfeetä. Lisäksi VIP-kortti sisältää aikaisen maksajan edut ja Pohjanmaan seurojen etukortin, mikäli maksu on suoritettu ko. aikataulujen puitteissa. Kuntosaliyhteistyö, Kuntokeskus Actilife, hinta 99 euroa/kk. Sisältää kuntosalin palvelut plus golfin jäsen- ja kenttämaksun. Edellyttää sitovaa 12 kk:n jäsenyyttä. Liittymistarjous 600 euroa (sis. kauden 2018 jäsen- ja kenttämaksun), koskee seuraa vaihtavia ja palaavia jäseniä, jotka eivät ole olleet Kokkolan Golfin jäsenenä kausilla 2016 tai 2017. Pakettitarjous 630 euroa (sis. greencard-kurssi ja kausien 2018-2019 jäsen- ja kenttämaksut). Koskee sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin olleet minkään golfseuran jäseniä. Aikaisen maksajan etu 12.12.2017 mennessä jäsen- ja kenttämaksun kokonaisuudessaan maksaneille. Sisältää: vieraspelaaja -50% jäsenen kanssa samassa lähdössä Pron tunti 15 minuuttia ilmaiseksi tai 50 minuuttia -50% hintaan Keittolounas ravintolasta Pohjanmaan kenttien etukortti Pohjanmaan seurojen etukortti annetaan ainoastaan 31.3.2018 mennessä jäsen- ja kenttämaksun kokonaan maksaneille. 8
Kuukausipelioikeus. Hinta 250 euroa, heinäkuu 280 euroa. Myydään kalenterikuukausittain. Kuukausimaksu on mahdollista laajentaa kausimaksuksi maksamalla 300 euroa lisää. Kuukausipelioikeuden lisäksi pitää maksaa Kokkolan Golf ry:n jäsenmaksu. 9
TALOUSARVIO TILIKAUDELLE 1.10.2017-30.9.2018 Kokkolan Golf- Gamlakarleby Golf Ry Budjetti 2018 Tuotot: Kilpailumaksut 57 000 Greenfeemaksut 50 000 Harjoitusrata 16 000 Mainostuotot 85 000 Ravintolan tuotot 0 Jäsen- ja kenttämaksut 305 000 Muut tuotot 38 300 Tuotot yhteensä 551 300 Kulut: Henkilöstökulut seura -84 373 Henkilöstökulut kenttä -148 566 Henkilöstökulut ravintola 0 Kulut seura -100 550 Kulut kenttä -114 030 Kulut ravintola -26 300 Kulut yhteensä -473 819 Tuotto/kulujäämä 77 481 Rahoituskulut -5 500 Lainan lyhennykset -60 300 Osamaksuvelan lyhennykset -6 050 Investoinnit -68 000 Satunnaiset tuotot/kulut 0 Rahoitustulos 5 631 Poistot -53 837 Näytetty tulos 18 144 Lainamäärä 406 000 Investointilaina/-rahoitus 68 000 10